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PO – Procedimento Operacional
PROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
ÍNDICE DE REVISÕES
01 EMISSÃO INICIAL.
02 REVISÃO DO ITEM 3, ITEM 4.6, ITEM 4.7, ITEM 4.8, ITEM 4.8 E ITEM 6.
1. OBJETIVO
Propiciar, antes e durante os serviços, através de critérios preestabelecidos, a segurança de que
os requisitos do negócio a ser fechado com o cliente estão adequadamente definidos,
documentados e analisados sob os aspectos comerciais, financeiros, técnicos, SMS e jurídicos.
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
• Edital de concorrência ou carta convite e respectivos anexos (quando houver);
• Projetos e memoriais enviados pelo cliente;
• Minuta do contrato a ser assinado.
3. ENVOLVIDOS
• Diretoria Comercial
• Diretoria responsável pelo Serviço
• Presidência e/ou Vice-Presidência
• SESMT
4. PROCEDIMENTOS
4.1.8. Nessa reunião, é feita uma análise com a finalidade de verificar se a empresa
tem condições de atender aos requisitos estabelecidos na documentação,
abordando os seguintes pontos:
• Objeto do contrato
• Regime de contratação
• Técnicas para execução dos serviços
• Prazo para execução dos serviços
• Requisitos da qualidade
• Capacidade dos subcontratados previstos em realizar os serviços – (evidenciar pela
lista de fornecedores de serviços qualificados)
• Critério de medição de serviços
• Preços, condições de pagamento e reajustes
• Multas e garantias contratuais
• Obrigações das partes
• Cada participante aprova ou não as condições do contrato que são de sua
responsabilidade e, em caso de aprovação por todos, em todos os quesitos, inicia-se a
etapa de elaboração da proposta técnico / comercial.
• Em caso de elaboração ou exame definitivo de um Contrato, após a aprovação,
pelo cliente, da proposta técnico / comercial, faz-se uma verificação para garantir que
as diferenças entre os requisitos do contrato e aqueles contidos na proposta estão
resolvidas.
• Essa análise crítica é registrada na Planilha de Registro de Análise Crítica do
Negócio (FORM. 26).
→ 5. DOCUMENTOS
→ 6. CONTROLE DE REGISTROS
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da
seguinte forma:
Tempo de Descarte dos
Identificação Armazenamento Proteção Recuperação
Retenção Registros
Sala do Comercial /
Planilha de Registro de Análise Crítica de Cópia na pasta de
Pasta suspensa Por Contrato 3 anos Arquivo
Negócio - FORM.26 correspondência
papel
Obras / Serviços
Parecer de SMS – Contratados
Sala do Comercial Pasta AZ Por Contrato 3 anos Arquivo
Proposta/Contrato
Elementos de
FORM.138 Sala do Comercial ARQUIBOX Por n.ºde Edital 3 anos Arquivo
Concorrência
Obras / Serviços
Relatório de Visita Contratados
Sala do Comercial Pasta AZ Por Contrato, 3 anos Arquivo
Técnica
FORM.140 Elementos de Por n.º de
Concorrência
Sala do Comercial ARQUIBOX 3 anos Arquivo
Edital
Obras / Serviços
Registro de Contratados
Sala do Comercial Pasta AZ Por Contrato 3 anos Arquivo
Comunicação com
Cliente Elementos de Por n.º de
Concorrência
Sala do Comercial ARQUIBOX 3 anos Arquivo
Edital
Cronograma de Obras / Serviços
Contratados
Sala do Comercial Pasta AZ Por Contrato
Atividades para
Por n.º de 3 anos Arquivo
Elaboração de Elementos de
Sala do Comercial ARQUIBOX
Propostas – FORM. 144 Concorrência Edital
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
PO – Procedimento Operacional
PROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
DATA: FOLHA.
OBJETO:
DOCUMENTOS ANALISADOS:
*Legenda:
A – Requisitos legais específicos (licenças ambientais, relatórios) N – Proteções Coletivas
B – Interferências em vias (rodovias, avenidas, ruas, etc.) O – Proteções Individuais
C – Interferência em comunidade local (ruído, poeira, valas, etc.) P – Turnos de trabalho
D – Interferências subterrâneas (redes de água, esgoto, energia, etc.) Q – Contratação de serviços especiais
E – Processos construtivos especiais R – Supressão de Vegetação e replantio
F – Interferência com redes elétricas ou linhas de transmissão S – Complicações quanto a destinação dos resíduos e área de
G – Utilização de Explosivos empréstimo
H – Interferência em vias férreas T – Intervenção em curso d’água
I – Trabalhos em espaços confinados U – Incidências de doenças na região
J – Atividades em altura (acima de 2m) V – Animais peçonhentos
K – Terrenos íngremes W – Atividades e m Andaimes
L – Terrenos instáveis X – Outros.
M – Área de Vivência (canteiros e frentes de serviço)
CONCLUSÃO: