Integracao Protheus X Ciashop Token

23/08/2018 MVAR-852_DT_INTEGRACAO_PROTHEUS_X_CIASHOP_TOKEN - Linha Microsiga Protheus - TDN
Páginas / … / Varejo Manutenção 11.80 - Outubro/2016
MVAR-852_DT_INTEGRACAO_PROTHEUS_X_CIASHOP_TOKEN
Criado por Pedro Ivo Lobo da Silva, última alteração por Rene Julian Mirabal Lascano em 06 jul, 2017
Integração Protheus x CiaShop Utilização do Token

Características do Requisito
Linha de Produto: Protheus - CiaShop.
Segmento: Varejo.
Módulo: SigaLoja.
Rotina:
Rotina Nome Técnico
Status Pedidos Cancelados/Aprovados. LOJA900K
Rotina(s) envolvida(s) Nome Técnico
Identificador de Lojas (Token/URL) LOJA080
Grava e envia Rastreio de Pedidos. LOJA900K
Status de Pedidos LOJA900E
Pedidos LOJA901A
Consulta Pedido e Financeiro LOJA901F
Monitor de Serviço E-commerce LOJA906
Update UPDLO148
Cadastros Iniciais: Identificacao de Lojas - Dados do acesso CiaShop (Token) tabela SLJ- Identificacao de Lojas
Parâmetro(s): Configurar o parâmetro MV_LJECDNF - Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop. ( = http://testeurldanfe.com.br)
Configurar o parâmetro MV_LJECURL - Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop. ( = http://testeurlnfe.com.br)
Configurar o parâmetro MV_LJECSTF - Loja Ecommerce Status Faturado para o conteúdo 30.
Configurar o parâmetro MV_LJECOMO - E-Commerce CiaShop para o conteúdo .T.
Configurar o parâmetro MV_LJECDIR - Número de dias a retroceder na data de processamento dos pedidos de venda CiaShop aprovados/cancelados.
Configurar o parâmetro MV_LJECOMK - com a URL do webService da Ciashop. Ex: conteúdo do parâmetro (//https://totvsdev.myciashop.com.br/ws/)
Ponto de Entrada: Não foram utilizados pontos de entrada.
Chamados Relacionados Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).
País(es): Brasil.
Banco(s) de Dados: todos
Tabelas Utilizadas: MH6./ MH8 / SLJ
Sistema(s) Operacional(is): Windows/Linux.
Descrição
API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web. A sigla API refere-se ao termo em inglês "Application Programming Interface"
que significa em tradução para o português "Interface de Programação de Aplicativos".
A rotina LOJA901A ( Pedidos ) baixará para o Protheus os pedidos de vendas digitados no site da loja Ciashop. Estes pedidos poderão ser de Market Place ou não. No Protheus serão criados os pedidos de
venda (SC5/SC6/SC9), reservas (SC0), financeiro (SE1), orçamento (SL1/SL2/SL4). Um registro na tabela SC9 ( Pedidos Liberados ) só será criado se o pedido de venda não for MarketPlace, ou seja, os
pedidos de venda Market Place não serão liberados para faturamento neste momento. Os demais pedidos da Loja serão liberados para faturamento. Os pedidos Market Place virão com o campo código de
pagamento igual a '998' ( _COD_PG = '998' ). Se a rotina verificar que o pedido é um Market Place e o código do pagamento vier diferente de '998' será desconsiderado o código de pagamento atual e no lugar
será considerado '998'.
A tabela SAE ( Administração Financeira ) deverá conter o registro abaixo na importação de um pedido Market Place:
AE_COD AE_DESC AE_TIPO AE_ECCODIG
004 Administradora Market Place FI 998
O código 004 - Administradora Market Place será gravado na tabela SL4 ( Condição Negociada ).
Para os pedidos da loja, não Market Place, serão utilizadas outras administradoras financeiras:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MVAR-852_DT_INTEGRACAO_PROTHEUS_X_CIASHOP_TOKEN 1/50
A falta desse registro na tabela SAE ( Administração Financeira ) causará o erro 5 - Método de pagamento não cadastrado.
Segue abaixo outros motivos de erro que podem ocorrer na rotina de Pedidos:
1 - Cliente não encontrado;
2 - CPF do pedido diferente do CPF do cadastro do cliente;
3 - Documento inválido;
4 - Transportadora não cadastrada;
5 - Método de pagamento não cadastrado;
6 - Produto não cadastrado;
7 - TES não informada no cadastro do produto;
8 - Vendedor (Promoter) não cadastrado
9 - Forma de pagamento inválida
11 - Problemas na geração do Orçamento
12 - Problemas na geração do Título de Contas a Receber
13 - Problemas na geração do Título de Contas a Pagar da Taxa Administrativa
A rotina LOJA900E ( Status de Pedido ) enviará para loja o status dos pedidos no Protheus e o código do rastreio (correios). Enviará também os dados da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para os pedidos de venda
com status de enviado ( = 30 ), com nota fiscal gerada e pedido Market Place. Ao terminar a rotina de status de pedido será executada a rotina LOJA900K ( Aprovação/Cancelamento Pedido ). Através da API
(https://totvsdev.myciashop.com.br/api/v1/orders/?minUpdatedAt=yyyy-mm-aa) serão lidos todos os pedidos Ciashop a partir da data do sistema (dDataBase) em diante. Existe um parâmetro (MV_LJECDIR) que
retrocede a data em um determinado número de dias para que possam ser processados aqueles pedidos que ficaram pendentes de um dia para outro. Por exemplo se a data do sistema no Protheus for
21/112016 e o conteúdo do parâmetro 2 (dias) serão processados todos os pedidos a partir da data 19/11/2016. Se o pedido de venda estiver com o status de cancelado ( "status": "cancelled") serão excluídos
do Potheus. As reservas, financeiro, orçamento também serão excluídos. Os pedidos com status de aprovado ( "status": "approved") serão liberados para faturamento e o título correspondente ao pedido de
venda será baixado no Protheus.
Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o UPDLO148 é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos
dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os
procedimentos a seguir:
1. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
2. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador,
conforme instruções.
3. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificação seja concluída, ou;
4. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o
sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para
posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
5. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
6. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior
para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa
xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
a. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
b. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados
pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
c. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
d. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina CiaShop.
2. No módulo SIGACFG acesse Ambiente >> Cadastros >> Parâmetros e verifique que o parâmetro MV_LJECSTF, MV_LJECOMO e MV_DIASRET foram criados conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: MV_LJECSTF
Tipo: C
Descrição: Loja Ecommerce Status Faturado.
Valor Padrão: 30
Nome da Variável: MV_LJECOMO
Tipo: L
Descrição: E-Commerce CiaShop.
Valor Padrão: .T.
Nome da Variável: MV_LJECDIR
Tipo: N
Descrição: Numero de dias a retroceder na data de processamento dos pedidos de venda CiaShop aprovados/cancelado.
Valor Padrão: 0
Nome da Variável: MV_LJECDNF
Tipo: C
Descrição: Endereço Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.
Valor Padrão: http://testeurldanfe.com.br
Nome da Variável: MV_LJECURL
Tipo: C
Descrição: Endereço Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop.
Valor Padrão: http://testeurlnfe.com.br
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte (X1_PERGUNT)
Nome
Grupo (X1_GRUPO)
Ordem (X1_ORDEM)
Tipo (X1_TIPO)
Tamanho (X1_TAMANHO)
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave Nome Modo PYME
MH6 AMARRAÇÃO DADOS NO CIASHOP E N

