ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL
COTAÇÃO DE COMPRAS

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL
PRODUTO PROTHEUS
VERSÃO 11
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Cotação de compras Pá gina 1

 ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Sumário
Descrição da Rotina ou Processo:
...........................................................................................................................................................................3
Especificação de Tabelas e Índices:
.........................................................................................................................................................................3
Especificação de Parâmetros:
...............................................................................................................................................................................7
Especificação de Perguntas e Consultas:
.....................................................................................................................................................................8
Especificação de Gatilhos:
..................................................................................................................................................................................8
Especificação de Rotinas:
..................................................................................................................................................................................8
Especificação de Consultas/Relatórios:
......................................................................................................................................................................8
Menus:
...................................................................................................................................................................................................8
Observações:
..............................................................................................................................................................................................8
Aprovadores
..............................................................................................................................................................................................9
Validações
................................................................................................................................................................................................9

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Cotação de compras Pá gina 2

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Projeto: Cotação de compras Cód. Projeto: 000001

Identificação: Data: Responsável Revisão:

01/03/2012 Fabio Eduardo Ramos 00

Documento de Referência: Data:

01/03/2012

Descrição da Rotina ou Processo:

Descrição da Rotina ou Processo:

Desenvolver personalização para a geração da cotação trazendo preenchido os campos C8_XDESTIN,
C8_XTPSC através da Solicitação de compras. Envio de workflow para Fornecedores na geração de
compras, envio de workflow para nova aprovação se na análise da cotação o documento for rejeitado.

Forma de acesso a rotina:

Módulo: SIGACOM Menu: Atualizações / Submenu: Solicitar/Cotar / Opção: Solicit. de Compras

Especificação de Tabelas e Índices:

- Campos Personalizados
SC1 – Solicitação de compras.

CAMPO C1_XOBSREJ

CONTEXTO REAL

PROPRIEDADE ALTERAR

TIPO CARACTER

TAMANHO 254

DECIMAL 0

FORMATO @!

TÍTULO Obs. Rejeicao

DESCRIÇÃO Obs. Rejeicao

USADO NÃO

OBRIGATÓRIO NÃO

BROWSE NÃO

CONSULTA PADRÃO

OPÇÕES

VALIDAÇÃO

HELP Motivo da rejeição de compras.

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Cotação de compras Pá gina 3

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SC8 – Cotação de Compra

CAMPO C8_XDESTIN

CONTEXTO REAL

CAMPO C8_EMAIL PROPRIEDADE ALTERAR

CONTEXTO REAL TIPO CARACTER

PROPRIEDADE ALTERAR TAMANHO 1

TIPO CARACTER DECIMAL 0

TAMANHO 1 FORMATO @!

DECIMAL 0 TÍTULO Destinação

FORMATO @! DESCRIÇÃO Destinação da Compra

TÍTULO Env.Email Lista de Opção 1=Manutencao/Uso Consumo; 2=Producao/

Industrial; 3=Ativo Fixo; 4=Servicos; 5=Taxas/
DESCRIÇÃO Env.Email Impostos /Contribuicoes; 6=Serv. Ativo Fixo
Lista de Opção 1= Email Não Enviado;2=Email Enviado;3=Email Inic. Padrão “1”
Reenviado
USADO SIM
Inic. Padrão “1”
OBRIGATÓRIO NÃO
USADO SIM
BROWSE NÃO
OBRIGATÓRIO NÃO
VALIDAÇÃO pertence("123456")
BROWSE NÃO
HELP Destinação da compra do produto.
VALIDAÇÃO pertence("123")

HELP Destinação da compra do produto.

Especificação de Parâmetros:

MV_SELFOR := S (Para que apresente a tela de seleção de fornecedores na geração da cotação).

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Cotação de compras Pá gina 4

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Especificação de Perguntas e Consultas:

Não aplicável
Especificação de Gatilhos:

Não aplicável
Especificação de Rotinas:

MT130C8-> Ponto de entrada responsável por incluir dados dos campos personalizados na solicitação para a
cotação e compras, preenche os campos SC8->C8_XDESTIN com o conteúdo do campo SC1->C1_XDESTIN,
SC8->C8_XTPSC com o conteúdo do campo SC1->C1_XDESTIN.
MT130MNU-> Ponto de entrada cria um botão chamado rejeitar na analise da cotação de compras para rejeitar o
documento, a cotação de compras volta a ser bloqueada.
MT130WF-> Ponto de entrada para chamada da tela de seleção dos e-mails para envio do workflow de cotação de
compras.
MT097BUT -> Ponto de entrada para consulta dos motivos de rejeição na liberação de documentos através so
botão especifico dentro da rotina de liberação.
MT160GRPC -> Ponto de entrada para identificar se o valor da cotação for 10 % maior que o valor da solictação o
sistema gera um novo bloqueio de compras na liberação de documentos para o aprovador da solicitação de compras
efetuar o desbloqueio.
MT130TOK -> Ponto de entrada para informar o tipo de operação será apresentado uma tela para cada item
selecionado.
MAILFORNECE -> Programa que traz uma tela com todas as cotações que ainda não foram gerados pedidos de
compras.

Especificação de Consultas/Relatórios:

Não aplicável.

Menus:

Modulo Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas

Compras Atualizações Solicitar / Cotar Gera Cotações MATA130 SC8
Compras Atualizações Solicitar / Cotar Analiza MATA160 SC8

Observações:

Para envio dos workflows é necessário que na pasta workflow dentro do protheus data estava com os arquivos html’s para
executar os envios, os arquivos necessários para envio são:
aprovsc_cif / aprovsc_lsm : Aprovação Solicitação de compras.
BlqPedComp_cif / BlqPedComp_lsm : Bloqueio de pedido de compras.
Cotcomp_cif / cotcomp_lsm : Cotação de compras.
PedComp_cif / Pedcom_lsm : Pedido de compras.
Reprovcs_cif / Reprovcs_lsm : reprovação de solicitação de compras.
SolCompra_cif / SolCompr_lsm : Solicitação de compras.

Aprovadores

Aprovadores Cargo Data: Visto:

Validações

Validação da Rotina ou Processo:

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Cotação de compras Pá gina 5

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1. Criar o campos personalizados

2. Compilar as rotinas especificadas.
3. Criar amarração Produto X Fornecedor.
4. Colocar os arquivos HTML na pasta do workflow
5. Cadastrar email para todos os usuários que estiverem envolvidos nos processos de compras.
6. Cadastrar email para todos os fornecedores que devem receber o workflow.

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Cotação de compras Pá gina 6