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RECOPI NACIONAL Web Service

Manual de Integrao

Sistema RECOPI Manual de Integrao

Controle de Verses
Verso 1.0 Data 26/09/2012 Observao Verso Inicial do Documento, baseado nas regras j definidas e em utilizao no Recopi Paulista. Reviso com adio de tags opcionais adicionadas e outras correes. Reviso com adio de regras de compatibilidade. Reviso das mensagens de erro. Reviso do item Validaes Adicionais, na descrio dos campos obrigatrios por status. Atualizao do documento de acordo com a ocorrncia 108775. Atualizao do documento para adio das regras para Consulta Pblica e novas mensagens de erro.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

28/12/2012 04/01/2013 09/01/2013 17/01/2013 18/03/2013 23/05/2013

Sistema RECOPI Manual de Integrao

ndice
1. 2. Introduo ................................................................................................................ 4 Consideraes Iniciais ............................................................................................. 5 2.1. Aspectos de Segurana ......................................................................................... 5 3. Web Services ........................................................................................................... 6 3.1. Pedido de Solicitao em Lote ............................................................................. 6 3.1.1. Validaes Adicionais ...................................................................................... 7 3.2. Incluso de Nota Fiscal ........................................................................................ 9 3.3. Confirmao do Status de Envio de Mercadoria ................................................ 10 3.3.1. Validaes Adicionais .................................................................................... 11 3.4. Controle de Estoque ........................................................................................... 12 3.4.1. Validaes Adicionais .................................................................................... 13 3.5. Consulta Pblica................................................................................................. 14 4. Ambientes .............................................................................................................. 16 Apndice 1 Erros Tratados............................................................................................. 17

Sistema RECOPI Manual de Integrao

1.

Introduo

Este documento tem por objetivo a definio das especificaes e critrios tcnicos necessrios para a integrao entre o Portal da Secretaria da Fazenda e os sistemas de informaes das empresas em relao ao sistema RECOPI Nacional.

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2.

Consideraes Iniciais

Nesta verso, este documento considerado o Manual das Especificaes Web Service que sero disponibilizados para o sistema RECOPI Nacional. Tem por objetivo permitir o desenvolvimento e integrao dos sistemas utilizados pelas empresas com o sistema RECOPI Nacional. No obstante tratarem-se de especificaes tcnicas definidas para o Sistema RECOPI Nacional a serem aplicadas desde o incio de seu funcionamento, as mesmas podero ser aperfeioadas para futura implantao. O namespace a ser utilizado nos xmls enviados deve ser

"http://www.fazenda.sp.gov.br/". Outro ponto a ser notado que no processamento das tags XML so diferenciados caracteres maisculos de minsculos. Se a tag esperada CNPJ e for recebido cnpj, o sistema retornar o seguinte erro: 20 : Erro com Layout de Schema.

2.1.

Aspectos de Segurana

No sistema RECOPI Nacional, ser implantado desde o incio, a utilizao de Certificado Digital nos mesmos moldes dos envios da NFe.

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3.

Web Services

Como regra geral, as tags de ErroStatus, ErroDescricao, ErroGeralStatus e ErroGeralDesc no devem ser valoradas nem necessitam ser inseridas no XML enviado. O Sistema RECOPI NACIONAL aceita somente certificados ICP que tenham CNPJ base igual ao do estabelecimento cuja requisio est sendo solicitada.

3.1.

Pedido de Solicitao em Lote

Trata-se de Web Service desenvolvido para solicitao em lote de nmeros de registros de controle de operaes com o prvio reconhecimento do Fisco da no incidncia do imposto. Caso o arquivo possua erro no leiaute, o lote inteiro ser desconsiderado. Caso o leiaute esteja satisfeito, cada pedido de solicitao tratado individualmente, no afetando os outros pedidos no lote. A tag CodigoControle no deve ser valorada nem necessita ser inserida no XML enviado.

