Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores

Segurança de Alimentos

Informações Gerais
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Documentos para o Sistema de Segurança de Alimentos

Assinatura - Cargo

OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO PELO FABRICANTE DO PRODUTO

COR 265 Rev.04 Data: 06/04/2022

 Sim: Atende totalmente o requisito = pontuação 5
Parcial: Atende parcialmente o requisito = pontuação 2

AUTO AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A empresa possui certificação reconhecido pelo GFSI
Caso positivo,anexar cópia do certificado. O envio do certificado dispensa o preenchimento deste questionário
Não possui FSSC22000 BRC IFS Outros:

Características do Sistema da Qualidade. Sim Parcial Não NA Pontuação

A instalação é localizada em região onde as áreas ao redor de seu perímetro não oferecem
1 risco às condições de higiene e sanidade (sem acúmulo de lixo nas imediações, água
estagnada e com superfície adequada e limpa)?

2
As áreas de produção, estoque (piso,ralos, tubulações, paredes e teto),os equipamentos,
utensílios e os sanitários encontram-se em adequado estado de conservação e limpeza?

3
Lixo e restos de produtos são removidos com frequência da área de fabricação? Os
recipientes são suficientes, em número e capacidade, para conter os resíduos?

Existem procedimentos descritos de limpeza de ambientes, equipamentos e utensílios,

4 contendo método, frequência, produtos e responsáveis? É realizada verificação e validação
da limpeza?

5
Os produtos utilizados para limpeza possuem registro em órgão competente, apresentam
identificação e são diluídos corretamente?

6 Os funcionários responsáveis pela execução da limpeza estão devidamente treinados?

7
As luminárias localizadas sobre a área de produção são protegidas contra explosão e quedas
acidentais?

8 O fluxo de processo é adequado evitando riscos de contaminação cruzada?

Obrigatório o envio do fluxograma do processo de fabricação.
Existe pia para lavagem de mãos com sabonete líquido inodoro antisséptico, sistema
9 higiênico para secagem disponíveis e cartazes orientativos de lavagem das mãos nas áreas
de produção?

Os quesitos de higiene pessoal (Lavagem de mãos, proteção de barba e cabelo, uniforme

10 limpo, ausência de adornos, unhas curtas e ausência de maquiagem) são apresentados e
seguidos pelos funcionários e visitantes?

11 Os pertences pessoais são guardados fora da área de produção? (Inclusive remédio)?

12
Há um procedimento documentado e implementado para evitar que o pessoal que
apresente feridas ou cortes, trabalhem em contato direto com o produto?

Há refeitório ou local específico para realização das refeições? Estes são separados das
13 áreas de produção, e não é permitido aos funcionários retirar qualquer tipo de alimento? É
proibido o consumo de alimentos e bebidas na área de fabricação?

As instalações sanitárias e os vestiários estão separadas sem acesso direto aos locais de
14
produção? Têm coletores de resíduos dotados de tampa e acionamento sem contato
manual? Possuem lavatórios com torneira automática e suprido de sabonete líquido
inodoro e antisséptico?

15
Possui PCMSO, com os exames clinicos e laboratoriais necessários de acordo com a
periocidade legal comprovada?

16
O armazenamento de produtos químicos é efetuado em local específicos e em serapado
para cada segmento de produto?

17
São utilizados lubrificantes de grau alimentício nos equipamentos que há possibilidade de
contato com o produto?

18 O produto contém algum alergênico de acordo com a RDC 26/2015? Caso positivo quais?

19
A empresa possui uma sistemática para qualificação, aprovação e manutenção de
fornecedores?

20
Todas as matérias-primas, insumos e demais materiais utilizados na produção, são
analisados antes da utilização?

21
As matérias-primas, produtos em processamento e produto acabado são armazenados em
prateleiras ou paletes, distantes pelo menos 10cm do piso?

22
Existe monitoramento e registro dos parâmetros de processo evidenciando o controle dos
pontos críticos de processo (ex. temperatura, velocidade, umidade etc...)?

23 A produção é realizada por funcionários capacitados?

24 Existe controle de qualidade que garanta que o produto atende a especificação?

 25
A empresa possui sistema de tratamento de não conformidade, relacionado ao processo?
Há tratativa para as reclamações de clientes?

26
Os produtos não conformes são segregados/identificados adequadamente? A empresa
possui uma sistemática de avaliação, liberação ou reprovação dos produtos não conformes?

Os produtos acabados são adequadamente acondicionados e identificados? São

27 transportados em veículo fechado, onde não são transportados pessoas, animais ou outros
produtos que venham a contaminá-lo?

28
Há inspeção da integridade dos produtos, antes do carregamento ( validade, embalagem
limpa, sem rasgo ou rompimento)?

29
Há um sistema de rastreabilidade documentado? O sistema é efetivo no caso de ocorrência
de alguma não conformidade?

30 Como é definido a codificação do lote?

31
Quando ocorre retrabalho a empresa assegura a identificação correta de modo a não
comprometer a rastreabilidade?

São realizadas simulações da sistemática de rastreabilidade (da matéria-prima para produto

32 acabado, do produto acabado para matéria-prima) , no mínimo uma vez por ano? É
realizado um balanço de massa para garantir que todo produto foi rastreado?

A empresa tem um programa implementado de controle de pragas, focado no controle de

roedores, insetos, pássaros etc? O Controle é realizado por pessoal interno treinado ou por
33 prestador de serviço contratado? Qual o nome da empresa? A empresa possui Alvará de
funcionamento RT, descrição das metodologias de aplicação, descrição dos produtos, mapa
de localização das iscas?

Os produtos químicos para controle de pragas são registrados no ministério da saúde e são
34 armazenados em áreas restritas e livres de acesso não autorizado? Estão disponiveis as
FISPQ dos produtos?

35 O perímetro interno da fábrica é mantido isento de animais domésticos?

Todas as aberturas (janelas e ralos) das áreas de produção possuem proteção contra insetos
36 e roedores? As portas externas são mantidas fechadas? Há registros de tratativas quando
pragas foram evidenciadas na fábrica?

A Empresa possui um programa de manutenção preventiva e corretiva documentado? Ele

37
inclui uma lista mestra de equipamento de produção, frequência baseada em criticidade e
responsabilidade pela manutenção? Os equipamentos são avaliados e limpos após
manutenção?

38
Existe um programa de calibração dos instrumentos de medição documentado? Ele inclui
uma lista mestra de equipamento, localização de uso, e frequência de calibração?

39 Existe análise de risco do processo de fabricação? Cite os riscos considerados.

OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO DA COLUNA EVIDENCIA/JUSTIFICATIVA. NA AUSÊNCIA DESSAS INFORMAÇÕES O QUESTIONÁRIO SERÁ REPROVADO.
CAMPO DE APROVAÇÃO (A SER UTILIZADO PELA ZARAPLAST)

A empresa esta: ( ) Aprovada ( ) Aprovada com restrição ( ) Reprovada

Avaliado por: Data:

Data da Re-Avaliação:

Pontos Obtidos Pontos Possíveis Nota Final (%)

0 195 0
 Critério de Pontuação:

Sim: Atende totalmente o requisito = pontuação 5

Parcial: Atende parcialmente o requisito = pontuação 2
Não: Não atende o requisito = pontuação zero

uestionário

Evidência/Justificativa
RIO SERÁ REPROVADO.
 Critério de Pontuação:

Sim: Atende totalmente o requisito = pontuação 5

Parcial: Atende parcialmente o requisito = pontuação 2
Não: Não atende o requisito = pontuação zero

AUTO AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A empresa possui certificação reconhecido pelo GFSI
Caso positivo,anexar cópia do certificado. O envio do certificado dispensa o preenchimento deste questionário
Não possui ✘ FSSC22000 BRC IFS Outros:

Características do Sistema da Qualidade. Sim Parcial Não NA Pontuação Justificativa / Apresentação da evidência

1. Sitema de Gestão da Qualidade

1.1 Sua empresa possui Politica da Qualidade ou Politica da Segurança de alimentos?

1.2 A empresa possui uma sistemática para qualificação, aprovação e manutenção de fornecedores?

1.3 Todas as matérias-primas, insumos e demais materiais utilizados na produção, são analisados antes
da utilização?

1.4 As matérias-primas, produtos em processamento e produto acabado são armazenados em

prateleiras ou paletes, distantes pelo menos 10cm do piso?

Existe monitoramento e registro dos parâmetros de processo evidenciando o controle dos pontos
1.5
críticos de processo (ex. temperatura, velocidade, umidade etc...)?

1.6 A produção é realizada por funcionários capacitados?

1.7 Existe controle de qualidade que garanta que o produto atende a especificação?

1.8 A empresa possui sistema de tratamento de não conformidade, relacionado ao processo? Há

tratativa para as reclamações de clientes?

1.9 Os produtos não conformes são segregados/identificados adequadamente? A empresa possui uma
sistemática de avaliação, liberação ou reprovação dos produtos não conformes?

Os produtos acabados são adequadamente acondicionados e identificados? São transportados em

1.10 veículo fechado, onde não são transportados pessoas, animais ou outros produtos que venham a
contaminá-lo?

1.11 Há inspeção da integridade dos produtos, antes do carregamento ( validade, embalagem limpa, sem
rasgo ou rompimento)?

1.12 Há um sistema de rastreabilidade documentado? O sistema é efetivo no caso de ocorrência de

alguma não conformidade? (caso positivo preencher o exercício na próxima aba)

1.13 Como é definido a codificação do lote?

COR 265 Rev.04 Data: 06/04/2022

1.14 Quando ocorre retrabalho a empresa assegura a identificação correta de modo a não comprometer a
rastreabilidade?

São realizadas simulações da sistemática de rastreabilidade (da matéria-prima para produto acabado,
1.15 do produto acabado para matéria-prima) , no mínimo uma vez por ano? É realizado um balanço de
massa para garantir que todo produto foi rastreado?

1.16 A empresa está disponível para receber visitas e/ou auditorias sempre que necessário?

1.17 Há um procedimento documentado e implementado para gerenciamento de crises?

1.18 Existe programa de Food Fraud implementado na empresa que contemple o produto fornecido?

1.19 Existe programa de Food Defense implementado na empresa que contemple o produto fornecido?

1.20 Na ocorrência de mudanças que impactam a qualidade e segurança de produto o cliente é

formalmente comunicado?

2. Higiene Operacional
A instalação é localizada em região onde as áreas ao redor de seu perímetro não oferecem risco às
2.1 condições de higiene e sanidade (sem acúmulo de lixo nas imediações, água estagnada e com
superfície adequada e limpa)?

2.2 As áreas de produção, estoque (piso,ralos, tubulações, paredes e teto),os equipamentos, utensílios e
os sanitários encontram-se em adequado estado de conservação e limpeza?

Lixo e restos de produtos são removidos com frequência da área de fabricação? Os recipientes são
2.3 suficientes, em número e capacidade, para conter os resíduos?

2.4 Existem procedimentos descritos de limpeza de ambientes, equipamentos e utensílios, contendo

método, frequência, produtos e responsáveis? É realizada verificação e validação da limpeza?

Os produtos utilizados para limpeza possuem registro em órgão competente, apresentam

2.5 identificação e são diluídos corretamente?

2.6 Os funcionários responsáveis pela execução da limpeza estão devidamente treinados?

Existe pia para lavagem de mãos com sabonete líquido inodoro antisséptico, sistema higiênico para
2.7 secagem disponíveis e cartazes orientativos de lavagem das mãos nas áreas de produção?

Os quesitos de higiene pessoal (Lavagem de mãos, proteção de barba e cabelo, uniforme limpo,
2.8 ausência de adornos, unhas curtas e ausência de maquiagem) são apresentados e seguidos pelos
funcionários e visitantes?

2.9 Os pertences pessoais são guardados fora da área de produção? (Inclusive remédio)?

2.10 Há um procedimento documentado e implementado para evitar que o pessoal que apresente feridas
ou cortes, trabalhem em contato direto com o produto?

Há refeitório ou local específico para realização das refeições? Estes são separados das áreas de
2.11 produção, e não é permitido aos funcionários retirar qualquer tipo de alimento? É proibido o
consumo de alimentos e bebidas na área de fabricação?

COR 265 Rev.04 Data: 06/04/2022

 As instalações sanitárias e os vestiários estão separadas sem acesso direto aos locais de produção?
2.12 Têm coletores de resíduos dotados de tampa e acionamento sem contato manual? Possuem
lavatórios com torneira automática e suprido de sabonete líquido inodoro e antisséptico?

2.13 Possui PCMSO, com os exames clinicos e laboratoriais necessários de acordo com a periocidade legal
comprovada?

2.14 O armazenamento de produtos químicos é efetuado em local específicos e em serapado para cada
segmento de produto?

3. Instalações e Manutenção

3.1 As luminárias localizadas sobre a área de produção são protegidas contra explosão e quedas
acidentais?

3.2 São utilizados lubrificantes de grau alimentício nos equipamentos que há possibilidade de contato
com o produto?

A Empresa possui um programa de manutenção preventiva e corretiva documentado? Ele inclui uma
3.3 lista mestra de equipamento de produção, frequência baseada em criticidade e responsabilidade
pela manutenção? Os equipamentos são avaliados e limpos após manutenção?

3.4 Existe um programa de calibração dos instrumentos de medição documentado? Ele inclui uma lista
mestra de equipamento, localização de uso, e frequência de calibração?

4. Analise de Perigos e Pontos Criticos de controle

4.1 Existe um sistema de Analise de Perigos e Pontos Criticos de Controle (APPCC) implentados na
empresa?

4.2 O sistema de APPCC está implementado na linha de produção do (s) produto (s) fornecidos?

COR 265 Rev.04 Data: 06/04/2022

 Foi realizado analise de risco do processo de fabricação? Cite os riscos considerados. (Exemplos: Físico:
4.3 Contaminação metal (parafusos, lâminas), madeira, vidros, plástico rígido, corpos estranhos (insetos, fios de cabelo) Químico:
Atendimento a legislações (metais pesados, migração especifica de substãncias),alergênicos, entre outros. Biológico: Material
propicio a proliferação de bactérias ou outros microrganismos.

4.4 O fluxo de processo é adequado evitando riscos de contaminação cruzada?

Obrigatório o envio do fluxograma do processo de fabricação.

4.5 Há validação dos PCCs estabelecidos quando apicável?

4.6 O produto contém algum alergênico de acordo com a RDC 26/2015? Caso positivo quais?

5. Controle Integrado de Pragas

A empresa tem um programa implementado de controle de pragas, focado no controle de roedores,
5.1 insetos, pássaros etc? O Controle é realizado por pessoal interno treinado ou por prestador de
serviço contratado? Qual o nome da empresa? A empresa possui Alvará de funcionamento RT,
descrição das metodologias de aplicação, descrição dos produtos, mapa de localização das iscas?
Os produtos químicos para controle de pragas são registrados no ministério da saúde e são
5.2 armazenados em áreas restritas e livres de acesso não autorizado? Estão disponiveis as FISPQ dos
produtos?

5.3 O perímetro interno da fábrica é mantido isento de animais domésticos?

Todas as aberturas (janelas e ralos) das áreas de produção possuem proteção contra insetos e
5.4 roedores? As portas externas são mantidas fechadas? Há registros de tratativas quando pragas foram
evidenciadas na fábrica?
Boas Práticas de Fabricação

6.1 Há estabelecido um procedimento de Boas Práticas de Fabricação (BPF)?

6.2 São realizados treinamentos regulares de BPF?

6.3 Os colaboradores utilizamos EPIs e uniformes adequados a função? Quais são?

6.4 São realizadas inspeções de BPF e 5S? Com qual frenquência?

OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO DA COLUNA EVIDENCIA/JUSTIFICATIVA. NA AUSÊNCIA DESSAS INFORMAÇÕES O QUESTIONÁRIO SERÁ REPROVADO.
CAMPO DE APROVAÇÃO (A SER UTILIZADO PELA ZARAPLAST)

A empresa esta: Aprovada Aprovada com restrição Reprovada

Avaliado por: Data:

Data da Re-Avaliação:

Pontos Obtidos Pontos Possíveis Nota Final (%)

0 260 0

COR 265 Rev.04 Data: 06/04/2022

Nome do Produto:

Lote:
Dados Coletados
Data de fabricação: Quantidade total fabricada:

Máquina (s) utilizada (s): Quantidade de refugo/descarte:

Quantidade em estoque: Quantidade faturada para outros clientes:

Lotes das matérias-primas utilizadas (Informar lote e nome do produto):

Quantidade faturada para Zaraplast. Número da nota fiscal, data de faturamento e número do laudo (se
aplicável):

Transportadora utilizada

Nome do responsável:

Data do Exercício:

COR 265 Rev.04 Data: 06/04/2022

Questão Item não atendido Ação corretiva Responsável Data

COR 265 Rev.04 Data: 06/04/2022