MODELO - Relatório de Auditoria CPFL

Data 28/08/2018
Página 1 de 54
AUDITORIA
RELATÓRIO DE
Empresa SCS Sociedade Civil de Saneamento - Leitura/Engre

Introdução
Examinamos as condições de Segurança, Saúde e Higiene Ocupacional. Como parte de

nosso exame, apresentamos esse relatório com comentários e sugestões, sobre
problemas que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos
de auditoria. Neste relatório abrangemos alguns pontos críticos da EMPRESA SCS-
Sociedade Civil de Saneamento.
Cabe informar que nosso trabalho foi efetuado de acordo com as Normas vigentes de
auditoria, bem como de acordo com os procedimentos internos da CPFL Energia.
Existe um preceito mundial estabelecido pela OIT - Organização Internacional do
Trabalho que estabelece que toda empresa deva resguardar a saúde e a integridade
física e mental de seus trabalhadores. Para cumprir esta ordem global a Constituição
Brasileira fez constar em seu conteúdo dispositivos que servem como regulamento e
fonte de orientação técnica - as NORMAS REGULAMENTADORAS. Estas NRs (como
são conhecidas), em sendo acatadas, propiciam às empresas oferecer ambientes e
condições de trabalho seguras e saudáveis a seus colaboradores.
Resumo dos Itens Avaliados:

50 - Itens em Conformidade
3 - Itens não conformidades menor
2 - Itens não conformidades maior
45 - Itens não se Aplica
100 - Total de Itens Avaliados
AUDITORIA – EMPRESA SCS - Sociedade Civil de Saneamento
BASE PIRACICABA-SP
Item Pergunta Resposta

Estão sendo observadas as cláusulas de segurança dos
1 Conforme
acordos coletivos? (NR 01 -Item 1.1.1).
Comentário: Responsável
SCS - Supervisor
Evidenciado in loco. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
São emitidas INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (IS). ou

ORDENS DE SERVIÇO (OS). ou outro documento
2 Conforme
equivalente, dando ciência aos trabalhadores sobre as
medidas de prevenção de acidentes ? (NR 01 -Item 1.7 b).
SCS - Supervisor
Evidenciado colaborador Osmir Alberto Manoel. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
São informados aos trabalhadores os riscos existentes
3 em seus locais de trabalho, e os meios para prevenir e Conforme
limitar tais riscos? Como são informados?. (NR 01 -Item
1.7 cI).
SCS - Supervisor
/EVIDENCIAS Jesus Irense
FOTOS

Existe procedimento formal estabelecendo que, em situações
risco grave e iminente à saúde ou à integridade física, o
4 trabalhador poderá se recusar a executar um trabalho ou Conforme
paralisar suas atividades? (NR 03 -Item 3.1.1/NR 09 - Item
9.6.3).
SCS - Supervisor
Evidenciado a ordem de serviço do colaborador Osmir Alberto Manoel. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIA
S
Mantém o SESMT atualizado de acordo com Quadro II da NR
5 - 04, com Registro ou protocolo no MTE? (NR 04 - Item Não se Aplica
4.17).
Unidade não comporta Registro junto ao SRT (Quadro II da NR-04). 0

FOTOS/EVIDENCIAS

Possui Plano de Ação de Segurança ou Plano de Trabalho
6 que possibilite ações preventivas na solução de problemas Conforme
de Segurança? (NR 05 - Item 5.16 b).
SCS - Supervisor
Evidenciado o Plano de Ação 2018. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Possui CIPA dimensionada conforme quadro I da NR 5? (NR
7 Conforme
05 - Item 5.2)
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIA
S
A CIPA identifica os riscos do processo de trabalho, e elabora

8 Conforme
anualmente os mapas risco? (NR 05 - Item 5.16a).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
A CIPA realiza as reuniões ordinárias mensais seguindo o
9 Conforme
calendário preestabelecido? (NR 05 - Item 5.23).
SCS - Supervisor
Evidenciado o calêndario da CIPA e a última ATA 31/07/2018. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

A CIPA Mantém atualizada a ATA de reuniões, devidamente
10 Conforme
assindas? (NR 05 - Item 5.25).
SCS - Supervisor
Evidenciado a ATA 31/07/2018 Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
A empresa contratada é convidada e participa nas reuniões

11 Conforme
da CIPA na empresa contratante? (NR 05 - Item 5.49).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Controla a entrega de EPI´s aos colaboradores e manter
12 atualizada a Ficha de Entrega e Controle de EPI´s com nº do Conforme
CA? (NR 06 - Item 6.6 / Item 6.6.1h).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Existe sinalização de uso obrigatório de EPI´s nos postos de
13 trabalhos nos canteiros, esplanadas, oficinas, etc? (NR6 - Não se Aplica
Item 6.6.1d)
Contratada não possui canteiro de obras. 0
FOTOS/EVIDENCIAS