# SL01 SL02 SL03 SL04 SL05 SL06 SL07 SL08 SL09

Campo ListaSolicitacoes Solicitacao IdInterno TipoOperacao CNPJOrigem CNPJOrigemUF CNPJDestino CNPJDestinoUF CFOP

Ele Raiz E E E E E E E E -

Pai SL01 SL02 SL02 SL02 SL02 SL02 SL02 SL02

Tipo C C C C C C N

Ocor

Tam.

Dec. TAG Raiz

Descrio Elemento complexo

0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 14 2 14 2

Para controle da empresa emissora, no utilizado pelo RECOPI Nacional Checar lista de valores vlidos. Sigla da UF do Estabelecimento Origem, apenas maisculas Sigla da UF do Estabelecimento de Destino, apenas maisculas

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SL10 SL11

Importacao OrdemJudicial

E E

SL02 SL02

bool bool

0-1 0-1

SL12

NumeroDI

SL02

0-1

Valor booleano (true ou false) que indica se a operao de Importao Valor booleano (true ou false) que indica se a contraparte tem Ordem Judicial para no operar no RECOPI Nacional Nmero da Declarao de Importao. Usado somente no caso de Operao de Importao Elemento complexo

SL13 SL14 SL15 SL16 SL17 SL18

ListaItens ItemPapel CodigoPapel Quantidade NF ErroStatus

E E E E E E

SL02 SL13 SL14 SL14 SL02 SL02

N N

1-1 1-1 1-1 0-1 2 Cdigo do tipo de papel Quantidade em kilos Elemento complexo Nota Fiscal conforme descrito separadamente. Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitao especfica. Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para a solicitao especfica. Somente para retorno. Valor vazio indica que o cdigo de controle no foi gerado por erro Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para o envio integral. Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral.

0-1

SL19

ErroDescricao

SL02

0-1

SL20

CodigoControle

SL02

0-1

SL21

ErroGeralStatus

SL01

0-1

SL22

ErroGeralDesc

SL01

0-1

Descrio das informaes da Nota Fiscal.


# NF01 NF02 NF03 NF04 NF05 NF Numero Serie DataEmissao DataEntrada Campo Ele Raiz E E E E Pai NF01 NF01 NF01 NF01 Tipo N N D D 1-1 1-1 1-1 0-1 Formato AAAA-MM-DD. Data de entrada da mercadoria no estabelecimento. Formato AAAA-MMDD. Data de sada da mercadoria no estabelecimento. Formato AAAA-MMDD. 2 Ocor Tam. Dec. TAG Raiz Descrio

NF06

DataSaida

NF01

0-1

NF07

Valor

NF01

1-1

3.1.1. Validaes Adicionais

Sistema RECOPI Manual de Integrao

O campo IdInterno (SL03) para controle da empresa, no sendo utilizado pelo sistema RECOPI Nacional. O campo TipoOperacao (SL04) somente aceita os valores: Valor
REMESSA RECEBIMENTO REMESSA INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO INDUSTRIALIZACAO REMESSA ARMAZEM GERAL E DEPOSITO FECHADO RECEBIMENTO ARMAZEM GERAL E DEPOSITO FECHADO

Descrio
Operao entre empresas cadastradas. Operao de entrada. Operao de remessa com fins de industrializao entre empresas cadastradas. Operao de recebimento com fins de industrializao. Operao de remessa com fins de armazenamento entre empresas cadastradas. Operao de recebimento com fins de armazenamento.

Para efeito de compatibilidade com a verso do WebService do sistema Recopi Paulista, os valores abaixo tambm sero aceitos no campo TipoOperacao (SL04): Valor
INTERNA REMESSA INTERESTADUAL IMPORTACAO ENTRADA INTERESTADUAL INDUSTRIALIZACAO REMESSA INTERNA INDUSTRIALIZACAO REMESSA INTERESTADUAL INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO INTERESTADUAL ARMAZEM REMESSA INTERNA Operao de recebimento interestadual com fins de industrializao. Operao de remessa interna com fins de armazenamento entre empresas cadastradas. ARMAZEM REMESSA INTERESTADUAL ARMAZEM RECEBIMENTO Operao de recebimento interestadual com fins de Operao de remessa interestadual com fins de armazenamento.

Descrio
Operao interna entre empresas cadastradas. Operao de remessa interestadual. Operao de importao. Operao de entrada interestadual. Operao de remessa interna com fins de industrializao entre empresas cadastradas. Operao de remessa interestadual com fins de industrializao.

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INTERESTADUAL JUDICIAL REMESSA

armazenamento. Operao de remessa para empresa no cadastrada, mas com ordem judicial.

JUDICIAL RECEBIMENTO

Operao de recebimento de empresa no cadastrada, mas com ordem judicial.

JUDICIAL ARMAZEM REMESSA

Operao de remessa, com fins de armazenamento, para empresa no cadastrada, mas com ordem judicial.

JUDICIAL ARMAZEM RECEBIMENTO JUDICIAL INDUSTRIALIZACAO REMESSA JUDICIAL INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO

Operao de recebimento, com fins de armazenamento, de empresa no cadastrada, mas com ordem judicial. Operao de remessa, com fins de industrializao, para empresa no cadastrada, mas com ordem judicial. Operao de recebimento, com fins de industrializao, de empresa no cadastrada, mas com ordem judicial.

O campo CFOP (SL09) confrontado com o campo TipoOperacao (SL04).

3.2.

Incluso de Nota Fiscal

Trata-se de Web Service desenvolvido para prestao de informao em lote de nmeros de Nota Fiscais emitidas que esto associadas a operaes para as quais j foram gerados pelo sistema RECOPI Nacional, em momento anterior, nmeros de registros de controle.

# IN01 IN02 IN03 IN04 IN05

Campo ListaInclusoesNF InclusaoNF CodigoControle NF ErroStatus

Ele Raiz E E E E

Pai IN01 IN02 IN02 IN02

Tipo N N

Ocor

Tam.

Dec. TAG Raiz

Descrio

1-1 1-1 0-1

20 Elemento complexo Nota Fiscal conforme descrito separadamente. Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitao especfica. Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para a solicitao especfica. Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para o envio integral. Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral.

IN06

ErroDescricao

IN02

0-1

IN07

ErroGeralStatus

IN01

0-1

IN08

ErroGeralDescricao

IN01

0-1

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3.3.

Confirmao do Status de Envio de Mercadoria

Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote o status de envio de mercadorias que esto associadas a operaes para as quais j foram gerados pelo sistema RECOPI Nacional, em momento anterior, nmeros de registros de controle.

# CF01 CF02 CF03 CF04 CF05 CF06 CF07

Campo ListaConfirmacoes Confirmacao CodigoControle StatusSolicitacao NFEntrada DataEntrada NFComplementar

Ele Raiz E E E E E E

Pai CF01 CF02 CF02 CF02 CF05 CF02

Tipo N C C -

Ocor

Tam.

Dec. TAG Raiz

Descrio

1-1 1-1 0-1 1-1 0-1

20 Checar lista de valores vlidos. Informao para Nota Fiscal de entrada de mercadoria. Data da entrada da mercadoria no estabelecimento. Informao de Nota Fiscal complementar, pode ser de devoluo ou para cobrana de imposto.

CF08 CF09 CF10 CF11 CF12 CF13 CF14 CF15 CF16 CF17 CF18 CF19

Numero Serie DataEmissao DataSaida DataEntrada Valor ListaItens ItemPapel CodigoPapel Quantidade Perda IdRemessa

E E E E E E E E E E E E

CF07 CF07 CF07 CF07 CF07 CF07 CF02 CF17 CF18 CF18 CF18 CF02

N N D D D N N N N N

1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0-1 0-1 Somente para o caso de confirmao do retorno de armazm ou industrializao. Justificativa para no Confirmao da Operao. Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitao especfica. Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para a solicitao especfica. 2 Lista de Itens no caso de devoluo. Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD

CF20 CF21

Justificativa ErroStatus

E E

CF02 CF02

C N

0-1 0-1

CF22

ErroDescricao

CF02

0-1

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CF23

ErroGeralStatus

CF01

0-1

CF24

ErroGeralDescricao

CF01

0-1

Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para o envio integral. Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral.

