SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

TRATAMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS, PRODUTO Identificação: NS 14

NÃO CONFORME E MELHORIA Revisão: 07 Folha: 1 de 4

1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para tratamento de produtos/serviços não conformes, ações corretivas e de melhoria
relacionadas a produto/serviço e processo. Este procedimento deve assegurar que:
• Produtos/serviços não conformes sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não
intencional;
• Não conformidade de qualidade, ambiental, de saúde e segurança ocupacional – SSO sejam
identificadas, corrigidas e investigadas. Incidentes e Acidentes são tratados em procedimento
específico;
• Ações de melhoria desenvolvidas sejam registradas e tratadas;
• Responsabilidades sejam estabelecidas e as funções envolvidas notificadas.

2. RESPONSÁVEIS
• Almoxarife;
• Controle da Qualidade;
• Coordenador de Contratos e/ou Engenheiro;
• Engenheiro de Segurança;
• Escritório do Sistema de Gestão Integrada (SGI);
• Liderança;
• Sócios;
• Técnico em Meio Ambiente;
• Técnico em Segurança do Trabalho.

3. DEFINIÇÕES
• Ação Corretiva: Ação(es) implementada(s) para eliminar as causas de uma não conformidade real,
para que a mesma não ocorra novamente;
• Ação imediata: Ação(es) que deve(m) ser tomada(s) imediatamente para tratar a não-conformidade;
• Acidente – Um acidente é um evento indesejável e inesperado que causa danos pessoais, materiais
(danos ao patrimônio), danos financeiros e que ocorre de modo não intencional;
• Acidente CPT (Com Perda de Tempo): - Evento não desejado que resulta em lesões às pessoas
impedindo-as de voltar ao trabalho no dia imediato ao acidente ou permanentemente;
• Acidente de trajeto: Acidente ocorrido durante o trajeto da casa para o trabalho ou do trabalho para
casa, com veículo próprio ou transporte fornecido pela empresa;
• Acidente SPT (Sem Perda de Tempo): É o acidente pessoal cuja lesão não impede que o trabalhador
retorne ao trabalho no dia imediato ao do acidente, desde que não haja lesão incapacitante;
• Acidentes com danos materiais: É um acontecimento que causa prejuízo material;
• Causa Fundamental – A razão ou motivo que originou a não conformidade;

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• Condição Insegura: Condição do meio que pode causar o acidente ou contribuir para a sua ocorrência;
• Escritório do SGI: – Trabalhadores responsáveis pela implantação e manutenção do Sistema de
Gestão Integrada;
• Evidência: Fato observado, documentado ou verbal, que demonstra não atendimento ao requisito ou a
falta;
• Incidente (Quase acidente): Um evento indesejado e inesperado que poderia resultar em lesões
pessoais, materiais (danos ao patrimônio), danos financeiros e que ocorre de modo não intencional;
• Interferência de Montagem – São interferências locais que não estão previstos em projetos, que
ocorrem durante uma montagem. Ex.: Interferência da estrutura a ser montada com algum equipamento,
estruturas, cabos, escadas, não contemplada em projeto;
• Não-conformidade: Falha no atendimento a algum elemento da norma ou da sistemática planejada
pela empresa. Esta falha pode ser pela falta de consideração do elemento no sistema ou da sua
implementação;
• NS: Norma de Sistema;
• PA: Plano de Ação;
• Produto: produto também é entendido como as partes constituintes do mesmo como materiais e
insumos recebidos, fornecido ou não pelo cliente.
• Produto Não-Conforme: É aquele que possui uma ou mais características fora do especificado;
• Requisito: Item da norma, manual, procedimento documentado, procedimento confirmado pelo
responsável;
• SESMT: Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho;
• SGI: Sistema de Gestão Integrada;
• SSO: Saúde e Segurança Ocupacional.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
• ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade;
• ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental;
• OHSAS 18001 – Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho.

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
5.1 AÇÃO CORRETIVA
A necessidade de ação corretiva pode ser detectada a qualquer momento por qualquer trabalhador da
PLAMONT a partir de não conformidade identificada em relatórios de auditorias, reuniões de Análise Crítica do
Sistema de Gestão Integrada, reclamações de clientes, investigação de acidentes e incidentes, inspeção de
produto, ocorrências ambientais e de segurança e saúde ocupacional, bem como planos de ação de melhoria
encerrados.

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Deve ser emitido Plano de Ação (PA) corretiva quando não conformidades de mesma natureza ocorram de
forma repetitiva ou quando estas sejam consideradas graves, em casos de não conformidades detectadas em
auditorias e reclamações de clientes consideradas procedentes.
Item Excluído.
O responsável pela detecção do problema (real ou potencial) deve abrir um PA (Plano de Ação), solicitar ao
Escritório do SGI o número sequencial, registrar a ação imediata (quando aplicável) e enviar ao Escritório do
SGI para aprovação.
O Plano de Ação corretiva deve ser discutido pelo Coordenador de Contratos e/ou Engenheiro, Equipe SESMT,
e/ou Escritório do SGI juntamente com os responsáveis pelo setor ou com outros trabalhadores do processo
envolvido na ocorrência, de maneira a identificar a(s) causa(s) do problema. Tais informações devem ser
registradas no campo específico do PA (Plano de Ação).
Em seguida, deve-se decidir pela(s) ação(ões) corretiva(s) necessária(s) para eliminar a(s) causa(s)
identificada(s). A ação deve incluir seu prazo para implantação, responsável, previsão para avaliação de
eficácia e ser registrada.
Após a implementação das ações planejadas e decorrido o prazo previsto para avaliação, o Escritório do SGI
deve verificar sua eficácia, podendo consultar, caso necessário, o responsável pelo setor ou processo
envolvido. O resultado da análise deve ser registrado no PA (Plano de Ação) finalizando o processo.
Caso a ação não demonstre a eficácia esperada, depois de encerrada, os responsáveis envolvidos devem abrir
outro PA e um novo tratamento deve ser dado, as causas devem ser novamente investigadas e o processo
reiniciado.

5.2 – PRODUTO/SERVIÇO NÃO CONFORME

Item excluído.

5.2.1 – NO RECEBIMENTO DE MATERIAIS

As ocorrências de não conformidades no momento do recebimento de materiais, devem ser registradas na
Ficha de Verificação de Materiais – FVM pelo Almoxarife, no campo Observações / Disposição de Produto não
conforme, utilizando o carimbo apropriado para identificar em todas as notas fiscais de recebimento, a não
conformidade e sua disposição (Aceito como está, Aceito e advertido por escrito ou Devolvido).
Para materiais controlados ou produtos pré-fabricados, o tratamento dado para a não conformidade, deve ser
registrado no formulário Relatório de Ocorrência de Inspeção e/ou por e-mail.

5.2.2 – NA EXECUÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

As não conformidades são caracterizadas pelos desvios detectados durante a execução dos serviços, nas
inspeções e testes internos ou pela recusa do cliente em aceitar o produto/serviço. As entradas destas
informações são registradas em relatórios de inspeções realizadas, e/ou no Relatório de Não Conformidade de
Montagem onde são descritas as não conformidades e as ações propostas. As correções dos desvios, não

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conformidade reincidente, podem ser registradas e tratadas no Relatório Diário de Obra – RDO, Plano de Ação
(PA), Relatório Fotográfico e/ou no próprio relatório utilizado para registro da não conformidade.
Durante a execução do serviço, caso haja alguma interferência de montagem, deverá ser registrado no
formulário Relatório de Não Conformidade de Montagem e/ou no formulário Consulta Técnica ao Cliente e a
ação proposta deverá ser aprovada pelo cliente externo e/ou fabricante.

5.3. AÇÃO DE MELHORIA

Para registrar uma proposição de melhoria deve ser utilizado o “Plano de Ação (PA) de melhoria”,
identificando os objetivos a serem alcançados, os recursos necessários para implementação.
As melhorias também poderão ser registradas em ata de Análise Crítica da Direção.

6. CONTROLE DE INFORMAÇÃO RETIDA

As informações retidas do Sistema de Gestão Integrada geradas por este processo são controladas da seguinte
forma:

Identificação Armazenamento Preservação Recuperação Retenção Disposição

Organizado por
Plano de Ação SGI Eletrônico Permanente Permanente
data

Consulta
Qualidade/ Físico e/ou Organizado por Até o Final do
Técnica ao 2 anos
Planejamento Eletrônico data Contrato
Cliente
Relatório de Não
Conformidade Qualidade/ Físico e/ou Organizado por Até o Final do
2 anos
de Montagem Planejamento Eletrônico data Contrato
(RNC)
Relatório de
Almoxarifado Sede Organizar por Até o final do
Ocorrência de Físico Descarte
/ Obra data contrato
Inspeção
Investigação de Arquivo
Organizado por Até o final do
Acidente e SESMT Físico Permanente
data contrato
Incidente (20 anos)
Comunicação de Arquivo
Organizado por Até o final do
Acidente SESMT Físico Permanente
data contrato
Ambiental (20 anos)

7. APROVAÇÃO
Elaborado / Revisado por: Aprovado por: Válido a partir de:

Equipe do SGI. 09/01/2019

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