(X2_CHAVE) (X2_NOME) (X2_MODO) (X2_PYME)
Chave Nome Modo PYME
MH8 EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR E N

(X2_CHAVE) (X2_NOME) (X2_MODO) (X2_PYME)
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave Ex.: não utilizado.
Descrição Ex.: não utilizado.
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela MH6 - AMARRAÇÃO DADOS NO CIASHOP:
Campo MH6_FILIAL
Tipo C
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Filial do Sistema.
Campo MH6_PDECOM
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Ped E-Com.
Descrição Ped E-Commerce
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Código do pedido de venda E-commerce.
Campo MH6_STATUS
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato
Título Status Pedid
Descrição Status Pedido
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Status do pedido de venda E-commerce:
-1=Volta passo;00=Pedido colocado;05=Em analise;10=Pagamento confirmado; 15=Embalado;21=Parcialmente enviado; 30=Enviado;90=cancelado; 91=Devolvido
Campo MH6_RASTRE
Tipo C
Tamanho 20
Decimal 0
Formato @!
Título Rastreio
Descrição Rastreio
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Código do rastreio Correios.
Campo MH6_PEDORI
Tipo C
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Ped.Ori.Loja
Descrição Pedido Origem Loja/MktPla
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Pedido Origem Loja ou Market Place
Campo MH6_CANORI
Tipo C
Tamanho 35
Decimal 0
Formato @!
Título Canal Origem
Descrição Canal Origem
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Canal Origem Market Place:

