Código Revisão Páginas

Tipo de Documento: PROCEDIMENTO PRO - 004 004 1 de 15

Título: Processo
PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E SGA - COORDENAÇÃO
IMPACTOS AMBIENTAIS

OLE DE DISTRIBUIÇÃO

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Cópia Edifícios e Agência

Física Torre Paulista Brigadeiro
XV de Rio
Savassi
Boa Álvares
CASA 1
Agência
Novembro Branco Vista Penteado Noronha
Coord. SGA / / / / / / / /  /
Gestão Predial          /
Manutenção          /
Segurança          /
Ambulatório      / / /  /
Controle de
Pragas
         /

Jardinagem          /
Limpeza          /
Alimentação     / / / /  /
Gestão de
Resíduos
         /

Lava Rápido  / / / / / / /  /
Estacionamento  / / / / / / /  /
Academia  / / / / / / /  /

FOLHA DE ATUALIZAÇÃO (FA)

REV. Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO E MOTIVO

000 20/04/2006 Emissão inicial
Inclusão do Anexo III - GAIA – Gerenciamento de Aspectos e Impactos
Ambientais
001 08/09/2006 Inclusão do parágrafo: Na Planilha de Levantamento e Controle de Aspectos e
Impactos, registrar a prática de controle, conforme levantado pelas Áreas na
planilha LAAI – pág 13/17
002 19/07/2007 Unificação de procedimentos (Edifícios: Sede, Brigadeiro e XV de Novembro)
Alterações para inclusão dos sites (Rio Branco, Savassi, Boa Vista, Campos
003 26/05/2008
Sales, Fernando de Noronha e Álvares Penteado)
Alterações para inclusão do site (Torre Santander) e adequações do Banco Real
004 23/01/2009
para o Grupo Santander Brasil.
 Código Revisão Páginas

Tipo de Documento: PROCEDIMENTO PRO - 004 004 2 de 15

Título: Processo
PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E SGA - COORDENAÇÃO
IMPACTOS AMBIENTAIS

1.OBJETIVO

Este documento tem como objetivo definir e estabelecer a sistemática para levantamento e avaliação dos aspectos
e impactos, relativo ao Meio Ambiente, decorrentes das atividades, produtos e serviços dos processos identificados
dentro do escopo definido pelo Grupo Santander Brasil, como:
Coordenação do SGA Ambulatório Gestão de Resíduos
Gestão Predial Controle de Pragas Lava rápido
Manutenção Jardinagem Estacionamento
Segurança Limpeza Academia
Alimentação (Restaurante, Lanchonete e Máquinas de Bebidas Quentes).
Também define o método para determinar quais são os aspectos que tem ou possam ter impactos significativos
sobre o meio ambiente, ou seja, os aspectos significativos.

2.DEFINIÇÕES

Multiplicadores: representantes das Áreas/Setores, responsáveis pela implementação deste procedimento;

Aspecto Ambiental ou simplesmente Aspecto: elemento das atividades, produtos e serviços de uma organização,
que pode interagir com o Meio Ambiente.

Impacto: qualquer modificação no Meio Ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das
atividades, produtos e serviços das atividades contidas no escopo do Sistema de Gestão Ambiental - SGA

SOGI – Programa para Sistemas de Gestão –– Programa / Ferramenta para levantamento, avaliação e
gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais, gerenciamento de requisitos legais, Auditorias de
Conformidade legal, Auditorias Internas, Tratamento de Não Conformidades, entre outros.

GAIA – Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais – Módulo do SOGI destinado para o levantamento,
avaliação e gerenciamento dos aspectos e impactos decorrentes das atividades, produtos e serviços da
organização (anexo II).

Área / Setor - Subdivisão da empresa que é responsável pela execução de atividades comuns.

Processo - Conjunto de atividades na Área que conserva a mesma natureza, característica, peculiaridade, podendo
ser entendida como: linha de produção, supervisão, área específica, área administrativa, área de manutenção
geral, etc. Em uma pequena empresa, o processo pode ser considerado uma Área.

Atividade / Tarefa - Ação realizada como parte dos processos necessários ao funcionamento da empresa, ou
mesmo uma atividade específica própria da função. A atividade consiste numa subdivisão do processo. O conjunto
de tarefas caracteriza as atribuições da função (Exemplo: Manutenção em bombas, Operação de empilhadeiras,
etc.);

3.ABREVIATURAS

MA: Meio Ambiente;

SGA: Sistema de Gestão Ambiental;
PIM – Processo de implementação de melhorias;
PARE: Plano de Atendimento e Resposta à Emergências;
ONG: Organização Não Governamental;

4.DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Manual de Gestão Ambiental;

PIM – Processo de implementação de melhorias;
PARE – Plano de Atendimento e Resposta a Emergências;
LIRA - Lista Interna de Requisitos Aplicáveis – Módulo para controle de legislações do SOGI (VerdeGaia);

5.RESPONSABILIDADES

Compete ao Coordenador do SGA coordenar todas as atividades de identificação e avaliação de aspectos e

impactos, a fim de definir aqueles significativos, nos processos do Grupo Santander Brasil dentro dos sites
envolvidos no escopo do SGA.
Compete aos Multiplicadores realizar as atividades de identificação e avaliação de aspectos e impactos, a fim de
definir aqueles significativos em suas Áreas / Processos e daqueles que lhes forem delegados.

6.DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS.

6.1. O LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS SERÁ REALIZADO E REVISADO, NOS

SEGUINTES CASOS:

A. Na implantação do Sistema de Gestão Ambiental;

O posicionamento atual do Sistema de Gestão Ambiental em relação aos aspectos ambientais é determinado
através de uma avaliação inicial / global. Esta avaliação deve levar em consideração os seguintes aspectos:
 Produtos de risco (inventário);
 Riscos potenciais;
 Identificação dos requisitos legais e regulamentares;
 Identificação dos aspectos ambientais significativos;
 Exame de todas as práticas e procedimentos do sistema de gestão ambiental;
 Avaliações das informações provenientes de investigações de acidentes e incidentes anteriores.
 Qualquer demanda de partes interessadas em relação aos aspectos ambientais gerados pela
Organização.
É recomendada que, em todos os casos, seja levadas em consideração a operação normal e anormal da
Organização, bem como as potenciais condições de emergência.
O processo para identificação dos aspectos / impactos ambientais significativos associados às atividades, produtos
e serviços deve considerar, quando pertinente: emissões atmosféricas, lançamentos de efluentes, gerenciamento
de resíduos, contaminação do solo, agentes físicos (ruído, calor e radiações), agentes químicos (matérias-primas) e
recursos naturais e outras questões relativas ao meio ambiente e às partes interessadas.

B. Durante o projeto de novas instalações, equipamentos, produtos ou serviços;

Toda vez que um novo equipamento ou instalação, produto ou serviço forem alterados, instalados, criados, nas
atividades contidas no escopo do SGA, a própria área/processo deverá avaliar a existência de novos aspectos
ambientais para definição de controles, comunicando a Coordenação do SGA para atualização formal do mesmo.
Quando envolver obras, o Gestor responsável deverá aplicar o CHECK-LIST DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS
AMBIENTAIS PARA ATIVIDADES DE TERCEIROS, conforme PRO-17.

C. Sempre que houver alterações nos processos, atividades, produtos e serviços, como;
 Alterações ou implementações de materiais (matérias-primas, embalagens, produtos auxiliares e
produtos acabados) que possam causar impactos ambientais ;
 Alterações de projetos ou alterações físicas em instalações operacionais existentes;
 Desativação / transferência de equipamentos e terceirização de processos.

Nota: Evidências de avaliação de diferentes tecnologias e a melhor alternativa para prevenção da poluição devem
ser apresentadas, quando aplicável.

D. Havendo alterações importantes em qualquer elemento do filtro de determinação da importância /

significância;

E. Quando os controles disponíveis não se mostrarem eficazes ou quando da conclusão da

implementação dos mesmos;

F. Sempre que os resultados das auditorias internas e de conformidade legal, a critério do

“Representante da Direção”, indiquem a necessidade de uma avaliação/ revisão global ou setorial do
levantamento.
6.2. METODOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS.

O levantamento e avaliação dos aspectos e impactos são realizados através da análise das atividades, entrevistas,
inspeções, medições, resultados de auditorias, etc., considerando os vários processos existentes das atividades
contidas no escopo do Sistema de Gestão Ambiental.
Para isso deve-se estabelecer qual a área de abrangência a ser definida na avaliação, assim como as interfaces
com outros ambientes (flora, fauna, solo, ar, águas superficiais e subterrâneas) e partes interessadas (comunidade
externa, ONGS e órgãos públicos). Qualquer funcionário que observar a necessidade de realização / revisão do
levantamento e avaliação dos aspectos e impactos deve comunicar ao responsável da área/processo ou o
Coordenador do SGA. O levantamento e avaliação de aspectos e impactos seguem basicamente o seguinte fluxo:

A. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS / SETORES;

Devem-se registrar as várias áreas / setores da empresa no SOGI, conforme o site em que se situa. É pertinente
que as áreas / setores sejam definidas de acordo com a distribuição de responsabilidades. Nenhuma área /
processo que compõe o escopo pode ser excluída.
Durante o cadastro das áreas é imprescindível o controle do responsável pelo levantamento, bem como o controle
de revisões na área.

