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PERGUNTAS

1. Que requisitos tem que ser preenchidos para que o SBO crie um contrato de
serviço automaticamente?
1.1. Ativar o controle por número de série nas definições do sistema (Administração-
>Inicialização do Sistema->Configurações Gerais->Ficha Inventário)
1.2. Marcar em Administração->Inicialização do Sistema->Configurações Gerais-
>Ficha Inventário->Marcar o campo “Criação automática do cartão de equip.
cliente”
1.3. No cadastro do item definir para controlar número de série.
1.4. Criar um modelo de contrato e associar no cadastro do item.

2. Quais sistemas SAP se destinam a PME?


2.1. MySAP All-in-One
2.2. SAP Business One

3. Quais os componentes do SDK?


3.1. DI Server (Servidor de DI)
3.2. UI API (User Interface Application Programming Interface)
3.3. DI API (Data Interface Application Programming Interface)

4. Você gerou documentos de pagamento com o assistente de pagamento. Como


se pode gerar agora meios de pagamento a partir destes documentos de
pagamento.
4.1. Verificar quais são as formas de pagamento possíveis quando se usa o assistente
de pagamentos.

5. O contador pretende classificar ainda mais os lançamentos contábeis


registrados manualmente, para possibilitar a pesquisa de lançamentos de
provisão, por exemplo. Qual a melhor forma de fazer isto?
5.1. Código de transação no cabeçalho do lançamento. É a melhor forma pois quando
se pesquisa um lançamento manual pode pesquisar pelo Código da Transação.

6. Quais fórmulas SQL para agrupamento podem ser geradas automaticamente


pelo assistente de consulta?
6.1. Número de registros de dados no grupo (total de registros)
6.2. Número de registros de dados diferentes no grupo (total de registros diferentes)
6.3. Total do Campo (Valor)
6.4. Mínimo do Campo (Mínimo)
6.5. Máximo do Campo (Máximo)
6.6. Média do Campo (Média)

7. Há algumas semanas foi criado um PN como lead. Criaram-se oportunidades


para ele e até lhe foi enviado uma cotação. Este parceiro não esta mais
interessado na compra. É possível deletar este Lead? E um cliente ligado
apenas a Pedido de Vendas e Cotacao, podemos excluir?
7.1. NÃO, porque o Lead tem Oportunidade de Vendas ligadas a ele. Se o Lead
possuir apenas cotacao e pedido de vendas, aí SIM pode ser deletado
7.2. SIM, pode-se excluir um CLIENTE que esta ligado apenas a um Pedido ou
Cotacao (O mesmo vale para Fornecedor – pode excluir se tiver ligado a um
Pedido de compra)
8. Print layout designer: Como se faz para definir um layout de impressão como
padrão para um usuário ou todos e definir como padrão para um PN ou todos.
8.1. No momento de definir o layout como padrão o sistema abre a tela para se
selecionar estas opções.
8.2. É importante observar que a opção POR PARCEIRO DE NEGÓCIOS só aparece
quando se está posicionado no registro de algum PN.

9. Onde se define o cliente balcão para vendas ocasionais?


9.1. Administração->Definições->Finanças->Determinação das contas contábeis-
>Ficha Vendas->Sub-ficha Geral, campo Cliente padrão para nota fiscal de saída
mais+Pagamento

10. De onde o sistema pode buscar o vendedor nas transações de venda?


10.1. No cadastro do PN
10.2. Cadastro de usuários
10.3. Cadastro de colaborador (????????)
10.4. No cadastro do vendedor

11. Quais os 3 tipos de definições de contas contábeis possíveis?


11.1. Por Depósito (Busca a conta definida no depósito)
11.2. Por Grupo de Itens (Busca a conta definida no cadastro de grupo de itens)
11.3. Por Nível de Item (Mais específico – Defini-se manualmente a conta de
cada item em cada depósito. É preciso ativar os campos das contas na
configuração de formulário)

12. Quais os 3 métodos de cálculo de custos para controle do sistema?


12.1. Preço médio móvel
12.2. FIFO
12.3. Preço standard

13. É possível analisar informações do sistema como o inventário em um método de


cálculo de custos diferente do método definido para controle?
13.1. Sim. Na extração de informação pode-se escolher o método de cálculo de
custo. Isto não interfere no método de controle de custos. (É a pergunta que fiz ao
Fernando – No Item define Padrao, Fifo, Medio e no Relatorio tem outros LILO
por exemplo?)

