CONTROLE DE QUALIDADE – EUROFRAL

 Produto (Módulo Compras - 02)

 Produto x Fornecedor (Módulo Inspeção de Entradas – 21)
 Locais de Estoque (Módulo Inspeção de Entradas – 21)
 Ensaios (Módulo Inspeção de Entradas – 21)
 Departamento (Módulo Inspeção de Entradas – 21)
 Cargo/Funções (Módulo Inspeção de Entradas – 21)
 Usuários/Ensaiadores (Módulo Inspeção de Entradas – 21)

Antes de habilitarmos o controle de qualidade, devemos atentar ao cadastro de produtos:

Habilitar os produtos que serão inspecionados pelo controle de qualidade.

 Habilitar produto para o módulo de controle de qualidade

Ir até o cadastro de produto.

 Atualizações
◦ Cadastros
▪ Produtos
No exemplo foi utilizado o produto 001006 (AMOSTRA FR GER SOLUCION PLUS MED), para
isso vamos até o cadastro de produtos no módulo de compras (02).

Selecionar a quarta aba (C.Q.).

Na aba de C.Q. apenas dois campos serão alterados para habilitar o controle de qualidade no
produto, são eles o campo de Nota Mínima e Tipo de C.Q.
 O campo Nota Mínima deve conter a nota 9 (nove).
 O campo Tipo de C.Q. deve conter a opção Q – SigaQuality
Feito as alterações, clique em Confirmar e depois na janela que aparecer em Fechar.

Cadastro do produto esta finalizado.

Após a realização da alteração do produto toda a rotina será feita no módulo

de Inspeção de Entradas (21).

Fazer amarração desse produto com seu(s) respectivo(s) fornecedor(es).

Será feito agora a amarração Produto x Fornecedor no módulo Inspeção de

Entradas, para isso deve sair do módulo de Compras e ir para o módulo
Inspeção de Entradas (21).
  Amarração produto x fornecedor

Ir até Produtos x Fornecedor

 Atualizações
◦ Cadastros
▪ Produtos x Fornecedor
O produto em destaque tem apenas um fornecedor cadastros (EUROFRAL IND. PROD. HIG. E
TEMOP. LTDA)

Abrirá a seguinte página:

Os campos que serão alterados nessa rotina serão:

 Situação
 Skip-Lote
 Tempo Limite
  Feb/Rev/Perm.

 Situação

São quatro opções, colocar a primeira opção (ASSEGURADO - 01)

 Skip-LoteSão diversas opções referentes a periodicidade do controle de qualidade em

relação a entrega dos produtos. Usei a opção de número 25 (Controla 1 entrega por 6

meses), mas vai de acordo com o critério da empresa.

 Tempo Limite
Define o tempo máximo (em meses) entre duas estregas consecutivas para que o Skip-Lote seja
mantido. Coloquei 12 meses. Novamente, vai de acordo com a empresa.

 Feb/Rev/Perm.

Indica se o fornecedor é o fabricante, revendedor ou somente faz a permuta do produto.

F – Fabricante
R – Revendedor
P – Permuta

Feito todos os cadastros a tela ficará dessa maneira:

Clicar em confirmar.

Após clicar, aparecerá uma janela onde deve ser digitado a justificativa do Skip-Lote. Cada tipo de
Skip-Lote poderá ter uma justificativa diferente, coloque a que melhor se enquadra.

Note que o cadastro foi feito apenas para a loja 001. Cada loja deve ser cadastrada
individualmente com critérios específicos.
  Locais de Estoque

Cadastrar um estoque para os produtos que não passarem nas inspeções.

 Atualizações
◦ Cadastros
▪ Locais de Estoque

Coloque um número de armazém liberado, coloquei o 97 e dê um nome de fácil entendimento.

Confirme o cadastro e feche a próxima janela.

Armazém cadastrado.

Ensaios

Ensaios são os tipos de inspeções que a empresa fará, podendo ser de dois tipos, um o sistema
aprovará de acordo com os dados fornecidos pelo ensaiador e um outro via texto onde o ensaiador
que aprova, digitando.
Cadastraremos os dois tipos.
  Atualizações
◦ Cadastros
▪ Ensaios

Na base que utilizo já tem tres ensaios cadastrados, vamos fazer então os ensaios 0004 e 0005.
Clique em incluir e preencha os campos obrigatórios: Ensaio, Descrição, Carta e Nível do Ensaiador
(criaremos ainda).

Esse foi o modo texto, faremos outro modelo de inspeção.

Clique em salvar

Será feito agora um ensaio que o sistema calcula e dará o resultado.