Exemplo: Área dentro do escopo do SGA:

 Descrição: Manutenção
Feito por: -Nome XXX
Revisado por: Nome YYY
Data revisão: 10/07/2009 Nº revisão: 01
Centro de Custo:  9945

B. DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS;

Na etapa de definição dos processos pode ser utilizado um diagrama de bloco do processo, descrevendo as suas
principais etapas, entradas e saídas, devendo ser elaborado para cada site. Outros documentos e técnicas, tais
como, fluxogramas de processo, plantas e lay outs, procedimentos operacionais, brainstorming, entre outros,
podem ser utilizados, se disponíveis. Abaixo é mostrada a identificação de aspectos gerada a partir do fluxo dos
processos:

F
L
U O QUE GERA?
X ENTRADAS
ATIVIDADE 1
COMO GERA? OOOOBJE
O
TAREFA
G
M. PRIMAS,
PARA ONDE VAI? TIVOOBJE
R QUAIS SÃO AS
PROD. AUXIL.,
A CONSEQUÊNCIAS
ÁGUA, AR, CONTROLES/
M ASPECTOS NO MEIO
ENERGIA E OBJETIVO
A AMBIENTAIS AMBIENTE?
RECURSOS
D
O
ENTRADAS IMPACTOS
P
ATIVIDADE 2 AMBIENTAIS
R
TAREFA
O
C
E ATENDER
S REQUISITOS
S ASPECTOS LEGAIS E
O AMBIENTAIS CRITÉRIOS
INTERNOS

FLUXOGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPETOS E IMPACTOS

Dentro de cada site devem-se identificar as áreas e os processos que ali acontecem:

Exemplo:
Edifício CAO - Brigadeiro;

Processos da Área de MANUTENÇÃO:

A. Processo: Manutenção Mecânica.
B. Processo: Manutenção Elétrica.

C. LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES / TAREFAS

É recomendado que a atividade, produto ou serviço selecionado seja grande o suficiente para que o exame tenha
significado e pequeno o suficiente para que seja adequadamente compreendido.
Para cada processo relacionado, devem-se identificar as atividades que o constituem.

Exemplo: Atividades/Tarefas do processo de MANUTENÇÃO MECÂNICA:

 Montagem e Desmontagem de Conjuntos Mecânicos.
 Lavagem de Peças.
 Troca de Óleo e Lubrificação.
 Serviços de Borracharia.

Durante o cadastro das atividades devem-se avaliar os seguintes fatores:

  Entradas e saídas (insumos, produtos, resíduos) na atividade;
 
ENTRADAS   ATIVIDADE   SAÍDAS
Embalagens de papelão usadas
Peças embaladas
Embalagens de plástico contaminadas com óleo
Óleo lubrificante
Ruído
Pano limpo Montagem e
Óleo usado
Ferramentas Desmontagem de
Peças defeituosas
EPI Conjuntos Mecânicos
Pano sujo de óleo e solvente
Energia Elétrica
Solvente sujo
Solvente
EPI usado

D. LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS:

Para cada atividade, produto ou serviço em análise, deve ser identificado os aspectos ambientais na planilha LAAI
para cada site dentro do escopo. A identificação dos aspectos ambientais é feita através da análise das
ENTRADAS e SAÍDAS de cada atividade. Todos os aspectos ambientais identificados devem ser registrados,
mesmo que se saiba que já são controlados ou que apresentam baixa magnitude e pequena probabilidade ou
freqüência de ocorrência. Os registros são realizados pelo preenchimento da Planilha de Levantamento e
Avaliação de Aspectos e Impactos - LAAI (Anexo I) realizada pelas Áreas/Processos dentro do escopo do SGA,
que as envia para complementação das informações e aprovação/formalização junto a Área de Gestão Ambiental
e Ecoeficiência. Após verificação e aprovação das Planilhas pela Coordenação do SGA, este deverá disponibilizá-
las para consulta, bem como, para seu gerenciamento e controle em cada Área / Processo.
A Coordenação do SGA, a seu critério, poderá transferir os dados identificados / levantados para o GAIA (sistema
informatizado da Verde Gaia - Prestador de Serviços, anexo II), transferidos os dados das Planilhas aprovadas e
formalizadas no SGA para o Programa GAIA.
Após o primeiro levantamento, as alterações / revisões no levantamento de aspectos deverão ser realizadas na
LAAI e caso tenha sido transferida para o software, também no Programa GAIA.
O levantamento deve garantir a avaliação dos aspectos das atividades, produtos e serviços das
atividades contidas no escopo do SGA e sobre as quais a Organização possui controle ou influência,
como abaixo:

TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

Impressão;
Realização de uma operação ou tarefa onde as
Atividade Administração;
entradas geram um produto
Cozinha
Produto Objetivo fim de uma atividade Relatórios; Planilhas
Limpeza de uma área;
Realização de uma tarefa onde as entradas Manutenção de uma máquina;
Serviço
geram um serviço Aquisição de um equipamento;
Alimentação

Exemplo:

A partir das entradas e saídas, identificam-se os aspectos ambientais.

