Planejamento Estratégico 2020

Alinhamento do Sistema de Gestão Integrado SSMA - 2020
Unidade TU / 20-Fev-2020
ROTA DE FUGA
Missão Visão
Transformar recursos naturais em prosperidade e Ser a empresa de recursos naturais global número um em criação de valor
desenvolvimento sustentável de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta
Valores
A vida em Valorizar quem faz Cuidar do Agir de Crescer e Fazer

primeiro lugar a nossa empresa nosso planeta forma correta evoluir juntos acontecer
Regras de Ouro de Segurança
Referência
Saúde e Segurança Meio Ambiente Socioeconômico
Alcançar o zero dano
Atender os requisitos legais
Gerenciar riscos e impactos
Buscar inovação tecnológica
Operador
Atuar com responsabilidade, ética e transparência, engajar as partes interessadas
Sustentável Promover ambiente de trabalho Cumprir nossos compromissos para alcançar e manter a licença para operar
saudável, seguro e respeitoso Buscar maior eficiência na utilização Contribuir na evolução dos
dos recursos naturais e serviços empregados e fornecedores
ecossistêmicos
Realizar investimentos socioambientais nos temas prioritários definidos pela Vale
Respeitar os aspectos culturais dos territórios
Estabelecer, sempre que possível, parcerias intersetoriais
POL-019G Contratar localmente (empregados e fornecedores)
Conhecer e monitorar as regiões onde a Vale atua
Política de Priorizar riscos e impactos no planejamento dos dispêndios socioambientais
Sustentabilidade Evitar o financiamento de ações que sejam substitutas ao papel das

Catalisador do autoridades públicas
Desenvolvimento Observar a legislação específica no caso de povos indígenas e
Local comunidades tradicionais
Atuar na área de cultura,
valorizando nossas regiões de
atuação
Desenvolver programas/projetos
voltados às necessidades sociais
Buscar oportunidades para contribuir com o atingimento de metas globais aderentes aos nossos negócios
Monitorar e antecipar tendências em temas globais de sustentabilidade
Buscar contribuir com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU-2015)
Trabalhar de forma integrada com as partes interessadas para construir um legado positivo, equilibrando aspectos
Agente Global de sociais, ambientais e econômicos
Sustentabilidade Promover transparência junto às partes interessadas
Referência 12-
1- Política,
Objetivos e 2 - Perigos e
Monitoramento, Metas Riscos /
Indicadores de Aspectos e
Desempenho e Impactos /
Melhoria Gerenciamento
Contínua de Mudança
11 - Inspeções e 3 - Requisitos
Auditorias Melhoria Contexto da
Legais e Outros
Contínua Organização
NFN-0009
e Liderança
Norma de
Sustentabilidade 10 - Ações
4 - Liderança,
Preventivas,
Papéis e
Tratamento de
Responsabilidad
Anexo 1 – Incidentes e Não
es
conformidades
Manual do SGI – Avaliação da
Sistema de Performance
Gestão Suporte e 5 - Competência,
Integrado 9 - Preparação e
Resposta à
Operação Treinamento e
Desenvolviment
Emergência o
Comportamental Os 12 requisitos do SGI da Vale
estão organizados em cada uma
8 - Controle
6 - Comunicação
Participação e
das fases do PDCA:
Operacional
Consulta
7 – Documentos,
Registros e
Informações
Referência
O Modelo de Gestão
Vale, conhecido como
VPS (Vale
ProductionSystem),
tem foco em resultados e
prevê a implementação SGI X VPS
profunda e abrangente
de políticas e práticas
para viabilizar operações
seguras e
ambientalmente
responsáveis e garantir a
integridade dos nossos
ativos.
O VPS é composto por 3
dimensões: Liderança,
Técnico e Gestão, que
possuem 17 elementos.
Cada elemento deste
guia apresenta os
requisitos mínimos de
conformidade.
Agenda
• Objetivo
• Estrutura Organizacional
• 12 Requisitos Do SGI
• Dúvidas
• Encerramento
Objetivo
Por que
Objetivos:
estamos aqui hoje?
• Apresentar e descrever os requisitos do Sistema de Gestão Integrado Vale - SGI, proporcionando orientação para aplicação dos
procedimentos específicos;
• O SGI da Vale tem o objetivo de identificar e tratar aspectos e riscos para os trabalhadores, meio ambiente e instalações, a fim de gerenciá-
los e reduzi-los ao nível mais baixo razoavelmente alcançável.

Estrutura Organizacional
SSMA
Organograma
Gerência de Saúde Corredor Sudeste KLEUBER SILVA
Ger Exec SSMA G Risc

Corredor Sudeste
DANIEL PENNA SOUZA
Ger. de Saúde
Corredor Sudeste
Supervisão de Supervisão de Supervisão de Supervisão de

Saúde V. Grande Saúde Paraopeba Saúde Mariana Saúde Itabira
ALLAN ROSSI P. COSTA SUELLEN IRACI MARCOS MAGALHÃES ROSA MONICA
Supervisão de Supervisão de Supervisão de

Supervisão de Supervisão de
Higiene Ocupac Saúde TU e Saúde Minas Centrais
Saúde TIG / CPBS Saúde EFVM
e Ergonomia Gestão Integrada
ANTONIO CAMPOS ALESSANDRA MILANEZ BRUNO LENISSE JOÃO MARCELO MENDES GRAZIELLE
FONSECA
Organograma
Gerência Executiva de SSMA e Riscos
Organograma
Gerência de Riscos e Emergências
Riscos e Emergências
Pelotização e Manganês
RESPOSTA A
RISCOS
EMERGÊNCIAS
Gerenciamento de Riscos de Negócio BOMBEIROS INDUSTRIAIS /

• Identificação dos Riscos RESGATE TÉCNICO
• Análise e tratamento dos Riscos
• Monitoramento dos Riscos
• Comunicação e reporte dos Riscos MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
• Governança de Riscos E DETECÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIOS
Programa HIRA ATENDIMENTO A

• Identificação dos Riscos REQUISITOS LEGAIS,
• Análise e tratamento dos Riscos INCLUSIVE ALCB
• Monitoramento dos Riscos
• Comunicação e reporte dos Riscos
• Governança de Riscos SIMULADOS DE
EMERGÊNCIA
TBD
PLANO DE ATENDIMENTO A
EMERGÊNCIAS
TBD TREINAMENTOS
Organograma
Gerência de Meio Ambiente
Meio Ambiente TU
Fernando Di Franco
COORDENAÇÃO DE GESTÃO COORDENAÇÃO DE

AMBIENTAL COORDENAÇÃO DE MA DA C OORDENAÇÃO DE MA
MONIT. E CONTROLE AMBIENTAL PELOTIZAÇÃO DO PORTO SUDESTE
Marcelo Cunha
Adriano Vilela Felipe Manfredine
Igor Rezende
Organograma
Gerência de Segurança
Segurança TU
Charles Ferreira
Supervisão de Segurança
Supervisão de Segurança
do Trabalho Pelotização Supervisão de Segurança
Supervisão de Gestão do Trabalho Pelotização
(Contratadas e Áreas do Trabalho - Porto
Guilherme Brasileiro (Usinas)
Compartilhadas) Eduardo Fonseca Motta
Felipe Labanca
Alcemir Alves
1 Política,
Objetivos e
Metas
Referência
POL 019 G:
A Vale tem por princípio priorizar gestão de riscos e impactos, perseguir o zero dano aos empregados e
comunidades e deixar um legado social, econômico e ambiental positivo nos territórios onde opera.
NFN 0009
Implementar e manter um controle para a gestão dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, desde a
identificação até o atendimento;
1.1 Política
Anexo 1 – Manual SGI:
1.1.1 O SGI da Vale é direcionado pela Política de Sustentabilidade (POL-0019-G),
disponibilizada na Intranet Global e revisada sempre que necessário nas reuniões de análise
POL 12 - 1- Po lític a ,
2 - Pe rig o s e crítica.
Mo n ito ra m e n O b je tivo s e
Risc o s /
019
to , Me t a s
Asp e c to s e
In d ic a d o re s
Im p a c t o s /
1.1.2 A POL-0019-G tem o compromisso de atender aos requisitos legais aplicáveis e a

de
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
Política
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n tín u a
11 - In sp e ç õ e s
3 - Re q u isito s melhoria contínua, assegurando o Zero Dano aos trabalhadores e às comunidades, a
Sustentabil
Le g a is e
e Au d ito ria s
prevenção da poluição e a qualidade na gestão de seus processos.

O u tro s
idade 10 - Aç õ e s
Pre ve n tiv a s,
Tra ta m e n to
4 - Lid e ra n ç a ,
Pa p é is e
1.1.3 A POL-0019-G deve ser comunicada e entendida por todos os trabalhadores.
d e In c id e n te s
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
a des
c o n fo rm id a d
es
5-
1.2 Objetivos e metas
C o m p e tê n c ia
NFN 0009 9 -
Pre p a ra ç ã o e
Re sp o sta à
, Tre in a m e n to
e
De se n v o lvim e 1.2.1 A Alta Direção define anualmente os objetivos e metas para todos os níveis e funções
Em e rg ê n c ia n to
Norma de Sustentabilidade 6 -
C o m p o rt a m e
n ta l
hierárquicas, levando em consideração os requisitos legais e outros, riscos e oportunidades
identificados, aspectos ambientais significativos, opções tecnológicas, requisitos financeiros,
C o m u n ic a ç ã
8 - C o n t ro le
o
O p e ra c io n a l 7– Pa rt ic ip a ç ã o
Do c u m e n to s, e C o n su lta
Re g istro s e
In fo rm a ç õ e s operacionais, comerciais e expectativas das partes interessadas, tornando-os parte dos
desafios de todos os trabalhadores da companhia.
Requisitos Legais 1.2.2 Cada área deve desdobrar os objetivos e metas nos níveis e funções pertinentes, definir
plano de ação e monitorar os resultados periodicamente.
O atendimento da Política está previstos nos seguintes itens do VPS. Citando os principais :
1. Comportamentos e compromisso da Liderança 13. Desdobramento da estratégia
Líderes praticam e promovem a vivência dos valores e dos O desdobramento e a comunicação da estratégia
comportamentos-chave em todas as suas interações, respeitando fazem com que todos compreendam o seu papel e
a legislação local, o código de conduta ética e as regras e saibam como suas atividades contribuem para o
requisitos internos. alcance dos resultados da Vale.
3. Desenho organizacional 14. Gerenciamento da Rotina
Líderes são responsáveis por garantir que a estrutura As rotinas de gerenciamento criam disciplina e
organizacional seja respeitada conforme diretrizes de desenho e asseguram que todas as áreas continuamente
dimensionamento, com escopo e responsabilidades das funções analisem indicadores, exponham problemas, alinhem
definidos para cumprir suas entregas com saúde, segurança e prioridades e realizem as ações necessárias para o
gestão de riscos. alcance de resultados.
Política
Ações 2020 Pontos Relevantes
Sem observações relevantes.

 Comunicar a política para
empregados e partes interessadas,
incluindo contratadas.
 Verificar periodicamente o
Ação para manutenção:
entendimento e contribuição para
atendimento da política pelos Reforçar a política com os empregados e
empregados e contratados. contratadas em abril e em setembro.
Padrões Corporativos Padrões Locais

POL 0019 G - Política de Sustentabilidade. NA
Objetivos e Metas
 Discutir, validar e desdobrar os Objetivos e Metas estabelecidos  O Plano é registrado na Diretoria ou Gerência Executiva;
pela alta direção (painel de metas).
 As áreas com ação no Plano de Metas é que controlam
 Divulgar os Objetivos e Metas aos níveis pertinentes,
suas ações (revisam/executam);
desdobrando as metas para os empregados.
 Definir plano de ação com responsáveis, recursos necessários, e  Toda revisão de ação, deve ser acordada com o responsável
prazos de conclusão. pelo tema da meta;
 Divulgar plano para níveis e funções pertinentes.  Em caso de meta não atingida no mês, a área responsável
deve realizar MCS e ações elaboradas devem
 Acompanhar o cumprimento das metas e o andamento das
retroalimentar o Plano de Metas.
ações, tratando os desvios.
 Identificar necessidade de revisão dos Objetivos e Metas
Responsáveis pelo
(pleito de metas).
tema:
SS – Alinie Rabi
MA –Priscila

PTP 000832 - Objetivos e metas de sustentabilidade. NA
Objetivos e Metas: AIP 2020 DE x Para | Guidance de desdobramento para as
equipes 2020
2019
Indicadores Peso Indicadores Peso
1. Financeiro 30% 1. Financeiro 30%
EBITDA – IC (Sem ajustes) 10% EBITDA – IC (Sem ajustes) 10%

EBITDA – IC (Ajustado) 20% EBITDA – IC (Ajustado) 20%
2. HSEC 20% 2. HSEC + Gestão de Riscos 30%
S&S 10% Saúde 5%
Sustentabilidade 10% Segurança 5%
3. Contribuição Individual 50% Gestão de Riscos 10% SGI
Indicadores 50% Sustentabilidade 10%
3. Contribuição Individual 40%