3.3.1. Validaes Adicionais

O campo StatusSolicitacao (CF04) somente aceita os valores: Valor


ACEITE ACEITE DEVOLUO CANCELAMENTO

Descrio
Para aceite completo da entrega. Para aceite aps uma devoluo. Para cancelamento da solicitao antes da sada da mercadoria. Realizado pelo remetente.

DEVOLUCAO PARCIAL DEVOLUCAO TOTAL

Para devoluo parcial da entrega. Para devoluo total da entrega, neste caso no necessria a relao de itens.

IMPORTACAO FRACIONADA IMPOSTO RETORNO RETORNO ARMAZEM RETORNO INDUSTRIALIZACAO

Para informar parcela de importao. Para transformar a entrega de imune para com imposto devido. Para retornar a entrega. Realizado pelo remetente. Para informar parcela de retorno de armazm. Para informar parcela de retorno de industrializao. Podem ser informadas perdas no processo.

SEM CONFIRMACAO

Para informar que uma solicitao no foi reconhecida pelo destinatrio.

SINISTRO

Para informar o sinistro da entrega, transformando em com imposto devido. Realizado pelo remetente.

Informaes obrigatrias por tipo de status


Solicitao ACEITE ACEITE DEVOLUCAO CANCELAMENTO Status Anterior Fechado Devolvido Aberto, Aberto_NF NFEntrada (CF05 e CF06) X X NFComplementar (CF07-CF13) DataSaida (CF11) DataEntrada (CF12) ListaItens (CF14-CF18) Justificativa (CF20)

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DEVOLUCAO PARCIAL DEVOLUCAO TOTAL IMPORTACAO FRACIONADA IMPOSTO RETORNO RETORNO ARMAZEM (Aceite Automtico) RETORNO INDUSTRIALIZACA O (Aceite Automtico) RETORNO ARMAZEM (Aceite Manual) RETORNO INDUSTRIALIZACA O (Aceite Manual) SEM CONFIRMACAO SINISTRO

Fechado Fechado Fechado ou Fracionado Fechado Fechado ou Aceito Aceito X

X (Devoluo) X (Devoluo) X (Transporte)

X X

X (Complementar) X (Retorno) X (Retorno) X X X

Aceito

X (Retorno)

Aceito

X (Retorno)

Aceito

X (Retorno)

Fechado Fechado X (Complementar)

3.4.

Controle de Estoque

Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote, a ttulo de prestao de informao dos Estoques, as quantidades, por tipo de papel, em um determinado perodo.

# CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08 CE09

Campo ListaControleEstoque ControleEstoque CNPJ CNPJUF TipoInforme DataReferencia TipoDeclaracao Justificativa ListaItens

Ele Raiz E E E E E E E E

Pai CE01 CE02 CE02 CE02 CE02 CE02 CE02 CE02

Tipo C C C C C C -

Ocor

Tam.

Dec. TAG Raiz

Descrio

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 Sigla da UF do Estabelecimento, apenas maisculas Checar lista de valores vlidos. Formato MMAAAA. Valores: NOVA ou CORRETIVA. Somente para o caso do TipoDeclaracao ser CORRETIVA Lista de itens no estoque

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CE10 CE11 CE12 CE13 CE14

ItemPapel CodigoPapel Quantidade CodigoPapelFinal TipoPublicacao

E E E E E

CE09 CE10 CE10 CE10 CE10

N N N C 1-1 1-1 0-1 0-1 Somente para informe do tipo TRANSFORMACAO. Somente para informe do tipo PUBLICACAO. Valores: LIVRO ou JORNAL. Somente para informe do tipo PUBLICACAO. Somente para informe do tipo PUBLICACAO. Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitao especfica. Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para a solicitao especfica. Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para o envio integral. Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral.

CE15 CE16 CE17

ISBNISSNTitulo Tiragem ErroStatus

E E E

CE10 CE10 CE02

C N N

0-1 0-1 0-1

CE18

ErroDescricao

CE02

0-1

CE19

ErroGeralStatus

CE01

0-1

CE20

ErroGeralDescricao

CE01

0-1

3.4.1. Validaes Adicionais


O campo TipoInforme (CE05) somente aceita os valores: Valor
ESTOQUE PAPEL TRIBUTADO

Descrio
Informe da quantidade de estoque Informe de papel tributado utilizado na impresso de livros, jornais e peridicos.