 Associados às ENTRADAS (situação normal de operação):

o Consumo de energia elétrica;
o Consumo de derivados do petróleo;
o Consumo de papel;

 Associados às SAÍDAS (situação normal de operação):

o Resíduo Sólido Reciclável – Papel;
 o Resíduo Sólido Contaminado com Óleo – Plástico, Panos e EPI;
o Resíduo Líquido – Óleo Usado;
o Resíduo Líquido – Solvente Usado;
o Resíduo Sólido Metálico Ferroso;
o Resíduo Sólido Metálico Não Ferroso;

 Eventos NÃO PLANEJADOS (situação anormal de operação) associados à atividade:

o Derrame de Óleo;
o Derrame de Solvente;
o Vazamento de Gás;
o Vazamento de Esgoto;

 Eventos NÃO PLANEJADOS (situação de emergência - baixa probabilidade e grande

gravidade) associados à atividade:
o Incêndio;
o Explosão;
o Derrame (grandes proporções)

Exemplos de aspectos ambientais gerais e específicos:

 GERAIS
Geração de efluentes líquidos
Emissões atmosféricas de gases
Geração de resíduos sólidos
Geração de ruído
Consumo de recursos naturais e energéticos
Vazamento de líquidos
Vazamento de gases
Risco de incêndio ou explosão
E. LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS:
ESPECÍFICOS
Descarga DQO
Efluentes(especificar quais)
Emissão de CO2
Emissão de SOx
Emissão de NOx
Emissão de CO
Emissão de particulados
Emissão de (especificar quais)
Geração de lâmpadas usadas
Geração resíduos oleosos (trapos, luvas,limalhas, chapas)
Geração de sucatas metálicas
Geração de resíduos de papel/papelão, plástico, vidros, borrachas,
madeiras
Geração de borras de tintas
Geração de baterias usadas
Geração de entulhos de construção civil
Geração de resíduos(especificar quais)
 Geração de ruído
Consumo de água
Consumo de combustíveis
Consumo de energia elétrica
Vazamento de emulsão oleosa
Vazamento de combustíveis
Vazamento de gases tóxicos
Vazamento de gases explosivos
Vazamento de gases (especificar quais)
Risco de Incêndio no tanque de óleo diesel
Risco de vazamento de GLP gerando explosão
Para cada aspecto ambiental identificado na etapa anterior, serão relacionados os seus respectivos impactos
ambientais, ou seja, as potenciais consequencias ao meio ambiente.
Exemplo:
 Para o aspecto ambiental “Consumo de Energia Elétrica”:
o Redução da disponibilidade do recurso
 Para o aspecto ambiental “Resíduo Sólido Contaminado com Óleo – Plástico, Panos e EPI”:
o Contaminação do Solo
o Contaminação das Águas
 
Exemplos de impactos ambientais:
Esgotamento de recursos naturais; Incômodo à vizinhança; Assoreamento de cursos d'água; Contaminação do
solo; Contaminação da água; Contaminação atmosférica; Efeito Estufa; Depleção da Camada de Ozônio; Chuva
Ácida; Danos à Vizinhança; Poluição sonora; Redução do tempo de vida útil dos aterros, etc.
Para facilitar o relacionamento dos aspectos identificados com os impactos, foi adicionada na planilha LAAI os
principais impactos, ou seja, aqueles de maior ocorrência para preenchimento mais eficiente, permitindo, porém
que sejam identificados outros a critério do avaliador.
Para cada atividade / tarefa levantada são identificados os aspectos e os respectivos impactos associados.
De uma atividade / tarefa podem decorrer vários aspectos e desses, vários impactos.
Na realização do levantamento de aspectos e impactos foram e devem ser considerados todos os aspectos e
impactos, independente da existência de dispositivos de controle, bem como, a freqüência / probabilidade de
ocorrência e a severidade dos mesmos. São considerados no levantamento, aqueles aspectos e impactos não
ligados diretamente às atividades, produtos e serviços das atividades contidas no escopo do Sistema de Gestão
Ambiental ou decorrentes das atividades, produtos ou serviços exercidas por terceiros, sobre os quais o Banco não
exerça controle direto, mas que pode e/ou deve exercer alguma influência ou controle indireto.
F. IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS;

Caso a Área/Processo tenha conhecimento de alguma legislação associada ao aspecto/impacto

identificado, a mesma deverá indicá-la. Na ausência da identificação pela área/processo, o prestador
Verde Gaia é responsável e competente para identificar a legislação ambiental, conforme procedimento
de Identificação / Avaliação da Legislação.

G. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLES DISPONÍVEIS;

Durante a elaboração da LAAI, onde existirem controles dos aspectos ambientais, a Área/Processo
deverá indicá-la (equipamentos, métodos, treinamentos, infraestrutura, monitoramentos, etc).
Caso não haja controle, a Área/Processo deverá indicar o(s) possível(is) controle(s) que poderá(ao) ser
aplicado(s) para evitar ou minimizar os impactos ambientais.

H. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS LEVANTADOS.

São considerados na Avaliação dos Aspectos e Impactos:

CRITÉRIOS REFERENTES AOS ASPECTOS.

SITUAÇÃO:
Serão abordadas as seguintes situações operacionais em que os aspectos ocorrem ou possam ocorrer:

SITUAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

- Emissão de gases combustíveis no

Aspectos inerentes à rotina
processo de geração de energia;
Normal ou operacional e/ou a
- Descarte de pano sujo na manutenção de
PLANEJADA operações rotineiras e
equipamentos;
(P) planejadas, ainda que
- Descarte de papéis da administração;
relacionadas a
- Descarte de filtros da manutenção do ar
manutenções, paradas e partidas
condicionado

Anormal ou Aspectos inerentes às operações

NÃO não rotineiras como reformas, - Emissões de material particulado no
 gerador desregulado;
- Vazamento de óleo do gerador,
manutenção corretiva ou
- Descarte de Papel amassado pela
ocasionado de falha ou mau
impressora / xérox;
PLANEJADA funcionamento de equipamentos,
- Embalagem contaminada indiretamente com
(NP) regulagens, não cumprimento de
resíduos perigosos.
procedimentos (conseqüências
- Resíduos sólidos gerados durante a queda
controladas pela área)
no transporte interno.

Aspectos prováveis / possíveis

(baixa probalidade e grande
Emergencial ou
gravidade) associados à - Incêndio/explosão de GLP do restaurante,
NÃO
situações emergenciais de combustíveis dos geradores, etc.
PLANEJADA
operação (conseqüências não - Vazamento de diesel no carregamento
(NP)
controladas pela área)

INCIDÊNCIA:
Indica o quão diretamente um aspecto está associado às atividades, produtos e serviços das atividades contidas
no escopo do Sistema de Gestão Ambiental e sob seu controle, classificando-se em:

INCIDÊNCIA DESCRIÇÃO EXEMPLO

Aspecto está associado às atividades,
Direta (D) produtos e serviços, executados sob o
controle do Banco
Aspecto está associado a atividades,
produtos e serviços, de fornecedores /
prestadores de serviços (fora do ambiente de
Indireta (I)
responsabilidade do Banco), ou mesmo por
clientes, sobre os quais este pode e/ou deve
exercer alguma influência.
- Geração de resíduos na manutenção de
equipamentos.
- Consumo de água para refrigeração.
- Queda de produtos / resíduos durante o
transporte em veículos de terceiros.
- Disposição inadequada de resíduos no
prestador de serviço encarregado de sua
destinação final.
- Transporte de resíduos realizados por
terceiros contratados.

CLASSE
Indica a natureza da conseqüência do impacto ambiental sobre o meio ambiente:

CLASSE EXEMPLO
Benéfica (B) Recomposição da fauna, Recomposição da flora, melhoria na qualidade da água, etc.

Adversa (A) Poluição do ar, contaminação da água, morte de peixes, contaminação do solo, etc.
 
TEMPORALIDADE
Indica o período de ocorrência da atividade da qual decorre o impacto ambiental:

TEMPORALIDADE DESCRIÇÃO EXEMPLO

Impacto ambiental identificado
no presente, porém decorrente
de atividade desenvolvida no
Passada (P) passado.
Passivos ambientais
identificados, após análises
específicas.
Impacto ambiental decorrente
Atual (A) das operações atuais
(atividade, produto ou serviço).
Impacto ambiental previsto,
decorrente de alterações nas
Futura (F)
atividades a serem
implementadas no futuro.
Fossa séptica desativada.
Lixões desativados.
Tanques enterrados.
Contaminação de lençol freático por derrames não
tratados adequadamente, etc.
Possibilidade de contaminação do solo no
armazenamento de lubrificantes novos e usados.
Possibilidade de contaminação de rio na região onde
uma nova unidade será instalada.
Descarte inadequado de um novo produto
desenvolvido.
 NOTAS:
 As atividades a serem implementadas no futuro devem, sempre que possível, incluir seu ciclo de vida, ou
seja, as etapas planejadas de construção, operação, desativação e destinação final.
 Nas atividades passadas, verificar se existe ainda a necessidade de se fazer o monitoramento e/ou sua
correção (passivo ambiental).
 Quando a atividade deixar de existir, verificar se não ficou nenhum passivo (manter os registros) e cancelar a
documentação que não será mais utilizada.
 Verificar a possibilidade de se eliminar o aspecto ainda na fase de projeto / concepção.
ABRANGENCIA:

É uma estimativa da área alcançada pelo aspecto ambiental.