14. Qual o nome do relatório de comissões de vendedor e o seu caminho?


14.1. Comissão do vendedor por notas fiscais na data de seleção de lançamento
14.2. Caminho: Menu Ferramentas/Consultas/Gerente de Consultas
14.3. Barra de ferramentas, botão Gerente de consultas

15. Depósito de Drop Ship (Envio Direto)?


15.1. Usado quando a mercadoria não passa pelo estoque. Quando se faz uma
venda usando um depósito do tipo Envio Direto o sistema marca
automaticamente a opção Pedido de Compra sendo que o endereço de entrega
do pedido de compra é o endereço de entrega do cliente.
15.2. Não transaciona inventário nos lançamentos contábeis.
15.3. Na prova o almoxarifado de drop-ship (Envio Direto) está com o nome de
Almoxarifado de Transferência.
16. Geração do pedido de compra automaticamente no momento da geração de
pedido de venda.
16.1. No pedido de venda marcar a opção Pedido de Compra para gerar
automaticamente um pedido de compra referente aos itens do pedido de venda.

17. Verificar disponibilidade do item no pedido de venda.


17.1. No pedido de venda, e somente no pedido de venda, o sistema verifica a
disponibilidade do item em estoque. No caso de não haver saldo suficiente em
estoque o sistema abre uma tela de assistente permitindo ao usuário escolher o
que fazer ( Continuar, Modificar para a quantidade disponível, Exibir quantidades
em outros depósitos, Exibir itens alternativos, Eliminar linha).
17.2. Opções de acesso a esta tela:
17.2.1. Ao digitar uma quantidade superior ao saldo em estoque e dar TAB no
campo.
17.2.2. Na tela do pedido de venda através do Menu Ir Para “Verificação de
disponibilidade do item”.

18. É possível atualizar a lista de preço “Último preço de Compra”?


18.1. Não. O sistema não permite atualização manual da lista de preço “Último
preço de compra”. Esta lista só é atualizada pelas compras de mercadoria.

19. Determinação de Preços (Pág. 8-16)


19.1. Do mais específico para o mais genérico conforme ordem abaixo:
19.1.1. Preço especial específico do item e PN
19.1.2. Grupo de descontos específico de PN
19.1.3. Períodos e Volumes para a lista de preços
19.1.4. Lista de preços

20. Quais os 3 status possíveis para um lote?


20.1. Liberado, Inacessível e Bloqueado.

21. Relatório de avaliação de inventário.


21.1. Rotina de reavaliação do material ??????

22. Tipos de contas contábeis (2-5)


22.1. Contas do Razão
22.1.1. Contas do balanço e Contas de demonstração de resultados
22.2. 3 tipos de contas contábeis
22.2.1. Contas de ativo
22.2.2. Contas de pasivo
22.2.3. Patrimonio líquido
22.3. 2 tipo de contas de demonstração de resultado
22.3.1. Contas de receitas
22.3.2. Contas de despesas

23. Moedas para a Contabilidade


23.1. Default 3 moedas (MS, ML e ME) mas pode-se trabalhar com diversas
moedas nas consultas.
24. Cenários de orçamento
24.1. Pode se criar quantos cenários você quiser mas os alertas só funcionam
para o cenário principal.

25. Regra de distribuição (2-30)


25.1. Regra de distribuição de 100% para cada Centro de Custo criado para
apropriação de custos e rendimentos diretos (É criado automaticamente quando
se cadastra o centro de lucro)
25.2. Outras regras de distribuição podem ser criadas livremente com
percentuais livres.
25.3. Centro_Z: recebe lançamentos que não tem centro de custo vinculado.