PAPEL IMUNE

Informe de papel imune utilizado em finalidade diversa da impresso de livros, jornais e peridicos.

PUBLICACAO RESIDUO TRANSFORMACAO ENVIO INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO INDUSTRIALIZACAO

Informe de livros, jornais e peridicos. Informe de resduos, perdas e outros eventos. Informe de transformaes de tipos de papel. Informe de envios para industrializao. Informe de recebimentos de industrializao.

O campo TipoDeclaracao (CE07) somente aceita os valores:

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Valor
NOVA

Descrio
Insero de novo informe para um determinado tipo e data de referncia. Se a referncia da declarao estiver encerrada, o campo Justificativa (CE08) obrigatrio.

CORRETIVA

Correo de um informe para um determinado tipo e data de referncia. Se a referncia da declarao estiver encerrada, o campo Justificativa (CE08) obrigatrio.

O campo TipoPublicacao (CE14) somente aceita os valores: Valor


LIVRO

Descrio
Neste caso o campo ISBNISSNTitulo (CE15) deve receber a informao do ISBN

JORNAL

Para o caso de se tratar de jornal ou peridico, neste caso o campo ISBNISSNTitulo (CE15) dever receber a informao do ISSN ou ttulo na falta do primeiro.

3.5.

Consulta Pblica

Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote, a ttulo de informao a situao do Estabelecimento no sistema Recopi Nacional.
# CP01 CP02 CP03 CP04 CAMPO ListaConsultaPublica ELE RAIZ PAI CP01 CP02 CP03 50 1 14 TIPO OCOR. TAM DEC. Tag Raiz Elemento Complexo Elemento Complexo CNPJ do estabelecimento a ser consultado UF do Estabelecimento a ser consultado, CP05 CP06 UF Retorno E E CP03 CP03 1 0 2 apenas maisculas Mensagem de retorno da consulta Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitao CP07 ErroStatus E CP03 0 especfica. Somente para retorno. Valor vazio significa CP08 ErroDescricao E CP03 0 sem erros. Marca erro para a solicitao Descrio

ListaEstabelecimentos E Estabelecimento CNPJ E E

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especfica. Somente para retorno. Valor zero significa CP09 ErroGeralStatus E CP01 0 sem erros. Marca erro para o envio integral Somente para retorno. Valor vazio significa CP10 ErroGeralDescricao E CP01 0 sem erros. Marca erro para o envio integral

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4.

Ambientes

Para fins de homologao, o Web Service do RECOPI pode ser acessado atravs da URL: https://webhomolog.fazenda.sp.gov.br/recopiws/recopi.asmx

Para ambiente de produo, o Web Service do RECOPI pode ser acessado atravs da URL: https://webservices.fazenda.sp.gov.br/recopiws/recopi.asmx

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Apndice 1 Erros Tratados


Cdigo 10 20 Descrio Problema Interno. Erro com Layout de Schema. Observao Mensagem retornada quando h problemas de processamento interno do sistema. O arquivo enviado apresenta algum campo obrigatrio preenchido incorretamente. A mensagem contm o nome do campo. O Certificado Digital utilizado no corresponde ao Estabelecimento Credenciado no Recopi Nacional. O CNPJ do certificado digital no tem permisso para realizar a ao enviada. Constam Operaes bloqueando o Contribuinte Remetente. Constam Operaes bloqueando o Contribuinte Destinatrio. O Cdigo de Controle enviado no vlido. A atualizao solicitada no encontrada. O Tipo de Operao enviado no vlido. O campo Quantidade (CF17) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Devoluo. O valor do campo Quantidade (CF17) maior do que possvel para uma confirmao do Status de Envio de Devoluo. O campo Valor (CF13) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Devoluo. O campo DataSaida (CF11) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Devoluo. As informaes da Nota Fiscal enviadas j foram cadastradas. O campo DataEntrada (CF12) est vazio para uma confirmao do Status de Envio. O campo Quantidade (CF17) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Retorno. O valor do campo Quantidade (CF17) maior do que possvel para uma confirmao do Status de Envio de Retorno. O campo Perda (CF18) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Retorno. O valor do campo Perda (CF18) maior do que possvel para uma confirmao do Status de Envio de Retorno. O campo Valor (NF07) est vazio para um pedido de Solicitao em Lote. O campo Justificativa (CF20) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de No Confirmao.

30

Problema na checagem do Certificado Digital.

50 60 70 100 110 120 9402

Sem autorizao para realizar operaes no CNPJ do Certificado. Operaes em aberto Remetente. Operaes em aberto Destinatrio. Cdigo de controle invlido. Status invlido para operao solicitada. Tipo de operao invlido. Favor Preencher a Quantidade a Devolver para a Devoluo para pelo menos um Tipo de Papel. A Quantidade de Papel a Devolver maior que a Quantidade de Papel Cadastrada. Favor Corrigir o Valor. Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal da Devoluo. Favor Preencher a Data de Sada da Mercadoria. Nota Fiscal e Srie j cadastradas. Favor corrigir os valores. Favor Preencher a Data de Entrada da Mercadoria. Favor Preencher a Quantidade A Despachar para pelo menos um Tipo de Papel. A Quantidade de Papel A Despachar maior que a Quantidade de Papel Disponvel. Favor Corrigir o Valor. Favor Preencher a Quantidade de Resduos ou Perdas para pelo menos um Tipo de Papel. A Quantidade de Papel de Resduos ou Perdas maior que a Quantidade de Papel Disponvel. Favor Corrigir o Valor. Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal. Favor Preencher a Justificativa para No Confirmao.

9403

9406

9407

9408 9409 9410

9411

9412 9413

9416 9419

17

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9420 9505 9508 9514

Data invlida. Favor corrigir a data. Favor Preencher a Quantidade Atual para Todos os Tipos de Papel apresentados. Favor Preencher o Cdigo ISBN/ISSN ou Ttulo do Tipo de Papel. Favor Preencher a Justificativa

9605 9606 9607 9608

Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal. Favor Preencher a Data de Sada da Mercadoria. Favor Preencher a Data de Entrada da Mercadoria. Favor Preencher a Declarao de Importao

9611

Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal Complementar. Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal do Retorno. Favor Preencher a Data de Entrada da Mercadoria para o Retorno. Favor Preencher a Quantidade A Receber para pelo menos um Tipo de Papel. A Quantidade de Papel A Receber maior que a Quantidade de Papel Disponvel. Favor Corrigir o Valor. Favor Preencher a Quantidade de Resduos ou Perdas para pelo menos um Tipo de Papel. A Quantidade de Papel de Resduos ou Perdas maior que a Quantidade de Papel Disponvel. Favor Corrigir o Valor. Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal do Transporte. Sua situao atual no sistema {0}, com isso no ser possvel o cadastro de Nova Operao. Consulte o Menu Operaes Em Aberto para identificar possveis operaes que esto gerando bloqueio ou contate o Fisco responsvel para obter mais detalhes. O CNPJ Contraparte invlido. Favor conferir o nmero. O CNPJ Contraparte no se encontra cadastrado no RECOPI Nacional. A operao no pode ser realizada. A situao atual da Contraparte no permite realizar esta operao. Favor Preencher a Quantidade do Tipo de

9614

9615

9617

9618

9619

9620

9623 9624

A data preenchida est em formato invlido. O campo Quantidade (CE13) est vazio para o envio de controle de estoque. O campo ISBNISSNTitulo (CE15) est vazio para o envio de controle de estoque. O campo Justificativa (CE08) est vazio para o envio de controle de estoque CORRETIVA. O campo Valor (NF07) est vazio para o envio de Notas Fiscais. O campo DataSaida (NF06) est vazio para o envio de Notas Fiscais. O campo DataEntrada (NF05) est vazio para o envio de Notas Fiscais. O campo NumeroDI (SL12) est vazio para um envio de pedido de solicitao em Lote de uma Operao de Importao. O campo Valor (CF13) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Imposto Devido. O campo Valor (CF13) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Retorno de Mercadoria. O campo DataEntrada (CF12) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Retorno. O campo Quantidade (CF17) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Recebimento. O valor do campo Quantidade (CF17) maior do que possvel para uma confirmao do Status de Envio de Recebimento. O campo Perda (CF18) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Recebimento. O valor do campo Perda (CF18) maior do que possvel para uma confirmao do Status de Envio de Recebimento. O campo Valor (CF13) est vazio para uma confirmao do Status de Envio. Sua situao atual no permite o cadastro de Novas Operaes. Verificar possveis bloqueios.

9625 9627

9628 9630

O CNPJ da Contraparte preenchido est invlido. Operaes no mesmo Estado somente so permitidas entre Estabelecimentos cadastrados no Recopi Nacional. A situao atual da Contraparte no permite o cadastro de Novas Operaes. O campo Quantidade (SL16) est vazio para

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9632

9634

Papel. A quantidade do Tipo de Papel {0} ultrapassou a quantidade credenciada {1} do {2}. Favor alterar a quantidade. Favor Preencher a Quantidade do Sinistro para pelo menos um Tipo de Papel. A Quantidade de Papel A Sinistrar maior que a Quantidade de Papel Disponvel. Favor Corrigir o Valor. Nota Fiscal e Srie j cadastradas. Favor corrigir os valores. Erro no processamento. Contate o Suporte Tcnico. A caracterstica desse registro indica tratar-se de uma Operao com natureza Ordem Judicial. Nesse caso favor preencher o campo Ordem Judicial com valor SIM. Campo obrigatrio ausente do XML. Sistema indisponvel. Para operao Importao os CNPJs Origem e Destino devem ser os mesmos. CFOP invlido. Tipo de Papel invlido. O conjunto informado j foi cadastrado. A incluso no possvel. No foi possvel realizar a declarao de estoque para um ou mais papis inativos Requisio Invlida para Estoque Requisio Invlida para Operao A UF <UF> No aderiu ao Recopi Nacional A UF <UF> aderiu ao Recopi Nacional, Porm no h credenciamento registrado nesta UF para o CNPJ Consultado O CNPJ consultado pertence a estabelecimento devidamente credenciado junto ao Sistema Recopi Nacional para a UF <UF> e sua situao atual <situao>

9635

9640 30000 30017

30020 30024 30025

30026 30027 30028 30030 30031 30032 40001 40002

40003

um pedido de Solicitao em Lote. O valor do campo Quantidade (SL16) maior do que possvel para um pedido de Solicitao em Lote. O campo Quantidade (CF17) est vazio para uma confirmao do Status de Envio de Sinistro. O valor do campo Quantidade (CF17) maior do que possvel para uma confirmao do Status de Envio de Sinistro. As informaes da Nota Fiscal enviadas j foram cadastradas. Problemas de comunicao com a Receita Federal ou com o CADESP. Uma Operao de Recebimento s pode ocorrer entre Estabelecimentos de Estados diferentes, ou para Estabelecimentos de Estados iguais com Natureza de Ordem Judicial. Faltou preenchimento de algum campo obrigatrio no arquivo enviado. Sistema Em Manuteno. Os CNPJs Origem e Destino enviados so diferente, portanto no pode se tratar de uma Operao de Importao. O valor do campo CFOP (SL09) no vlido para a Operao Enviada. O valor do campo Cdigo do Papel (SL15) no vlido para a Operao Enviada. Os dados enviados para controle de estoque j foram cadastrados no sistema. Um ou mais papeis enviados no arquivo esto inativos e a operao no possvel. O arquivo enviado possui uma requisio invlida para aes de Estoque. O arquivo enviado possui uma requisio invlida para aes de Operao. A UF do Estabelecimento consultado no aderiu ao Recopi Nacional. A UF do Estabelecimento consultado aderiu ao Recopi Nacional mas o Estabelecimento no se credenciou. O Estabelecimento consultado est credenciado.

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