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Objetivo:
Definir a sistemática para a identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais e dos perigos e
riscos de segurança no trabalho, que estão relacionados às atividades executadas dentro do escopo do
sistema de gestão integrada.
Aplicação:
Meio Ambiente e Segurança no Trabalho
Responsabilidade:
O Representante da Diretoria para a Qualidade e pelo Representante da Diretoria para Meio Ambiente e
Segurança no Trabalho são os responsáveis pela execução das atividades de identificação e avaliação
dos aspetos e impactos ambientais e dos perigos e riscos de segurança no trabalho
Elaboração
Aprovação
1.6.2.1 Freqüência/Probabilidade
O grau da freqüência com que ocorre o aspecto associado, ou em se tratando de situação de
dano, o grau de probabilidade de sua ocorrência, deve ser definido conforme os critérios indicados
abaixo:
Freqüência Probabilidade
5 Alta Ocorre uma ou mais vezes por dia 5 Provável Muito provável ou já ocorreu
ou continuamente
(menor do que 1 ano).
1.6.2.2 Severidade
O grau da severidade, que indica a capacidade do meio ambiente (ar, água, solo, fauna, flora, ser
humano, comunidade) de suportar um dano ou reverter seus efeitos (reversibilidade), deve ser
definido conforme os critérios indicados abaixo:
Severidade
1 Baixa Danos poucos significativos (baixa magnitude) e Sem danos materiais e sem
reversíveis em curto prazo impacto na imagem da XXX
Acidente sem lesão
Acidente com lesão e sem afastamento ou afastamento
dentro de um período menor que 15 dias (Exemplos:
pequenos cortes, hematomas, etc.)
3 Média Danos consideráveis, reversíveis em médio prazo com Danos materiais e/ou ao meio
ações mitigadoras. ambiente, cujos valores
econômicos para realizar ações
Acidente com afastamento, por um período de tempo mitigadoras sejam menores que
maior que 15 dias e menor que 90 dias U$ 3.000,00
5 Alta Danos severos com efeitos irreversíveis no médio prazo Danos materiais e/ou ao meio
e com altos investimentos para mitigação ambiente, cujos valores
econômicos para realizar ações
Incapacitação parcial definitiva ou de lenta reversão (com
mitigadoras superem
afastamento superior a 90 dias)
U$ 3.000,00
Incapacitação total definitiva ou óbito
1.6.2.3 Abrangência
O grau de abrangência (extensão do dano), deve ser definido conforme os critérios indicados
abaixo:
Abrangência
Pes
Grau Situação
o
Global
Assim sendo, um impacto/risco pode ter um nível de dano entre o mínimo de 1 e o máximo de 125
pontos, conforme demonstrado abaixo:
Freqüência ou Probabilidade
Pontual
1 3 5 3 9 15 5 15 25
(1)
Local
3 9 15 9 27 45 15 45 75
(3)
Regional
Global 5 15 25 15 45 75 25 75 125
(5)
Nível do
Significância Diretrizes para a tomada de ações
dano
Nível do
Significância Diretrizes para a tomada de ações
dano
NOTA: Um impacto/risco avaliado com nível de dano/significância inferior a 15 pode ser considerado de
significância trivial, desde que analisado também sob o ponto de vista do sistema de gestão
integrada como um todo. Por exemplo, a quantidade de resíduo de papel gerada em um determinado
posto de trabalho é trivial, porém, no conjunto da empresa, o volume de papel pode representar uma
significância moderada ou mesmo substancial, e merece alguma ação de minimização ou reciclagem.
1.6.2.7 Incidência
As situações de incidência direta indicam que o aspecto/impacto e/ou o perigo/risco está
associado a um processo, atividade ou ainda a uma tarefa executada por um funcionário da XXX.
As situações de incidência indireta indicam que o aspecto/impacto e/ou o perigo/risco está
associado a um processo, atividade ou ainda uma tarefa que é executada por um terceiro e/ou
prestador de serviço residente ou não.
Esta diferenciação permite o estabelecimento de parâmetros de atuação e, no caso de incidência
indireta, estes parâmetros devem ser implementados junto aos terceiros e/ou prestadores de
serviço com a participação da XXX (por exemplo: pela “transferência” de instruções
documentadas, repasse de requisitos ambientais, realização de treinamentos, etc.).