A forma de avaliar a ESCALA ou ABRANGÊNCIA está descrita abaixo:
 
ABRANGÊNCIA CRITÉRIO PONTUAÇÃO EXEMPLO
Pequena ou Baixa Restrita ao local da ocorrência Gotejamento de óleo de um
1
(B) do aspecto ambiental compressor

Alcança grande extensão  no

interior da empresa, mas não se Queda de um tambor de óleo no
Média (M) 2
limita ao local de ocorrência  do interior da empresa.
aspecto ambiental

O aspecto ambiental extrapola

Grande ou Alta (A) 3 Fumaça do Gerador.
os limites do site

 
FREQUÊNCIA:

A FREQUÊNCIA é a estimativa de quantas vezes ocorre um aspecto ambiental sob condições normais
de operação.
A forma de avaliar a FREQUÊNCIA está descrita abaixo:
 
FREQUÊNCIA CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Baixa (B) O aspecto ocorre pelo menos  uma vez por mês ou maior
1
freqüência

Média (M) O aspecto ocorre pelo menos uma vez por semana ou maior
2
freqüência

Alta (A) O aspecto ocorre Contínua ou Diariamente 3

 
PROBABILIDADE

A PROBABILIDADE é a estimativa da possibilidade de ocorrer um evento não planejado (emergência

ambiental) que pode gerar impacto ao meio ambiente.
A forma de avaliar a PROBABILIDADE está descrita abaixo. 

PROBABILIDADE CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Improvável de ocorrer
Baixa (B) Estima-se que o evento ocorra menos que uma vez a cada 10 (dez) 1
anos.
Provável de ocorrer
Média (M) Estima-se que o evento ocorra menos que uma vez ao ano, mas 2
superior a uma vez a cada 10 (dez) anos.
 Muito Provável de Ocorrer ou Risco eminente
Alta (A) 3
Estima-se que o evento ocorra mais que a uma vez ao ano.

 
SEVERIDADE

A Severidade representa dimensão do dano ambiental, sendo influenciada pela natureza do aspecto ambiental que
gerou tal dano:
CRITÉRIO
 SEVERIDADE Contaminação dos PONTUAÇÃO
Recursos Naturais Danos à Vizinhança Custo Ambiental
elementos do meio

 Recurso renovável ou  Contaminação por  Incômodo  baixos custos de

 Recurso não renovável,
mas não há
possibilidade de  Leve degradação
Baixa (B) esgotamento do mesmo
 uso não intensivo de
recursos (combustíveis,
eletricidade, água e
matérias primas),
substâncias inertes desperdício,
ao solo, água ou ar disposição ou
 Perturbação
tratamento
 baixo desconforto
do ecossistema (ar,
ou prejuízo à saúde
1
água superficial e
humana
subterrânea, solo,
flora e fauna
(funcionários,
comunidade vizinha
e aspecto global),

 Recurso não renovável  Contaminação por  Danos materiais  altos custos de

e há perspectiva de material orgânico desperdício,
esgotamento do mesmo não perigoso disposição ou
 leve desconforto ou
Média (M) no médio prazo
prejuízo à saúde
tratamento 2
considerável
degradação do
 uso intensivo de humana
recursos
ecossistema

 Recurso não renovável  Contaminação por  Óbito de pessoas  potencial de não

e há perspectiva de substâncias conformidade em
esgotamento do mesmo inflamáveis, requisitos legais ou
no curto prazo combustíveis,
 Ferimentos graves
outros
de pessoas
Alta (A) tóxicas ou 3
patogênicas
 Grande degradação do
 grande desconforto
ecossistema
ou prejuízo à saúde
humana

IMPORTANCIA (SIGNIFICÂNCIA):

É uma estimativa dos aspectos que possuam impactos mais significativos em relação ao meio ambiente baseado
em sua ocorrência e grau / extensão do dano que pode ser causado.
É calculada como sendo:

Situação Operacional Planejada (situação normal de operação)

I= A X F X S
 onde: I: Importância / A- Abrangência / F- Freqüência / S- Severidade

Situação Operacional Não Planejada (situação anormal ou de emergência)

