GESTÃO HOSPITALAR

SISTEMA TASY
Hospital Amazônia

Manual
Retorno de Convênio

Manual criado em 04.03.2016 por Tiago Hildebrando. 1

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Sumário
1.Padrão de teclas do sistema..............................................................................3
2.Acesso ao Sistema...........................................................................................4
3.Limpa Tasy......................................................................................................4
4.Descrição do Processo......................................................................................5
5.Acesso a função Retorno Convênio.....................................................................5
6.Retorno de Convênios......................................................................................6
6.1. Registrar Recebimento..................................................................................6
6.2. Gerar novo Retorno......................................................................................7
6.3. Inserir protocolos no Retorno........................................................................8
6.4. Avaliar/Ajustar e valores...............................................................................9
6.5. Itens Glosados Adicionais............................................................................11
6.5.1Ajustar valores pagos.................................................................................13
6.6. Consistir Retorno........................................................................................14
6.7. Vincular RET\REC.......................................................................................15
6.8. Baixar Título Convênio................................................................................16

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1. Padrão de teclas do sistema

Apresenta a tela em grid.

Apresenta a tela em detalhes.

Apresenta o(s) relatório(s) liberado(s) para a função.

Imprime o(s) relatório(s) liberado(s) para a função.

Visualiza o(s) relatório(s) liberado(s) para a função.

Habilita um novo cadastro.

Salva as alterações realizadas na tela. Da mesma forma, pressionando a

tecla<TAB> até passar pelo último campo da tela, o botão Salvar é atualizado
automaticamente.

Desfaz as alterações realizadas na tela.

Exclui o registro.

Fecha a tela do sistema.

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2. Acesso ao Sistema

O acesso ao sistema se dá com duplo clique no ícone Tasy da área de trabalho.

Abrirá a tela de LOGON do sistema solicitando Usuário e Senha, após informar clicar
no botão Ok.

Obs.: seu usuário e sua senha são adquiridos junto ao Administrador do Sistema e
devem ser solicitados ao seu supervisor.

3. Limpa Tasy

Na área de trabalho há o ícone Limpa Tasy que encerra a aplicação Tasy e limpa todos
os temporários criados pela aplicação. Com a finalidade de ser utilizado em casos onde
o Tasy esteja travado ou extremamente lento.

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4. Descrição do Processo

A função “Retorno Convênio” tem por objetivo um melhor gerenciamento de glosas e

pagamentos efetuados pelos convênios e das remessas de contas faturadas pela
instituição.

5. Acesso a função Retorno Convênio.

Após acessar o sistema, como indicam os tópicos anteriores, deve-se selecionar o

perfil correspondente(lado esquerdo) e em seguida a função “Retorno
Convênio”(lado direito).

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6. Retorno de Convênios

Para realizar o processo do retorno, antes de gerenciarmos as glosas das guias,

devemos informar no sistema o valor recebido pelo convênio.

6.1. Registrar Recebimento.

Para informar um recebimento, deve-se, após entrar na função “Retorno Convênio”,

selecionar o convênio, o qual realizou o pagamento, em seguida ir para a pasta
“Recebimento”, clicando, logo após, sobre o botão “Novo”, como indica a figura a
seguir.

Após clicar “Novo”, deve-se preencher os campos referentes ao pagamento realizado

pelo convênio e em seguida clicar sobre o botão “Salvar”.

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6.2. Gerar novo Retorno.

Após informar o recebimento, deve-se retornar à pasta “Retorno” e registrar um

novo retorno através do botão “Novo”.

Após o preenchimento das informações do retorno, deve clicar no botão “Salvar”.

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6.3. Inserir protocolos no Retorno.

Após salvar o retorno criado, deve-se inserir as guias referentes ao retorno. Para isso,
devemos inserir nele os protocolos os quais se referem a estas guias. Logo, deve-se
clicar com o botão direito do mouse sobre o retorno e em seguida selecionar a opção
“Protocolo > Incluir Novo Protocolo” ou pressionar “Ctrl + Shift + F4” em seu
teclado, como mostra a figura a seguir.

O sistema então abrirá uma pequena tela onde devemos informar o protocolo o qual
queremos inserir no retorno.
Após selecioná-lo, basta clicar sobre o botão “Ok”.

Caso seja necessário inserir outros protocolos, basta realizar novamente o processo
descrito neste tópico.

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6.4. Avaliar/Ajustar e valores.

Após inserir as guias(através da inserção dos protocolos), estas devem ser avaliadas
conforme retorno, onde os valores pagos, destas guias, serão ajustados conforme
necessário.
Para realizar ajuste de valor para cada guia, basta clicar sobre esta e em seguida clicar
com sobre o botão “Detalhe”, que se encontra ao lado direito da tela, como mostra a
seguinte imagem.

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Para cada guia deve-se informar qual valor foi pago por ela pelo convênio, informar se
a glosa foi aceita ou continua pendente e em seguida clicar no botão “Salvar”.

Após salvar, caso o valor de pagamento seja diferente do valor cobrado, o sistema
exibirá uma caixa de confirmação do valor indicado.

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6.5. Itens Glosados Adicionais.

Uma vez registrado um valor a menor para uma guia, deve-se informar quais itens e
seus respectivos valores foram glosados. Para isso, basta clicar com o botão direito do
mouse sobre a guia em questão e em seguida selecionar a opção “Itens Glosados/
Adicionais” ou pressionar “Ctrl + F12” em seu teclado.

O sistema encaminhará o usuário para a pasta “Itens Glosados\Adicionais”. Onde

será possível observar uma pasta vazia.

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Para gerar, os itens da conta para ajuste, deve-se clicar com o botão direito do mouse
e em seguida selecionar uma das opções de “Gerar itens da conta”:

Após selecionar a opção desejada, o sistema abrirá, então, uma pequena tela na qual
deve-se preencher os campos conforme se deseja gerar os itens.

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6.5.1 Ajustar valores pagos.

Após gerar os itens da guia, deve-se identificar e selecionar o(s) item(ns) o(s) qual(is)
foi(ram) glosado(s) e em seguida clicar sobre o botão “Detalhe”.

Para cada item, deve-se informar o valor glosado, ou a maior e em seguida clicar
sobre o botão “Salvar”, como mostra a seguinte figura.

O processo descrito neste tópico deve ser realizado em todos os itens os quais
necessitarem de ajustes.

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6.6. Consistir Retorno.

Após informar os itens e seus respectivos valores glosados, o usuário deverá retornar
para a pasta “Retorno” e consistir seus registro através do botão direito do mouse
opção “Consistir”.

Após selecionar a opção “Consistir”, o sistema exibirá uma pequena tela solicitando a
confirmação para consistir.

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6.7. Vincular RET\REC.

Após consistir o retorno, deve-se vinculá-lo a um pagamento existente (observar

tópico 6.1). Para realizar tal ação, basta clicar com o botão direito do mouse e
selecionar a opção “Vincular Ret\Rec” ou pressionar “F3” em seu teclado.

O sistema abrirá uma nova tela onde será vinculado o retorno a um dos recebimentos
disponíveis. Nesta tela deve-se clicar sobre a coluna “Vl a Vincular”, correspondente
ao pagamento desejado e digitar o valor do retorno. Após preencher o valor, basta
pressionar sobre o botão “Ok”.

É importante lembrar que um retorno pode ser vinculado a mais de um pagamento

disponível, dividindo, assim o valor do retorno para dois ou mais pagamentos diversos.

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6.8. Baixar Título Convênio.

Por fim, os títulos a receber devem ser baixados, para realizá-los, basta clicar com o
botão direito do mouse sobre o retorno e em seguida selecionar a opção “Baixar
título convênio” ou pressionar a tecla “F4”.

O sistema apresentará uma mensagem informando que o processo é irreversível e

solicitando confirmação da baixa.

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