Ex.: Lojas Americanas
Campo MH6_HRRAST
Tipo C
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Hr Rastreio
Descrição Hora Rastreio
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Hora de envio do código do rastreio para o site da loja Ciashop.
Campo MH6_DTRAST
Tipo C
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Dt. Rastreio
Descrição Data de Rastreio
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Data de envio do código do rastreio para o site da loja Ciashop.
Tabela MH8 - EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR:
Campo MH8_FILIAL
Tipo C
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Filial do Sistema.
Campo MH8_SEQ
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Sequencia
Descrição Sequencia
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Sequencial de gravação item de LOG.
Campo MH8_NUM
Tipo C
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Título Ped.Protheus
Descrição Pedido Protheus
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Número do pedido de venda ou número do título a receber.
Campo MH8_PEDECO
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Ped E-Comerc
Descrição Pedido E-Comerce
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Número do pedido de E-Commerce associado ao pedido de venda.
Campo MH8_DOCPED
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Nota Fiscal
Descrição Nota Fiscal
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Número da nota fiscal do pedido de venda ou documento do orçamento (SL1).
Campo MH8_SERPED
Tipo C
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Serie
Descrição Serie
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Série da nota fiscal do pedido de venda ou série do orçamento (SL1).
Campo MH8_ORCAME
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título No Orcamento
Descrição Numero do Orcamento
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Número do orçamento (SL1).
Campo MH8_PRODUT
Tipo C
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Título Cod. Produto
Descrição Codigo do Produto
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Código do produto.
Campo MH8_STAPRO
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Status Proth
Descrição Status do Protheus
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Status do pedido de venda Potheus.
Campo MH8_STACIA
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Stat CiaShop
Descrição Status CiaShop
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Status do pedido CiaShop atrelado ao pedido de venda Potheus.
Campo MH8_MOTIVO
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Mot.Err.Suce
Descrição Motivo Erro ou Sucesso
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Código do motivo de erro ou sucesso no processamento pedidos cancelados/aprovados CiaShop.
Campo MH8_DESMOT
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Descr.Mot.ES
Descrição Descricao Motivo Err/Suce
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Descrição do motivo de erro ou sucesso no processamento pedidos cancelados/aprovados CiaShop.
Tabela SC5 - Pedidos
Campo C5_DTRASTR
Tipo D
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Dt. Rastreio
Descrição Data de Rastreio Pedido
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Data de envio do rastreio correios.
Campo C5_HRRASTR
Tipo C
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Hr. Rastreio
Descrição Hora do Rastreio
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Hora de envio do rastreio correios.
Campo C5_ECPEORI
Tipo C
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Título E-com.Ped.Or
Descrição E-commerce Pedido Origem
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Pedido Origem MarketPlace.
Campo C5_ECCAORI
Tipo C
Tamanho 25
Decimal 0
Formato @!
Título E-Com.Ca.Ori
Descrição E-Commerce CAnal ORIgem
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Pedido Origem MarketPlace.
Tabela SC9 - Pedidos Liberados
Campo C9_PEDECOM
Tipo C
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Título Ped.E-Commer
Descrição Pedido E-Commerce
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Pedido e-commerce associado ao pedido de venda CiaShop.
Campo C9_ECPEORI
Tipo C
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Título E-com.Ped.Or
Descrição E-commerce Pedido Origem
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Pedido e-commerce origem associado ao pedido de venda CiaShop.
Campo C9_ECCAORI
Tipo C
Tamanho 25
Decimal 0
Formato @!
Título E-Com.Ca.Ori
Descrição E-Commerce CAnal ORIgem
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Canal Origem do pedido de venda Ciashop.
Tabela SLJ - Identificação Loja
Campo LJ_URL
Tipo C
Tamanho 150
Decimal 0
Formato @!
Título Url Lj Ciash
Descrição Url Loja Ciashop
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Endereço de acesso ao site da loja.