 I= A X P X S

 onde: I: Importância / A- Abrangência / P- Probabilidade / S- Severidade  

Valores Possíveis para a Importância dos Aspectos Ambientais:

  
FREQUÊNCIA ou PROBABILIDADE
BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3)
SEVERIDADE ABRANGÊNCIA ABRANGÊNCIA ABRANGÊNCIA
BAIXA MÉDIA ALTA BAIXA MÉDIA ALTA BAIXA MÉDIA
ALTA (3)
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2)
BAIXA (1) 1 2 3 2 4 6 3 6 9

MÉDIA (2) 2 4 6 4 8 12 6 12 18

ALTA (3) 3 6 9 6 12 18 9 18 27
 
I. AVALIAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS SEM CONSIDERAR OS CONTROLES
OPERACIONAIS

ASPECTOS AMBIENTAIS NÃO SIGNIFICATIVOS

São todos aqueles que apresentarem importância menor ou igual a 2 (dois), inclusive para aqueles onde a classe
seja classificada como benéfica (neste caso a Importância será zero). Para tais aspectos, não se requer a
implantação e manutenção de controles operacionais, obrigatoriamente.

ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS

São todos aqueles que apresentarem importância maior ou igual a 3 (três). Para tais aspectos, requer-se a
implantação e/ou manutenção de controles operacionais.
 
Nota:
 Para aqueles aspectos ambientais cuja importância for maior que 12 (doze), deve-se avaliar a
necessidade de se estabelecer objetivos e metas.

Regras Gerais:

1- A existência de requisito legal ou subscrito vinculado ao aspecto / impacto o caracterizará como significativo,
requerendo a implantação e/ou a manutenção de controles operacionais.

2- Existindo Partes Interessadas, de forma expressa, não sendo considerado neste contexto as exigências técnicas
/ condicionantes que visam à manutenção das licenças / autorizações, os Aspectos / Impactos relacionados ao
caso, serão considerados “Significativos” requerendo os controles, conforme item 1.

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E NÃO PLANEJADAS  

Para aqueles aspectos ambientais, que ocorram em situação operacional de emergência e não planejada e cujo
produto SEVERIDADE x ABRANGÊNCIA seja maior ou igual a 6, devem ser contemplados no PARE – Plano de
Atendimento e Resposta à Emergência.
Para as situações de emergências cujos impactos apresentarem severidade média (S=2) e cujas ações mitigadoras
não puderem ser gerenciadas com recursos humanos e materiais da própria área, proceder conforme o parágrafo
anterior.
 
SITUAÇÕES NORMAIS E ANORMAIS 
Para as situações normais, as ações mitigadoras serão sempre gerenciadas com recursos da própria área ou
solicitação de outra área especializada de forma planejada. Deverão ser especificados as práticas preventivas e os
monitoramentos necessários, com documentos apropriados à situação (procedimentos internos, instruções de
trabalho, ciclos de trabalho, métodos de ensaio, etc.). Na Planilha de Levantamento e Controle de Aspectos e
Impactos, registrar a prática de controle, conforme levantado pelas Áreas / Processos na planilha LAAI.

7. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES OPERACIONAIS (NÍVEIS DE CONTROLE-NC)

Durante a fase de levantamento inicial, a Área / Processo poderá a título de avaliação do nível de controle
existente ou a ser implantado utilizar a tabela abaixo:
O nível de eficácia da prevenção é estimado de acordo com a tabela a seguir.
 Tipo de Nível de Critérios
 Controle
Mitigação Equipamento / Infraestrutura Método Pessoas
Operacional

O projeto do equipamento / instalação levou Melhor prática

o risco de impacto ambiental totalmente em operacional
consideração. disponível.
Empregados treinados
Efetivo 85% Melhor tecnologia disponível. Profissional de e com experiência.
meio ambiente
O equipamento dispõe de intertravamentos envolvido na
que evitam sua operação insegura e o plano elaboração do
de manutenção é rigorosamente seguido. método

O equipamento é seguro e está numa

programação de manutenção preventiva. O método leva em
consideração
Implantado 65% Treinadas na atividade.
O equipamento não dispõe de conhecimento do
intertravamentos que evitam sua operação risco ambiental.
insegura.

O método está
Funcionários
O equipamento / instalação pode ser desatualizado ou
Documentad receberam apenas
45% modificado para ter menos impacto sobre o baseado em
o treinamento de
meio ambiente. antigas
integração.
informações.

O projeto do equipamento / instalação não

O método é Trabalhadores sem
Informal 25% inclui dispositivos de proteção ao meio
informal. treinamento.
ambiente.

