Requisicoes Transf.

Devolucao Devolucao Entrada Saida

Saldo Movimentacoes Saldo
Tipo Compras para Transferencias Producao Vendas p/ de de Poder Poder
Inicial Internas Atual
Producao Processo Vendas Compras Terceiros Terceiros
EM 85543.97 961.11 -190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31579.75 22468.00 95426.83
FE 284487.95 32208.52 -36294.97 -18.60 0.00 10709.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2116.31 6615.86 286592.97
MO 248152.13 0.00 -49266.34 -198885.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MP 303555.67 164093.33 0.00 -143286.54 0.00 2639.86 8189.41 0.00 0.00 1322.99 87199.87 69850.80 334838.99
OI 12076.98 14435.67 -16883.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9628.94
PA 146201.26 0.00 0.00 0.00 0.00 176913.40 238123.20 0.00 3931.68 0.00 40.33 981.31 87982.16
PI 35031.05 0.00 0.00 -650830.12 0.00 699954.20 0.00 0.00 0.00 0.00 655538.38 656691.31 83002.20
SP 3282.08 0.00 0.00 189.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3471.99
SV 0.00 27617.63 -1096.95 -26520.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geral
1118331.08 239316.26 -103731.97 -1019351.83 0.00 890217.09 246312.61 0.00 3931.68 1322.99 776474.64 756607.27 900944.08

Lçtos. A B C D E F G H I J K
Requisições/devoluções sem
Saldo inicial deve fechar Transferencias no Entradas com estoque Saídas com estoque e
Entradas de materiais que Ordem de Produção, movimento
com saldo final do Requisições/Devol processo, Saídas que e controle de poder controle de poder de Saldo final deve fechar
movimentam estoque, para centro de custo, custo Apontamentos de Devoluções de Devoluções de
relatório do mês uções com Ordem armazem, etc, movimentam de terceiros.R = terceiros. com relatório mod.7 e
contabilização através do destes movimentos será produção. Vendas compras
anterior, e valores de de produção. sempre deve ficar estoque. CPV. Remessa; R=Remessas; balancete.
doumento de entrada. agregado a partir das
estoque do balancete. com total zerado. D=Devoluções. D=Devoluçõs.
requisições de MOD.

D-ESTOQUE TIPO D-TRANSITORIAS D-PROCESSO D-ESTOQUE A D-ESTOQUE TIPO D-CPV C-ESTOQUE PA C-FORNECEDOR D-ESTOQUE TERCEIROS D-FORNECEDOR/CLIENTE
C-FORNECEDOR C-TRANSITORIAS C-ESTOQUE TIPO C-ESTOQUE B C-PROCESSO C-ESTOQUE PA D-CPV D-ESTOQUE C-FORNECEDOR/CLIENTE C-ESTOQUE TERCEIROS Nesta coluna o sistema
traz a soma das
movimentações em
estoque dependendo de
como o parametro "Saldo
Nesta coluna o a considerar"
Nesta coluna o
Aqui o sistema traz os sistema soma o (MV_PAR10) estiver
Nesta coluna o sistema traz a
Este tipos de valores contidos no campo Nas movimentações internas campo configurado.Se estiver
Nesta coluna o sistema Nesta coluna o sistema traz o soma do campo Aqui o sistema
produto são D1_CUSTO, para notas (SD3) o sistema traz o Nesta coluna o D3_CUSTO(+moeda) Aqui o sistema Aqui o sistema soma configurado como
gera um saldo inicial sistema faz o valor do D2_CUSTO(+ soma o campo Aqui o sistema soma
buscados na SB1, fiscais que estejam resultado da seguinte operação sistema exibe a para os soma o campo o campo Fechamento, busca o
simulado a partir das seguinte calculo apontamento das moeda), sendo a D2_CUSTO(+moeda) o campo D1_CUSTO
por este motivo não dentro da data estipulada : "Devoluções - Requisições" diferença entre moviemntos que o D1_CUSTO para as D2_CUSTO(+moeda) valor do campo
informações continas nas na SD3: Ops (SD3). O regra a seguinte: para as notas para as notas
pode haver trocas nos parametros do que NÃO contenham o campo OP as transferencias D3_CF NÃO notas fiscais que para as notas B2_VFIM+moeda.Se
próximas colunas. Este "Devoluções - sistema soma notas fiscais que fiscais que fiscais que estejam
de TIPO no decorrer relatorio. Neste campo o preenchido, NÃO estejam (SD3), sendo que contenha 'PR', estejam com fiscais que estejam estiver configurado
valor DEVE bater como Requisições", que todos os custos tenham o estejam com com F4_ESTOQUE =
do tempo, pois os sistema só traz o valor Estornados e que NÃO sejam *E3 a conta é "DE4 - que NÃO seja F4_ESTOQUE = 'S', com F4_ESTOQUE = como Atual, busca o
saldo da SB9 e o saldo estejam com o dos movimentos F4_ESTOQUE(TES F4_ESTOQUE = 'S', 'S', F4_PODER3 <>
tipos são gravados de NF que usarem TES com (aprop. Indireta). Além disso, RE4" (campo 'RE4/DE4', que F4_PODER3 = 'N' e 'S', F4_PODER3 <> valor do campo
inicial da contabilidade. campo OP que comecem com estoque) = 'S', F4_PODER3 = 'N' e 'N'
nos movimentos SD1, F4_ESTOQUE = S e não entram os movimentos D3_CF). NÃO contenha OP e D1_TIPO = 'D' 'N' B2_VATU+moeda.Se
Este valor NÃO vem da SB9 PREENCHIDO "PR" no campo F4_PODER3 (TES D2_TIPO = 'D'
SD2 e SD3. F4_PODER3 = N e o D1_TIPO RE4/DE4. que o D3_CF estiver configurado
D3_CF pod terc)= 'N' e
<> D (tipo do documento) contenha o 3 como Movimento, calcula
D2_TIPO <> 'D'
terceiro dígito o estoque pela função
CalcEst para o código,
armazém e Datas
informadas nos
parametros do
relatorio.