Indicadores 40%
O que mudou?
• Peso mínimo 5% | Quantidade máxima de indicadores total: 11 | Todos os indicadores devem ser objetivos
• Separação dos indicadores de Saúde e Segurança para fins de simplificação do acompanhamento
21
• Inclusão do Indicador de Gestão de Riscos e aumento do peso do bloco de 20% para 30%
Objetivos e Metas: Painel de Metas AIP 2020 – Marcelo Spinelli
22
*Painel em validação pelo CA
Saúde: Redução de nº de empregados exposto a agentes nocivos
Objetivo
Reduzir a quantidade de empregados e terceiros expostos aos agentes 1
estabelecidos no EPS-002836
classificados como acima do LEO2 da Vale através da implantação de controles nos cenários de risco escolhidos
que eliminem a exposição ou a reduzam a níveis aceitáveis (Abaixo do LEO)
Cálculo
[(0,5*(Pontuação Parcela Empregados Expostos)) + (0,5*(Pontuação Cenários Controlados))]
(1- ([Quantidade de empregados expostos conforme critérios da meta em ([Quantidade de projetos implantados que eliminaram ou reduziram exposição aos
Dezembro/2020] / [Quantidade de empregados expostos conforme critérios da cenários ] / [Quantidade total de projetos planejados pra 2020 associados aos cenários
meta em Janeiro/2020])) de redução])
Redução de 5% - 50 pontos Implantação de 80% dos projetos - 50 pontos
1. As23
ações impactam empregados e terceiros, mas o resultado considera apenas empregados.
2. LEO – Limite de Exposição Ocupacional
Segurança: Lesões registráveis com alto potencial (N2)
ALINIE RABBI
24
Riscos: Redução dos Cenários de Riscos identificados no HIRA1
Objetivo
Redução dos cenários de risco catastróficos identificados no HIRA.
Escopo: Implementação das ação imediatas (6 meses)
Nota: O painel será atualizado de acordo com o andamento do HIRA (identificação do Riscos e estabelecimento das
ações). Será incluído no painel todas as ações que estão planejadas para 2020. (aprovado pela DE da operação e
DE de risco e excelência operacional)
Cálculo
o 50pts – 80% das ações imediatas concluídas em 6 meses
o 100pts - 100% das ações imediatas concluídas em 6 meses
o 150pts - 100% das ações imediatas concluídas abaixo de 4 meses
25
1. HIRA – Hazard identification and risk analysis
Meio Ambiente: Baixo Carbono – Energia + Florestas + Mudanças Climáticas
26
27
Regra de Pesos para os indicadores 2020
28
2 Perigos e Riscos
/ Aspectos e
Impactos e
Gestão de
Mudança
POL 019 G:G:
Referência
POL 019
A AVale
Valetem
temporporprincípio
princípiopriorizar
priorizargestão
gestãodederiscos
riscose eimpactos,
impactos,perseguir
perseguiro ozero
zerodano
danoaos
aosempregados
empregadose e
comunidades e deixar um legado social, econômico e ambiental positivo nos territórios onde
comunidades e deixar um legado social, econômico e ambiental positivo nos territórios onde opera. opera.
NFN 0009
NFN 0009
POL Garantir execução do processo de gerenciamento de mudança, devidamente registrado e aprovado, e, quando
Garantir execução do processo de gerenciamento de mudança, devidamente registrado e aprovado, e, quando
019 couber, retroalimentar suas análises de risco e de impacto.
couber, retroalimentar suas análises de risco e de impacto.
Políti
ca Anexo 1 – Manual SGI:
Anexo 1 – Manual SGI: 2.1.1 Os negócios da Vale são gerenciados para identificar e registrar riscos e
Suste
ntabil 1 2- 1- Po lític a ,
2 - Pe rig o s e
oportunidades que podem influenciar a capacidade de alcance dos resultados
NFN 0009
idadeNorma Mo n it o ra m e n
to ,
In d ic a d o re s
O b je t iv o s e
Me ta s
Risc o s /
Asp e c t o s e
Im p a c t o s / esperados, minimizando riscos e impactos e maximizando oportunidades, conforme
Sustentabilidade de
G e re n c ia m e n
matriz da avaliação específica.

De se m p e n h o
to d e
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n t ín u a
Anexo 1 - Manual SGI 11 - In sp e ç õ e s

3 - Re q u isit o s
2.1.2 O processo de gerenciamento de riscos e oportunidades considera requisitos

Le g a is e
e Au d it o ria s
PGS-003123 / PTP- 773 / PTP

O u tro s
0811 1 0 - Aç õ e s
legais, a identificação dos perigos e aspectos, avaliação dos impactos e riscos e a
adoção de medidas apropriadas de controle dos riscos e impactos de saúde,
Pre v e n t iva s,
Tra ta m e n to
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
segurança, meio ambiente, comunidades e direitos humanos para suas atividades,

c o n fo rm id a d
es
PRO 019150 - Análise de Risco da Tarefa - contexto da organização e requisitos das partes interessadas.
5 -
C o m p e t ê n c ia
9 - , Tre in a m e n to
ART.
Pre p a ra ç ã o e e
Re sp o sta à De se n v o lv im e
2.1.3 As áreas devem garantir que o gerenciamento de riscos e aspectos seja

Em e rg ê n c ia nto
C o m p o rta m e
n ta l
PRO 024817 – Diretriz de Segurança para 8 - C o n tro le

6 -
o implementado conforme matriz, avaliando riscos dos processos e das tarefas
trabalhos em alçapão e piso falso
O p e ra c io n a l
7 – Pa rtic ip a ç ã o
conforme diretrizes corporativas.

Do c u m e n t o s, e C o n su lt a
Re g ist ro s e
In fo rm a ç õ e s
4. Percepção e gerenciamento de riscos / 5. (SSMAC) / 12. Plano de Emergência

O gerenciamento de mudanças
4. A Vale identifica é um papel
perigos e gerencia do associados
os riscos líder e temàscomo objetivos identificar
suas atividades, por meio doemodelo
medir perigos e riscos
de três linhas de mudanças
de defesa*, evitandoeou
gerir todas as ações e medidas para garantir que se eliminem, controlem ou minimizem impactos previamente à implementação.
mitigando qualquer impacto potencial em toda a organização. Esses impactos estão relacionados a segurança, saúde, meio ambiente,
sociedade, reputação ou direitos humanos.
A empresa busca implementar as melhores práticas de segurança das pessoas, direitos humanos e sustentabilidade empresarial para
que sejam replicadas em toda a organização.
5. A empresa gerencia os impactos e os riscos que as operações oferecem às comunidades e promove um legado social positivo,
suportada pelo relacionamento com partes interessadas e pautada pelo respeito aos direitos humanos
12. Vale desenha, desenvolve e mantém planos de prontidão e resposta a emergências para atender a situações de urgência, baseados
nos riscos inerentes às nossas atividades, minimizando impactos de qualquer natureza. Após uma emergência, as reparações
necessárias são identificadas e geridas.
Perigos e Riscos / Aspectos e Impactos
 Elaborar/atualizar Análises de riscos de SSMA.

 Fortalecer as práticas de governança de Riscos da Vale, baseadas
 Estabelecer planos de ação para implementação das medidas no conceito de “Linhas de Defesa”.
de controle.
 Gerir os riscos considerando as Normas internacionais de
 Validar as Análises de Risco elaboradas com a gerência
Gestão de Riscos (ISO 31000 e COSO-ERM) .
responsável pelo processo.
 Mensurar, monitorar e consolidar os Riscos do Negócio de
 Assegurar os recursos necessários (financeiros, humanos e
materiais) para a realização do gerenciamento de riscos de Tubarão e Manganês.
SSMA. Responsáveis pelo Ponto de Atenção!
 Operar e gerir os sistemas informatizados de Gestão de Riscos.
tema:
 Garantir que os riscos sejam reduzidos ao menor nível MA – Revisão das APR/LAIA ( NC Maior BV)
SS – Andre e Otniel
razoavelmente possível, quando da sua quantificação.  Apoiar o planejamento estratégico, o orçamento e a
MA – APR/LAIA
 Comunicar e treinar nos resultados sustentabilidade dos negócios do Sistema Vale na visão de
dos estudos
Gabriela Vitralde análise de
risco de SSMA. Riscos.
POL-0009-G – Política de Gestão de Riscos
PGS-003647 - Gestão de Riscos de Negócio – GRN PRO 019150 - Análise de Risco da Tarefa - ART.
PGS 003123 - Diretrizes para Gerenciamento de Riscos SSMA PRO 024817 – Diretriz de Segurança para trabalhos em alçapão e piso falso.
PTP 000773 - Avaliação Preliminar de Riscos e Levantamento de Aspectos e Impactos
APR/LAIA.
POL 019 G:
Referência
POL 019 G:
NFN
NFN 0009
0009
Garantir
Garantir execução
execução dodo processo
processo dede gerenciamento
gerenciamento dede mudança,
mudança, devidamente
devidamente registrado
registrado e aprovado,
e aprovado, e, e, quando
quando
POL
019
Polític Anexo
Anexo 1 –1 Manual
– Manual SGI:
SGI:
a 2.2.1 As mudanças realizadas em processos, produtos, serviços, instalações e
Suste 1 2-
Mo n it o ra m e n
1- Po lític a ,
2 - Pe rig o s e
equipamentos, que possam impactar direta ou indiretamente a saúde, segurança,
O b je t iv o s e
meio ambiente, comunidades e direitos humanos, devem ser precedidas de análises

Risc o s /
NFN 0009 Norma

ntabili
to , Me ta s
Asp e c t o s e
In d ic a d o re s
Im p a c t o s /
de
G e re n c ia m e n
da mudança.
De se m p e n h o
Sustentabilidade
dade
to d e
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n t ín u a
3 - Re q u isit o s
Anexo 1 - Manual SGI

11 - In sp e ç õ e s
Le g a is e
e Au d it o ria s
O u tro s
2.2.2 Os resultados das análises de mudança devem ser devidamente registrados e

aprovados, estabelecendo assim, orientações ainda na fase de planejamento da
1 0 - Aç õ e s
Pre v e n t iva s,
PGS-002533
Tra ta m e n to
Pa p é is e
mudança.
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
c o n fo rm id a d
es
5 -
2.2.3 Caso as mudanças sejam de fato realizadas, devem ser revistas as análises de
PRO-022968
Re sp o sta à De se n v o lv im e
Em e rg ê n c ia nto
riscos e impactos de saúde, segurança, meio ambiente, comunidades e direitos

C o m p o rta m e
n ta l
Padrões da Engenharia: PRO-024176 (Porto) /

6 -
humanos.
8 - C o n tro le
o
O p e ra c io n a l
7 – Pa rtic ip a ç ã o
PGS-001100 (Pelotização) / PGS-000293 (EFVM) Do c u m e n t o s,

Re g ist ro s e
e C o n su lt a
9. Gerenciamento de Mudanças
9.1 Procedimentos são aplicados para identificar e gerenciar 9.2 Empregados e funcionários de empresas contratadas são
quaisquer mudanças e devem contemplar: orientados sobre como identificar uma mudança, o que a constitui
 Definição do tipo de mudança: planejadas ou não planejadas; e como iniciar um processo de gerenciamento de mudanças.
repentinas ou graduais; temporárias ou permanentes;
 Análise de viabilidade da mudança;
9.3 Um processo de revisão, após implementação da mudança,
 Identificação do processo a ser seguido; baseado nos riscos identificados, é utilizado para avaliar o
 Definição de equipe multidisciplinar, seus papéis e impacto atual versus o impacto pretendido, além de identificar
responsabilidades e matriz de aprovação; desvios e endereçar ações de mitigação.
 Avaliação de todos os perigos e riscos e gerenciamento dos
impactos;
 Definição das documentações necessárias.
Gestão de Mudanças
 Garantir a implementação de um processo  Evidenciado mudanças nas áreas, porém sem ter formalizado
formal de gestão de mudança (GESTÃO). a gestão desta mudança.
 Definir e convocar a equipe multidisciplinar
quando uma mudança for com impacto em Responsáveis pelo Os processos relacionados a Gestão de Mudanças, solicitação
SSMA. PRO- 022968 de Engenharia, KAIZEN e CCQ realizados nas unidades de
SS – Cristiane Riguetti negócio da Pelotização Brasil deverão ser integralmente
 Elaborar o planejamento da mudança conforme
realizados através do módulo de gestão de mudanças do
processo estabelecido. MA – Paula Carneiro
sistema Orion.
 Implementar as recomendações, e sobre a
eficácia das mudanças. Ponto de Atenção!
 Comunicar e proceder às mudanças. ORION – Treinamentos da utilização do
 Garantir o arquivamento dos documentos sistema estão sendo realizados pela
decorrentes das análises da mudança, Excelência Operacional e Engenharia
implementação ou reprovação. Pelotização.
PRO 022968 – Gerenciamento de Mudança (Unificado Corredor)