Campo LJ_TOKEN
Tipo M
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Chave Token
Descrição Chave Token CiaShop
Nível 0
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Chave de acesso ao site da Loja (Token).
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa B05PLS:
Alias (XB_ALIAS)
Tipo (XB_TIPO)
Sequência (XB_SEQ)
Coluna (XB_COLUNA)
Descrição (XB_DESCRI)
Contém (XB_CONTEM)
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice MH6
Ordem 1
Chave MH6_FILIAL+MH6_PDECOM
Descrição Filial+Ped E-Com.
Proprietário U
Índice MH6
Ordem 2
Chave MH6_FILIAL+MH6_PEDORI
Descrição Filial+Pedido Orig.
Proprietário U
Índice MH8
Ordem 1
Chave MH8_FILIAL+MH8_SEQ
Descrição Sequencia
Proprietário U
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável MV_LJECURL
Tipo C
Descrição Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop.
Valor Padrão http://testeurlnfe.com.br
Nome da Variável MV_LJECDNF
Tipo C
Descrição Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.
Valor Padrão http://testeurldanfe.com.br
Nome da Variável MV_LJECDIR
Tipo N
Descrição Numero de dias a retroceder na data de processamento dos pedidos de venda CiaShop aprovados/cancelados.
Valor Padrão 0
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas Descrição
Nome: MV_LJECDIR
Tipo: N
Cont. Por.: 0
Descrição: Numero de dias a retroceder na data de processamento dos pedidos de venda CiaShop aprovados/cancelados.
Nome: MV_LJECURL
Tipo: C
Cont. Por.: 30
Descrição: Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop.
Nome: MV_LJECSTF
Tipo: C
Cont. Por.: 30
Descrição: Loja Ecommerce Status Faturado.
Nome: MV_LJECDNF
Tipo: C
Cont. Por.: http://testeurldanfe.com.br
Descrição: Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu SigaLoja.xnu
Submenu E-commerce
Nome da Rotina Monitor Serv. Ciashop
Programa LOJA906
Módulo SigaLoja
Tipo Função Protheus
Menu SigaLoja.xnu
Submenu E-commerce
Nome da Rotina Grava/Envia Rastreio Ped.
Programa LOJA900K
Módulo SigaLoja
Menu SigaLoja.xnu
Submenu E-commerce
Nome da Rotina Consult.pedido.financeiro
Programa LOJA901F
Módulo SigaLoja
Procedimento para Utilização:
1. Chave de acesso Token
No ambiente da Loja virtual, gerar token para se comunicar com a loja virtual;
Acessar o administrador da loja através do endereço padrão https://nomedaloja.myciashop.com.br/manager.
Trocar o <nomedaloja> por <totvsdev>:
https://totvsdev.myciashop.com.br/manager
Estas informações são fornecidas ao cliente após criação da loja pela equipe administrativa Ciashop. Lembramos que a loja é criada após o envio do contrato e proposta (digitalizados) de implantação
devidamente assinados pelo cliente:
Login: totvsdev
Senha: totvsdev
A confirmar Login e senha clicando no botão Login a tela abaixo é apresentada:
Clicar em Apps e, em seguida, clicar em Criar App Privado:
Na caixa nome do App, preencher um nome do aplicativo. Sugerimos o nome Protheus. Por fim, clicar no botão Gerar Token.
O App será gerado e aparecerá na listagem de nomes:
Na lista de aplicativos, procure o App criado e, em seguida, clique no botão Copiar Token:
No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse Atualizações / Gerência Vendas / Identif.de Lojas:
Clique na opção Incluir ou Alterar (caso o identificador da loja já esteja gravado):
Preencha os campos abaixo e cole a chave, copiada no item Copiar Token, no campo Chave Token. A Url (totvsdev.myciashop.com.br) será alimentada do parâmetro "MV_LJECOMK".
Clique no botão Confirmar e em seguida Fechar:
Caso a Chave ou a Url não esteja de acordo ao tentar utilizar a consulta Traker o sistema apresenta a mensagem de erro.
2. Inclusão Pedido de Venda no site da loja Ciashop
Acesse o site CiaShop para inclusão do pedido CiaShop:
http://totvsdev.myciashop.com.br/:
Na caixa de texto [ Pesquise seu produto... ] digite o produto e clique em buscar:
Clique no botão [ Comprar ]:
Clique no botão [ ir para o carrinho ]:
Digite o CEP e clique no botão [ calcular ] para cálculo do Frete e Clique no botão [ FECHAR PEDIDO ]:
Digite um e-mail válido e clique no botão [ Continuar ]:
Digite uma Senha válida e clique no botão Continuar:
Clique no botão [ Usar este endereço ]:
Selecione uma Forma de Pagamento (p. ex. Depósito Bancário) e clique no botão [ concluir compra ]:
Clique em Autorizar e Fechar Compra:
Será apresentada uma tela de pedido confirmado:
Um e-mail é enviado confirmando o recebimento do pedido:
Entre com novos pedidos seguindo os passos anteriores selecionando outras formas de pagamento: cartão de crédito e faturado.
Digite o número do cartão, código de segurança e clique no botão [ Autorizar e Fechar Compra ]:
Inclua novo pedido e selecione a forma de pagamento Faturado. Clique em [ concluir compra ]:
Aguarde o processamento do pedido:
3. Baixando Pedido de Venda do site da Loja CiaShop para o Protheus

No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações /Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) :
Posicione no último pedido de venda gravado (p. ex.: 000160):
No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse E-commerce > Monitor Serv. CiaShop (LOJA906):
NOTA IMPORTANTE !!! – NÃO UTILIZAR O SIGAMDI PARA EXECUTAR ESTA ROTINA !!!
Clique na linha LOJA901A – Pedidos e clique no botão [ Executar ]:
Aguarde o término da execução da sincronização de dados com a CiaShop:
Sincronização efetuada com sucesso:
Clique no botão Log para consultar o Log de execução da rotina Pedidos:
Clique no botão [Detalhes]:
Clique no botão [ Cons Tracker ] para consultando o Tracker dos pedidos:
Digite o número do pedido e-commerce para consulta do tracker:
Clique no botão [+] para expandir a consulta do tracker:
No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações /Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) e visualize o pedido de venda gerado:
Consultando o número e o status do pedido e-commerce (00=Pedido Colocado):
4. Aprovando o Pedido de Venda no Protheus

No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse Atualizações / Gerencia Finanças / Baixas a Receber (FINA070), Posicione no título a ser baixado e clique na opção Baixar :
Clique no botão [Confirmar] para confirmar a baixa do título:
Clique no botão Sair:
No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações /Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) posicione no pedido de venda e verifique o status do pedido (10=Pagamento confirmado) cujo título a receber foi
baixado:
Consultado o pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman poderemos visualizar o status do pedido no CiaShop:
No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse E-commerce > Monitor Serv. CiaShop (LOJA906) posicione na linha LOJA900E – Status de Pedidos e clique no botão [Executar]:
Após a sincronização dos dados na loja virtual observe a coluna último sincronismo e resultado (=sucesso).
Recebimento e-mail de pagamento aprovado:
Consultado o pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman poderemos visualizar o status do pedido no CiaShop:
No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saida (MATA460) selecione os itens a faturar e clique na opção Prep.docs:
Ajustes os parâmetros e clique no botão OK para confirma-los. Seleciona a série e nota:
Confirme a geração da nota clicando nos botões OK:
Clique no botão sair para sair da preparação do documento.

No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de venda (MATA410) E verifique o status do pedido (30=Enviado) de venda que teve o seu título a receber baixado:
No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse E-commerce / Monitor Serv. CiaShop posicione na linha LOJA900E – Status de Pedidos e clique no botão executar:
Após a sincronização dos dados na loja virtual observe a coluna último sincronismo e resutado (=sucesso).
Recebimento e-mail de pedido enviado:
Visualizando o status do pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman:
nota: se o parâmetro MV_LJECDIR (numero de dias a retroceder da data de processamento) estiver diferente de 0 (zero) a data será retroagida (p. ex.: = 2 data do sistema 21/09/2016 será retroagida para
19/09/2016).
5. Aprovação Pedido de Venda site Loja CIaShop
Processamento do pedido aprovado Loja CIashop no Protheus (LOJA900K).
Para acesso ao site da Loja Ciashop digite o endereço abaixo:
http://totvsdev.myciashop.com.br
Será apresentada na tela abaixo:
Para incluir um produto, digite na caixa de texto o código do produto em seguida clique no botão buscar:
Para comprar o produto informe a quantidade e clique em comprar:
Selecione Ir para o carrinho:
Digite o Cep, selecione calcular para cálculo do Frete e selecione Fechar Pedido:
Selecione Usar este endereço e continuar:
Selecione uma das formas de pagamento e concluir a compra:

Depósito Bancário
Cartão de Crédito
Faturado
Aguarde o processamento do pedido:
Na tela de pedido confirmado selecione Voltar para página principal:
Rotina LOJA901A - Pedidos

