ANEXO 301 Revisão: 04

Data: 31/05/11
INTERAÇÃO DE PROCESSOS Aprovado: RD Visto: Diretoria

PROCESSO ALTA DIREÇÃO

INDICADOR(ES) 1. Fábrica de ideias; 2. Ação de melhoria; 3. Segurança; 4. Inspeções Cipa e 5´s; 5. Lucro Líquido Operacional
MONITORAMENTO /
1. Bimestral; 2. Anual; 3. Mensal; 4. Mensal; 5. Anual
FREQUÊNCIA
ORIGEM ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA DESTINO
- Visão de futuro - Definição de metas
- Orçamentos - Definição de recursos
- Pesquisa de mercado - Tecnologia
PLANEJAMENTO
- Clientes - Programa de desenvolvimento de
ESTRATÉGICO
Diretoria Colegiada - Fornecedores pessoal todas
- Consultoria externa
- Plano de Investimentos
- Publicações
- Entradas (requisito 5.6 da NBR ISO ANÁLISE CRÍTICA - Saídas (requisito 5.6 da NBR ISO
9001:2008) DO SGQ 9001:2008)

PROCESSO ADMINISTRATIVO
INDICADOR(ES) 1. Turn-over; 2. Satisfação do Colaborador; 3. Treinamento; 4. Relatório de Ocorrência
MONITORAMENTO /
1. Mensal; 2. Anual; 3. Mensal; 4. Mensal
FREQUÊNCIA
ORIGEM ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA DESTINO
GESTÃO DE
interno Necessidade de competências Pessoal Qualificado todos
PESSOAS
interno / órgão
Ações de Melhoria interno
certificador / cliente Resultado de auditorias
todos Resultados dos indicadores Sistema Gestão Ações Corretivas e Preventivas interno
Qualidade Dados para análise crítica do SGQ Direção
todos SAM Controle de Documentos e
interno
Registros

PROCESSO COMERCIAL
INDICADOR(ES) 1. Índice de Reclamações; 2. Pesquisa Satisfação do Cliente; 3. Cumprimento prazo de entrega
MONITORAMENTO /
1. Mensal; 2. Anual; 3. Mensal
FREQUÊNCIA
ORIGEM ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA DESTINO
Análise Crítica do Contrato (aceite /
Requisitos (Recebimento da interno
declínio) (IG-V-001)
cliente Consulta - PR 71 / Alteração – IG-V-
ORÇAMENTO / Ordem de Produção (OP) todos (reunião de comitê)
003)
ATENDIMENTO Necessidade de insumos (3ª Via OP ) suprimentos
Relação de entregas do dia Expedição
cliente Reclamação do cliente (PR 821)
Relatório de ocorrência (RO) Qualidade

PROCESSO PRÉ-IMPRESSÃO
INDICADOR(ES) 1. Quebra de chapas; 2. Devolução de Ops para vendas;
MONITORAMENTO /
Mensal
FREQUÊNCIA
ORIGEM ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA DESTINO

Relatório diários de quebras de Consumo de chapas em desacordo

Interno / impressão CONFECÇÃO DE Relatório de reunião técnica
Chapas conforme planejado
CHAPAS E ANÁLISE
Análise prévia da Ordem de DE O.Ps
Comercial Resultado das análises de O.Ps Comercial
Produção (OP)

PROCESSO SUPRIMENTOS
INDICADOR(ES) Produtividade (consumo de papel)
MONITORAMENTO /
Mensal
FREQUÊNCIA
ORIGEM ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA DESTINO
Necessidade de insumos (3ª Via OP
Comercial/Almoxarifado Estoque (material disponível) interno
ou Solicitação de Compra)
Necessidade de desenvolver
interno COMPRAS Fornecedor qualificado /
fornecedor (IG-A-007)
monitorado (Manual do interno
Resultado das análises de
Recebimento Fornecedor)
recebimento
Almoxarifado / Produção
Material à inspecionar (IG-A-004 se Material Liberado
Fornecedor / Cliente (se cliente)
cliente)
RECEBIMENTO SAM (IG-Q-007) SGQ
Resultado das análises de
interno Critério de aceitação (IG-A-003) Compras
recebimento
Material armazenado disponível
Material aprovado para produção Produção
Recebimento ALMOXARIFADO para produção (IO-A-002)
(IG-A-005 / IG-A-001)
Necessidade de insumos (SM) Compras

PROCESSO OPERACIONAL
INDICADOR(ES) 1. . Horas paradas impressão
MONITORAMENTO /
MENSAL
FREQUÊNCIA
 ORIGEM ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA DESTINO
Comercial Ordem de Produção (OP) PCP Programação Produção
Ordem de Produção (OP) /
PCP
Programação
PRODUÇÃO Material produzido à liberar Produção
Suprimentos Material armazenado disponível para
(almoxarifado) produção (IO-A-002)
Programa de manutenção
PCP Planejamento da produção MANUTENÇÃO interno
preventiva

PROCESSO MONITORAMENTO
INDICADOR(ES) 1. Avaliação de Fornecedores
MONITORAMENTO /
Semestral
FREQUÊNCIA
ORIGEM ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA DESTINO
ANÁLISE MATÉRIA-
Análise de material recebimento – Material Liberado / Planilha de
Recebimento PRIMA E MATERIAL Suprimentos
(IG-A-004 ROFs
IMPRESSO

PROCESSO LIBERAÇÃO
INDICADOR(ES) Cumprimento no prazo de entrega
MONITORAMENTO /
MENSAL
FREQUÊNCIA
ORIGEM ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA DESTINO
Produção Material produzido à liberar
Inspeção Material liberado para Expedição expedição
Recebimento Amostra para análise
Relação de entregas do dia (IO-A-
Comercial EXPEDIÇÃO Material entregue cliente
003)
 ANEXO INTERAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO:
OBJETIVO: RESP:

ENTRADA ATIVIDADES SAÍDA