PRO 024176 – Engenharia Porto
PGS 002533 - Diretrizes de SSMA para Gestão de Mudanças.
PGS 1100 – Engenharia Pelotização
PGS 293 – Engenharia EFVM
3 Requisitos
Legais e Outros
Referência
POL 019 G:
NFN 0009
POL Anexo 1 – Manual SGI:

019
Política
12 -
Mo n ito ra m e n
to ,
1- Po lític a ,
O b je t ivo s e
Me ta s
2 - Pe rig o s e
Risc o s /
Asp e c to s e
3. .1 Requisitos Legais e outros
In d ic a d o re s
Im p a c to s /
de
Sustenta
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
e Me lh o ria
3.1.1 A Vale possui ferramentas de gestão dos requisitos legais e outros que
Mu d a n ç a
C o n t ín u a
bilidade 1 1 - In sp e ç õ e s
3 - Re q u isito s
proporcionam a identificação, atualização, análise e o registro de cumprimento dos

Le g a is e
e Au d ito ria s
O u tro s
NFN 0009 10 - Aç õ e s
mesmos.
3.1.2 As áreas devem garantir a realização das avaliações de conformidade com os
Pre ve n tiva s,
Tra ta m e n to
Norma de Sustentabilidade
Pa p é is e
d e In c id e n t e s
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. Havendo conflito entre a legislação e

ades
c o n fo rm id a d
es
9 -
5-
, Tre in a m e n t o
os requisitos do sistema de gestão, prevalecerá o mais restritivo.
Re sp o st a à De se n vo lvim e
PTP 000835 - Procedimento Gestão Requisitos Legais

C o m p o rta m e
n ta l
6 -
SSMA
8 - C o n tro le
o
O p e ra c io n a l 7– Pa rtic ip a ç ã o
Re g istro s e
O atendimento dos Requisitos Legais estão previstos em diversos requisitos do VPS. Citando os principais:
5. Saúde, segurança, meio ambiente e comunidades 8.Manutenção

(SSMAC); A Vale mantém as instalações dentro de padrões, parâmetros,
A gestão de saúde, segurança, meio ambiente e comunidades normas e requisitos legais preestabelecidos, com foco na
considera os impactos, riscos e requisitos legais relacionados às segurança de pessoas e ativos, de maneira confiável.
atividades da Vale, e utiliza os critérios mais restritivos para 8.6. As atividades de manutenção são planejadas e executadas
assegurar a segurança, definindo medidas e controles de levando em consideração a padronização, especificações
engenharia ou administrativos para nossos processos. técnicas, requisitos de saúde e segurança, de maneira otimizada
7. Operação e registradas no sistema informatizado de manutenção.
7.2. Os ativos são operados de maneira segura, padronizada, de 11. Suprimentos e serviços
acordo com os parâmetros técnicos definidos, requisitos legais e 11.4. Todos os contratos da Vale são geridos de acordo as
aderente ao plano operacional. normas internas e requisitos legais, garantindo a sustentabilidade
de fornecimento e o cumprimento das exigências contratuais.
Requisitos Legais
 Definir responsáveis pelo cumprimento dos RLs e outros
requisitos identificados.  Constantes REPROGRAMAÇÕES das ações.
 Manter rotina de análises e baixas das ações. Uso do  Reavaliação anual das legislações de SSMA.
Relatório Tarefas IUS Natura. Buscar apoio para sanar
dúvidas relacionadas aos RL e outros sob sua  Pendência de análise das Normas aplicáveis.
responsabilidade.
 Definir as ações para garantir a conformidade com os
mesmos. Validar orçamentos.
 Executar as ações para assegurar que os requisitos
estabelecidos sejam totalmente cumpridos. Responsáveis pelo
 Registrar e manter as evidências de atendimento no tema:
Controle de RL e Outros. SS – Mário Juliano
 Garantir que a avaliação da conformidade com RL e outros MA – Paula Carneiro
seja realizada pelo menos uma vez ao ano (Reavaliação dos
RL).
PTP 000835 - Procedimento Gestão Requisitos Legais SSMA. NA

PTP 000879 - Cadastramento de Permissões e Condicionantes Ambientais no SAP EC.
Fluxo de Gestão
!
Pontos de Atenção:
 Realizar a Reavaliação Anual;
 Realizar as análises pendentes
das Normas aplicáveis;
 Executar as ações programadas.
Área de SSMA Donos de Normas
Identificar os Avaliação da
Definição dos Controle dos requisitos Tratamento dos requisitos
requisitos legais conformidade
responsáveis legais legais não atendidos
aplicáveis legal
A identificação inclui Ao identificar um novo O Controle de Requisitos A Unidade deve avaliar a Para o não atendimento
requisitos de todos os requisito legal ou outro Legais e Outros deve ser sua conformidade com os na Lista de Verificação,
âmbitos: federal, estadual requisito aplicável, a área mantido e acompanhado requisitos legais e outros deve ser elaborada ação
e municipal. de SSMA deve analisá-lo para um efetivo requisitos aplicáveis pelo para o atendimento no
e identificar a que área(s) gerenciamento dos menos uma vez a cada sistema cal.
Atualização pela Ius da Unidade Tubarão o requisitos aplicáveis 12 meses mantendo
Natura / SSMA ocorre mesmo é aplicável. registros de tais Caso o não atendimento
todo dia 20 de cada A área tem até 3° dia útil avaliações. seja identificado em
mês. de cada mês para atualizar auditoria interna e externa
a Lista de Verificação e os este não atendimento
planos de ações. O deve ser cadastrado
indicador será fechado no como Não Conformidade
dia 5° dia útil de cada mês. no SAP-IM.
PTP 000835 - Procedimento Gestão Requisitos Legais SSMA.

Mudança do Modelo de Gestão Dados: (REQ 03)Atendimento Legislação (%) –Ref. 04Nov
Modelo Atual
Normas Prazo das ações Avaliações Periódicas
Área Não Pendente Total Total
Atendida Atendida Em Análise de Análise Normas % Atend. Concluído Vencido A Vencer Sem Prazo
Ações
% Concl. Vencida A Vencer Sem Prazo 08 Áreas operacionais no Porto TU
Porto ES 37 11 1 1 50 74,00 128 6 84 0 218 58,72 6 88 4 (estrutura organizacional anterior)
PCP 5 0 0 0 5 100,00 0 0 0 0 0 100,00 0 5 0
• 49 RL aplicados que replicando para
Energia 8 2 0 0 10 80,00 20 0 6 0 26 76,92 0 9 1
áreas operacionais viram 99 RL.
MAN CG 2 4 1 1 8 25,00 5 5 2 0 12 41,67 0 7 1
MAN MFE 7 2 0 0 9 77,78 3 0 9 0 12 25,00 0 9 0 Exemplo NR12: 262 itens para
OP CG 4 5 2 0 11 36,36 6 1 11 0 18 33,33 1 10 0 responder que replicados em 5 áreas,
OP MFE 4 2 2 0 8 50,00 10 0 5 0 15 66,67 0 8 0 viram 1.310 itens para serem
PCM 9 5 0 0 14 64,29 47 0 23 0 70 67,14 1 11 2 respondidos.
REB 30 2 1 0 33 90,91 37 0 28 0 65 56,92 4 29 0
Problemas deste modelo: . Mudanças de estrutura impactam diretamente na gestão dos requisitos. / . Falta de respostas, sem processo de atendimento. / . Gestão
focada em prazos e não em resolução. / . Facilitador sem autonomia para tratamento (é apenas um utilizador do sistema). / * O Corporativo não estabelece o
modelo de gestão.
Novo Modelo
Normas Prazo das ações Avaliações Periódicas
Área Não Pendente Total Total
01 Área operacional no Porto TU (sem
Atendida Atendida Em Análise de Análise Normas % Atend. Concluído Vencido A Vencer Sem Prazo Ações % Concl. Vencida A Vencer Sem Prazo impacto de mudanças de estrutura
Porto ES 37 11 1 1 50 74,00 128 6 84 0 218 58,72 6 88 4 organizacional)
Oportunidades deste modelo: . Mudanças de estrutura não impactam na gestão. / . Respostas única para o Porto com 49 RL aplicados que não seriam mais
oportunidade de suporte das áreas matriciais (SSMA, SUP. OP., ETC). / . Identificação de dono do processo, com visão replicados.
sistêmica, com possibilidade de buscar recurso, direcionar recursos, etc. / . Cada dono é o responsável por sustentar o Exemplo NR12: 262 itens para
atendimento de RL para o Porto TU. / . O monitoramento passar a ser por ações. responder para todo o Porto.
Requisitos Legais
Qual a função? São itens de condicionantes ambientais:
As condicionantes são condições necessárias para a

manutenção das licenças ambientais. O não
atendimento a uma condicionante pode acarretar,
desde multa, até o embargo da obra ou
empreendimento, paralisação da operação, além de
processo criminal para o responsável.
Ponto de Atenção!
 Divulgar as principais condicionantes das Licenças Operacionais (LO);
 Garantir o engajamento de todos;
 Garantir o atendimento das condicionantes.
PTP 000835 - Procedimento Gestão Requisitos Legais SSMA.

PRO 022889 - Orientações Elaboração PPRA e Anexo de Riscos Ambientais do PGR. NA
PRO 022683 - Orientações para preenchimento do PPP.
PTP 000879 - Cadastramento de Permissões e Condicionantes Ambientais no SAP EC.
4 Liderança,
Papéis e
Responsabilidades
Referência
POL 019 G:
NFN 0009
POL identificação até o atendimento;
019
Polític Anexo 1 – Manual SGI:
a
Susten
12 -
Mo n ito ra m e n
to ,
1- Po lític a ,
O b je t ivo s e
Me ta s
2 - Pe rig o s e
Risc o s /
Asp e c to s e
4. Liderança, Papéis e Responsabilidades
tabilid
In d ic a d o re s
Im p a c to s /
de
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
NFN 0009
to d e
e Me lh o ria
ade 4.1 Liderança

Mu d a n ç a
C o n t ín u a
3 - Re q u isito s
1 1 - In sp e ç õ e s
Le g a is e
e Au d ito ria s
O u tro s
10 - Aç õ e s
4.2 Papéis, responsabilidades e autoridades
Pre ve n tiva s,
Tra ta m e n to
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
4.3 Recursos
ades
c o n fo rm id a d
es
PGS 003345 - Política de Consequência em

5-
9 - , Tre in a m e n t o
SSMA; PRO 022723 - Gestão de Dispêndios Re sp o st a à

Em e rg ê n c ia
De se n vo lvim e
n to
C o m p o rta m e
Socioambientais Vale 8 - C o n tro le

6 -
n ta l
o
Re g istro s e
O atendimento Liderança, Papéis e Responsabilidades estão previstos em diversos requisitos do VPS. Citando os principais:
1. Líderes Legais
Requisitos praticam e promovem a vivência dos valores e dos comportamentos- 13. O desdobramento e a comunicação da estratégia
chave em todas fazem com que todos compreendam o seu
as suas interações, respeitando a legislação local, o código de conduta ética e as
papel e saibam como suas atividades contribuem para
regras e
o alcance dos resultados da Vale.
requisitos internos.
14. As rotinas de gerenciamento criam disciplina e
2. Líderes são responsáveis por selecionar, treinar, desenvolver, reconhecer, reter
e avaliar
asseguram que todas as áreas
pessoas, promovendo o engajamento que gera alta performance. continuamente analisem indicadores, exponham
3. Líderes são responsáveis por garantir que a estrutura organizacional seja problemas, alinhem prioridades e realizem
respeitada conforme diretrizes de desenho e dimensionamento, com escopo e as ações necessárias para o alcance de resultados.
responsabilidades das funções definidos para cumprir suas entregas com saúde,
segurança e gestão de riscos. Líderes são responsáveis por garantir que a
estrutura organizacional seja respeitada
conforme diretrizes de desenho e dimensionamento, com escopo e
responsabilidades das
funções definidos para cumprir suas entregas com saúde, segurança e gestão de
riscos.
Liderança, Papéis e Responsabilidade
 Aprovar e acompanhar o cumprimento do

orçamento - recursos para RL e mitigar/eliminar Sem observações relevantes.
riscos/impactos.
 Monitorar e analisar criticamente o desempenho
SSMA.
 Realizar e promover inspeções e auditorias nas
atividades sob sua responsabilidade.
 Tratar as não conformidades identificadas.
 Tratar riscos e impactos. Ação para manutenção:
Líderes devem conhecer suas
responsabilidade.

