ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL
DOCUMENTO DE ENTRADA

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL
PRODUTO PROTHEUS
VERSÃO 11
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Pedido de compras Pá gina 1

 ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Sumário
Descrição da Rotina ou Processo:
...........................................................................................................................................................................3
Especificação de Tabelas e Índices:
.........................................................................................................................................................................3
Especificação de Parâmetros:
...............................................................................................................................................................................7
Especificação de Perguntas e Consultas:
.....................................................................................................................................................................8
Especificação de Gatilhos:
..................................................................................................................................................................................8
Especificação de Rotinas:
..................................................................................................................................................................................8
Especificação de Consultas/Relatórios:
......................................................................................................................................................................8
Menus:
...................................................................................................................................................................................................8
Observações:
..............................................................................................................................................................................................8
Aprovadores
..............................................................................................................................................................................................9
Validações
................................................................................................................................................................................................9

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Pedido de compras Pá gina 2

 ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Projeto: Pedido de compra Cód. Projeto: 000001

Identificação: Data: Responsável Revisão:

08/03/2012 Fabio Eduardo Ramos 00

Documento de Referência: Data:

Fluxograma de compras 08/03/2012

Descrição da Rotina ou Processo:

Descrição da Rotina ou Processo:

Desenvolver uma rotina em que faça a validação do valor do documento de entrada em conjunto com
o pedido, se o valor estiver diferente do pedido de compras será apresentada uma tela com a
inconsistência o documento e o mesmo deve ser bloqueado para liberação.

Forma de acesso a rotina:

Módulo: SIGACOM Menu: Atualizações / Submenu: Movimentos / Opção: Documento de Entrada

Especificação de Tabelas e Índices:

- Tabelas Personalizadas
SF1 -> Documento de Entrada.

Especificação de Parâmetros:

Especificação de Perguntas e Consultas:

Especificação de Gatilhos:

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Pedido de compras Pá gina 3

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Especificação de Rotinas:

A103BLOQ-> Ponto de entrada para efetuar o bloqueio do documento de entrada caso o valor ou os impostos estejam
divergentes do pedido de compras.

Especificação de Consultas/Relatórios:

Não aplicável.

Menus:

Modulo Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas

Compras Atualizações Movimentos Documento de MATA100 SF1, SD1
Entrada

Observações:

Aprovadores

Aprovadores Cargo Data: Visto:

Validações

Validação da Rotina ou Processo:

1. Inclusão do pedido de compras.

2. Inclusão do documento de entrada alterando as margens de impostos, valores e quantidades ao efetuar a
gravação o sistema deve automaticamente efetuar o bloqueio do documento.
3. O aprovador deve acessar a rotina de aprovação e efetuar a liberação.
4. Após isso o usuário acessa a rotina de documento de entrada e classifica a NF.

Definição/Validação de Rotina Personalizada – Pedido de compras Pá gina 4