A rotina LOJA901A – será utilizada para baixar (incluir) no Protheus o pedido informado anteriormente no site da loja (CiaShop), pedido de e-commerce 677. Na baixa do pedido Ciashop, será atualizado no
Protheus a tabela de pedido de venda (SC5/SC6), reserva (SC0), título a receber (SE1) e orçamento (SL1/SL2/SL4). O pedido será gerado com status 00 – pedido colocado (C5_STATUS).
Pelo módulo Controle de Loja, acesse a opção Atualização >> E-commerce >> Monitor Serv. Ciashop. A tela Monitor de Serviços E-Commerce será apresentada:
Os pedidos de venda na loja Ciashop serão sincronizados com o Protheus:
Ao término da rotina de Pedidos será apresentado na coluna Resultado Erro ou Sucesso. Ainda posicionado na linha de Pedidos, selecione Log para consultar o log do pedido.
Selecione o botão detalhes:
Observe o número do pedido e-commerce e role a barra de rolagem à direita:
Selecione voltar para retornar a tela Monitor de serviços E-commerce:
Ainda posicionado na linha LOJA901A - Pedidos selecione botão Cons Tracker para consultar o Tracker do pedido de venda:
Digite o número do pedido E-commerce (680) gerado anteriormente e selecione Ok:
Selecione Fechar para sair da tela do Tracker:
Pedido de Venda
Pelo módulo Faturamento, acesse a opção Atualizações >> Pedidos >> Pedidos de venda:
A tela de pedidos de venda será apresentada. Posicione no último pedido de venda e selecione opção Visualizar:
Role a barra de rolagem vertical para visualizar os demais campos:
Nota: pedido gerado com quantidade liberada zerada, ou seja, pedido não liberado para faturamento.
Selecione o botão fechar para sair da tela de pedido de venda:
Título a Receber
Pelo módulo Controle de Lojas, acesse a opção Atualizações >> Gerencia Financas >> Contas a Receber:
Role a tela até encontrar o título a receber ou pesquise o título a receber conforme tela abaixo e selecione Visualizar:
Reserva
Pelo módulo Controle de Loja, acesse a opção Atualização >> Gerência Vendas >> Controle Reservas:
Selecione Visualizar:
Selecione Fechar para sair da tela Controle Reservas:
Orçamento
Pelo módulo Controle de Loja, acesse a opção Atualizaçs >> Atendimento >> Venda Assistida:
Role a barra de rolagem até o orçamento desejado e selecione Visualizar:
Selecione o botão Sair para fechar a tela de orçamento:
Status de Pedidos (LOJA900E)

A rotina de Status de Pedidos envia para o site da loja Ciashop os status dos pedidos de venda no Protheus. Ao final da execução da rotina Status de Pedidos, a rotina de cancelamento e aprovação de
pedido de venda (LOJA900K) é chamada para o processamento dos pedidos Ciashop cancelados e/ou aprovados no site da loja.
Pelo módulo Controle de Loja, acesse a opção Atualização >> E-commerce >> Monitor Serv. Ciashop. A tela Monitor de Serviços E-Commerce será apresentada. Selecione a linha da rotina LOJA900E –
Status de Pedidos e clique em executar:
A sincronização dos dados com a loja virtual Ciashop x Protheus será processado.
Ao término dos processamentos das rotinas Status de Pedidos (LOJA900E) e Cancelamento/Aprovação pedido de venda (LOJA900K) selecione o botão Fechar para fechar o Monitor de Serviços E-
commerce.
Aprovação do pedido de venda

Tomando como exemplo o pedido de venda E-commerce 000680, importado anteriormente, e cancelado pela rotina temos:
Ao ser executada a rotina de aprovação de pedido (LOJA900K), ela liberará no Protheus o pedido de venda (SC5/SC6/SC9) para faturamentos (geração documento de saída), baixará o título no contas a
receber no Financeiro (SE1). As Reservas (SC0) e o orçamento (SL1/SL2/SL4) serão mantidos.
Pelo módulo Faturamento, acesse a opção Atualizações >> Faturamento >> Documento de saída:
A tela de pedidos de venda será apresentada. Posicione no último pedido de venda e verifique que o pedido E-commerce 680 (pedido Protheus correspondente 000304) consta no sistema como liberado para
faturamento:
Para verificar se o título a receber foi baixado pela rotina de aprovação de pedido de venda Ciashop utilize o módulo Controle de Lojas, acesse a opção Atualizações >> Gerencia Financas >> Contas a
Receber:
Role a tela até encontrar o título a receber ou pesquise o título a receber conforme tela abaixo. Selecione a opção Legenda no Ações Relacionadas:
Pedido de Venda
Role a barra de rolagem vertical para visualizar os demais campos. Com a baixa do título o status do pedido de venda é alterado para Pagamento Confirmado:
Preparação do Documento de Saída

