Check-list de Auditoria de Terceiros Rotineiros

Contratada:
Data : / /
Descrição das Atividades

Legenda: [ OK ] Atende totalmente [ NOK ] Não atende [NA] Não Aplicável

Item Documentos Auditados OK NOK NA

1 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
2 PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
3 ASO - Atestado de Saúde Ocupacional
4 PPR – Programa de Proteção Respiratória
5 PCMAT – (empresas com mais de 20 funcionários)
6 Qualificação de Profissionais
7 Ficha de entrega de EPI`s

8 Ficha de EPIs contem CA (Certificado de Aprovação) dos EPI´s utilizados

9 Comprovante de Treinamento sobre uso de EPI´s

10 Analise e investigação de acidentes / CAT
11 Estatísticas de acidentes
12 NR-4 quadros III,IV,V e VI
Resultado 0%

Itens NOK descrever abaixo

Prazo
Item Evidência Responsável
adequação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Resultado Final
Ações realizadas dentro do prazo ?
SIM NO
Abrir RAP / RAC ? SIM N O N RAP / RAC:_______________

Auditor responsável pelo Check-list

Nome:____________________________ Assinatura:_____________________________
ESTE FORMULÁRIO É PREENCHIDO PELA ÁREA DE EHS
RASS-446.111 03 31/10/18 Formulário controlado