PGS 003345 - Política de Consequência em SSMA
PRO 022723 - Gestão de Dispêndios Socioambientais Vale
Papéis e responsabilidades definidas no NFN 009 – Anexo 1 Manual do Sistema NA
de Gestão Integrado
LÍDER
Garantir a priorização de riscos

Assegurar que os aspectos, impactos e altos e muito altos
riscos significativos para saúde, segurança e meio Realizar a análise critica do
Assegurar a execução das ações desempenho em SSMA. Aprovar e acompanhar o cumprimento
ambiente referentes às suas atividades, produtos e do orçamento, priorizando recursos para
serviços sob sua responsabilidade estejam para tratamento das não conformidades Realizar e promover, de forma solucionar questões que envolvam sobretudo
identificados, avaliados, controlados ou de SSMA identificadas;. sistemática e periódica, auditorias e atendimento aos Requisitos Legais, a
mitigados; Comunicar sobre inspeções nas atividades sob sua minimização dos riscos e impactos de SSMA.
descomissionamento de ativos em áreas responsabilidade
sob a sua responsabilidade
SSMA
Apoiar os líderes das áreas na Prover suporte técnico para a Coletar, consolidar e disponibilizar
implementação dos processos e realização das análises de risco de informações e indicadores de SSMA de sua
Suportar a implementação do Manual SSMA, comunidade e direitos humanos e diretoria, permitindo a realização de análises
SGI na área onde atua. programas de SSMA.
identificação de perigos e aspectos. críticas.
TODOS
Comunicar imediatamente
quaisquer incidentes de SSMA, multas, Conhecer os riscos, aspectos e Aplicar, manter e assegurar o processo
não conformidades de SSMA e passivos impactos de SSMA, das atividades em de melhoria continua dos sistemas e
Entender a importância do SGI para o seu ambientais (reais e potenciais) que está envolvido. dispositivos de controle de SSMA.
dia-a-dia. identificados
Matriz de Responsabilidades PTM
Capacitação e desenvolvimento de Lideranças em Liderança

Lideranças, Papéis e
Responsabilidades
Expertise Líder Técnico

Segurança do Trabalho Sustentável
Desenvolvimento de Engenheiros, Analistas e Técnicos A Começar em

Aprendendo Juntos
de Segurança Mim
Desenvolvimento Operacional em Segurança do Mapa de

Trabalho Aprendizagem
Desenvolvimento Liderança e SESMT de Terceiros em Encontro Inicial de Liderança Líder A Começar em

Segurança do Trabalho Terceiros Sustentável Técnico Mim
Processo
Ações Pontuais
Não iniciado
5 Competência,
Treinamento e
Desenvolvimento
Comportamental
Referência
POL 019 G:
NFN 0009

019
12 - 1- Po lític a ,
Política
2 - Pe rig o s e
Mo n ito ra m e n O b je t ivo s e
Risc o s /
to , Me ta s
Asp e c to s e
In d ic a d o re s
5. Competência, Treinamento e Desenvolvimento comportamental

Im p a c to s /
de
Sustenta
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n t ín u a
3 - Re q u isito s
Le g a is e
5.1 Competência e treinamento

e Au d ito ria s
O u tro s
NFN 0009 10 - Aç õ e s
Pre ve n tiva s,
5.2 Desenvolvimento comportamental

Tra ta m e n to
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
c o n fo rm id a d
es
5-
PGS 000791 - Competência, Treinamento e Re sp o st a à

Em e rg ê n c ia
De se n vo lvim e
n to
C o m p o rta m e
Conscientização. 8 - C o n tro le
6 -
n ta l
PRO 022215 – Procedimento para Diálogo

Re g istro s e
Comportamental
Requisitos
2. Gestão deLegais
Pessoas
2. Líderes são responsáveis por selecionar, treinar, desenvolver,

reconhecer, reter e avaliar pessoas, promovendo o engajamento que
gera alta performance.
Competência, Treinamento e Desenv. Comportamental
 Definir a matriz de treinamentos do SGI, incluindo documentos
 Listas de treinamento sem datas de revisão dos documentos
corporativos e locais.
treinados, não possibilita gerar uma rastreabilidade do real
 Definir as competências necessárias para os diversos processos documento treinado (se realmente foi na última revisão com
do SGI. necessidade de treinamento).
 Realizar os treinamentos necessários de acordo com suas
atividades e matriz elaborada.  Preencher todos os campos do Controle de Registro de
 Manter controle para gestão das capacitações, incluindo as Treinamento, incluindo nº do padrão, título, nº e data da revisão
reciclagens e/ou quando houver revisão nos documentos que do procedimento.
exijam novo treinamento.
Ponto de Atenção!
. Atualizar matriz de treinamento.
. Evidenciar treinamentos.
- Matriz de aplicabilidade de procedimentos de
SSMA está disponível no SharePoint.

PGS 000791 - Competência, Treinamento e Conscientização.
NA
PRO 022215 – Procedimento para Diálogo Comportamental
Competência, Treinamento e Desenv. Comportamental
Diagnóstico Entrevistas
Gestão das Ferramentas Comportamentais DSSMA DC Filmagem Tutor Influenciadores Incidentes
Competência, Treinamento e
Reconhecimento Reconhecimento
Gestão de Conduta Sanções
Desenvolvimento
Comportamental
Diário Semestral
Semana de SIPAT /
Realização de Ações de Clima Palestras Campanhas
Prevenção Campatma
Realização /
Treinamentos de RAC’s Aplicação
Inovação
Processo
Realização / Ações Pontuais

Treinamentos Técnicos e Comportamentais Aplicação
Inovação
Não iniciado
6 Comunicação,
Participação e
Consulta
Referência
POL 019 G:
NFN 0009

019
Política
12 -
Mo n ito ra m e n
to ,
1- Po lític a ,
O b je t ivo s e
Me ta s
2 - Pe rig o s e
Risc o s /
6. Comunicação, Participação e Consulta
Asp e c to s e
In d ic a d o re s
Im p a c to s /
de
Sustenta
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
6.1 Comunicação
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n t ín u a
e Au d ito ria s
3 - Re q u isito s
Le g a is e
O u tro s
NFN 0009 10 - Aç õ e s
6.2 Participação e consulta
Pre ve n tiva s,
Tra ta m e n to
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
c o n fo rm id a d
es
5-
PRO 019154 - Diálogo de saúde, segurança e meio

C o m p o rta m e
n ta l
6 -
ambiente - DSSMA.
8 - C o n tro le
o
Re g istro s e
O atendimento
Requisitos do requisito Comunicação, Participação e Consulta estão previstos em diversos requisitos do VPS. Citando os
Legais
principais:
Liderança:
2. Gestão de Pessoas:
Líderes são responsáveis por selecionar, treinar, desenvolver, reconhecer, reter e avaliar
pessoas, promovendo o engajamento que gera alta performance.
Gestão:
13. Desdobramento da estratégia: O desdobramento e a comunicação da estratégia fazem com que todos
compreendam o seu
papel e saibam como suas atividades contribuem para o alcance dos resultados da Vale.
Comunicação, Participação e Consulta
 Divulgar Plano de Comunicação anualmente – disponível

SharePoint. Sem observações relevantes.
 Possuir Plataforma global do SGI, para acesso a todos os
documentos – temos também o SISPAV. Facilitadores_SSMA_EFVM@internal.vale.com
 Possuir chave de e-mail para dúvidas e sugestões: L-Facilitadores-SSMA-Suporte-Operacional@vale.com
Facilitadores_SSMA_Porto_Sudeste@vale.com
saude.seguranca.corporativa@vale.com
Facilitadores_SSMA_Pelotizacao@vale.com
SGI.Unidade.Tubarao@vale.com
corredor.sudeste.meio.ambiente@vale.com
apoio.ssma.terceiros.Logsd@vale.com
 SharePoint para compartilhamento deResponsáveis
informações, pelo
Ação para manutenção!
compartilhar conhecimento e lições aprendidas. tema:
 Avaliar a eficácia das comunicações. SS – Bruna Zon / Reforçar a divulgação do Plano para
 Realizar DSSMA praticando a andragogia. Cristiane Riguetti participação das ações, eventos e
campanhas.
 Canais de comunicação interna e externa MA de
– Paula Carneiro
assuntos
relacionados ao SGI Priscila Cortes
 Realização de diálogos de saúde, segurança, meio
ambiente
Padrões e temas sociais;
Corporativos Padrões Locais
PRO 019154 - Diálogo de saúde, segurança e meio ambiente - DSSMA.

Plano de Comunicação SGI 2020
Dez./19 Jan./20 Fev./20 Mar./20 Abr./20 Mai./20 Jun./20 Jul./20 Ago./20 Set./20 Out./20 Nov./20 Dez./20
Gestão de
Conduta
Planejamento das ações de Comunicação em
Ações de
Ambiência
Segurança e Meio Ambiente
O Poder da
Atitude
Vídeo de
Ambientação
Vale TU
Sexta Segura
Combate Adoção de Semana da Prevenção da Conjuntivite Ações de
Carta para Aedes Aegypti hábitos Saúde Hipertensão Segurança com
Liderança saudáveis a Família
Prevenção Ação de Dia do Retrospectiva
Prevenção de Mobilização SIPAT
Auditoria FUP doenças Segurança Profissional de Segurança
álcool e outras contra gripe 2020 Ergonomia e
Janeiro ISO 14001 ocupacionais Mirim de Segurança
SPA’s saúde
Branco Auditoria
Dia de Ambiental
Lançamento Global Auditoria Interna Auditoria de
Reflexão Novembro Legal
da Campanha Challenge SSMA Manutenção
(21) Azul Conama
– “Linhas de ISO 14001
Saúde Defesa” Análise Crítica Porto
Diagnostico IUS Natura Setembro
SGI Outubro
amarelo
Segurança Alinhamento Rosa Infecções
com Treinamento Reavaliação Anual sexualmente
MA Segurança, NC e Sistema CAL transmissíveis
MA e pontos Incidentes
SSMA focais (SAP)
7 Documentos,
Registros e
Informações
Referência
POL 019 G:
NFN 0009
7. Documentos, Registros e Informações
POL Anexo 1 – Manual SGI: 7.1 Informação Documentada
019 7.1.1 A estrutura dos documentos normativos da Vale segue as diretrizes da Norma de Função
Política
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, NFN-0001 e a hierarquia do SGI da Vale está

2 - Pe rig o s e
Risc o s /
to , Me ta s
Asp e c to s e
In d ic a d o re s
Im p a c to s /
Sustenta
de
De se m p e n h o
e Me lh o ria
G e re n c ia m e n
to d e
Mu d a n ç a
alinhada com a mesma.
7.1.2 As áreas normativas corporativas que compõem o SGI são responsáveis pela emissão e
C o n t ín u a
3 - Re q u isito s
gestão de documentos do tipo Política, NFN, PGS, EPS, PTP e PRO. Os documentos do tipo
Le g a is e
e Au d ito ria s
O u tro s
NFN 0009 10 - Aç õ e s
POL e NFN estão localizados na Intranet Global – Documentos Normativos. Os demais
Pre ve n tiva s,
Tra ta m e n to
documentos estão inseridos na Intranet Global - Plataforma Global do Sistema de Gestão
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
c o n fo rm id a d
es
ades
Integrado SSMA. Caso a área normativa não estabeleça um PGS ou PTP, o conteúdo mínimo
5-
sobre o respectivo tema já está inserido no texto deste Manual.
9 -
Re sp o st a à
e
De se n vo lvim e
7.1.3 As Áreas de Negócio podem detalhar os documentos através de PRO (Procedimento
NFN 0001 - Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Em e rg ê n c ia n to
C o m p o rta m e
n ta l
Operacional) específicos desde que não infrinjam as orientações gerais especificadas nos
Gestão; PGS 002901; PTP 000833;PRO 022998; PRO 8 - C o n tro le
6 -
o
documentos normativos e possuir RG (Registro de Garantia) e EPS (Especificação de
022764 -
O p e ra c io n a l 7–
Produtos e Serviços/Suporte).
Pa rtic ip a ç ã o
Re g istro s e
7.1.4 As Áreas de Negócio devem garantir identificação, controle, confiabilidade,
ORequisitos Legais
atendimento do requisito Documentos, Registros e Informações estão previstos em diversos requisitos do VPS. Citando os
principais:
Gestão: 15.9. A padronização estabelecida proporciona o controle e

15. Processos e padronização gerenciamento do processo, evitando a não sustentação dos
A padronização de processos e procedimentos promove a resultados e buscando a melhoria contínua.
segurança das atividades, a previsibilidade e a repetibilidade dos
resultados, e permite a implementação de melhores Práticas.
15.6. As documentações de processo, incluindo documentação

técnica, são acessíveis e adequadamente controladas, de forma
a
prevenir o uso de informações equivocadas.
Documentos, Registros e Informações
 Cumprir as regras de padronização estabelecidas pela Vale.  Documentos/Formulários obsoletos (APR, ART, PT, diagramas
unifilares).
 Comunicar e/ou substituir os documentos obsoletos quando revisados.
 Controlar e guardar registros aplicáveis ao Sistema de Gestão Integrado  Falha no preenchimento dos formulários.
conforme definido na GE.  Controle de registros.
 As áreas normativas corporativas que compõem o SGI são
Sanear os documentos obsoletos,
Responsáveis responsáveis
pelo pela emissão e gestão de documentos do tipo
principalmente formulários impressos e Política, NFN, PGS, PNR, EPS, PTP e PRO, este último em casos
distribuídos no campo. tema: excepcionais.
SS – Cristiane Riguetti
O controle de registros de SSMA está no  As Áreas de Negócio podem detalhar os documentos através de
SharePoint com a lista de todos os registros.
MA – Paula Carneiro
PRO (Procedimento Operacional) específicos desde que não
infrinjam as orientações gerais especificadas nos documentos
normativos
 PGS 002901 - Procedimento para Desenvolvimento de
Documentos Normativos foi cancelado e substituído pela PNR
000013.
NFN 0001 - Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

PTP 000833 - Diretrizes para Gestão das informações documentadas do SGI.
PRO 022998 - Orientações Associação de Info SS de Empregados Expatriados STA e Cedidos para outras Empresas. NA
PRO-000001 – Diretrizes Operacionais para Usuários do SISPAV.
PRO 022764 - Orientações para Associação de Dados de SS às Matrizes de Dados de RH.
PNR 000013 – Diretrizes Globais desenvolvimento
Documentos, Registros e Informações
Na última revisão da NFN-0001 (Norma de Planejamento, Desenvolvimento e

Gestão), no capítulo que fala de Gestão de Documentos Normativos, houve uma
alteração na alçada de aprovação de documentos do tipo procedimento (PGS, EPS,
PTP e PRO) – a partir desta revisão apenas gerentes devem aprovar a
elaboração e/ou a revisão de documentos.
Reforçamos que tal mudança ocorreu pois entendemos que é papel do gerente é
garantir procedimentos coerentes e atualizados em suas áreas enquanto que o
papel do supervisor é garantir o cumprimento destes padrões pelos empregados.