Uma vez o pedido de venda liberado para faturamento e o título a receber baixado (pagamento confirmado), pela rotina de aprovação pedido, podemos faturar (gerar a nota fiscal de saída) do pedido.
Pelo módulo Faturamento, acesse a opção Atualizações >> Faturamento >> Documento de saída:
A tela de parâmetros é apresentada. Preencha os parâmetro e confirme selecionando o botão OK:
A tela de pedidos de venda será apresentada. Posicione no último pedido de venda e verifique que o pedido E-commerce 680 (pedido Protheus correspondente 000304) consta no sistema como liberado para
faturamento:
Marque, com duplo-clique, o item a fatuar e clique no botão Prep. docs:
Preencha os parâmetros necessários:
Selecione a Série, número da nota e clique em ok:
Clique no botão Ok para confirmar a geração da nota:
Aguarde a geração da nota fiscal:
Selecione a opção Ações Relacionadas para visualizar a legenda:
Selecione a opção Sair para fechar a tela de prepração de nota:
Pedido de Venda
Recebimento de e-mail confirmação pedido de venda enviado:
Para os pedidos de venda com status 30 ( Enviado ) e nota fiscal Gerada serão enviados os dados da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e um e-mail será enviado ao usuário do pedido de venda:
Nota: para reenviar os dados da nota fiscal (NFe) exclua da tabela MGT - EC CIASHOP LOG SINCR STAT PED o registro referente ao pedido de venda Protheus/Ecommerce.
Para consultar os status do pedido, visualizar o pedido de venda e o financeiro (título a receber):
Pelo módulo Controle de Loja, acesse a opção Atualização >> E-commerce >> Consult.pedido.financeiro:
Informe os parâmetros necessários para compor o filtro:
Selecione a opção Legenda para visualizar os status dos pedidos de venda:
Selecione Ações Relacionadas para consultar o financeiro (título a receber) do pedido de venda:
Selecione o botão Fechar para sair da tela de consulta Financeiro:
Duplo clique na linha do pedido de venda apresenta a tela de visualização do pedido de venda:
Role a barra de rolagem horizontal/vertical para visualizar os demais campos:
6. Processando pedidos Cancelados/Aprovados CiaShop

Status de Pedidos (LOJA900E)
A rotina de Status de Pedidos envia para o site da loja Ciashop os status dos pedidos de venda no Protheus. Ao final da execução da rotina Status de Pedidos, a rotina de cancelamento e aprovação de
pedido de venda (LOJA900K) é chamada para o processamento dos pedidos Ciashop cancelados e/ou aprovados no site da loja.
A sincronização dos dados com a loja virtual Ciashop x Protheus será processado.
Ao término dos processamentos das rotinas Status de Pedidos (LOJA900E) e Cancelamento/Aprovação pedido de venda (LOJA900K) selecione o botão Fechar para fechar o Monitor de Serviços E-
commerce.
Cancelamento de pedido de venda
Tomando como exemplo o pedido de venda E-commerce 000677, importado anteriormente, e cancelado pela rotina temos:
O pedido de venda, por algum motivo, pode ser cancelado pela loja Ciashop. Ao ser executada a rotina de cancelamento de pedido (LOJA900K), ela excluirá no Protheus o pedido de venda (SC5/SC6),
Reservas (SC0), contas a receber no Financeiro (SE1) e o orçamento (SL1/SL2/SL4). Ao consultar o tracker do pedido de venda e-commerce cancelado utilize a tela abaixo. Pelo módulo Controle de Loja,
acesse a opção Atualização >> E-commerce >> Monitor Serv. Ciashop. Selecione a linha LOJA901A - Pedidos selecione botão Cons Tracker para consultar o Tracker do pedido de venda:
Digite o pedido E-commerce cancelado:
Será apresentada a mensagem abaixo:
Selecione OK para fechar a tela da mensagem apresentada. Selecione Fechar para sair da rotina Monitor de Serviços E-commerce.
A tela de pedidos de venda será apresentada. Posicione no último pedido de venda e verifique que o pedido E-commerce 677 (pedido Protheus correspondente 000303) não consta mais no sistema:
Para verificar se o título a receber foi excluído pela rotina de cancelamento de pedido de venda Ciashop utilize?
Pelo módulo Controle de Lojas, acesse a opção Atualizações >> Gerencia Financas >> Contas a Receber:
Role a tela até encontrar o título a receber ou pesquise o título a receber conforme tela abaixo:
Reserva
Pelo módulo Controle de Loja, acesse a opção Atualização >> Gerência Vendas >> Controle Reservas:
Role a tela até encontrar o título a receber ou pesquise a reserva conforme tela abaixo:
Orçamento
Pelo módulo Controle de Loja, acesse a opção Atualizações >> Atendimento >> Venda Assistida:
Role a tela até encontrar reserva ou pesquise o título a receber conforme tela abaixo:
Após a execução da rotina Status Ped.Canc./Aprov (cancelamento pedido CiaShop 542) os dados do pedido de venda (SC5/SC6/SC9), financeiro contas a receber (SE1), orçamento (SL1/SL2) e reservas
deverão ser excluídos do sistema:
7. Rastreio
Para incluir e/ou enviar os dados do rastreio (Correios) do pedido de venda para o Ciashop:
Pelo módulo Controle de Loja, acesse a opção Atualização >> E-commerce >> Grava/envia Rastreio Ped:
Informe os parâmetros para filtrar os pedidos de venda:
Informe o número do pedido e-commerce para o filtro e a data e hora do envio do rastreio. A data e hora não compõem o filtro dos pedidos de venda. Esses dados serão gravados no pedido de venda.
Duplo clique na linha do pedido para seleção da linha:
Duplo clique na coluna Rastreio para apresentação da tela de inclusão do rastreio e envio. Digite o rastreio e mantenha marcada a caixa Enviar status:
O código do rastreio será enviado para o site da Loja Ciashop. Selecion Ok para fechar a janela de aviso e Sair para fechar a tela de rastreio:
Para consultar os dados do rastreio no pedido de venda:

Role a barra de rolagem Vertical para visualizar os dados do rastreio:
Vídeo
Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: Disponibilizado pelo Marketing.
Introdução: Disponibilizado pelo Marketing.
Passo a Passo: Capturar diretamente do sistema.
Finalização: Disponibilizado pelo Marketing.
Ponto de Entrada
Descrição: Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Localização: Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Eventos: Informe o Título da rotina
Programa Fonte: Informe o Fonte da rotina
Função: Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Retorno:
Nome Tipo Descrição Obrigatório
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab
documento_tecnico ciashop versao_11_80 todos_paises varejo mp_varejo_inov
evidencia_varejo sigaloja integracao integracao_ciashop
token_não_cadastrado_para_a_filial_corrente
Política de privacidade Termos de uso

Integracao Protheus X Ciashop Token

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23/08/2018 MVAR-852_DT_INTEGRACAO_PROTHEUS_X_CIASHOP_TOKEN - Linha Microsiga Protheus - TDN

Páginas / … / Varejo Manutenção 11.80 - Outubro/2016

Integração Protheus x CiaShop Utilização do Token

Linha de Produto: Protheus - CiaShop.

Status Pedidos Cancelados/Aprovados. LOJA900K

Rotina(s) envolvida(s) Nome Técnico

Identificador de Lojas (Token/URL) LOJA080

Grava e envia Rastreio de Pedidos. LOJA900K

Status de Pedidos LOJA900E

Consulta Pedido e Financeiro LOJA901F

Monitor de Serviço E-commerce LOJA906

Configurar o parâmetro MV_LJECOMO - E-Commerce CiaShop para o conteúdo .T.

Ponto de Entrada: Não foram utilizados pontos de entrada.

Chamados Relacionados Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

Banco(s) de Dados: todos

Tabelas Utilizadas: MH6./ MH8 / SLJ

Sistema(s) Operacional(is): Windows/Linux.

AE_COD AE_DESC AE_TIPO AE_ECCODIG

004 Administradora Market Place FI 998

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDLO148 é imprescindível:

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

Nome da Variável: MV_LJECSTF

Descrição: Loja Ecommerce Status Faturado.

Nome da Variável: MV_LJECOMO

Descrição: E-Commerce CiaShop.

Valor Padrão: .T.

Nome da Variável: MV_LJECDIR

Nome da Variável: MV_LJECDNF

Descrição: Endereço Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.

Valor Padrão: http://testeurldanfe.com.br

Nome da Variável: MV_LJECURL

Descrição: Endereço Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop.

Valor Padrão: http://testeurlnfe.com.br

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave Nome Modo PYME

MH6 AMARRAÇÃO DADOS NO CIASHOP E N

Chave Nome Modo PYME

MH8 EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR E N

3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave Ex.: não utilizado.

Descrição Ex.: não utilizado.

Descrição Filial do Sistema

Help Filial do Sistema.

Título Ped E-Com.

Descrição Ped E-Commerce

Help Código do pedido de venda E-commerce.

Título Status Pedid

Descrição Status Pedido

Help Status do pedido de venda E-commerce:

-1=Volta passo;00=Pedido colocado;05=Em analise;10=Pagamento confirmado; 15=Embalado;21=Parcialmente enviado; 30=Enviado;90=cancelado; 91=Devolvido

Help Código do rastreio Correios.

Descrição Pedido Origem Loja/MktPla

Help Pedido Origem Loja ou Market Place

Título Canal Origem

Descrição Canal Origem

Help Canal Origem Market Place:

Descrição Hora Rastreio

Help Hora de envio do código do rastreio para o site da loja Ciashop.