Note que o campo CARTA contem IND, alterando esse campo o sistema permite que alteramos o
campo RESULTADO, colocando a opção 1 – Calculado

Clique em salvar.

Ensaios cadastrados

Cadastro de Departamento

Onde será criado o departamento de inspeção.

 Atualizações
◦ Responsáveis
▪ Departamentos

Já tem um departamento cadastrado, farei uma de teste.

Clique em incluir e preencha os campos grifados

Ficando assim:
Cadastro de departamento finalizado.

Cadastro de cargo/função

Sem esse cadastro o usuário não conseguira fazer as inspeções

 Atualizações
◦ Responsáveis
▪ Cargos e Funções

Já tem uma função cadastrada, criarei uma função teste.

Ao clicar em INCLUIR preencher as informações

Clique em SALVAR
Cadastro de cargo/função realizado.

Cadastro de ensaiadores

Será feito agora o cadastro do responsável pelas inspeções, pode cadastrar quantos ensaiadores for
necessário.

 Atualizações
◦ Responsáveis
▪ Usuários

Já temos um usuário cadastrado, cadastrarei meu usuário como ensaiador.

Clique em INCLUIR
Preencher os campos grifados abaixo:

Note que foi colocado a senha do ensaiador que vai de 0 à 9.

Clique em SALVAR
Ensaiador cadastrado.

Finalizado a rotina de cadastros para o uso do CQ.

 Solicitação de Compras + Pedido de Compras + Documento de
Entrada + Inspeção de Qualidade

 Solicitação de compras

 Atualização
◦ Solicitações
▪ Solicitação de Compras

INCLUIR

Preencher com os dados necessários

Cliquei em SALVAR
Pedidos de compras

 Atualização
◦ Pedidos
▪ Pedidos de Compras

Clicar em INCLUIR
Preencher todos os dados do cabeçalho.

Após o preenchimento do cabeçalho, clicar no botão OUTRAS AÇÕES, conforme indicado na

imagem abaixo.

Agora vamos vincular esse pedido de compras com a solicitação de compras.

No menu OUTRAS AÇÕES clique no menu SOLICITAÇÃO, conforme imagem abaixo:

Aparecerá uma janela com todos os pedidos de compras em aberto, selecione o pedido de compras
correspondente e clique em SALVAR

Depois que clicado em SALVAR.

A solicitação se juntará com o pedido, porém faltam algumas informações ainda, como preço, por
exemplo.

Preencha todas as informações necessárias e depois clique em SALVAR.

Pedido de compras concluído.

Após salvar o pedido de compras, ele ficar com a legenda azul, significando que esta pendente de
aprovação.
Documento de Entrada

 Atualização
◦ Movimentos
▪ Documento de entrada
Clique em INCLUIR

Preencha todo o cabeçalho

Posteriormente, vá em outras ações

Depois clica em pedidos, aparecerá o pedido que acabou de ser criado.

Selecione o pedido correspondente e clique em SALVAR.

Será carregado as informações do pedido no campo do Documento de Entrada.

Confirme e clique em SALVAR

O Protheus selecionara automaticamente o documento criado.

Quando é gerado documento de entrada, esse produto vai para inspeção. Vamos agora liberá-lo.

Mude para o Módulo Inspeção de Entrada (21)

Vamos agora liberar o lote da inspeção de qualidade.

  Atualizações
◦ Inspeção
▪ Resultado

O lote já aparece no modulo de inspeção com a cor marrom, significa que o laudo geral esta
pendente.
Selecione a inspeção que deseja aprovar e clique em RESULTADOS

Tela do modo de inspeção

Os campos a serem preenchidos nessa tela são:
Campos preenchidos, vamos na aba em destaque.
Basta clicarmos no campo selecionado “Laudo” que será exibida uma mensagem.

Basicamente ele avisa se será reprovado ou não o laudo, mas não é assertivo.
Dando OK na mensagem, ele atualizará os dados.

Posteriormente faremos a mesma coisa na aba LAUDO GERAL

Por último vamos a última aba liberar ou não o lote.

Essa é a tela de Baixas do CQ

Apertando setinha para baixo, posicionara uma nova linha para inclusão de informação.
Como foi rejeitado, estou voltando 9/10 para o armazém 98 (armazém de qualidade).

Esses 9 produtos eu liberei, criando mais uma linha para baixo e aprovando-os

Pode também aprovar tudo ou reprovar tudo.

Nosso caso ficou da seguinte maneira.
Laudo aprovado condicionalmente.

Pelo Kardex Diário (Estoque/Custo) é possível ver que 9/10 voltaram para o armazém 01.