Pedimos muita atenção neste fluxo de aprovação haja vista que historicamente
constam os nomes de supervisores no sistema.
8 Controle
Operacional
Referência
POL 019 G:
NFN 0009
POL
019 Anexo 1 – Manual SGI:
Política 12 -
Mo n ito ra m e n
to ,
1- Po lític a ,
O b je t ivo s e
Me ta s
2 - Pe rig o s e
Risc o s /
8. Controle Operacional
Asp e c to s e
In d ic a d o re s
Sustent
Im p a c to s /
de
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
e Me lh o ria
A Vale estabelece seus controles operacionais baseados nas avaliações de riscos e

Mu d a n ç a
abilidad
C o n t ín u a
3 - Re q u isito s
e aspectos, oportunidades, outras questões prioritárias relacionadas ao contexto da

Le g a is e
e Au d ito ria s
O u tro s
NFN 0009 10 - Aç õ e s
organização e requisitos das partes interessadas relevantes, em conformidade com
os requisitos legais aplicáveis e compromissos estabelecidos na Política.
Pre ve n tiva s,
Tra ta m e n to
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
c o n fo rm id a d
es
5-
C o m p o rta m e
n ta l
Procedimentos disponíveis em cada tema 8 - C o n tro le

O p e ra c io n a l
6 -
o
7– Pa rtic ip a ç ã o
Re g istro s e
ORequisitos Legais
atendimento dos Controles Operacionais estão previstos em diversos requisitos do VPS. Citando os principais:
Técnico:
5. Saúde , segurança, meio ambiente e comunidades: 11. Suprimentos e serviços: Na Vale, o fluxo de gestão de
A gestão de saúde, segurança, meio ambiente e comunidades materiais de toda a cadeia e as compras, contratações e
considera os impactos, riscos e requisitos legais relacionados às destinação de bens, serviços, equipamentos, materiais e ativos
atividades da Vale, e utiliza os critérios mais restritivos para imobiliários é realizado em
assegurar a segurança, definindo medidas e controles de conformidade com normas internas e requisitos legais,
engenharia ou administrativos para nossos processos. considerando os riscos associados e buscando sempre agregar
A empresa gerencia os impactos e os riscos que as operações valor ao negócio.
oferecem às comunidades e promove um legado social positivo,
suportada pelo relacionamento com partes interessadas e
pautada pelo respeito aos direitos humanos.
Controle Operacional
Controles de Saúde e
Controles Ambientais Controles Integrados
Segurança
 Resíduos  Produtos Químicos  Requisitos de Atividades Críticas
 Recursos Hídricos  Gestão de Contratadas  Prevenção de Fatalidades
 Ruído e Vibração  Impactos Sociais e Alegações  Higiene Ocupacional

Direitos Humanos
 Emissões Atmosféricas e Gases
 Ergonomia/Fadiga
do Efeito Estufa
 Passivos Ambientais  EPI
 Permissão de Trabalho
 Manutenção integridade das

instalações e equipamentos
 Controles de Saúde Ocupacional

Gestão de Resíduos
 Sistematizar a gestão dos transportadores de resíduos em

Tubarão.  Disposição inadequada de resíduos, misturas de
resíduos, contaminação de papel/plástico com óleo
 Elaborar plano de encerramento do aterro industrial
lubrificante, disposição inadequada de tambor com óleo
localizado em TU.
lubrificante acondicionado em área sem contenção e
 Realizar controle de geração de entulho de obras em TU. disposição inadequada de peças/materiais
Responsável pelo
contaminados com óleo/graxa e tambor com óleo
 Reforçar campanhas de coleta seletiva nas áreas operacionais,
tema: lubrificante diretamente em piso sem área de
em função do aumento de geração de lixo comum.
Yaskara Trazzi
contenção.
 Avaliar o sistema de contenção de sólidos do DIR de
fertilizantes.
Processo comprometido!
Cumprir procedimento.
PGS 001719 - Gerenciamento de Resíduos PRO 023623 - Programa de Gestão de Resíduos.

PRO 022144 - Guia para Segregação, Armazenamento e Destinação de Resíduos Sólidos PRO 023128 - Plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde de tubarão -
PRO 019186 - Homologação Ambiental de empresas destinatárias de resíduos PGRSS.
Gestão de Recursos Hídricos
 Reduzir a captação de água nova.

Sem observações relevantes.
 Aumentar o reaproveitamento da água e evitar perdas
(desperdícios e vazamentos).
 Implantar, adequar, operar, manter e calibrar equipamentos,
sistemas de controle, de monitoramento, quando aplicável, e Ponto de Atenção!
sistemas de tratamento. Identificar e reparar vazamentos de
água (Vale e Contratadas).
 Reportar mensalmente o consumo de água.
Responsáveis pelo
tema:
EFVM – Luciana
Porto – Paula Segui
Pelotização - Vancleide
PRO 023591 - Gestão de Recursos Hídricos da EFVM.

PGS 003287 - Gestão de Recursos Hídricos PRO 024897 - Gestão de Recursos Hídricos Tubarão
Gestão de Ruído e Vibração
 EFVM: cumprir as ações e metas estabelecidas no relatório de Sem observações relevantes.

acompanhamento do programa de gestão de ruído e vibração da
EFVM;
 TU (Pelotização e Áreas Comuns): o processo não gera impacto de
ruído na Comunidade (levantamento realizado através do
EIA/RIMA);
Manter processo atual

Responsável pelo
tema: (Equipe MA).
Katilene Nunes

PGS 003279 - Gestão de Ruído Ambiental e Vibração
Gestão das Emissões Atmosféricas
Emissões de Material Particulado e GEE

 PRO de Fumaça Preta em Revisão: Separação dos
 Fomentar na sua equipe o registro de casos de emissão visíveis ao CCE; PROs da EFVM e da Unidade de Tubarão.
 Manter a qualidade na aplicação do supressor de poeira sobre as cargas;
 Manter os controles de supressão de particulado em adequado estado
de operação e eficiência;
 Manter os equipamentos de controle ambiental em adequado estado de

operação e eficiência; Responsáveis pelo
tema:
 Atuar de forma preventiva nas rotinas operacionais de modo evitar
EFVM – Katilene
falhas nos controles ambientais, e descumprimento aos parâmetros
legais); Porto – Ronaldo
Pelotização – Miguel
 Reduzir as emissões de GEE.
Luiz Ignácio
PRO004935 - Monitoramento de Fumaça Preta

PGS 003278 - Gestão de Emissões Atmosféricas PRO 016005 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento de Particulados
PGS 003284 - Gestão de Emissões e Remoções de GEE na Vale de Tubarão
PRO 08345 - Monitorar emissões provenientes do escapamento de Veículos e
Equipamentos movidos à Diesel (VG/FAB)
Gestão de Produtos Químicos
 Garantir o treinamento para todos os empregados que  Ausência de FISPQ;

trabalham com produtos químicos.  Produtos químicos armazenados sem bacia de
 Garantir controles sobre riscos ambientais para aquisição, contenção;
transporte, manuseio, armazenamento, transferência, uso e pós  Caixa de contenção de produtos químicos apresentando
uso. trincas ou rachaduras;
 Embalagens de fracionamento sem identificação
 Garantir a disponibilização facilmentepelo
Responsáveis acessíveis das
adequada;
informações de segurança adequadas.
tema:  Compra com cartão deve ser realizada conforme
 Ter o inventário dos produtosSuellen
químicos.Monteiro determinado no procedimento.
 Garantir a manutenção dos certificados de autorização de uso de
substâncias controladas.
Ponto de Atenção!
 Garantir diagnóstico anual de todas as áreas para gerenciamento Atualização de Inventário.
detalhado do tema. Armazenamento de produtos químicos.

PGS 003038 - Procedimento para Gestão de Produtos Químicos
PTP 000839 - Programa Gestão de Produtos Químicos
Gestão de Produtos Químicos
ATENÇÃO!
 Indicação dos representantes do Comitê pelas área operacionais até 28/02/2020;
 Estaremos retomando o Comitê de Produtos Químicos da Unidade de Tubarão em 2020;

Dia: 26/03/2020
Local: Auditório Belesa
 Todos os representantes das áreas no Comitê precisarão realizar treinamento do tema no VES
Curso MM03A – Gestão de Materiais, até 25/03/2020;
 Os inventários devem ser atualizados utilizando o PTP 839 (Anexo 1); e enviados para
suellen.monteiro@vale.com até 20/03/2020;
Requisitos Atividades Críticas - RAC
 Revisar os procedimentos locais, adequando-os aos RAC;  Prazo para adequação de estruturas ou equipamento – 1 ano
 Retomada do mapeamento de RAC; (26/12/2020).
 Atualização dos dossiês.  As áreas deverão solicitar orçamento para
adequação/manutenção de suas instalações, estruturas e
orçamento baseadas nos dossiês.
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

AÇÃO QUEM INÍCIO TÉRMINO
01-03 6-10 13-17 20-24 27-31 03-07 10-14 17-21 24-28 02-06 09-13 16-20 23-27 30-31 01-03 6-10 13-17 20-24 27-30 04-08 11-15 18-22 25-29 01-05 08-12 15-19 22-26 29-30
x x x x x x x x
Revisão de PRO's Especialistas 27/01/2020 20/03/2020
x x
x x x x x x x x
Conhecendo juntos SESMT 02/03/2020 17/04/2020

Treinamento para time x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Áeas operacionais 09/03/2020 30/06/2020
operacional
Revisão do Protocolo de RAC Corporativo X X X X X
02/01/2020 31/01/2020
(1 a 5)
Diagnóstico de RAC
Áeas operacionais 10/02/2020
(priorizar RAC 01 a 05)
Adequação de
equipamentos e instalações Áeas operacionais A definir

Padrões Corporativos
66
PTP 000813 - Requisitos de Atividades Críticas PRO 023808 - Diretrizes de atuação para energia incidente
67
Responsável pelo
tema:
Gelson Santos
68
Programa de Prevenção de Fatalidade - PPF
 CPF (Diretoria) ocorre bimestralmente nos meses ímpares;  Divulgação do Programa.