   
Nota: a avaliação deverá ser feita sempre pela menor variável, ou seja, se equipamento e método estão
ótimos, são efetivos, mas o treinamento está falho, empregados sem treinamento, então a avaliação do tipo
de controle operacional será "informal" (25%).
 
Cabe a Área/Processo especificar na LAIA (campo ”O Que Fazer”) suas ações decorrentes da avaliação do
nível de mitigação em relação a suas variáveis, ou seja, o tipo e a extensão dos controles a serem
implantados, se necessário.
Cabe ao Coordenador do SGA considerar dentro dos possíveis controles operacionais, àqueles com as
melhores opções tecnológicas, dentro dos requisitos financeiros e operacionais da Organização, gerando se
necessário objetivos e metas para sua implantação.
 
8. IMPLEMENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS NAS ÁREAS.

O anexo 01 - Planilha de Levantamento e Controle dos Aspectos e Impactos estará disponível em todas as
áreas / processos onde o levantamento de aspectos foi realizado, de forma a possibilitar a consulta e
conscientização do pessoal (inclui terceiros residentes) sobre os aspectos ambientais e controles
operacionais a serem empregados para evitar ou mitigar os impactos ambientais.
Fornecedores e prestadores de serviço receberão informações sobre os aspectos e controles na integração
realizada conforme procedimento PRO-009.
 Código Revisão Páginas

Tipo de Documento: PROCEDIMENTO PRO - 004 004 14 de 15

Título: Processo
PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS SGA - COORDENAÇÃO

Anexo I: Exemplo da Planilha de Levantamento e Avaliação de Aspectos e Impactos

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - GRUPO SANTANDER BRASIL

LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
ÁREA / PROCESSO Jardinagem

ATIVIDADE ASPECTOS IMPACTOS O QUE FAZER PROCEDIMENTO IMPORTÂNCIA

Aplicação de Pesticidas
Derramamento de Produtos
Químicos
Alteração do uso do solo
Quando ocorrer o derrame em situação emergencial utilizar panos e ou kit de emergência disponíveis
nas áreas da empresa e, alertar imediatamente os bombeiros.
PRO 006 2
Contaminação do solo.
Quando ocorrer o derrame em situação emergencial utilizar panos e ou kit de emergência disponíveis
nas áreas da empresa e, alertar imediatamente os bombeiros.
PRO 006 2
Danos a fauna
Quando ocorrer o derrame em situação emergencial utilizar panos e ou kit de emergência disponíveis
nas áreas da empresa e, alertar imediatamente os bombeiros.
PRO 006 2
PRO 006 2
Descarte de Embalagens
Contaminadas com Óleo, Graxa ou
Produtos Químicos
Poluição águas superficias
Descartar em coletores identificados como "PERIGOSO", que estão disponíveis nas áreas da empresa.
A limpeza se responsabilizará pelo envio a um local próprio para armazenagem, sendo futuramente
encaminho a uma empresa devidamente credenciada.
PRO 006 1
Descarte de EPI Contaminado
Contaminação do solo.
Descartar em coletores identificados como "PERIGOSO", que estão disponíveis nas áreas da empresa.
A limpeza se responsabilizará pelo envio a um local próprio para armazenagem, sendo futuramente
encaminho a uma empresa devidamente credenciada.
ITR 007 + PRO 006 2
Danos a flora
Descartar em coletores identificados como "PERIGOSO", que estão disponíveis nas áreas da empresa.
A limpeza se responsabilizará pelo envio a um local próprio para armazenagem, sendo futuramente
encaminho a uma empresa devidamente credenciada.
ITR 007 + PRO 006 2
Danos a saúde humana
Descartar em coletores identificados como "PERIGOSO", que estão disponíveis nas áreas da empresa.
A limpeza se responsabilizará pelo envio a um local próprio para armazenagem, sendo futuramente
encaminho a uma empresa devidamente credenciada.
ITR 007 + PRO 006 2
Descarte de Resíduo de Pesticida
Alteração do uso e ocupação do
solo.
Descartar em coletores identificados como "PERIGOSO", que estão disponíveis nas áreas da empresa.
A limpeza se responsabilizará pelo envio a um local próprio para armazenagem, sendo futuramente
encaminho a uma empresa devidamente credenciada.
PRO 006 6
Contaminação do solo.
Descartar em coletores identificados como "PERIGOSO", que estão disponíveis nas áreas da empresa.
A limpeza se responsabilizará pelo envio a um local próprio para armazenagem, sendo futuramente
encaminho a uma empresa devidamente credenciada.
PRO 006 6
 Código Revisão Páginas

Tipo de Documento: PROCEDIMENTO PRO - 004 004 15 de 15

Título: Processo
PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E SGA - COORDENAÇÃO
IMPACTOS AMBIENTAIS

Anexo II - GAIA – Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais