NR 18 - Lista Documentação

ATA DE REUNIÃO PARA ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO
REUNIÃO DE INÍCIO DE CONTRATO

LISTA DE DOCUMENTOS
APRESENTAÇÃO
ITEM O QUE QUANDO QUEM OBSERVAÇÃO
SIM NÃO NA
Se o trabalho ultrapassar o período de 90 dias, será exigido o

PPRA, adequado ao cenário do escopo de trabalho.
PPRA – Plano de Prevenção de Riscos Apresentar ra reunião Contato: (98) 3218 - 4858/ 5813,
1
Ambientais (cópia); de Ordem de serviços E-mail: gestao.seguranca.contradas@vale.com
Adequações do documento incluindo PLANEJAMENTO
ANUAL DAS AÇÕES
Apresentar a medicina da Vale, o programa de saúde para que

PCMSO – Programa de Controle de Médico Apresentar ra reunião seja analisado e validado pela equipe da medicina.
2
de Saúde Ocupacional (cópia); de Ordem de serviços Contato: (98) 3218 - 4786
Se o trabalho ultrapassar o período de 90 dias, será exigido o

PCMAT - Programa de Condições e Meio PCMAT, adequado ao cenário do escopo de trabalho. Apresentar
Apresentar em 30 dias
3 Ambiente de Trabalho na Indústria da em 30 dias ápos a emissão de OS;
ápos a emissão de OS;
Construção (cópia); Contato: (98) 3218 - 4858/ 5813,
E-mail: gestao.seguranca.contradas@vale.com

PCA - Programa de Conservação Auditiva Apresentar em 30 dias
4 seja analisado e validado pela equipe da medicina.
(cópia); ápos a emissão de OS;
Contato: 98 3218 - 4786

PPR - Programa de Proteção Respiratória Apresentar em 30 dias
5 seja analisado e validado pela equipe da medicina.
(cópia); ápos a emissão de OS;
Contato: 98 3218 - 4786
PGSSO - Programa de Gestão de Segurança Apresentar em 30 dias Apresentar (com prazo 30 dias úteis),para o núcleo Gestão de
6
e Saúde Ocupacional (cópia); ápos a emissão de OS; Contratada. A fim de que seja analisado e validado pela equipe.
Apresentar a medicina da Vale, a avaliação ergonomica para que

Apresentar em 30 dias seja analisado e validado pela equipe da medicina.
7 ANALISE ERGONÔMICA (cópia);
ápos a emissão de OS; Contato: 98 3218 - 4912
E-mail: luciene.bandeira@vale.com
Apresentar Gestão de Contratada. A fim de que seja analisado e

Apresentar em 30 dias validado pela equipe.
8 PAE - Plano de Ação de Emergência;
ápos a emissão de OS; Contato: (98) 3218 4858/ 5813,
Se o contrato ultrapassar o período de 90 dias, será exigido o

Laudo Técnico de insalubridade, adequado ao cenário do escopo
Apresentar em 90 dias
9 Laudo Técnico de insalubridade (cópia); de trabalho.
ápos a emissão de OS;
Contato: (98) 3218 - 4858/ 5813,
Informar a relação de pagamento de

Apresentação Contato: (98) 3218 - 4858/ 5813,
10 periculosidade e insalubridade (somente
TRIMESTRALMENTE; E-mail: gestao.seguranca.contradas@vale.com
apresentar)
Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

IDF;
11 APR - Analise Preliminar de Risco
Contato: (98) 3218 4858/ 5813,

APRHO - Analise Preliminar de Risco de IDF;
12
Higiene Ocupacional Contato: (98) 3218 4858/ 5813,
Controle de entrega de PPP - Perfil

Apresentação TRIMESTRAL
Profissiográfico Previdênciário aos
13 Contato: (98) 3218 - 4726
empregados no desligamento ou para fins de
E-mail: vanessa.lima@vale.com
aposentadoria.
Inventário de EPIs e Cópias do CA's dos EPI's Somente poderão ser fornecidos EPIs homologados pelo
14
(somente apresentar) contratante.
Apresentar (com prazo 5 dias úteis), com caráter eliminatório, para

Relação de todos os empregados e os
o núcleo Gestão de Contratada. A fim de que seja analisado e
respectivos ASO – Atestado de Saúde
15 validado pela equipe.
Ocupacional apresentado para o SESMT
Contato: 98 3218 - 4912
(somente apresentar)
E-mail: luciene.bandeira@vale.com
LISTA DE DOCUMENTOS
APRESENTAÇÃO
SIM NÃO NA
Comprovação de adesão dos empregados ao Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

16
Plano de Saúde (somente apresentar) IDF;
Comprovação de inclusão dos empregados na

17 apólice de seguro de responsabilidade civil e
IDF;
pessoal; (somente apresentar)
Correspondência formal indicando o(s)

Hospital(ais) em que serão atendidos os
18 empregados em caso de acidente; Pessoa da Pode ser informado no Programa de Atendimento Emergência
contratada a ser contactada em caso de
emergência. (anexo do PAE - cópia)
Correspondência formal indicando o preposto Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

19
da contratada (cópia) IDF;
Designando os Responsáveis por assinar ART

– Análise Risco da Tarefa, PT - Permissão de Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou
20
Trabalhos e PTE - Permissão para Trabalhos IDF;
Especiais (cópia)

21 Cronograma de Inspeções e reuniões (cópia)
IDF;
Relação dos empregados autorizados a

trabalhar em altura (com os respectivos Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou
22
exames médicos aprovados) (somente IDF;
apresentar)
Comprovante de formação/habilitação (cópia), Certificado de operadores de máquinas, eletricistas, soldadores e

23 Comprovante de experiência (cópia) (somente outros; Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de
apresentar) contratada ou IDF;
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica; Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

24
(somente apresentar) IDF;
Cópia das Carteiras de Habilitação dos Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou
25
motoristas, (somente apresentar) IDF;
Certificado de operação de máquinas emitido

26 por empresa credenciada e crachá (com foto)
IDF;
quando exigido; (somente apresentar)
Programação do Diálogo de Segurança, Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

27
original do mês; IDF; Auditoria de requisitos legais;
Indicadores de SSO, até 2º dia útil; (entrega Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou
28
em meio físico e eletrônico) IDF;
Evidência de Entrega de Ordem de Serviços Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

29
aos empregados (somente apresentar) IDF;
Registro da CIPA ou designado na SRT e

30 comprovante de treinamento (somente
IDF;
apresentar)
Registro do SESMT na SRT (somente Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

31
apresentar) IDF;
LISTA DE DOCUMENTOS
APRESENTAÇÃO
SIM NÃO NA
32 Comprovantes de treinamentos: (Apresentar evidência)
No uso de EPI’s para todos os empregados Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou
A
da Contratada, segundo NR6 do MTE; IDF;
No caso de transporte de produtos perigosos

o operador deverá possuir o treinamento
B MOPP – Movimentação de Produtos
IDF;
Perigosos – definido pelo Código de Transito
Brasileiro, e seguir a legislação aplicável.
Treinamento teórico e prático para

C operadores de acordo com cada tipo de
IDF;
equipamento que for operar.
Registro dos treinamentos ambientação do Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

D
Saúde e Segurança. IDF;
Evidência que os empregados envolvidos em

trabalhos em espaços confinados receberam
E treinamentos específicos para exercer essa
IDF;
atividade e em ações de resgate, quando
aplicável
Divulgação da política de segurança, PPRA,

F PCMSO, PAE e demais documentos
IDF;
aplicáveis.
Treinamento na NR 10, para os empregados Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

G
da área de elétrica IDF; Auditoria de requisitos legais e RAC;
Divulgação dos procedimentos específicos de Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

H
trabalho. IDF; Auditoria de requisitos legais e RAC;

I Direção Defensiva
IDF; Auditoria de requisitos legais e RAC;

j RAC - Orientação para liderança
Treinamento de ROF (Regulamento de

33 Inspeção de campo;
Operações ferroviárias)
Plano de Rigger para todas as atividades de

içamento de carga a partir de 8t e para as Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou
34
demais apresentar plano de movimentação de IDF; Auditoria de requisitos legais e RAC;
carga.
35 Atendimento à Instrução Normativa de Segurança 0021- DECG (RAC)

A RAC 01 - Trabalhos em altura

B RAC 02 - Veículos Automotores

C RAC 03 - Equipamentos Móveis

D RAC 04 - Bloqueio e Sinalização

E RAC 05 - Movimentação de Cargas

F RAC 06 - Espaço Confinado

G RAC 07 - Proteção de Máquinas

H RAC 08 - Estabiliação de Taludes

I RAC 10 - Produtos Químicos
NOTA:
Os documentos nos itens de 01 a 02 devem ser apresentados no momento da mobilização da empresa; REUNIÃO DE ORDEM DE SERVIÇOS;
CHECK LIST DO LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE
EMPRESA: GERÊNCIA:
OBRA: DATA DOCUMENTO:
ATIVIDADE: C.N.A.E:
RESP. TÉCNICO: GRAU DE RISCO:
QTDE. EMPREGADOS: DATA 1ª ANÁLISE:
NÚMERO DO CONTRATO: DATA 2ª ANÁLISE:
CRITÉRIO DE ATENDIMENTO
CRITÉRIO DE ATENDIMENTO PORTARIA 3.214/78, NR-15
ITEM PADRÃO TOTAL SIM NÃO NA AR OBSERVAÇÕES
Identificação da Empresa:
A) Razão Social (CNPJ) x
B) CNPJ x
C) Endereço x
1 D) Ramo de Atividade x
E) CNAE x
F) Grau de Risco x
G) Número de trabalhadores x
H) Data e local da inspeção técnica da qual resultou o laudo técnico x
Estrutura do LAUDO TÉCNICO:
A) Definição dos GES;/GHE (grupo de exposição similar/grupo homogêneo
de exposição) com fator de risco, funções pertencentes ao grupo e x
quantidade de expostos.
B) Descrição dos locais de trabalho (pé-direito,área, acabamento da
x
alvenaria, cobertura).
C) Descrição das condições ambientais de trabalho (tipo de iluminação,
x
ventilação e tipo de climatização).
2 D) Descrição das atividades por função. x
E) Registro dos agentes nocivos (concentração, intensidade, forma e

x
duração da exposição aos agentes nocivos (físicos, químicos e biológicos).
F) Informação sobre a tecnologia de proteção coletiva/individual. x

G) Metodologia e ou técnicas utilizadas para a elaboração do LTCAT,
x
conforme NR-15.
H) Aparelhos e equipamentos utilizados para as avaliações ambientais
x
possuem os certificados de calibração em anexo.
Conclusão:
A) Quanto à nocividade ou não dos agentes nocivos identificados (físicos,
3 químicos e biológicos), se o agente nocivo é prejudicial à saúde ou à
x
integridade física do trabalhador. Emitir o parecer técnico de insalubridade
ou não.
Dados do responsável técnico (Eng. De Seg. do Trabalho ou Médico do Trabalho)
A) Nº CREA, Local de registro do CREA, ART em Anexo (para Engenheiro
4 x
de Seg. do Trabalho).
B) Nº CRM, Local de registro do CRM (para Médico do Trabalho). x
Assinaturas:
5 A) Assinatura do responsável técnico x
B) Assinatura do responsável empresa x
Resultado: 21 0 0 0 0
% 100% 0% 0% 0% 0%
% de Atendimento 0%
PARECER:
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Obs.1: É de inteira responsabilidade da empresa o cumprimento das ações planejadas no programa, bem como a guarda das evidências para comprovação do atendimento às ações.
Obs.2: Revisões que se façam necessárias no documento em função de mudanças da obra ou por qualquer outro motivo, deverão ser acompanhadas pela empresa e o documento revisado deverá ser encaminhado
para análise.
Obs.3: As informações contidas no documento são de inteira responsabilidade da Empresa. Aos profissionais Vale que avaliam o documento cabe verificar o atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos em
Normas Regulamentadoras, Normas Técnicas, Legislação Previdenciária, Inst. Normativa, Proced. Vale, entre outros, a partir das informações prestadas no referido documento.
RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE:
NOME: FUNÇÃO:
LEGENDA RECEBIDO POR:
NC - Não constatado NOME:
NA - Não aplicável DATA:
RC - Responsabilidade Contratante (Vale) PRAZO PARA RETORNO:
AR - Atende com ressalva

CHECK LIST PCA - PROGRAMA DE CONTROLE AUDITIVO
EMPRESA: GERÊNCIA:
ATIVIDADE: C.N.A.E:
CRITÉRIO DE ATENDIMENTO A O.S INSS/DSS nº 608 DE 05/08/98 E NR 7
B) Endereço x
C) Cidade/Estado x
D) Ramo de Atividade x
1
E) CNAE x
F) Grau de Risco x
H) Horário de trabalho x
I) Identificação do administrador ou coordenador do programa. x
Política da Empresa
2 A) Política da empresa explicita a posição da empresa em relação às
questões referentes à proteção da saúde do trabalhador exposto a x
ruídos.
Objetivos do PCA
3 A) O objetivo do PCA, leva em consideração as particularidades da
x
empresa.
Responsabilidades
A) São designadas as responsabilidades para a equipe deve ser
4 multidisciplinar. Cada um dos integrantes do programa terá suas
x
atribuições e deveres dependendo de suas formações profissionais,
experiências e habilidades.
Requerimentos mínimos do programa
A) Avaliação da Exposição:Todas as áreas de trabalho onde haja
presença de ruído e trabalhadores expostos devem ser avaliadas x
com métodos apropriados de análise quantitativa.
B) Seleção dos Protetores Auditivos: informar a metodologia
utilizada pela empresa;
x
São considerados os fatores relativos às características pessoais do
trabalhador e das atividades por ele realizadas;
C) Distribuição dos Protetores Auditivos: É estabelecido normas
ou procedimentos por escrito para promover a distribuição e
x
reposição do protetor auditivo, visando a garantir as condições de
proteção originalmente estabelecidas.
D) Limpeza, higienização, armazenamento e manutenção: Existe
procedimentos para manutenção, limpeza e higienização de x
protetores auditivos?
E) Treinamento: Os empregados são treinados sobre a
x
necessidade, uso, limitações e cuidados com os protetores?
E.1) O conteúdo específico do treinamento foi provido por instrutor
x
habilitado?
E.2) O conteúdo mínimo deve está descrito no procedimento (PCA)? x
5 E.3) Foram estipuladas as datas para os retreinamentos, num

x
intervalo de no máximo 12 meses?
E.4) Os registros deste treinamento foram arquivados pelo
x
administrador do programa?
F) Monitoramento do uso: Está claro como serão feitas as
checagens sobre o uso correto dos protetores auditivos e que
x
providências são tomadas em caso de se encontrar alguma
irregularidade no uso deste EPI?
G) Exame médico – Audiometrias: Todos os trabalhadores que

forem incluídos no programa de conservação auditiva passam por
x
uma avaliação médica, que contemplará também as audiometrias?
São estipulados os critérios de periodicidade destas avaliações?
H) Avaliação da eficácia do Programa de Conservação Auditiva:
Qual é a forma de avaliar o Programa?
Para cada não conformidade encontrada, é estabelecido um plano de
x
ações corretivas com um cronograma estabelecido para a conclusão
de cada ação?
Foi elabo
I) Registro dos dados: São criados, para cada etapa, planilhas de

controle e relatórios, que devem ser claros e objetivos, preparados x
com as informações sobre os resultados das avaliações realizadas?
Procedimento para Monitoramento das Exposições:

6.1 - Como foi definido o procedimento para o monitoramento da
x
exposição?
6.2 - Caracterização Básica
6.2.1 - Na Caracterização do Ambiente de Trabalho está descritas as

informações: Conhecimento do ambiente; Descrição dos processos; x
Atividades envolvidas; Agentes existentes?
6.2.2 - Na Caracterização da População Exposta estão descritas as

informações: Atividades realizadas por cargo/função/subfunção; x
Características da população?
6.2.3 - Na Caracterização dos Agentes estão descritas as
informações: Ligados ao local de trabalho/atividade/tarefas; Efeitos à
x
saúde; Normas relacionadas; Estudos dos limites de exposição
aplicáveis?
6 6.2.4 - Com base nas informações provenientes da Caracterização
x
Básica, são formados os GHE/GES?
6.3 - Medições e Avaliações
6.3.1 - São realizadas as avaliações de ruído periodicamente? x
6.3.2 - Os dados de campos são registrados? x
6.3.3 - Há participação dos trabalhadores nesta etapa? x
6.4 - Tipos de Avaliações e Instrumentação
6.4.1 - Para realizar avaliações de ruído instântaneas, são realizadas

x
com medidor de nível de pressão sonora (Decibelímetro)?
6.4.2 - Para realizar avaliações da exposição ocupacional ao ruído,

x
são realizadas com audiodosímetro calibrado?
6.4.3 - Os relatórios são preparados com as informações sobre os
resultados das avaliações das exposições? E os mesmos são claros x
e objetivos?
Testes Audiométrico: São realizados testes audiométricos,

7 x
conforme critério técnico da Portaria 19 do Ministério do Trabalho?
Seleção e Uso dos Protetores Auditivos

8.1 - Controle da Exposição ao Ruído
8.1.1 - São adotadas medidas de controle da exposição ao ruído,
x
obedecendo a hieraquia (fonte, trajetória e no indivíduo)?
8 8.1.2 - Quando são adotados EPI, são obecedidas as seguintes
x
recomendações:
(a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o
trabalhador está exposto e à atividade exercida, considerando-se a
x
eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o
conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário.
Avaliação do programa:
A) Estabelecimento de um cronograma de ação com metas e
x
9 prioridades.
B) Relatório anual dos procedimentos médicos realizados
x
estabelecidos no programa
Responsabildades:
A) Empregador x
10 B) SESMT x
C) Coordenador do programa x
D) Empregados x
Assinaturas:
11 A) Coordenador do programa x
B) Responsável pela a empresa x
% 100% 0% 0% 0% 0%
% de Atendimento 0%
PARECER:
Obs.2: Revisões que se façam necessárias no documento em função de mudanças da obra ou por qualquer outro motivo, deverão ser acompanhadas pela empresa e o documento revisado deverá ser
encaminhado para análise.
Obs.3: As informações contidas no documento são de inteira responsabilidade da Empresa. Aos profissionais Vale que avaliam o documento cabe verificar o atendimento aos requisitos mínimos
estabelecidos em Normas Regulamentadoras, Normas Técnicas, Legislação Previdenciária, Inst. Normativa, Proced. Vale, entre outros, a partir das informações prestadas no referido documento.
NOME: FUNÇÃO:

CHECK LIST PPR - PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
EMPRESA: GERÊNCIA:
ATIVIDADE: C.N.A.E:
CRITÉRIO DE ATENDIMENTO INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 1 DE 11.04.1994 / M.T.E.
B) Endereço x
C) Cidade/Estado x
D) Ramo de Atividade x
1
E) CNAE x
F) Grau de Risco x
H) Horário de trabalho x
I) Identificação do administrador ou coordenador do programa (Item 2.3) x
Administração do programa:
A) A responsabilidade e a autoridade pelo programa de uso de respiradores é
x
atribuída a uma só pessoa.
2 B) O responsável pelo programa possui conhecimentos suficientes para administrar o
x
programa.
C) Preparação de procedimentos operacionais escritos, monitoramento dos riscos
respiratórios, atualização dos registros e a realização da avaliação do PPR são x
responsabilidades do administrador do programa.
Procedimentos escritos:
A) Existem procedimentos operacionais escritos abrangendo o programa completo de
x
uso de respiradores.
B) Os procedimentos incluem, no mínimo:
B.1) Política da empresa na área de proteção respiratória; x
B.2) Seleção; x
3
B.3) Ensaios de vedação; x
B.4) Treinamento dos usuários; x
B.5) Distribuição dos respiradores; x
B.6) Limpeza, inspeção, higienização, guarda e manutenção; x
b.7) Monitoramento do uso; x
B.8) Monitoramento do risco. x
Procedimentos de emergência:
A) Existem procedimentos operacionais escritos abrangendo as possíveis situações
x
de emergência.
B) Os procedimentos:
B.1) Definem os prováveis respiradores a serem utilizados; x
4 B.2) Verificam se os respiradores selecionados proporcionam proteção adequada