1.6.2.8 Temporalidade
A condição da temporalidade deve ser estabelecida para a correta definição da característica da
ação de controle ou mitigação a ser adotada, podendo a temporalidade ser classificada como
passada, atual ou futura.
Temporalidade passada está associada a um impacto/risco existente, decorrente de um
aspecto/perigo de uma tarefa realizada no passado. Caracteriza-se pelo tratamento dos
passivos existentes.
Temporalidade atual está associada a um impacto/risco existente, decorrente de um
aspecto/perigo de uma tarefa realizada atualmente. Caracteriza-se, quando necessário, pela
aplicação dos controles operacionais existentes.
Temporalidade futura está associada a um impacto/risco previsto, decorrente de um
aspecto/perigo que ocorrerá com a alteração ou realização de uma tarefa no futuro.
1.6.2.9 Classe
Visando estabelecer e direcionar as práticas de gestão ambiental, os aspectos identificados,
devem ter seus impactos classificados em relação aos mesmos serem benéficos ou adversos ao
meio ambiente.
1.7LAIA e APROS
Com base na identificação de aspectos/perigos e impactos/riscos, o Representante da Diretoria
para o Meio Ambiente e Segurança no Trabalho deve emitir os seguintes documentos:
LAIA: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.
APROS: Avaliação de Perigos e Riscos Ocupacionais e de Segurança
Na LAIA e na APROS devem ser indicados os controles operacionais a serem implementados
para prevenir ou mitigar os impactos/riscos, para cada uma das possíveis situações aplicáveis
(normais, anormais e emergências), devendo ser feita a referência às instruções e/ou registros
aplicáveis.
1.8Objetivos e Metas
Também com base na identificação de aspectos/perigos e impactos/riscos, o Representante da
Diretoria para o Meio Ambiente e Segurança no Trabalho deve emitir os seguintes documentos
também deve estabelecer/revisar os objetivos e metas para o sistema de gestão integrada dentro
do documento “Diretrizes Básicas do Sistema de Gestão Integrada” dentro da rotina prevista no
PSGI-06.
2. Controle de documentos
Os documentos de referência gerados pela aplicação das rotinas aqui descritas são controlados
conforme as indicações da tabela abaixo:
3. Controle de registros
Os registros gerados pela aplicação das rotinas aqui descritas são controlados conforme as
indicações da tabela abaixo:
Recuperação
Tempo de
Registro Identificação Legibilidade Armazenamento Proteção Descarte
retenção
Indexação Acesso
Acesso restrito a
Listas de Arquivo no Até substituição da
Data de execução Letra legível usuários Data de execução RD- MA e ST Inutilização
Verificação escritório LAIA e/ou APROS
autorizados
Sistema de Gestão Integrada Página 10 de 12
Natureza do
Descrição dos perigos Descrição dos danos
risco
Desidratação
Insolação
Calor
Internação
Desconforto térmico
Frio Congelamento
Agentes
Queimadura
Físicos Radiações ionizantes
Alterações hematológicas
Doenças respiratórias
Respiração de fumos metálicos (pneumoconieses, asma ocupacional, etc.)
Irritação das vias aéreas
Queimaduras químicas
Respiração de gases
Intoxicação
Agentes
Químicos
Queimaduras químicas
Respiração de neblinas
Intoxicação
Queimaduras químicas
Respiração de névoas
Intoxicação
Queimaduras químicas
Respiração de poeiras
Intoxicação
Queimaduras químicas
Respiração de vapores
Intoxicação
Natureza do
Descrição dos perigos Descrição dos danos
risco
Fadiga física
Acidente com veículos (colisão e/ou abalroamento) Acidente interno/externo com veículo
Queimaduras químicas
Derramamento/transbordamento
Intoxicação
Agentes Queimaduras
provenientes Explosão
Morte
de acidentes
Queimaduras químicas ou
Vazamento
intoxicação
Natureza do
Descrição dos perigos Descrição dos danos
risco
Afogamento
Doenças respiratórias
Respiração de poeiras (pneumoconieses, asma ocupacional, etc.)
Irritação das vias aéreas
ambientais
do local de Respiração de névoas de tinta Intoxicação
trabalho e/ou
de áreas
externos Ventania (queda de objetos) Contusões ou ferimentos