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Shadow 3.5

Entrada de Nota Fiscal

 Menu

➔ Lançar nota fiscal;

➔ Vincular pedido de compra à nota fiscal;
➔ Confirmar movimento de estoque;
➔ Imprimir nota de recebimento;
➔ Salvar arquivo em diversos formatos;
➔ Cancelar nota fiscal;
➔ Dicas complementares.

➔ Lançar nota fiscal.

Para fazer um lançamento de Nota Fiscal, acesse:
Menu > Materiais > Movimentação > Entrada de Nota Fiscal.

Clique na primeira linha, onde está descrito Clique aqui para adicionar um novo registro.
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Abrirá uma janela para preenchimento.

OBS.: Os campos que estiverem sem a opção de preenchimento, são preenchidos

automaticamente pelo sistema.

Assim que estiver preenchido todas as informações, clique em Atualizar.

➔ Vincular pedido à nota fiscal.

Após a inclusão da Nota Fiscal, selecione a mesma para vincular o pedido de compra.

Para importar o pedido, acesse:

Opções Específicas > Importar Pedido de Compra
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Abrirá uma janela onde aparecerá todos os pedidos para o fornecedor da Nota Fiscal.
1° passo: Identificar e selecionar o pedido referente a Nota Fiscal que está lançando.
2° passo: Selecionar os itens que deseja importar para a Nota Fiscal.
3° passo: Importar.

1
2

Após realizar a importação do pedido, vamos conferir as quantidades, valores unitários e valores
totais.
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➔ Confirmar movimento de estoque.

Após efetuado todas as conferências entre Nota Fiscal e pedido, será feito a conferência física dos
produtos, em seguida será feito o movimento de estoque, para finalizar o recebimento, alimentar
o estoque e gerar os vencimentos, para isso acesse:
Opções Específicas > Confirmar Movimento de Estoque.
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Após a confirmação do movimento de estoque, verifique se as datas de vencimento foram

geradas de forma correta. Acesse a aba Vencimentos. Se as datas não estiverem corretas, realize
o ajuste. (Deixar sempre as duas datas de vencimento iguais).

OBS.: Caso ocorra esse aviso ao vincular pedido de compra a Nota Fiscal, significa que foi
feita a inclusão de um novo item dentro da área de cotação sem passar pelo primeiro processo
que é a solicitação de compra. (Contate o suporte Dynatech).

➔ Imprimir nota de recebimento.

Temos a opção de imprimir a nota de recebimento. Para isso, acesse:
Opções Especificas > Imprimir N.R.
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Será aberto uma página no Internet Explorer, onde deverá inserir login e senha para o acesso ao
documento.

➔ Salvar arquivo em diversos formatos.

Além de impresso, o pedido pode ser salvo em diversos formatos.

➔ Cancelar nota fiscal.

Caso tenha algum erro no lançamento após a Nota Fiscal já ter sido confirmada, temos a opção
de cancelar a mesma (automaticamente os pedidos inclusos voltam a ficar em aberto,
aguardando recebimento). Para isso, acesse:
Opções Especificas > Cancelar Movimento de Estoque.
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Dicas complementares

Filtro para localização (filtro disponível em todas as colunas)

Ao passar o mouse sob o cabeçalho da coluna, irá aparecer a imagem do filtro, selecione e abrirá
uma janela para inserir o que deseja consultar. Caso encontre, é só clicar dentro do quadrado a
frente da descrição, e será selecionado apenas aquele item.

➔Remoção do filtro para localização

Após finalizar a sua consulta, temos a opção de remover o filtro escolhido, clicando no x, fazendo
com que todas as informações apareçam novamente.
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➔Anexar arquivo (opção disponível em todos os campos do menu)

Ao acessar qualquer campo do menu, temos a opção de anexar arquivos, sendo de diversos
segmentos, como: boleto, contrato, cotação, nota fiscal, entre outros.

Assim que preencher todos os campos, clique em Confirmar.

➔Código de atalho (opção disponível em todos os campos do menu)

Para selecionar mais de um cadastro por vez, para determinada ação, temos um código de atalho
Ctrl M para inserir colunas de seleção.
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➔Código de atalho (opção disponível em todos os campos do menu)

Para abrir um campo de pesquisa rápida, temos um código de atalho Ctrl F. (Para retirar o atalho,
faça a combinação novamente)

➔Filtro de cabeçalho/coluna (opção disponível em todos os campos do menu)

Caso queira filtrar lançamentos de determinada área, temos a opção de arrastar a coluna para a
parte Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar e verificar todos os lançamentos
referente a ação. Com o mouse clique sob a coluna desejada e arraste para esse campo
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No exemplo dado, selecionamos a coluna Unidade e Despesa. Aparecerá uma relação de todas
as unidades e dentro delas todas as despesas, basta clicar nas setinhas no início de cada
cabeçalho.
Para retirar o filtro, basta clicar sob as colunas que foram selecionadas, no caso Unidade e
Despesa e arrastar de volta para o campo de relação das outras colunas.

➔Exportar em Excel grid superior e inferior (opção disponível em todos os campos do menu)
Temos a opção de exportar em Excel os grids (parte superior e inferior que compõe a tela), caso
queira guardar algum registro ou manter algum controle.
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Para isso, clique na seta verde Exportar Excel e selecione o grid. Em seguida irá abrir uma janela
para definir onde deseja salvar o arquivo.

➔Atualizar dados (opção disponível em todos os campos do menu)

Após qualquer ação feita como, alteração, inclusão, exclusão, entre outros, é necessário atualizar a
tela, para o Shadow gravar as informações recentes.

✅ Cadastro concluído.