x
quando da necessidade de acesso às áreas potencialmente perigosas;
B.3) Selecionam os respiradores apropriados e os distribuem em quantidade

x
adequada para uso nos nas situações de emergência ou salvamento;
B.4) Inidicam como esses respiradores devem ser mantidos, inspecionados e
guardados de modo que sejam acessíveis e estejam em condições de uso imediato, x
quando necessário.
Limitações fisiológicas e psicológicas dos usuários de respiradores:
A) É realizada avaliação médica para definição de tipo de respiradores (para uso
5 rotineiro e de emergência), considerando o tipo de atividade, condições ambientais,
x
freqüência e duração da atividade, substâncias contra as quais os respiradores
devem ser.
Seleção de respiradores
São considerados os seguintes fatores para a seleção dos respiradores:
A) Natureza da operação ou processo perigoso; x
B) O tipo de risco respiratório; x
C) Localização da área de risco em relação à área mais próxima que possui ar
6 x
respirável;
D) O tempo durante o qual o respirador será utilizado; x
E) As atividades que os trabalhadores desenvolvem na área de risco; x
F) As características e limitações dos vários tipos de respiradores; x
G) O fator de proteção atribuído para os diversos tipos de respiradores. x
Treinamento:
A) Os usuários de respiradores recebem treinamento sobre proteção respiratória. x
B) O treinamento abrange: x
B.1) O risco respiratório e o efeito sobre o organismo humano se o respirador não for
x
usado de modo correto;
B.2) As medidas de controle coletiva e administrativa adotadas; x
B.3) As razões que levaram à seleção de um tipo específico de respirador; x
B.4) O funcionamento, as características e as limitações do respirador selecionado; x
B.5) O modo de colocar o respirador e de verificar se ele está colocado corretamente
x
7 no rosto;
B.6) O modo correto de usar o respirador durante a realização das atividades; x
B.7) Os cuidados de manutenção, inspeção e guarda, quando não estiver em uso; x
B.8) O reconhecimento de situações de emergência e como enfrentá-las; x
C) A(s) pessoa(s) responsável(s) pela distribuição dos respiradores recebeu(ram)
treinamento adequado, a fim de garantir que o trabalhador receba o respirador x
adequado para a tarefa.
D) Existe equipe de atendimento em casos de emergências treinada sobre o uso de
x
respiradores adequados.
E) Todo usuário de respirador é treinado no momento em que passa a desenvolver
x
atividades com uso de EPR e a cada 12 meses.
Ensaio de vedação:
A) São realizados testes de vedação de máscaras com os trabalhadores antes do
x
fornecimento dos respiradores.
8
B) As pessoas que não são aprovadas nos ensaios de vedação são transferidas ou
x
recebem outro tipo de respirador que não exija vedação facial.
C) Há registros de realização dos ensaios de vedação. x
Manutenção, inspeção, higienização e guarda:
9 A) Existe procedimento para manutenção dos respiradores conforme recomendações
x
do fabricante.
Respiradores de fuga:
A) Em caso de existência de área com potencial de ocorrência de situações de
emergência a riscos respiratórios potenciais, os usuários são treinados quanto ao uso x
10
de respiradores de fuga.
B) As pessoas que não realizam atividades no local recebem instruções breves sobre
x
o uso dos respiradores de fuga.
11 São utilizados os resultados das avaliações de agentes químicos constantes do PPRA para a elaboração do PPR?
Avaliação do programa:
A) É realizada por pessoa conhecedora do assunto, não ligada ao programa e nem
x
12 ao administrador.
B) A avaliação é documentada, inclusive os planos para correção de falhas
x
observadas, bem como os prazos para correção.
Assinaturas:
13
A) Coordenador do programa x
% 100% 0% 0% 0% 0%
% de Atendimento 0%
PARECER:
para análise.
NOME: FUNÇÃO:

CHECK LIST PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDÊNCIÁRIO
EMPRESA: GERÊNCIA:
ATIVIDADE: C.N.A.E:
CRITÉRIO DE ATENDIMENTO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45 INSS/PRES, DE 6 DE AGOSTO DE 2010
B) Endereço x
1 C) Cidade/Estado x
D) CNAE x
E) Horário de trabalho x
F) Identificação Responsável Legal da Empresa x
DADOS ADMINISTRATIVOS
A) São preenchidos de forma correta todos os campos? x
2.1) CAT
As CAT registradas são informadas no PPP? x
2 2.2) Seção 13 - Lotação e Atribuição
São preenchidos de forma correta os dados: Períodos; CNPJ;
x
setor;cargo;função;CBO; GFIP?
2.3) Seção 14 - Profissiografia
Estão preenchidos de forma correta os campos: Períodos e Descrição das atividades? x
REGISTROS AMBIENTAIS
3.1) Seção 15 - Exposição a Fatores de Riscos
Estão sendo preenchidos os campos: Período; Tipo; Fator de Risco;
Intensidade/Concentração; Técnica Utilizada; EPC Eficaz (S/N); EPI Eficaz (S/N); CA x
EPI, para todos os períodos laborados pelo empregado?
3.2) Atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI informados: (15.9)
A) Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter

administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade
x
técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou
emergencial.
3
B) Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao
longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições x
de campo.
C) Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação - CA do
x
MTE.
D) Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais,
x
comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria.
E) Foi observada a higienização. x
3.3) Responsável pelos Registros Ambientais
Estão sendo preenchidos os campos: Períodos; NIT (PIS); Registro Conselho de
x
Classe e Nome do Profisional Legalmente Habilitado, para todos períodos?
Responsável pela monitoração biológica:
4 Estão sendo preenchidos os campos: Períodos; NIT (PIS); Registro Conselho de
x
Classe e Nome do Profisional Legalmente Habilitado, para todos períodos?
5 O Representante Legal da Empresa está assinando todos os PPP emitidos? x

Existe um fluxo ou orientações sobre a elaboração do PPP?
6 x
Caso sim, evidenciar.
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP/Decreto-Lei 3048/99: A empresa
disponibiliza o PPP aos trabalhadores para comprovação da exposição do
7 x
segurado a agentes nocivos, para efeito de aposentadoria especial e também
para ocasião de benefícios d
Os documentos de PCMSO (NR-7), PPRA (NR-9), PCMAT (NR-18) e PGR (NR-22),

8 x
por força de legislação, são os documentos de base para elaboração do PPP?
% 100% 0% 0% 0% 0%
% de Atendimento 0%
PARECER:
para análise.
NOME: FUNÇÃO:


CHECK LIST DE ANALISE ERGONOMICA
EMPRESA: GERÊNCIA:
ATIVIDADE: C.N.A.E:
REQUISITOS MINÍMOS DE ATENDIMENTO À NR-17 E PRO-020
A) Razão Social (CNPJ) X X
B) Endereço X
C) Cidade/Estado X
D) Ramo de Atividade X
1
E) CNAE X
F) Grau de Risco X
G) Número de trabalhadores X
H) Horário de trabalho X
I) Identificação do administrador ou coordenador do programa X
Estrutura do Programa
A) Objetivos X
2 B) Organograma da empresa X
C) Quadro funcional X
D) Descrição do processo da empresa
Metodologia utilizada para a análise ergonômica do trabalho
A) Função e/ou posto de trabalho
B) Nº de trabalhadores no posto de trabalho
C) Jornada de trabalho
D) Local das atividades
E) Principais ferramentas e/ou equipamentos de trabalho
F) Descrição das atividades/tarefas executadas no posto de trabalho

G) Carga de trabalho do posto de trabalho (leve, moderada ou
pesada)
H) Movimentos realizados no posto de trabalho (posição
predominante, principais membros utilizados)
I) Descrição do ambiente do posto de trabalho (características da
construção (paredes, piso, teto), tipo de ventilação, tipo de
3
iluminação)
J) Condições ambientais do posto de trabalho (nível de ruído, nível

de iluminamento, temperatura ambiente, umidade relativa do ar).
K) Instrumental utilizado nas avaliações ambientais (nível de ruído,

nível de iluminamento, temperatura ambiente, umidade relativa do ar)
L) Medidas de proteção individual/coletiva do posto de trabalho

M) Problemas encontrados quanto aos riscos ergonômicos do posto
de trabalho
N) Ações de melhorias para o posto de trabalho
O) Registro fotográfico do posto de trabalho
P) Nome do responsável técnico pela análise ergonômica
Q) Data e local da análise ergonômica
Avaliação do programa
A) Estabelecimento de um cronograma de ação com metas e
4 prioridades.
B) Relatório anual dos procedimentos médicos estabelecidos
C) Avaliação da eficácia do programa.
5 - Responsabilidades:
A) Empregador
B) SESMT
5 C) Coordenador do programa
D) Empregados
5
E) Responsável pelas ações do programa (treinamentos, ginástica

laboral, adequação de mobiliário, instalação de acessórios do posto
de trabalho, etc..)
Treinamentos:
A) Definição dos treinamentos, CH, equipe que deverá participar
6
B) Cronograma de treinamentos
C) Programação para realização de ginástica laboral
Assinaturas:
7 A) Assinatura do responsável técnico
B) Assinatura do responsável empresa
Anexos:
8
A) Check-list de Análise Ergonômica
% 100% 8% 0% 0% 0%
% de Atendimento 8%
PARECER:
NOME: FUNÇÃO:


CHECK LIST ANÁLISE DO PGSSO
EMPRESA: GERÊNCIA:
ATIVIDADE: C.N.A.E:
1 - Identificação da Empresa:
A) Razão Social (CNPJ)
B) Endereço
C) Cidade/Estado
1 D) Ramo de Atividade
E) CNAE
F) Grau de Risco
G) Número de trabalhadores
H) Horário de trabalho
2 - Política de Segurança e Saúde Ocupacional:
2
A) Missão, Visão e Valores
Estrutura do Programa:
A) Objetivo
3
B) Metas e indicadores
C) Organograma da empresa
A) Empregador
B) SESMT
4
C) Supervisão/Liderança
D) Empregados
E) Responsável pelas ações do programa
5 - Planejamento para identificação de perigos, avaliação e controle de riscos: (APR, ART, REC, DC, DIREITO DE RECUSA, APT, ETC.)
5 A) Ferramentas de Segurança
B) Ferramentas de Saúde
6 - Métodos de atendimento ao Programa de Gestão de SS da Vale: (POL 06 G, INS, REQUISITOS SISTEMICOS)
6
A) POL 06 G, INS, REQUISITOS SISTEMICOS)
7 7 - Métodos de atendimento às NRS:
8 8 - Métodos de atendimento às RAC:
9 9 - Métodos para divulgação das informações:
10 10 - Periodicidade para avaliação do Programa:
11- Assinaturas:
11 A) Assinatura do responsável técnico
B) Assinatura do responsável empresa
12 - Cronograma de ações
12
A) Atendimento do cronograma de ações
8 - Anexos:
13
A) Lay-out, mapas de riscos, formulários, etc
% 100% ### ### ### ###
% de Atendimento #DIV/0!
PARECER:

NOME: FUNÇÃO:


CHECK LIST ANÁLISE DO PAE
EMPRESA: GERÊNCIA:
ATIVIDADE: C.N.A.E:
A) Razão Social (CNPJ) X X
B) Endereço
C) Cidade/Estado
1 D) Ramo de Atividade
E) CNAE
F) Grau de Risco
G) Número de trabalhadores
H) Horário de trabalho
Estrutura do Plano:
A) Objetivos
2
B) Organograma da equipe de atendimento do PAE com n° de contato
Identificação dos cenários:

A) Descrição dos locais de trabalho (áreas, canteiro)
3 B) Descrição das atividades da empresa (conforme APR)
C) Quadro de identificação dos riscos das atividades (conforme
X
APR), definidos por área de trabalho
A) Empregador
B) SESMT
4 C) Supervisão/Liderança
D) Empregados
F) Responsável pelas ações do programa (evacuação, parada de
emergência)
Procedimentos a serem adotados:
A) Procedimentos de abandono e evacução da área (ponto de
encontro)
B) Procedimento de comunicação 1 - Acionamento da equipe de

atendimento a emergências (telefones de contato, hospitais de
atendimento, central de emergência, corpo de bombeiro, polícia civil,
SAMU, etc). Definição dos meios de comunicação a serem usados.
C) Procedimento de comunicação 2 - Informação do evento aos

responsáveis Vale (fluxograma de comunicação). Definição dos
5 meios de comunicação a serem usados.
D) Procedimentos para atendimento a primeiros socorros (compatível
com o descrito no PCMSO)
E) Procedimentos para combate a incêndio
F) Procedimentos para resgate (incêndio, altura, espaço confinado,
eletricidade, etc)
G) Procedimentos pós-emergência (isolamento da área, sinalização,
investigação, comunicação aos órgãos competentes, CAT,
investigação, etc)
H) Procedimentos para contenção de vazamentos
Recursos:
A) Quantidade, tipos de extintores de incêndio e localização ou
outros meios para combate a incêndios
B) Equipamentos para primeiros socorros
C) Transportes
6
D) Ambulatório
E) Tambores para acondiocionamento de produtos derramados,
estopas ou outros materiais para limpeza de produtos, etc)
Treinamentos:
A) Definição dos treinamentos, CH, equipe que deverá participar
B) Cronograma de treinamentos
7
C) Programação para realização de simulados
Cronograma de ações
Atendimento do cronorama de ações
8
Anexos
A) Lay-out das áreas especificando os pontos de maior risco
B) Lay-out das áreas com especificação das rotas de fuga
C) Lay-out das áreas com localização dos extintores
9 D) Lay out das áreas com localização e especificação dos meios de
comunicação a serem usados
E) Relação dos números de telefone externos (hospitais, bombeiros,
etc)
9
Assinaturas:
A) Assinatura do responsável técnico
10 B) Assinatura do responsável empresa
% 100% 50% 0% 0% 0%
% de Atendimento 50%
PARECER:
estabelecidos em Normas Regulamentadoras, Normas Técnicas, Legislaçã
RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE: FUNÇÃO:

NOME:


CHECK LIST APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO
EMPRESA: GERÊNCIA:
ATIVIDADE: C.N.A.E:
REQUISITOS MINÍMOS DE ATENDIMENTO A APR
1 Empresa: x
2 Unidade de Analise: x
3 Equipe Multidisciplinar: x
4 Macro Processo/Processo: x
5 Referencias: x
6 Data da APR: x
7 A gerência descrita é a correta? x
O macro processo/processo descrito corresponde ao executado pela
8 empresa? Se a empresa possuir mais de um processo, todos estão x
descritos?
Todos as SITUAÇÕES DE RISCO relacionados ao MACRO
9 x
PROCESSO/PROCESSO analisada estão descritos?
10 Foi feita análise adequada quanto à SITUAÇÃO DE RISCO? x
Para cada SITUAÇÃO DE RISCO foi identificada suas respectivas
11 x
CAUSAS?
Para cada SITUAÇÃO DE RISCO foi identificada suas respectivas
12 x
BARREIRAS DE PROTEÇÃO?
Para cada SITUAÇÃO DE RISCO foi definido os TIPOS DE EFEITOS
13 x
E EFEITOS?
Para a SITUAÇÃO DE RISCO foi definido a FREQUECIA E
14 x
SEVERIDADE?
A análise da FREQUECIA E SEVERIDADE para cada SITUAÇÃO
15 x
DE RISCO está adequada?
O nível de RISCO está de acordo com as FREQUENCIA E
16 x
SEVERIDADE definidas?
Foram descritos RECOMENDAÇÕES e/ou SUGESTÕES para
17 x
gerenciamento dos riscos em todas as SITUAÇÕES DE RISCO?
Para as revisões da APR foi definido NOVAS FREQUENCIAS,
18 x
SEVERIDADES, BEM COMO, NOVOS RISCOS?
19 Assinatura do responsável técnico x
% 100% 0% 0% 0% 0%
% de Atendimento 0%
PARECER:
estabelecidos em Normas Regulamentadoras, Normas Técnicas, Legislaçã
NOME: FUNÇÃO:



ANEXO 3
RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS
Obs.1: Esta relação é mínima, devendo o médico coordenador do PCMSO definir outros exames necessários
de acordo com função e riscos identificados no PPRA.
Obs.2: A empresa deverá consultar a INS-0021- DECG, que trata sobre os RAC (requisitos de Atividades
Críticas) a fim de verificar a necessidade de outros exames que não os mencionados nesta lista.

NR 18 - Lista Documentação

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

NR 18 - Lista Documentação

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

ATA DE REUNIÃO PARA ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

REUNIÃO DE INÍCIO DE CONTRATO

Se o trabalho ultrapassar o período de 90 dias, será exigido o

Apresentar a medicina da Vale, o programa de saúde para que

Se o trabalho ultrapassar o período de 90 dias, será exigido o

Apresentar a medicina da Vale, o programa de saúde para que

Apresentar a medicina da Vale, o programa de saúde para que

Apresentar a medicina da Vale, a avaliação ergonomica para que

Apresentar Gestão de Contratada. A fim de que seja analisado e

Se o contrato ultrapassar o período de 90 dias, será exigido o

Informar a relação de pagamento de

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Controle de entrega de PPP - Perfil

Apresentar (com prazo 5 dias úteis), com caráter eliminatório, para

Comprovação de adesão dos empregados ao Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Comprovação de inclusão dos empregados na

Correspondência formal indicando o(s)

Correspondência formal indicando o preposto Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Designando os Responsáveis por assinar ART

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Relação dos empregados autorizados a

Comprovante de formação/habilitação (cópia), Certificado de operadores de máquinas, eletricistas, soldadores e

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica; Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Certificado de operação de máquinas emitido

Programação do Diálogo de Segurança, Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Evidência de Entrega de Ordem de Serviços Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Registro da CIPA ou designado na SRT e

Registro do SESMT na SRT (somente Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

32 Comprovantes de treinamentos: (Apresentar evidência)

No caso de transporte de produtos perigosos

Treinamento teórico e prático para

Registro dos treinamentos ambientação do Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Evidência que os empregados envolvidos em

Divulgação da política de segurança, PPRA,

Treinamento na NR 10, para os empregados Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Divulgação dos procedimentos específicos de Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Treinamento de ROF (Regulamento de

Plano de Rigger para todas as atividades de

35 Atendimento à Instrução Normativa de Segurança 0021- DECG (RAC)

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

Apresentação mensal; Auditoria de avaliação de contratada ou

OBRA: DATA DOCUMENTO:

RESP. TÉCNICO: GRAU DE RISCO:

QTDE. EMPREGADOS: DATA 1ª ANÁLISE:

NÚMERO DO CONTRATO: DATA 2ª ANÁLISE:

E) Registro dos agentes nocivos (concentração, intensidade, forma e

F) Informação sobre a tecnologia de proteção coletiva/individual. x

RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE:

LEGENDA RECEBIDO POR:

NC - Não constatado NOME:

NA - Não aplicável DATA:

RC - Responsabilidade Contratante (Vale) PRAZO PARA RETORNO:

AR - Atende com ressalva