MÓDULO DE

COMPRAS
 COMPRA DIRETA

Versão/Ano: 03/2023

Diretoria de Tecnologia da Informação © 2023 - Todos os Direitos Reservados

 COMPRA DIRETA

INTRODUÇÃO

Dirigir as despesas da Entidade Pública através de um rigoroso controle administrativo da

execução do contrato firmado da compra/licitação até o seu término. Esta é a finalidade do E-Jade,
o Sistema Integrado de Gestão Administrativa. Com ele é possível acompanhar todas as etapas do
processo, incluindo o consumo de material até a utilização do bem ou o objeto da prestação de
serviço. Essa ferramenta é responsável pela gestão integrada dos setores, possibilitando a emissão
de relatórios gerenciais que balizam decisões de forma rápida, segura, pautada em informações
fornecidas pelo sistema.

Possibilita o acompanhamento das aquisições, o consumo do produto e/ou a utilização do

serviço, setor por setor, e leva ao gestor a transparência das movimentações dos bens adquiridos.
Com esses dados é possível projetar a média das despesas futuras com precisão, segurança e
rapidez. O sistema inibe as imprecisões na elaboração do planejamento orçamentário por conta da
falta de acompanhamento das etapas do processo e também projeções de despesas baseados no
consumo de exercícios anteriores.

3
 COMPRA DIRETA

Fluxo da Compra Direta até a execução da Despesa no Sistema E-jade

4
 COMPRA DIRETA

Módulo de compras

A compra direta é uma compra com dispensa de licitação, fundamentada nos termos do Artigo 24
da Lei Federal 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratações da Administração pública.

5
 COMPRA DIRETA

Etapas de Lançamento de Compra Direta no Sistema E-jade

O lançamento de processo de Compra Direta no sistema E-jade Módulo Compras possui

3 (três) etapas: Cotação, Pedido de Compras, Processo de Compras.

1º Cotação

2º Pedido de Compra

3º Processo de Compras

6
 COMPRA DIRETA

Cotação
Para iniciar o lançamento de processo de compra direta, é necessário realizar a cotação dos
itens em que serão adquiridos, sejam eles, material ou serviço.

Menu Cotação

Para acessar o menu cotação, siga o seguinte caminho: Solicitação de Compras /Cotação.

Clicar no botão

Preencher os campos obrigatórios e fundamentais do processo de cotação (DESCRIÇÃO,

CENTRO DE CUSTO, TIPO OBJETO, VIGENCIA). E confirmar as informações no botão
.

Acessar a aba , informar o GRUPO (Natureza de Despesa) do produto ou

serviço que será adquirido futuramente.

7
 COMPRA DIRETA

Pesquise o grupo utilizando o botão ( ) e seleciona a desejada e ADICIONE processo

utilizando o botão .

Acessar a aba para informar qual ou quais serão os itens que serão
cotados.

Pesquise o item utilizando o botão ( ), o sistema irá abrir a tela de consulta de itens conforme
abaixo.

A pesquisa poderá ser feita pelo Nome, Grupo (Natureza de Despesa), Especificação e/ou Código
TCE do produto, selecione o item desejado.
Observação: Os produtos aparecerão na pesquisa de acordo com a natureza de despesa
informada na aba GRUPO, ou seja, se lá na aba GRUPO estiver a Natureza (MATERIAL DE
CONSUMO) será possível pesquisar somente produtos que estão cadastrados com essa
natureza.

Selecione o produto desejado e informe a quantidade no campo quantidade, e em seguida adicione

o produto utilizando o botão ( ), repita o processo para adicionar demais itens.

8
 COMPRA DIRETA

Após informado os itens e sua quantidade, acesse a aba

9
 COMPRA DIRETA

Nessa tela iremos cadastrar os fornecedores e informar o valor que cada um deu para cada item.
Pesquise o FORNCEDOR utilizando o botão ( ), o sistema abrirá a tela de consulta
Fornecedor.

A pesquisa poderá ser feita pelo NOME ou CNPJ/CPF do fornecedor, Selecione o produto
Fornecedor desejado e informe o numero do Telefone , adicione utilizando o botão

, repita o processo para adicionar os demais fornecedores.

10
 COMPRA DIRETA

Para informar os valores que o fornecedor deu para cada item, clique no botão ( ) o sistema
abrirá a tela “cotar itens para o fornecedor”, informe o valor unitário de cada item e logo em
seguida clique no botão e depois feche a tela clicando no botão .

Outra opção de informar os valores que o fornecedor deu para cada item, é através de
importação da planilha em excel extraída do sistema.

Clique no Botão para fazer o download da planilha em excel com

a informação dos itens como especificação, unidade de medida e quantidade.

11
 COMPRA DIRETA

Preencha o campo valor unitário e salve o arquivo, logo após importe para o sistema

utilizando o botão , o sistema abrirá tela para importação da planilha.

clique na opção escolher arquivo, selecione o arquivo correspondente e logo em seguida

clique no botão o sistema irá importar as informações do valores de acordo com o

fornecedor selecionado.

Feito todo o processo de cotação, acesse a aba , e insira os

documentos da cotação.

12
 COMPRA DIRETA

Informe a data do documento, tipo do documento e sua descrição, logo em seguida clique no ícone

“ ” para adicionar o arquivo, depois adicione no processo utilizando o botão

Feito o preenchimento de todas as abas da cotação, clique no botão , sistema retornará

a tela principal de “manutenção da cotação”, clique no botão ( ) para mudar o STATUS da
cotação de Elaboração para Concluído.

Em seguida selecione a cotação clicando no checkbox ( )ao lado do numero da cotação e

clique no botão , em seguida clique na opção

.

Fazendo esse procedimento o sistema abrirá automaticamente a tela de Pedido de Compras.

13
 COMPRA DIRETA

Verifique as informações pedido de compra e confirme as informações utilizando o botão

e em seguida fecha a tela utilizando o .

O sistema apresentará a tela principal de “manutenção de pedido de compras”, nela contem três
abas(Elaboração, Análise e Andamento).

O processo de Pedido de Compra iniciará na Aba Elaboração na Situação Solicitar, nessa fase é
possível realizar a edição de algumas informações do pedido de compra e/ou até a exclusão da
mesma.

Faça o trâmite do processo de Pedido de Compras clicando no botão , o sistema abrirá a tela
de observação do trâmite.

14
 COMPRA DIRETA

Caso não houver nenhuma observação no trâmite, clique no botão , o processo será
tramitado para Aba Analise na Situação Análise

Nessa fase é aonde é feita a Analise da Despesa, após feita a Analise da Despesa Faça o trâmite
do do Pedido de Compras clicando no botão , o sistema abrirá a tela de observação do
trâmite.

15
 COMPRA DIRETA

Caso não houver nenhuma observação no trâmite, clique no botão , o processo

permanecerá a Aba Analise porém na Situação Autorização.

Nessa situação é aonde faremos a Indicação das Dotações Orçamentária no qual será utilizada
para realizar os Empenhos, Liquidações e Pagamentos da Despesa.

Para indicar uma Dotação, clique no botão o sistema abrirá a Manutenção de Dotação do
Pedido de Compra.

16
 COMPRA DIRETA

Em seguida clique no botão , o sistema apresentará a tela de inclusão de dotação

para incluir a dotação, pesquise utilizando o botão o sistema apresentará as Dotações

Disponíveis de acordo com a Natureza de Despesa dos Itens inseridos no Pedido de Compras
Orçamento do Órgão

17
 COMPRA DIRETA

Selecione a Dotação desejada e clique no botão , repita o procedimento caso houver

mais de uma dotação à ser indicada.

Após indicado as dotações clique no botão para voltar para o menu principal de
Pedido de Compras, em seguida faça o trâmite do Pedido de Compras clicando no botão ,o
sistema abrirá a tela de observação do trâmite.

Caso não houver nenhuma observação no trâmite, clique no botão , o processo será
tramitado da Aba Analise para Aba Andamento na Situação Disponível para Compras.

18
 COMPRA DIRETA

Após o pedido de compra estar na situação Disponível para Compras, acesse o menu: Processo de
Compras/Manutenção de Processo de Compras.

Nesse menu será aonde iremos informar que o processo feito é de Compra Direta , nele será
realizado a adjudicação do processo ( indicação o vencedor).

Clique no botão o sistema apresentará a tela incial de cadastro do Processo de Compra

Preencha todos os campos obrigatórios (Data, Unidade Gestora, Secretario, DAF, Autor do
Projeto, Secretaria, Objeto, justificativa).

19
 COMPRA DIRETA

Observação: Os campos Registro de preço e aplicar cota LC/147 sempre terão que estar
marcados como “NÃO”
Preenchido todos os campos, clique no botão e logo em seguida clique no botão

Na aba será aonde incluiremos no processo de compra o

pedido de compra feito anteriormente.

Clique no botão , o sistema abrirá a tela dos pedidos de compras que

estão disponíveis para compra.

20
 COMPRA DIRETA

Selecione o desejado utilizando o checkbox à esquerda do numero do pedido e em seguida

clique no botão .

Depois clique no botão e em seguida clique no botão para

salvar as informações e clique no botão para ir para próxima fase.

21
 COMPRA DIRETA

Na fase preencha os campos (Tipo, Modalidade de Compra,

Fundamento, Inciso, tipo de licitação, critério de julgamento).

Preenchido os campos com suas respectivas informações, clique no botão , e logo em

seguida no botão para ir para a fase indicação do vencedor.

22
 COMPRA DIRETA

Na fase , será aonde faremos a adjudicação do processo.

Para gerar a indicação do vencedor basta clicar no botão “ ” o sistema
selecionará o menor preço ofertado.
Depois de gerado a Indicação do Vencedor o sistema abrirá aba Itens Vencedores.

Na aba aparecerá os itens licitados e o seu respectivo vencedor.

Após analisado resultado final do processo, finalize o processo para que seja possível realizar a
Manutenção de Compras, Solicitação de Empenho do processo.

Para finalizar o processo, clique no botão e o processo estará concluído.

23