26. Página 3-9. No relatório de Vencimento de contas a receber (Finanças-


>Relatórios Financeiro->Contabilidade->Vencimento)
26.1. Para que seja exibida a opção de marcar Carta de Cobrança é necessário
que no rodapé da tela de parâmetros do relatório seja posicionada a ficha “Por
documentos de Vendas”

27. Assistente de advertência (3-10)


27.1. Usado para avisar os clientes automaticamente caso eles não paguem
suas faturas pontualmente.
27.2. Após execução do wizard o sistema emite o relatório de recomendação.
27.3. Impressão de cartas de advertência.
27.4. Para executar o assistente: Vendas-C/R->Assistente de advertência
27.5. Histórico de advertências: Parceiros de negócios->Relatórios de parceiros
de negócios-> Relatório do histórico de advertência

28. Reconciliação
28.1. Interna do usuário
28.1.1. Manual
28.1.2. Automática
28.1.3. Assistente
28.2. Externa
28.2.1. Tem que digitar
28.3. Interna do sistema
28.3.1. É feito automaticamente para algumas transações

29. Backup e Restore do SAP Business One


29.1. O backup é feito pelo serviço SBOBackup. Pode-se agendar um backup,
definir de quais bancos será feito o backup. O SAP faz o backup da base de
dados e dos diretórios onde estão armazenados os modelos de documentos.
Grava tudo em um arquivo ZIP.
29.2. O restore tem que ser feito pela ferramenta do banco de dados.

30. Sintaxe para passar parâmetro em uma sentença SQL.


30.1. [%0], [%1], [%2], ...
31. Processo de aprovação
31.1. Consultas SQL para processo de aprovação tem que ser feita com Select
Distinct para que a consulta seja executada somente quando a condição for
TRUE

32. Referência a campos numa tela de entrada utilizando a sintaxe (5-7)


32.1. $[Nome tabela.Nome campo] para casos onde se faz referência a uma
tabela do banco de dados

33. Assistência Remota (WebEx)


33.1. Etapas do WebEx:
33.1.1. SAP programa reuniao no Webex
33.1.2. Envia e-mail de registro aos convidados (cliente)
33.1.3. Cliente Recebe e-mail e Registra-se para reuniao
33.1.4. Envia Registro para Webex
33.1.5. Webex envia e-mail com senha a participantes registrados (clientes)
33.1.6. Webex envia e-mail de confirmacao a SAP
33.1.7. Cliente e SAP estao logados para reuniao atraves do Webex

34. Para se incluir um campo de imagem nos itens de um documento como


devemos proceder?
34.1. Criar um campo imagem na tabela de itens do documento e este campo
imagem deverá referenciar o campo imagem do cadastro do item.

35. Nas Oportunidades de Venda temos os níveis da Oportunidade (aquelas etapas).


A pergunta é mais ou menos assim: “Com relação aos níveis das oportunidades
de venda podemos afirmar que:”
35.1. O usuário pode definir quantos níveis ele quiser (Administração-
>Definições->Oportunidades de Vendas->Definir níveis de Vendas) - RESPOSTA
CERTA
35.2. O usuário pode definir quantos níveis ele quiser com o limite de no máximo
5 níveis
35.3. São sempre 5 níveis fixos
35.4. São no mínimo 5 níveis

36. Como se faz para demonstrar o fluxo de um documento para um usuário no


SOB?
36.1. Abre-se o documento em questão e utiliza-se os botões Documento Origem
e Documento Destino localizados na barra de ferramentas

37. Orçamento contábil. O sistema de alertas do orçamento usa qual orçamento dos
diversos que se pode cadastrar no sistema?
37.1. O sistema de alertas usa sempre o orçamento principal.