 SCPF (Gex) ocorre mensalmente;  Divulgação do representante da Gerência no Comitê.
 Pauta para deliberações nos fóruns:  Desdobramento das deliberações dos Comitês para os outros
• HPI (análise de abrangência, ações preventivas; líderes da Gerência.
• Gerenciamento de Riscos (priorização de cenários para
tratativas);
• Plano de Atendimento à Emergência;
• Investimentos de S&S (assegurar recursos para cenários MA
e A, RAC, mitigação, etc.);
Responsável pelo
• Aplicação de soluções de Inovação e Tecnologia.
tema:
Gelson Santos

69
PTP 000815 - Diretrizes para Programas de Prevenção de Fatalidades
PRO 022565 - Grades de piso, aberturas e alçapões PRO 024934 - Programa de Prevenção de Fatalidades da Pelotização
Higiene Ocupacional
 PHOS – Programa de Higiene Ocupacional Sudeste

- Atualizar estudo dos Cenários de Riscos Ambientais priorizados;
- Manter sistema informatizado atualizado com as informações
dos Cenários de Riscos Ambientais;
- Propor medidas de controle para redução dos cenários críticos e
acompanhar implantação de ações com as áreas operacionais;
PGS 003286 - Diretrizes Corporativas para Gestão de Higiene Ocupacional

PGS 001718 - Diretrizes Corporativas para Exposição Ocupacional ao Calor
PTP 000780 - Elaboração de Laudo Técnico e Enquadramento das Funções Perigosas PRO 006217 – Liberação de Trabalho em Altas Temperaturas
PTP 000826 - Implantação do Programa de Conservação Auditiva
PTP 000827 - Diretrizes de Saúde para Implantação do Programa de Proteção Respiratória PRO 006221 - Avaliação Quantitativa de Ruído
PTP 000850 - Orientações para Elaboração de Relatório Técnico - Estudo de Agentes Ambientais
PRO 022740 - Orientações para Elaboração de Laudo de Insalubridade
PRO 023123 - Orientações para Cadastro de Dados de Higiene Ocupacional no SD-2000
70
Ergonomia
 PES – Programa de Ergonomia Sudeste

- Revisão/ Atualização dos Cenários de Riscos Ergonômicos
priorizados;
- Emitir os relatórios ergonômicos dos GERE;
- Propor medidas de controle para redução dos cenários críticos
e acompanhar implantação de ações com as áreas operacionais;
- Suportar os Comitês de Ergonomia.
 PPFS – Programa Prevenção de Fadiga Sudeste
- Identificar e acompanhar grupos de riscos;
- Propor medidas de controle para os grupos de riscos
identificados e priorizados.
PGS 003285- Diretrizes Corporativas para Gestão de Ergonomia PRO 022812 - Programa de Ergonomia Vale
PTP 000829- Diretrizes para Programas de Prevenção de Fadiga PRO 009998 - Plano de Prevenção de Fadiga
PRO 02397071- Orientações para Cadastro Riscos Ergonômicos e Social. PRO 016991 – Instrução de Ergonomia para Levantamento e Transporte Manual de Cargas
Controles de Saúde Ocupacional
 Conhecer o documento PCMSO e implantar as medidas de controle recomendadas seguindo Sem observações relevantes.
prazos legais (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional);
 Participar das campanhas e ações de Saúde;
 PCA/PPR ES: acompanhamento dos treinamentos online plataforma VES - Periodicidade:
Bienal; Turmas presenciais bimestrais com agendamento pela VALER; Ensaio de vedação de
máscara anual na primeira fase do periódico (PPR); EARfit para Equipamentos de Proteção
Auditiva, a ser realizado no periódico, para empregados exposto ao risco de ruído (em
implantação);
 PCA/PPR RJ e Pelotização MG: treinamentos e ensaio vedação convocados pelo setor de HO;
 Gerir absenteísmo, visando a melhoria dos processos que possam contribuir negativamente;
 Criar e gerir Grupos Controle – Doenças Crônicas x RAC.

PRO 024048 - Instruções para Emissão do Passaporte de RAC - Requisitos para
PGS 003374 - Diretrizes para a Implantação de Programas de Promoção da Saúde Atividades Críticas.
PGS 003523 - Diretriz Corporativa para Gestão de Saúde Ocupacional
PGS 002600 - Diretrizes Corporativas para Gerenciamento do Absenteísmo Médico
PGS 001724 - Check Up médico de executivos
PGS 003612 - Diretrizes Corporativas para Prevenção do Risco do Trabalho sob efeito de Substâncias Psicoativas
PTP 000823 - Diretrizes corporativas para Condições Físicas de Trabalho
PTP 000824 - Governança e Estruturação dos Serviços de Saúde e Segurança
PTP 000779 - Especificação de exames para monitoramento da Saúde Ocupacional, RAC, ACT e Saúde do Viajante
PTP 000825 - Avaliação Médica da Pessoa com Deficiência
PTP-000828 - Elaboração de Programa de Readaptação e Reabilitação Profissional
PRO 022213 - Diretrizes para Gestão de Saúde do Viajante
PRO 022562 - Implantação do Programa de Controle de Malária
PRO 02276472- Orientações para Associação de Dados de SS às matrizes de Dados de RH
Gestão de EPI
 Assegurar o fornecimento, o registro de fornecimento e devolução de

EPI para os empregados. Ponto de Atenção!
 Orientar os empregados sobre o uso adequado, guarda, conservação e
limitações de proteção do EPI. Garantir que 100% dos empregados • Falha no controle de entrega do EPI.
tenham evidência deste treinamento. • Ausência da evidência do treinamento
 Solicitar, quando necessário, a inclusão de itens para fornecimento nas dos empregados.
lojas in company de sua localidade à Gerência de Planejamento de
Estoque. Responsável pelo
tema:
 Realizar inspeção formal de EPI dos empregados que utilizam EPI,
André
Barreto
inclusive quanto ao uso, sempre que necessário ou solicitado, utilizando o Novo Software - PeopleSoft
ANEXO 8 – FORMULÁRIO DE REGISTRO DE INSPEÇÃO DE EPI ou o ANEXO
9 – FORMULÁRIO DE REGISTRO DE INSPEÇÃO DE USO DE EPI. • Solução integrada para gestão de EPI
no novo software.
PRO 023169 - Gestão de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Permissão de Trabalho Seguro - PTS
 Divulgação da revisão do documento corporativo;  Mudança na estrutura de documentos na Vale;

 Realização de Piloto em TU;  Mudança no “Como” é realizada a PTS;
 Implementação efetiva Vale.  As áreas deverão realizar adequação formal de responsáveis
Responsável pelo
conforme diretriz da PTS.
tema:
Christian Cors
O processo de Permissão de Trabalho Seguro compreende uma análise de risco conjunta,

realizada na área, pelo Emitente (normalmente, Operações) e pelo Executante Credenciado
(Manutenção, Vale ou contratado), onde riscos inerentes a tarefa e os riscos de processo são
compartilhados e verificados, as ações de controle são identificadas e estabelecidas e, por fim,
são registrados em formulário padrão.
PTP 000812 - Diretrizes para permissão de trabalho PRO 019158 - Permissão de trabalho - PT
PRO 024755 - Check List para atividades que requerem Permissão de Trabalho
PNR 000XXX – Permissão de Trabalho Seguro (PTS) PRO 017622 - Segurança em Trabalhos a Quente
Gestão de Contratadas
Procedimento de Gerenciamento
de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente para Contratadas da
PTP 000851
Vale.
Rev. 03: 30/08/2019
Anexo 1 Anexo 2 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6

Anexo 3
Pré qualificação de Matriz de Análise de Análise de Formulário de
Guia de SSMA Documentos de Documentos de Cessão de
SSMA para Aplicabilidade de para fornecedores Segurança Saúde Terceiro
fornecedores requisitos de SSMA
Anexo 1 Anexo 4
Anexo 2 Anexo 3
Avaliação de Gestão de pacientes
Matriz de Acesso Formulário de
Performance em crônicos que
contratadas RAC executam atividades
SSMA
críticas ou perigosas
Padrão Corporativo
75
PTP 000851 – Procedimento de Gerenciamento de SSMA para Contratadas da VALE
1- Política,
12- Objetivos e 2 - Perigos e
11 - Inspeções e Melhoria 3 - Requisitos

Auditorias Legais e Outros
Contínua
Contexto da
Organização
e Liderança
10 - Ações
4 - Liderança,
Preventivas,
Papéis e
Tratamento de
Responsabilidad
Incidentes e Não
es
conformidades
Avaliação da
Performance
5 - Competência,
9 - Preparação e Suporte e Treinamento e
Resposta à Desenvolviment
Emergência Operação o
Comportamental
6 - Comunicação
8 - Controle
Participação e
Operacional
Consulta
7 – Documentos,
Registros e
Informações
76
Certificação Contratação Mobilização Gestão Desmob.
Apresentação da Aplicação dos

Verificação de Envio de Entrega de
documentação requisitos Legais,
atendimento a Requisitos documentos/
de exigência Vale e da
Requisitos legais de mínimos de registros legais de
legal e Vale da Contratada;
SSMA do SSMA para SSMA – Nada
Contratada / Avaliação de
Fornecedor. Proponentes. Consta.
Terceiros. Performance.
• Pré Qualificação • Especificação • Reunião • Cumprimento • Termo de Nada

Técnica inicial do SGI Consta
• Visita Técnica • Treinamento
• Avaliação das básico de
77
propostas técnicas SSMA
Certificação Contratação Mobilização Gestão Desmobilização
SSMA
78
79
Desmobili
Certificação Contratação Mobilização Gestão
zação
Durante o processo de contratação deve ser

levado em consideração o resultado de
performance em SSMA nos contratos
anteriores das empresas participantes,
devendo ser priorizado a contratação de
Fornecedor com alta performance em SSMA.
80
9 Preparação e
Resposta à
Emergência
Referência
POL 019 G:
NFN 0009
POL Implementar e manter um controle para a gestão dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, desde a
019
Polític
a
Susten Anexo 1 – Manual SGI: Preparação e Resposta à Emergência
NFN 0009
tabilid
ade
Norma de 12 - 1- Po lític a ,
9.1 Preparação e resposta à emergência

2 - Pe rig o s e
Sustentabilidade to ,
In d ic a d o re s
Me ta s
Risc o s /
Asp e c to s e
Im p a c to s /
9.1.1 A Vale disponibiliza uma ferramenta georreferenciada para que as informações

de
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n t ín u a
3 - Re q u isito s à preparação e resposta à emergência sejam devidamente armazenadas, garantindo

PGS 002552 - Elaboração e
Le g a is e
e Au d ito ria s
os recursos necessários para o pronto atendimento.

O u tro s
Gerenciamento de Plano de
9.1.2 Cada área deve estabelecer um Plano de Atendimento à Emergência (PAE),
Atendimento a Emergência – PAE
10 - Aç õ e s
Pre ve n tiva s,
através da identificação dos riscos de incidentes e suas potenciais consequências.

Tra ta m e n to
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
c o n fo rm id a d
es
5-
9.1.3 Sempre que possível, deve ser promovida a integração entre os Planos de
9 -
e
Atendimento à Emergência de uma mesma unidade (incluindo contratadas) e
implementada sistemática de auxílio mútuo com outros órgãos e outras empresas.
PRO 023629; PRO 023607; PRO 023608; PRO 024545 - Em e rg ê n c ia n to

C o m p o rta m e
n ta l
PRO 001362; PRO 006227; PRO 011646; PRO 022108. 8 - C o n tro le

O p e ra c io n a l
6 -
o
7– Pa rtic ip a ç ã o
Re g istro s e
ORequisitos
atendimento da Preparação e Resposta a Emergência estão previstos em diversos requisitos do VPS. Citando os principais:
Legais
Técnico: 12.2. Simulações são conduzidas periodicamente como
12. Planos de emergência: preparação para emergências.
A Vale desenha, desenvolve e mantém planos de prontidão e resposta a 12.3. Existem políticas para mitigar os impactos, reparar e
emergências para atender a situações de urgência, baseados nos riscos desenvolver territórios e comunidades atingidas pós-emergência,
inerentes às nossas atividades, minimizando impactos de qualquer incluindo flora, fauna, patrimônio histórico e outros.
natureza. Após uma emergência, as reparações necessárias são
identificadas e geridas.
12.1. Um protocolo de gestão de emergências está em vigor e contém, no
mínimo: • Caracterização de todos os possíveis cenários de emergência,
incluindo comunidades impactadas; • Estrutura organizacional e recursos
materiais e humanos necessários para atender a emergência; • Formação
e treinamentos em situações de emergência; • Identificação e
desenvolvimento de
parcerias com autoridades locais competentes e com as comunidades; •
Critérios definidos para acionamento prévio do plano de emergência
Preparação e Resposta à Emergência
 Manter procedimentos atualizados: PAE e PEL;  É responsabilidade da área, disponibilizar os recursos de

 Executar inspeção dos sistemas de prevenção contra incêndio e atendimento à emergência;
pânico (SPCI);  Anexo 4 do PRO 23629 define regras para preenchimento e
 Comunicar/tratar as anomalias identificadas no SPCI durante inserção do PEL no SISPAV;
inspeções;  Conforme prevê o PRO 6227, todas as ações para tratar as
 Capacitar empregados e liderança quanto aos procedimentos de anomalias de simulados são inseridas e gerenciadas no SAP-NC,
emergência; como OM.
 Executar simulados de representação de campo conforme plano
anual; Responsáveis pelo
 Tratar os resultados dos simulados e realizar análise dos tema:
atendimentos de emergência. Anderson Chagas

PGS 002552 - Elaboração e Gerenciamento de Plano de Atendimento a Emergência – PAE
PRO 023629 - Plano de atendimento a emergências - PAE TU/ES.
PRO 023607 - Plano de Atendimento a Emergência - PAE EFVM.
PRO 023608 - PEI - Complexo Industrial Portuário de Tubarão e Praia Mole da VALE.
PRO 024545 - PAE - Plano de Atendimento a Emergências Trem de Passageiros.
PRO 001362 – PAE – Plano de Emergência Complexo Mariana.
PRO 006227 – Planejar e realizar simulados.
PRO 011646 - Brigada Auxiliar de Emergência – Complexo de Tubarão e EFVM/ES.
PRO 022108 - Gestão de recursos de atendimento a emergência.
1 Ações
Preventivas,
Corretivas,
Tratamento de
Incidentes e
Não
Conformidades
Referência
POL 019 G:
NFN 0009
POL Implementar e manter um controle para a gestão dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, desde a
019 identificação até o atendimento;
Polític
a Anexo 1 – Manual SGI:
Susten 10.1 Gerenciamento de Incidentes
tabilida 12 - 1- Po lític a ,
2 - Pe rig o s e
NFNde0009
Risc o s /
to , Me ta s
Asp e c to s e
In d ic a d o re s
10.1.1 A Vale possui sistemática para o Gerenciamento de Incidentes, visando a

Im p a c to s /
de
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n t ín u a
3 - Re q u isito s
Le g a is e
identificação dos fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes e a
prevenção e mitigação dos riscos e impactos negativos.
e Au d ito ria s
O u tro s
PGS 003384 - Gerenciamento de

Incidentes de SSMA 10 - Aç õ e s
Pre ve n tiva s,
10.1.2 Cada área deve registrar, classificar, analisar e documentar todos os

Tra ta m e n to
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
incidentes, utilizando a ferramenta Vale (SAP-IM) onde a mesma estiver disponível

c o n fo rm id a d
es
5-
PRO 004863 - Comunicação e Análise de Incidentes.;PRO

025072 - Gerenciamento de Incidentes Ambientais

Re sp o st a à
Em e rg ê n c ia
De se n vo lvim e
n to
C o m p o rta m e
10.1.3 As Áreas também devem comunicar os incidentes às partes interessadas e
n ta l
Corredor Sudeste 8 - C o n tro le

6 -
o
estabelecer planos de ação para o tratamento, verificando a eficácia das ações
Re g istro s e
ORequisitos
atendimento incidentes está previstos em diversos requisitos do VPS. Citando os principais:
Legais
5. Saúde, segurança, meio ambiente e comunidades (SSMAC); 5.12. Um processo de reporte e investigação de incidentes, não
A gestão de saúde, segurança, meio ambiente e comunidades conformidades e condições inseguras está implementado, faz
considera os impactos, riscos e requisitos legais relacionados às parte da cultura Vale e é incentivado e valorizado pela liderança.
atividades da Vale, e utiliza os critérios mais restritivos para
assegurar a segurança, definindo medidas e controles de engenharia
ou administrativos para nossos processos.
5.11. Empregados e contratados identificam e ajudam a eliminar

riscos de suas atividades de forma proativa. Para reduzir os riscos
de incidentes, estão engajados e comprometidos com o
comportamento seguro e não toleram comportamentos de risco de
seus colegas de trabalho.
Comportamentos inseguros e condições de risco são registrados,
analisados e tratados.
Gestão de Incidentes
 Identificar, registrar e tratar todos os incidentes ocorridos.  Evidenciado falha na execução da sistemática para registro,
 Análise de abrangência sistematizada. análise, identificação de causas, tratamento, comunicação e
implementação de ações corretivas para incidentes de MA.
 Compartilhar seus aprendizados com outras áreas da empresa.  Ações concluídas sem evidências;
 Incidentes de MA com ações executadas, porém sem encerrar.
Responsáveis pelo
tema:
Ponto de Atenção!
SS – Marcelo Sena
 Uso inadequado do SAP – IM;
MA – Priscila Cortes,
 Corporativo em 2020 irá monitorar qualidade e
Barbara. prazos não atendidos para análise/ ações;
 Falha na identificação das “causas raízes”;
PRO 022568 - Registro de condição insegura. PRO 004863 - Comunicação e Análise de Incidentes.;
PGS 003384 - Gerenciamento de Incidentes de SSMA.
PGS 003291 - Diretrizes para Assistência à Saúde para Acidentes de Trabalho. PRO 025957 - Gerenciamento de Incidentes Ambientais Corredor Sudeste
Incidentes de Meio Ambiente
Realizar a
Comunicar / Tratar
Verificação Realizar
Classificar / Analisar o Incidente e
de Eficácia Análise
Registrar Incidente Realizar
do Crítica
incidente Abrangência
tratamento
A entrada oficial da Deve ser avaliada a A área de Meio A equipe de gestão da
comunicação do necessidade da Ambiente é a área de Meio
incidente é através do participação de outros responsável por Ambiente realizará
Centro de Controle profissionais A área “dona” do realizar verificação de análises críticas dos
(CCS/CCE) (engenheiros, incidente tem 15 dias eficácia dos incidentes ambientais
especialistas) de úteis, após cadastro incidentes críticos e semestralmente, com
Quem registra o acordo com a natureza no SAP IM para catastróficos (real ou foco na melhoria
incidente no SAP é a do incidente e cadastrar o potencial) no SAP contínua..
área de Meio conforme a evolução tratamento. IM.
Ambiente. da análise
Realizar análise de
Em caso de incidente Abrangência dos
real grave, crítico ou incidentes críticos e
catastrófico, deve-se catastróficos (real ou
comunicar conforme potencial) dentro do Ponto de Atenção!
tabela estabelecida no módulo do SAP IM.
procedimento.
Atenção a comunicação aos órgãos
ambientais quando da ocorrência de
incidentes
Treinamento a ser agendado para

área de meio ambiente – PRO 25957.
Incidentes de Saúde e Segurança
Realizar Analisar
Tratar
Ações Incidentes e Reportar Realizar
Incidente e
Imediatas e Determinar Dados Análise
Realizar
Registro dos Fatores Estatísticos Crítica
Abrangência
Incidentes Contribuintes
* Todos os incidentes * A equipe de análise * Monitorar o * Para os indicadores * A área de Saúde e

devem ser informados deve ser formada cumprimento dos de segurança será Segurança deve efetuar
imediatamente para o conforme gravidade planos de ação, junto mantida a coleta a verificação de eficácia
gestor responsável. real/potencial. aos responsáveis. através dos dados dos planos de ação dos
registrados no SAP- incidentes com
* Em caso de lesão o * Deve ser realizado o * Análise de IM. Os acidentes severidade crítica ou
acidentado deve ser planejamento para Abrangência dos pessoais registrados catastrófica (real ou
acompanhado ao análise. incidentes críticos e no SAP-IM potencial),
médico. catastróficos (reais ou
* A coleta e análise de potenciais) dever ser
* Ações imediatas para todas as informações realizada dentro do
minimizar possíveis são fundamentais para módulo do SAP-IM.
danos e gravidade determinação das
potencial devem ser causas e ações.
definidas.
Ponto de Atenção!
Utilização da ferramenta Sologic nas
análises, melhorando a qualidade das
análises
Referência
POL 019 G:
NFN 0009
POL
019 Anexo 1 – Manual SGI: 10.2 Gerenciamento de Não Conformidades
Política 1 2-
Mo n ito ra m e n
to,
1- Po lític a ,
O b je tiv o s e
Me ta s
2 - Pe rig o s e
Risc o s /
Asp e c to s e 10.2.1 A Vale possui sistemática para o Gerenciamento de Não Conformidades,
In d ic a d o re s
Sustent
Im p a c to s /
de
visando a identificação das causas, tratamento e verificação da eficácia.

G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n tín u a
abilidad 11 - In sp e ç õ e s
3 - Re q u isito s
Le g a is e
e
e Au d ito ria s
O u tro s
10.2.2 Cada área deve registrar, classificar, analisar e documentar todas as não
NFN 0009 10 - Aç õ e s
Pre ve n tiv a s,
conformidades reais e potenciais, utilizando a ferramenta Vale (SAP-IM) onde a
Tra ta m e n to
Norma de Sustentabilidade mesma estiver disponível.

Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
c o n fo rm id a d
es
5 -
10.2.3 As Áreas também devem comunicar as não conformidades às partes

Re sp o sta à De se n v o lvim e
C o m p o rt a m e
n ta l
interessadas e estabelecer planos de ação para o tratamento, verificando a eficácia
PRO 022630 - Gestão de Não Conformidades 8 - C o n tro le
O p e ra c io n a l 7 –
6 -
o
Pa rt ic ip a ç ã o
das ações.
Re g ist ro s e
O atendimento as não conformidade está previsto em diversos requisitos do VPS. Citando os principais:
Requisitos Legais
16. Solução de problemas e melhoria contínua: 16.4. Análises de eficácia são feitas para as ações implantadas e
Os problemas são identificados e relatados assim que ocorrem e incorporadas à rotina da área.
são resolvidos o mais rápido possível por meio de métodos 16.5. Análises de abrangência para as soluções de problemas
estruturados que incentivam a melhoria contínua. relacionados a saúde, segurança, meio ambiente e riscos são
realizadas e, caso sejam aplicáveis, são implantadas.
16.2. Métodos e ferramentas baseados no PDCA são utilizados 16.6. As áreas implementam ferramentas básicas para reduzir e
para assegurar a identificação da causa raiz e definição do plano eliminar a instabilidade dos processos e promover a identificação
de ação. • A abordagem estruturada para identificação e solução e eliminação de desperdícios*
de problemas segue as diretrizes do procedimento Solução de
Problemas.
16.3. As ações são gerenciadas até capturar os benefícios

esperados, e problemas na sua implementação são identificados
e tratados.
Gestão de Não Conformidades
 Identificar, registrar e tratar todas as não conformidades  Atraso no tratamento das ações de NC no SAP.
ocorridas.
 Comunicar as partes interessadas.
Ponto de Atenção:
 Compartilhar seus aprendizados com outras áreas da empresa.  Ausência de evidências das ações;
 Elevado número de revisão;
 Descrição das NC, com falta do requisito
não atendido.
 Campos do SAP preenchidos
incorretamente;
Responsáveis pelo  Utilização de “Ação Não
tema: Implementada”;
SS - Cristiane  Não conformidades Maiores (não
atendimento a requisitos legais e/ou item
MA – Priscila
sistêmico) são reportados em reuniões
de desempenho da DI e DE.

PRO 022630 - Gestão de Não Conformidades.
Gestão de Não Conformidades
Registro da Tratamento da Verificação da

Aprovação do Execução das
Não Não eficácia da não
Plano de Ação ações
conformidade conformidade conformidade
Aprovação do plano de Tendo o plano de ação A verificação de eficácia

Dois dias após fechar ação pela área principal aprovado, as ações do plano de ação tem um
Relatório da AI/AE Realização da conforme identificado no devem ser executadas prazo recomendado de
para envio do análise de causa raiz registro inicial (SS – por seus responsáveis 60 dias para realização
ANEXO 01 - e definição dos tipos Letícia Corteletti e MA bem como deve ser da análise de eficácia. Se
Apresentação de Não de ação: preventiva, (Sueli Santos e Priscila mantida a o plano de ação for
conformidade maior. corretiva e Cortes) atualização do status considerado eficaz,
E Dez dias úteis para mitigadora. de cada uma, caso considera-se a Não
cadastrar no SAP-IM. Utilização do Anexo 2 Em caso de necessidade haja mudanças. Conformidade encerrada.
do PRO 022630 de reprogramação de
ação deve haver o A verificação de eficácia
registro dos motivos para para SS será realizada
o replanejamento que pelos técnicos de campo
também terá aprovação da e as de MA pelos
área principal. analistas de campo.
1 Inspeções e
Auditorias
Referência
POL 019 G:
A Vale tem por princípio priorizar gestão de riscos e impactos, perseguir o zero dano aos empregados e comunidades e
deixar um legado social, econômico e ambiental positivo nos territórios onde opera.
NFN 0009
Implementar e manter um controle para a gestão dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, desde a identificação até
POL o atendimento; 11. Inspeções e Auditorias
019 11.1 Inspeções
Polític Anexo 1 – Manual SGI: 11.1.1 Deve ser desenvolvido um programa de inspeção conforme diretriz corporativa.
a 11.1.2 As inspeções devem focar no tratamento de ações e/ou não conformidades que possam
Susten provocar danos à saúde, segurança e meio ambiente.
tabilida 12 - 1- Po lític a ,
11.1.3 O registro dos resultados das inspeções deve ser realizado através de ferramenta
NFNde0009
2 - Pe rig o s e
Risc o s /
to , Me ta s
específica (SAP-IM) onde a mesma estiver disponível.

Asp e c to s e
In d ic a d o re s
Im p a c to s /
de
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n t ín u a
11.2 Auditorias
3 - Re q u isito s
Le g a is e
e Au d ito ria s
O u tro s
PTP 000834 - Diretrizes para Gestão de 11.2.1 A Vale possui Unidades Operacionais certificadas nas normas ISO 9001 (Sistema de
Inspeções e Auditorias do SGI 10 - Aç õ e s
Pre ve n tiva s, Gestão da Qualidade), ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) e OHSAS 18001 (Sistema de
Tra ta m e n to
Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho). Essas Unidades são auditadas por órgão externo
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
c o n fo rm id a d
es
certificador com periodicidade definida pela certificação.
5-
9 -
e
11.2.2 Além das Auditorias de certificação, a Vale possui programa de auditoria interna para
verificar a conformidade com o SGI e promover a melhoria contínua, estabelecido a partir de
PRO 019156 - Inspeção de SSMA Em e rg ê n c ia n to
C o m p o rta m e
critérios e premissas amplamente divulgadas, conforme procedimento de inspeções e auditorias.

n ta l
6 -
8 - C o n tro le
11.2.3 O registro dos resultados das auditorias deve ser realizado através de ferramenta
o
Re g istro s e
específica (SAP-IM) onde a mesma estiver disponível.
O atendimento das auditorias e inspeções estão previstos em diversos requisitos do VPS. Citando os principais:
Técnico: Gestão:
5.10. Saúde, segurança, meio ambiente e comunidades 17. Avaliação do modelo de gestão e resultados:
Nossos líderes conduzem rotas de inspeção de segurança com Avaliações são realizadas com base nos indicadores de
objetivo de observar atividades e dar feedbacks que reforçam processos e de resultados visando
comportamentos seguros e reduzem comportamentos de risco. assegurar a conformidade do modelo, além de auxiliar o
líder a identificar problemas, fornecendo informações para
aprimorar a aplicação do VPS e os resultados.
17.2. Auditorias externas e internas são realizadas para

atendimento a normas, certificações e requisitos legais.
17.3. As não conformidades das avaliações e auditorias são
analisadas criticamente e as resoluções são acompanhadas.
.
Inspeções e Auditorias
Inspeções:
Realizar e registrar inspeções da liderança conforme
 Estabelecer o programa de inspeções .
Responsáveis pelo periodicidade definida no PRO 19156.
 Implementar o programa de inspeções.
tema:
 Registrar e tratar as inspeções. MA – Barbara
 Analisar criticamente os resultados das inspeções.
Ponto de Atenção:
 Inspeções de SSMA, realizadas pelo CCA
Auditorias: e Segurança (equipe MCA), passarão a
ser geridas pelo SAP-IM, com
 Conhecer o programa de auditorias. acompanhamento da aderência ao
 Responsáveis pelo
Implementar o programa de auditorias. planejado.
 tema:
Registrar e tratar o resultado das auditorias.
 SS – Cristiane
Analisar criticamente o resultado das auditorias.
MA – Priscila

PTP 000834 - Diretrizes para Gestão de Inspeções e Auditorias do SGI. PRO 019156 - Inspeção de SSMA
Programação e Controle de Segurança
Inspeções do SESMT
Em construção o procedimento para direcionar o uso do PTM
 Implementação de rotina de inspeção focada em riscos críticos nas áreas
para SESMT;
 Responsáveis
Abordagem técnica para programação pelo
de ações vindas dos Frequência do PTM: 1 inspeção e 2 diálogos comportamentais.
PCMs da área. tema:
SS – Otniel
 Análise estatística dos resultados Bernardo
das inspeções Requisitos
Legais
 e Fabricio
Analisar criticamente os resultados dasLeal.
inspeções.
Inspeções da Liderança: Gestão de

Riscos PCS RAC
 Implementar rotina de Inspeções e DCs para líderes;

 Unificar base de avaliação em Ferrosos;
 Incentivar a presença da liderança em área HPI / HPE

Em construção Em construção
1 Monitoramento,
Indicadores de
Desempenho e
Melhoria
Contínua
Referência
POL 019 G:
A Vale tem por princípio priorizar gestão de riscos e impactos, perseguir o zero dano aos empregados e comunidades e deixar um legado
social, econômico e ambiental positivo nos territórios onde opera.
NFN 0009
Implementar e manter um controle para a gestão dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, desde a identificação até o
atendimento;
Anexo 1 – Manual SGI:
POL 12. Monitoramento, Indicadores de Desempenho e Melhoria Contínua:
019 12.2. Análise crítica

Política
2 - Pe rig o s e
Risc o s /
to , Me ta s
Asp e c to s e
In d ic a d o re s
de
Im p a c to s /
12.3 Melhoria Contínua
Sustenta
G e re n c ia m e n
De se m p e n h o
to d e
e Me lh o ria
Mu d a n ç a
C o n t ín u a
e Au d ito ria s
3 - Re q u isito s
Le g a is e
O u tro s
NFN 0009 10 - Aç õ e s
Pre ve n tiva s,
Tra ta m e n to
Pa p é is e
Re sp o n sa b ilid
e Nã o
ades
c o n fo rm id a d
es
5-
PTP 000831 - Gestão dos Indicadores de Em e rg ê n c ia n to

C o m p o rta m e
n ta l
Sustentabilidade; PTP 000830 - Análise crítica do 8 - C o n tro le

6 -
o
SGI.
Re g istro s e
O atendimento dos Monitoramento, Indicadores de Desempenho e Melhoria Contínua está previstos em diversos requisitos do
VPS. Citando os principais:
Gestão: 16.5. Análises de abrangência para as soluções de problemas

relacionados a saúde, segurança, meio ambiente e riscos são
14. Gerenciamento da Rotina
realizadas e, caso sejam aplicáveis, são implantadas.
As rotinas de gerenciamento criam disciplina e asseguram
que todas as áreas continuamente analisem indicadores, 16.7. Os empregados são engajados a propor soluções para
exponham problemas, alinhem prioridades e realizem as melhoria de suas atividades de forma individual ou em grupo e
ações necessárias para o alcance de resultados. participam dos programas de melhoria contínua.
• As diretrizes estão no procedimento Programas de Melhoria
16. Solução de problemas e melhoria contínua: Os Contínua.
problemas são identificados e relatados assim que ocorrem 16.8. São definidos novos desafios para melhorar continuamente
e são resolvidos o mais rápido possível por meio de os processos e resultados
métodos estruturados que incentivam a melhoria contínua.
Monitoramento e Indicadores de Desempenho
 Elaborar e validar o painel de indicadores de

sua área.  Ausência de gestão de plano de ação dos
 Garantir que as informações destes indicadores proativos cadastrados no SAP-IM.
indicadores sejam registradas
apropriadamente.
Ponto de Atenção!
 Acompanhar e analisar criticamente os
indicadores e suas tendências. Gestão das tarefas no SAP-IM, ações no
Sistema Cal e demais planos de ação
 Assegurar que os desvios nos indicadores (ações em atraso ou repetidamente
sejam tratados. reprogramadas).
 Gerenciar a implementação das ações
necessárias para a melhoria contínua. Responsáveis pelo
tema:
SS – Haline/Marcos
MA – Daniel/Barbara

PTP 000831 - Gestão dos Indicadores de Sustentabilidade.
Relatório Analítico SS - Power BI
Link para acesso:
https://app.powerbi.com/Redire
ct?action=OpenApp&appId=206
 Desenvolver relatórios e painéis dinâmicos de 0f0ed-b5e0-4dcc-9f9a-fa0f0675
segurança para facilitar a análise das áreas. 5249&ctid=7893571b-6c2c-4cef-
b4da-7d4b266a0626
 Garantir que as informações de segurança
sejam registradas adequadamente, tenham
rastreabilidade/histórico e sejam de fácil
entendimento.
 Correlacionar as ferramentas de segurança,
direcionando ações para tratar/eliminar os
riscos de Fatalidade.
 Facilitar o acesso e entendimentos das áreas
de campo às informações de segurança.
 Gerenciar a implementação das ações
necessárias para a melhoria contínua.
Em desenvolvimento!
OBS: É importante o cadastro correto e completo
dos registros de segurança pelas áreas de campo. Gestão dos indicadores reativos
(taxas) no Power BI
Relatório Analítico MA - Power BI
Já foram desenvolvidos sistemas para os temas:
 Atmosférico (RAMP, Chaminés)
 Resíduos, hídricos, Meteorologia
 SGI (Requisitos Legais, Incidentes , não conformidades
e inspeção)
Análise Crítica
 Avaliar os resultados do sistema de gestão e indicadores de Sem observações relevantes.

SSMA.
 Permitir a análise do desempenho do SGI por parte da alta
direção da Vale.
 Propor ações para tratamento dos desvios.
Manter processo atual.
ACA será realizada em 05/03/20
abrangendo as Unidades dos
Portos ES, Pelotização ES e
Responsáveis pelo EFVM TU
tema:
SS – Cristiane
MA – Priscila Cortes

PTP 000830 - Análise crítica do SGI.
Melhoria Contínua
 Engajar os empregados para propor soluções de melhorias dos

processos de SSMA de forma individual ou em grupo (Ex.: VER  Oportunidade de melhoria na sistemática de
E AGIR, KAIZEN, CCQ, SEIS SIGMA). replicação entre as áreas.
 Realizar análise de abrangência para as soluções de problemas

relacionadas a SSMA e, caso sejam aplicáveis, realizar a
implantação.
VPS se aplica a
 Realizar reconhecimento das boas práticas de SSMA. este item do
SGI.
Responsáveis pelo
tema:
SS – Alinie
MA – Barbara

NA NA
1- Política,
12- Objetivos e 2 - Perigos e
11 - Inspeções e Melhoria 3 - Requisitos

Auditorias Legais e Outros
Contínua
Contexto da
Organização
e Liderança
10 - Ações
4 - Liderança,
Preventivas,
Papéis e
Tratamento de
Responsabilidad
Incidentes e Não
es
conformidades
Avaliação da
Performance
5 - Competência,
9 - Preparação e Suporte e Treinamento e
Resposta à Desenvolviment
Emergência Operação o
Comportamental
6 - Comunicação
8 - Controle
Participação e
Operacional
Consulta
7 – Documentos,
Registros e
Informações
Encerramento
Dúvidas

Planejamento Estratégico 2020

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Planejamento Estratégico 2020

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Alinhamento do Sistema de Gestão Integrado SSMA - 2020

A vida em Valorizar quem faz Cuidar do Agir de Crescer e Fazer

Política de Priorizar riscos e impactos no planejamento dos dispêndios socioambientais

Sustentabilidade Evitar o financiamento de ações que sejam substitutas ao papel das

los e reduzi-los ao nível mais baixo razoavelmente alcançável.

Ger Exec SSMA G Risc

DANIEL PENNA SOUZA

Supervisão de Supervisão de Supervisão de Supervisão de

ALLAN ROSSI P. COSTA SUELLEN IRACI MARCOS MAGALHÃES ROSA MONICA

Supervisão de Supervisão de Supervisão de

Gerenciamento de Riscos de Negócio BOMBEIROS INDUSTRIAIS /

Programa HIRA ATENDIMENTO A

COORDENAÇÃO DE GESTÃO COORDENAÇÃO DE

1.1.2 A POL-0019-G tem o compromisso de atender aos requisitos legais aplicáveis e a

prevenção da poluição e a qualidade na gestão de seus processos.

Sem observações relevantes.

Padrões Corporativos Padrões Locais

Padrões Corporativos Padrões Locais

1. Financeiro 30% 1. Financeiro 30%

EBITDA – IC (Sem ajustes) 10% EBITDA – IC (Sem ajustes) 10%

3. Contribuição Individual 40%

o 100pts - 100% das ações imediatas concluídas em 6 meses

o 150pts - 100% das ações imediatas concluídas abaixo de 4 meses

Regra de Pesos para os indicadores 2020

matriz da avaliação específica.

Anexo 1 - Manual SGI 11 - In sp e ç õ e s

2.1.2 O processo de gerenciamento de riscos e oportunidades considera requisitos

PGS-003123 / PTP- 773 / PTP

segurança, meio ambiente, comunidades e direitos humanos para suas atividades,

2.1.3 As áreas devem garantir que o gerenciamento de riscos e aspectos seja

PRO 024817 – Diretriz de Segurança para 8 - C o n tro le

conforme diretrizes corporativas.

4. Percepção e gerenciamento de riscos / 5. (SSMAC) / 12. Plano de Emergência

 Elaborar/atualizar Análises de riscos de SSMA.

meio ambiente, comunidades e direitos humanos, devem ser precedidas de análises

NFN 0009 Norma

Anexo 1 - Manual SGI

2.2.2 Os resultados das análises de mudança devem ser devidamente registrados e

riscos e impactos de saúde, segurança, meio ambiente, comunidades e direitos

Padrões da Engenharia: PRO-024176 (Porto) /

PGS-001100 (Pelotização) / PGS-000293 (EFVM) Do c u m e n t o s,

Padrões Corporativos Padrões Locais

PRO 022968 – Gerenciamento de Mudança (Unificado Corredor)

POL Anexo 1 – Manual SGI:

proporcionam a identificação, atualização, análise e o registro de cumprimento dos

requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. Havendo conflito entre a legislação e

PTP 000835 - Procedimento Gestão Requisitos Legais

5. Saúde, segurança, meio ambiente e comunidades 8.Manutenção

PTP 000835 - Procedimento Gestão Requisitos Legais SSMA. NA

Área de SSMA Donos de Normas

PTP 000835 - Procedimento Gestão Requisitos Legais SSMA.

As condicionantes são condições necessárias para a

Padrões Corporativos Padrões Locais

PTP 000835 - Procedimento Gestão Requisitos Legais SSMA.

ade 4.1 Liderança

PGS 003345 - Política de Consequência em

SSMA; PRO 022723 - Gestão de Dispêndios Re sp o st a à

Socioambientais Vale 8 - C o n tro le

 Aprovar e acompanhar o cumprimento do

Padrões Corporativos Padrões Locais

Garantir a priorização de riscos

Matriz de Responsabilidades PTM

Capacitação e desenvolvimento de Lideranças em Liderança