38. Procedimento para se fazer um pagamento parcial?


38.1. Na tela do contas a receber localizar o título a ser pago. Alterar o valor
nesta tela e só depois clicar no saco de dinheiro para efetuar o pagamento.
39. Com qual freqüência o cliente deve enviar para a SAP as informações do SAP
EarlyWatch Alert?
39.1. Mensal

Possiveis questoes que possam cair na Prova

40. Formas de fazer agrupamento de clientes ou itens


40.1. Usando o campo Grupo de Clientes ou Grupo de Itens
40.2. Usando as propriedades (características) do cadastro

41. Tipos de linha em documentos de Vendas e de Compras


41.1. Texto
41.2. Subtotal
41.3. Alternativo: Somente disponível na Cotação de Vendas
41.4. Em branco – linha do item normal

42. Esboço de documento


42.1. Tem um pergunta sobre esboço mas lembro do que trata. Acho que é algo
relacionado a necessidade de se excluir um esboço manualmente ou se o
sistema exclui automaticamente.

43. Com relacao a Despesas de Importação, talvez pergunte se eu consigo atribuir


um recebimento de modo parcialmente a Despesa de Importacao.
43.1. Não consegue. Ou lanca-se o recebimento inteiro ou não lanca nada

44. Áreas do documento (Print Layout Designer) pág. 7-7 (TB1200)


44.1. Tem uma pergunta a respeito da forma como é impressa uma determinada
área do documento mas lembro qual. Ex.: O cabeçalho da área repetitiva é
impresso: a) Em todas as páginas (CERTO) b) Somente na primeira página, c)
Somente na última página, d) Somente na primeira e última página.

45. Procedimento de Estoque em Consignação no cliente. Pág 9-11 (TB1000)


45.1. Acho que pergunta é sobre o fluxo de operações no sistema para se
trabalhar com consignação:
45.1.1. Fazer a transferencia do estoque normal para o de consignacao
45.1.2. Cliente retira mercadoria (já saiu do seu estoque com a transferencia)
45.1.3. Cliente confirma quantos vendeu
45.1.4. Faz uma fatura referenciando o deposito de consignacao

46. MRP, quais são as entradas e saídas do MRP? Pág 11-11 (TB1000)
46.1. Entradas:
46.1.1. PEDIDO COMPRA
46.1.2. PEDIDO VENDA
46.1.3. PREVISAO
46.1.4. INVENTARIO
46.1.5. ORDEM PRODUCAO SUPERIOR
46.1.6. PLANEJAMENTO DADOS DO CADASTRO ITEM
46.1.7. ESTRUTURA PRODUTOS
46.1.8. NECESSIDADE DEPENDENTE SUPERIOR
46.2 Saidas:
46.2.1 ORDEM PRODUCAO
46.2.2 PEDIDO COMPRA

47. RH tem uma questão sobre o que dá ou não para controlar no cadastro do
funcionário.
Pergunta se consigo controlar a falta de funcionarios e administrar isso (SIM)

48. Chamada de Serviço. Pág 13-7

48.1 Quais tipos de contrato de servico que estao disponiveis no B1?


a. Servicos para itens com no. serie (garantia)
b. Servicos para clientes especiais: realizar servicos a clientes que não
estao ligados a nenhum item
c. Servidos para grupo itens: válido para alguns grupo de itens

48.2 Como funciona a administracao de chamadas de servico?


a. Se não existir contrato valido ou estiverem fora do periodo de cobertura
(horario, validade), uma mensagem sera apresentada
b. Sera permitida a referencia a um contrato de servico ligado a um cartao
de equipamento, desde que o cartao esteja como ativo ou emprestado.
Qualquer outro status não entrara
c. Pode-se referenciar a um contrato do tipo Cliente que não ligacao com
item

49. Modelos de Lançamento Contábil. Pág 2-23 (TB1100)


49.1. A pergunta é relacionada a quando se usa o modelo de lançamento mas
não lembro das opções:

49.2 Existem despesas que são pagos com frequencia mensal durante um
período de tempo. Qual a melhor solucao para controlar isso de modo automatico
de modo a evitar esquecimentos?
a. Utilizar os lancamentos recorrentes ou periodos
i. O usuario define um código + as contas Débito/Credito com seus
respectivos valores
ii. Informa-se a frequencia:
1. diario, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual
2. Uma vez
3. Modelo: o usuário informa como Modelo caro queira
utilizar o modelo no lançamento contabil manual para
seguir os modelos definidos
4. Ainda não executado: Se o lancamento não for necessario
no momento
b. Gerar uma Lista para visualizar (Visão da Lista) todos os lancamentos
recorrentes e clicar em Executar para torna-los definitivos na
Contabilidade
c. Caso o usuário deseje ser lembrado quando acessar o B1 dos
lancamentos recorrentes (periodicos), pode flegar Exibir lancamentos
recorrentes execucao em In. Sist -> Conf. Gerais
50. Administrar reconciliações anteriores. Pág 3-36 (TB1100)
O usuário do departamento financeiro percebeu que efetou uma reconciliacao
erroneamente. Como proceder para corrigir?
Utilizar a opcao Banco -> Ext. e Rec. -> Administrar Rec. Anteriores
O usuário devera selecionar a Reconciliacao e escolher:
Cancelar Reconciliacao: A reconciliacao é automaticamente cancelada
Refazer: A tela de reconciliacao se abre para o usuário realizar a manutencao
Obs: Esta funcao não permitir estornar lancamentos de reconciliacao.
Para este caso o usuario deverá selecionar o Lancamento Contabil e ir na
opcao Dados -> Cancelar

51. Indicador de período e numeração de documentos. Pág 4-7 (TB1100)


51.1. A questão é referente a criação de séries de documentos específicas para
cada período:

Normalmente quando se cria novos periodos, o que é apropriado se fazer


quanto a numeracao dos documentos?
* É importante ligar os periodos ao Número de Documentos
* Isso ocorre normalmente quando o usuario deseja que a cada novo
periodo a numeracao recomece a partir de determinado numero
* Para isso, é apropriado que se determine Indicadores de Periodos para
auxiliar na identificacao do usuario (Adm -> Def -> Fin -> Definir
indicadores de periodo)
* O usuário deve então entrar na Numeracao de Documentos (Adm ->
In.Sist -> Num. Doc) e criar as series para cada documento.
* Exemplo:
i. Divide o meu periodo em trimestre
ii. Criarei 4 Indicadores de Periodo:
1. Serie 04-I
2. Serie 04-II
3. Serie 04-III
4. Serie 04-IV
* Entro no Número de Documentos e com duplo click irei atribuir cada Serie
as seus respectivos Números:
iii. Cotacao Vendas (Duplo Click). Inserir:
* Nome = Primeiro * Primeiro = 1 * Ultimo = 1030 * Ind. Periodo
= Serie 04-I
* Nome = Segundo * Primeiro = 1031 * Ultimo = 1060 * Ind. Periodo
= Serie 04-II
* Nome = Terceiro * Primeiro = 1061 * Ultimo = 1090 * Ind. Periodo
= Serie 04-III
* Nome = Quarto * Primeiro = 1091 * Ultimo = 2020 * Ind. Periodo
= Serie 04-IV

52. Quando deve ser solicitada as licenças do SOB em uma nova instalação?
52.1. Assim que o cliente compra o sistema
52.2. Logo após fazer a instalação (CERTA)
52.3. 30 dias após fazer a instalação
53. Como se faz para solicitar as licenças do SBO?
53.1. Copia-se a chave de hardware gerada pelo Licence Manager e no portal
SAP. A SAP irá enviar um arquivo com as licenças que deverá ser importado no
Licence Manager.

54. Como é feita a administração de licenças de Add-ons de parceiros? Tem uma


pergunta sobre isto questionando se administração de licenças de Add-ons de
parceiros é feita pelo próprio gerenciador da SAP ou se é feita pelo parceiro ou
se não tem controle, etc?
As licencas para todos os usuarios SAP B1 e quaisquer Add-Nos são administradas
de modo centralizado pelo License Manager.

55. Níveis de prioridades na abertura de chamados. Pág 9-17 (TB1200)?


A pergunta descreve diversas situações:
(a) Sistema parado
(b) Relatório não imprimi
(c) Erro ao tentar executar uma rotina
Você precisa marcar qual situação seria classificada com a prioridade descrita no
enunciado
(ex. Very High).

O que esta na apostila:


Very High – Não conseguir executar um processo empresarial importante
(Sistema Parado ou Interrupcao de uma funcao central do B1) – Só no caso de
Sistema em Producao
High – Um processo empresarial importante foi muito afetado. Não consegue-se
executar atividades-chaves necessarias
Media – Um processo empresarial foi afetado. Uma funcao que fica
temporariamente indisponivel ou não funciona corretamente
Low – Um processo não foi afetado, mas não é necessario ao processo
empresarial

56. Qual desses produtos a SAP criou para o mercado


SMB?
MySAP All in One
SAP Business One

57. Quais bancos de dados são compatíveis com o Business One?


Sybase
DB2 Express
MS-SQL

58. O que faz parte do SDK? (a pergunta não é bem assim, mas é mais ou menos
isso)
Data Interface API
User Interface API
Data Interface Server
59. O Support Desk é um aplicativo nativo do SAP Business One? (a pergunta não é
bem assim, mas é mais ou menos isso)

Essa pergunta é verdadeiro ou falso... A resposta correta é FALSO, porque ele é um Add-
on
Tem tb do EarlyWatch Alert que tb é um Add-on

60. Como o usuário deve proceder para adquirir uma licença do B1?
Entrar no portal, solicitar uma licença informando o número de hardware.

61. Os user fields e user tables ficam gravadas no banco de dados comum, ou no
banco de cada empresa?
Ficam gravadas no Banco de Dados da Empresa

62. O usuário precisa saber todas as transações já efetuadas para um determinado


cliente. Qual o meio mais fácil disso acontecer?
Usar o drag & relate

63. Quais transações podem ser executadas para Leads?


Cotacoes de Venda
Pedido de Venda
Oportunidade de Venda

64. Um cliente da sua empresa, por acaso, irá fornecer um material. Como vc
colocaria o pedido de compra? No mesmo registro do fornecedor?
Cria-se um novo registro para a empresa, porém como cliente.

65. O que deve ser feito para deletar um Parceiro de Negócios que tenha transações
associadas a ele?
Não é possível deletar. Somente se não houverem transações associadas.

66. Quais são Metodos de Avaliacao do Estoque? (essa questão tb é verdadeiro ou


falso, vc marca como verdadeiro as três abaixo)
Preco Medio Movel
First In – First Out (FIFO)
Preco Standard ou Padrao

67. Como lançar um item e serviço na mesma nota?


Não tem como lançar, ou a nota é de serviço ou é de item

68. Quais os tipos de linhas podem ser adicionadas em um documento?


Texto
Subtotal
Alternativo (que só está disponível para cotação)

69. Qual o jeito mais fácil de saber qual documento está associado ao documento
atual?
Usando os botões da barra de menu: Documento Destino e Documento Base
70. Quando se cria um Recebimento Mercadoria Compras pode alterar o Pedido de
Compra a ela associada?
Falso

71. Quando se faz um Pedido de Venda, há variação no “Em Estoque”?


Não. Somente a partir da Entrega.
O Pedido de Venda altera apenas o Reservado ou Confirmado

72. Até quantos estágios podem ser definidos numa oportunidade de vendas?
Quantos forem necessários

73. O que deve ser feito quando se tem uma nota de um determinado valor e recebe
um valor inferior como pagamento?
Lançar o recebimento não associado a uma Fatura, para ainda ter pendente o restante do
valor (Recebimento Parcial)

74. A sua empresa recebe um pagamento de um fornecedor seu que por acaso está
atuando como seu cliente. Como registrar o pagamento dele?
Nota Fiscal de Saida + Pagamento com cliente One Time Customer

75. Qual orçamento sempre será usado como referência?


Orçamento Principal

76. Qual preço o sistema pega primeiro? (a pergunta não é bem assim, mas é mais
ou menos isso)
1º. Preço especial específico do item e PN
2º. Grupo de descontos específico de PN
3º. Períodos e Volumes para a lista de preços
4º. Lista de preços

77. Tem uma pergunta sobre consignação, mas eu não lembro direito como era. Eu
sei que envolve a criação de um Depósito para consignação e depois da venda faz
uma Transferencia de Estoque

78. Descreve-se um processo produtivo e pede pra assinalar a qual tipo de Order
Producao se refere.
Ordem Producao Padrao
Muito provavel vai dar as demais opcoes de Ordem Producao: Padrão, Especial e
Desmontagem

79. Ele conta uma historinha e diz que numa estrutura de produtos ele deseja alterar
alguns itens da Estrutura de produtos. Aí pergunta qual tipo de Estrutura de
Produtos deve ser para que seja possível alterar.
Modelo

80. Recursos Humanos: Tem controle sobre as faltas dos funcionários. Se tem
como registrar todo o histórico dele?
Sim
Entrar no Cadastro do Colaborador
Aba Administracao
Botao Ausencia
81. Tem como visualizar a partir de um chamado (de serviço) os lançamentos
contábeis feitos para o cliente (em relação a esse chamado).
Verdadeiro (?????????????)

82. No Print Layout Designer, o Cabecalho de Area Repetitiva, repete em todas as


folhas ou só na primeira?
Repete em todas as folhas

83. Voce pode criar um Pedido de Compra a partir do MRP?


Sim

84. Se eu modifico o código de uma conta contábil, ela reflete nos lançamentos a
ela associados?
Sim

85. Quando vc vai fazer uma reconciliação, e não tem o débito ou o crédito para
compensar, tem como criar o pagamento antes da reconciliação (a partir dessa tela)
para que ela possa ser feita?
Sim, através do check Box “Create Payment” (????????????)

86. Como pode fazer um contrato de manutenção ?


Item ou cliente

87. Quais são as opcoes adicionais que podemos incluir no relatorio de fluxo de
caixa?
Inserir Lancamentos Recorrentes
Acrescentar Pre-Lancamento Contabil
Considerar atrasos nos pagamentos
Exibir lancamentos reconciliados

88. Onde se encontra o Cálculo de comissão por vendedor, item , cliente?


TooBar  Query  System Comissao do Vendedor por notas fiscais na data selecao
de lancamento

89. Qual a única lista de preço que não é possível mudar manualmente?
Último Preço de Compra

90. Onde se define as despesas adicionais?


Adm -> Ini. Sist. -> Definicoes Documentos, flegar Adm. Despesas nos Documentos
Para definir as despesas utilizar o botão Definir Despesas no mesmo local

91. Onde se lanca os saldos iniciais de Estoque?


Inventário -> Transacoes de Inventario -> Saldos Iniciais, Acomp. Inventario e
contabilizacao de inventario

92. Se o cliente desejar fazer um acerto de preco de custo, como deve proceder?
Utilizar a opção Inventario -> Trans. Inventario -> Reavalicao do Material e
selecionar tipo de reavaliação MODIFICACAO DE PRECO
Informa-se o item + deposito + novo preco para que esse fique valendo
93. Quantas Estruturas de Produtos existem? E quais são?
Existem 4
EP’s Vendas
EP’s Montagem
Ep’s Modelo
EP’s Producao

94. Qual das EP’s posso utilizar no processo de Producao?


EP Producao

95. Os precos definidos na tabela de preco são como?


Precos Liquidos

96. Onde eu defino One-Time Customer ou Cliente Ocasional?


Administracao  Definicoes  Financas  Determinacao contas contabeis -> Aba
Vendas -> Campo Cliente Padrao para Nota Fiscal de Saida + Pagamento

97. A checagem de disponibilidade de estoque funciona em qualquer módulo?


Não, somente no Pedido de Vendas

98. Quais são os passos para instalar o B1?


1º Instalar um dos Banco de Dados abaixo
 SQL 2000
 IBM DB2 Express Edition 8.1
 Sybase

2º Instalar SAP Business One Server Tools


 Licence Manager
 Servico Backup
 Servico email
 Servidor interface dados

3º Install SAP B1 Server


 System Database SOB-Common
 Demo Database
 Arquivos de ajuda
 Pasta compartilhada SOB_SHR

4º Criar novo ODBC DataSource

5º Instalar SAP B1 Client

6º Ligar o cliente ao servidor de banco de dados

7º Instalar SAP B1 SDK


 Data Interface API
 User Interface API
8º Instalar estrutura de Add-On e Add-Ons

Requisitos: SQL 2000, WINDOWS 2000 OU 2003 OU XP, 512 MB

99. Como são identificadas as customizacoes feitas pelo usuario?


Sempre que conter @ é tabela definida pelo usuário
Sempre que conter U_title é campo definido pelo usuário

100. Para referenciar uma tabela numa query, qual expressao utilizar?
$[table.name.FieldName]

101. O que precisa ser considerado quando for enviar uma mensagem de suporte a
SAP?
 Um problema por mensagem
 Especificar o cliente e o sistema
 Indicar pessoa contato e fone
 Indicar o componente se possiviel
 Selecionar uma prioridade:
o Very High = quando não é possível rodar um processo importante na CIA
o High = quando o processo de negócio está rodando, com erros
o Médium e Low = quando o processo não são afetados.
 Escrever em Ingles
 Utilizar um texto breve explicativo
 Descrever problemas em detalhes
 Fornecer dados para logon remoto
 Documentar analise nas notas da SAP

102 - Printer lay-out designer


Criei um campo no orçamento que referencia uma imagem. Quero imprimir esse
campo no orçamento. Como proceder?
 Criar um campo imagem no relatório e referenciar o campo do orçamento

O Cabeçalho da área repetitiva imprime em:


 Todas as paginas da área repetitiva

Contabilidade

1) Monta um cenário de um contador que deseja fazer lançamentos com freqüência


mas que mudam o valor. Qual utilizar?
Lançamento Modelo

2) Numa entrega de mercadoria, como o contábil é afetado?


Credita Conta de Estoque e Debita contra-partida

3) Um cliente deseja controlar as obras que iniciou no B1. Qual a melhor forma?
Projetos
4) Um cliente deseja acompanhar os títulos em aberto dos PN. Como proceder?

Utilizar relatório de Contas a Receber de clientes

Logistica
1) Monta um cenário sobre um cliente de consignação e dá uma opção correta
apenas:
Controla o processo de consignação e não afeta estoque

2) Como é calculado o Estoque Disponível ?


Disponível = Em Estoque – Reservado + Encomendado

3) Um cliente produz farol de carro. Qual o processo de produção que ele deve
utilizar?
Standard

4) Determinado cliente vende um conjunto de informatica. No momento da venda, o


cara percebe que não tem no estoque a impressora e deseja alterar a mesma na
venda mas não consegue. Que EP permite alterar os componentes?
Modelo

5) Como podemos agrupar os itens de inventario?


a. Características (Verdadeira)
b. Fabricante (Verdadeira)
c. Outras opcoes

6) Quais tipos de linhas consigo incluir num pedido de compras?


Subtotal , Texto

7) Quantos níveis podem-se admitir na Oportunidade de Vendas?


Quantos forem necessários

8) Seu cliente deseja gerar uma fatura mensal para vários clientes a partir de varios
pedidos. Como proceder?
Definir a Nota como Destino e Pedidos como Base no assistente de
agrupamento automático e informar a data de período dos pedidos

9) Qual a ordem para buscar o preço nos documentos?


Preços especiais PN + Grupo de Descontos PN + Lista Preços

10) Determinado cliente tem um lista de preço No. 2 que foi criada sem base em outra
lista. Criou uma lista 3 com base na No. 2. O preço de um item foi alterado na lista
No.2 mas não atualizado na Lista No. 3. Porque?
O item na Lista No. 3 está flegado como Manual (Correta)

11) Qual a lista de preços que não podemos alterar?


Ultimo Preço de Compra
Como fazer criar um contrato de servido automático?
Flegar no ITEM o campo Numero de Serie: Administrar como numero de Serie
e flegar Criação Automática do Cartão

Como voltar o backup de Dados e arquivos feitos pelo B1?


Utilizar o Enterprise Manager do SQL
Restaurar os arquivos manualmente para seu diretório de arquivos

1) Como são identificados as customizações feitas pelo usuário?


@ -> Tabela criada pelo usuário
U_ -> Tabela criada pelo usuário