Realiza o treinamento previsto na NR-06? (NR6 - Item
14 Conforme
6.6.1d)
SCS - Supervisor
Evidenciado o certificado do colaborador Osmir Alberto Manoel. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Elabora anualmente o PCMSO - Programa de Controle
15 Médico de Saúde Ocupacional de acordo com os Conforme
riscos identificados no PPRA? (NR7 - Item 7.4.6)
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Existe evidência de apresentação do PCMSO na reunião de
16 Conforme
CIPA? (NR7 - Item 7.4.6.2)
SCS - Supervisor
Evidenciado ATA do dia 28/02/2018. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
São realizados os exames Médicos Admissional / Periódico /
Demissional e com indicação de procediemntos médicos a
17 Conforme
que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares? (NR7 - Item 7.4.4.3 c).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Os operadores de empilhadeiras são submetidos à Exames
18 Médicos Periódicos complementares, de acordo com os Não se Aplica
termos específicos? (NR7 - Item 7.4.2 b).
Contratada não possui operadores de empilhadeiras. 0
FOTOS/EVIDENCIAS
Mantem Cópia do PCMSO atualizada arquivada? (NR7 - Item
19 Conforme
7.4..6.3).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Elabora anualmente o PPRA - Programa de Prevenção de
20 Conforme
Riscos Ambientais? (NR9 - Item 9.1.1).
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Existe evidência de apresentação do PPRA nas Reuniões de
21 Conforme
CIPA? (NR9 - Item 9.1.1).
SCS - Supervisor
Evidenciado a ATA 28/02/2018. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Existe evidência da realização de avaliações quantitativas
para comprovar o controle e dimensionamento da exposição
22 Conforme
dos trabalhadores aos riscos ambientais? (NR9 - Item
9.3.4).
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Mantém Cópia do PPRA atualizada e arquivada? (NR9 - Item
23 Conforme
9.3.8.1).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Existe evidência de APR completa para as atividades onde
24 não exista procedimento e/ou APR simplificada para as Conforme
atividades onde exista procedimento? (NR10 - Item 10.2.1).
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Somente profissionais qualificados, habilitados e autorizados
e/ou profissionais capacitado e autorizados realizam serviços
25 Conforme
em instalações e equipamentos elétricos? (NR10 - Item
10.8).
SCS - Supervisor
Evidenciado o certificado do colaborador Alexandre Simões Ferreira, instrutor
Geral Waldemir de
Kaitton Tiago De Andrade Nº 261406347-9.
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Existe evidência de carta de autorização para trabalhos
executados no SEP, e identificação que possibilite conhecer a
26 N/C maior
abrangência da autorização? (NR10 - Item 10.8.5/Item
10.8.8.1).
Não evidenciado. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
As vestimentas de trabalho estão em perfeita condições e
27 Conforme
com devido CA? (NR10 - Item 10.2.9.2).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Todos colaboradores estão devidamente treinados conforme
28 Conforme
Anexo III da NR10? (NR10 - Item 10.6.1.1).
SCS - Supervisor
Evidenciado o certificados dos colaboradores Clovis Afonso Lemes Canto e
Geral Waldemir de
Alexandre Simões Ferreira, instrutor Kaitton Tiago De Andrade Nº 261406347-9.
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Os colaboradores recebem e/ou receberam treinamento de
29 reciclagem bienal? (NR10 - Item 10.8.8.2). Conforme
Evidenciado os certificados de reciclagem dos colaboradores Clovis Afonso Lemes
Canto e Alexandre Simões Ferreira, instrutor Kaitton Tiago De Andrade Nº 0
261406347-9.
FOTOS/EVIDENCIAS

O armazenamento de postes obedece os requisitos de
segurança conforme estalecido na legislação vigente e no
30 Não se Aplica
normativo interno da CPFL? (NR11 - Item 11.3.5/GED4405 -
Armazenamento e movimentação de postes).
FOTOS/EVIDENCIAS
Existe sinalização da “carga máxima permitida” nos
equipamentos de transporte de cargas (empilhadeira,
31 Não se Aplica
guindauto,ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)? (NR11 -
Item 11.1.3.2).
Contratada não possui equipamentos de levantamento de carga. 0
FOTOS/EVIDENCIAS

Os operadores de equipamentos de transportes motorizados
32 são habilitados e estão portando cartão de identificação? Não se Aplica
(NR11- Item 11.1.6).
Contratada não possui canteiro equipamentos de levsantamento de carga. 0
FOTOS/EVIDENCIAS
Os materiais empilhados, são mantidos afastados, no
mínimo, 50 cm das estruturas laterais do prédio, e as saídas
33 Não se Aplica
de emergência são mantidas constantemente desobstruídos?
(NR11 - Item 11.3.3/Item 11.3.4).
FOTOS/EVIDENCIAS

As máquinas e equipamentos garantem condições seguras
34 Não se Aplica
de uso? (NR12 - Item 12.115).
Contratada não possui equipamentos motorizados.. 0
FOTOS/EVIDENCIAS
As máquinas e equipamentos estão equipadas com
35 Não se Aplica
dispositivo de parada de emergência? (NR12 - Item 12.56).
FOTOS/EVIDENCIAS

As máquinas e os equipamentos têm suas transmissões de
36 força enclausuradas, ou isoladas por anteparos devidamente Não se Aplica
ativados? (NR12 - Item 12.47).

FOTOS/EVIDENCIAS
Os equipamentos hidráulico possuem dispositivo sonoro
37 Não se Aplica
quando esta sendo patolado? (NR12 - Item 121).
FOTOS/EVIDENCIAS

Os veículos pesados possuem dispositivo sonoro quando
38 esta se movimentando em marcha ré? (NR12 - Item Não se Aplica
118/CTB art97).
FOTOS/EVIDENCIAS
A empresa dispõe de Relatório de Análise Ergonômica
39 do Trabalho e/ou Laudo Ergonômico atualizado Conforme
conforme as condições de trabalho? (NR17 - Item
17.1.2).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Possui o programa de condições e meio ambiente na

40 indústria da construção – PCMAT – quando da execução de Não se Aplica
obras com 20 ou mais trabalhadores? (NR18 - Item 18.3.1).
FOTOS/EVIDENCIAS
É realizado treinamento admissional e periódico, na indústria
de construção para todos os trabalhadores, visando grantir a
41 Não se Aplica
execução de sua atividades com segurança? (NR18 - Item
18.28).
FOTOS/EVIDENCIAS

Os estoque de produtos combustíveis e/ou inflamáveis estão
42 Não se Aplica
armazenado de forma adequada? (NBR 17505-4)
Contratada não possui estoque de produtos combustíveis e/ou inflamáveis. 0
FOTOS/EVIDENCIAS
O estabelecimento possui documento de vistoria do Corpo
43 de Bombeiros de acordo com a legislação Estadual vigente? Conforme
AVCB/PPCI/ Outros (NR23 - Item 23.1).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIA
S

Os locais de trabalho dispõem de saídas, devidamente
sinalizadas em número suficiente e dispostas de modo a
44 Conforme
permitir aqueles que neles se encontram a abandoná-los
com rapidez em caso de emergência? (NR23).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Todos os locais estão providos de extintores portáteis de
45 incêndio e em número suficiente de acordo com a Conforme
legislação? (NR23 - Item 23.1.1 a).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Os extintores são inspecionados a cada mês (lacre,

46 manômetro, mangueira, etc.)? (NR23/NBR12962 Conforme
Inspeção,manutenção e recarga em extintores de incêndio).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Os locais destinados aos extintores estão devidamente
47 sinalizados e desobstruídos? (NR23 /NBR13434 Sinalização Conforme
de segurança contra incêndio).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIA
S

As instalações sanitárias e os banheiros, quando for o
48 caso, apresentam boas condições de higiene e limpeza? Conforme
(NR24 - Item 24.1.3).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Evidenciado a existência de instalações sanitárias para
49 portadores de necessidades especiais conforme Conforme
NR9050/2004? (lei 1098/2000)
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Evidenciado instalações sanitárias separadas por sexo
50 conforme exigência lei federal 11126/2005? (NR24 - Item Conforme
24.1.2.1).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Os lavatórios são providos de material para limpeza, enxugo
51 ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas Conforme
coletivas? (NR24 - Item 24.1.9).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Nos estabelecimentos e frentes de trabalho são assegurados
52 aos trabalhadores condições suficientes para as refeições? Conforme
(NR24 - Item 24.3.15 e 24.3.15.2).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Evidenciado vestiário no estabelecimento, em que a
atividade exija a troca de roupas ou seja imposto o uso
53 Conforme
uniforme/vestimenta, dotado de armários individuais e
observada a separação por sexo? (NR24 - Item 24.2.1).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e
operações industriais são adequadamente coletados,
54 Conforme
acondicionados, armazenados, transportados? (NR25 – Item
25.3.2).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS
Os profissionais do SESMT estão registrados no respectivo
55 órgão de classe ou no MTE? (NR27 – Portaria 262 – Conforme
29/05/2008).
SCS - Supervisor
Evidenciado o Registro do Engenheiro De Segurança Wilian Kuvasmey Registro:
Geral Waldemir de
068280870/SP.
Jesus Irense
FOTOS/EVIDENCIAS

O Arquivo Legal com a documentação sobre Segurança do
56 Trabalho, está implantado e organizado, passível de Conforme
fiscalização? (NR28 – Item 28.1).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS
Os Espaços Confinados são identificados e possuem seus
57 Não se Aplica
Riscos mapeados. (NR33 - Item 33.2.1 b e c).
Contratada não possui espaços confinados. 0
FOTOS/EVIDENCIAS

Os tabalhadores estão treinados e capacitados para
58 realização de trabalhos em espaços confinados?(NR33 -Item Não se Aplica
FOTOS/EVIDENCIAS
O estabelecimento implementa procedimentos de
59 emergência e resgate adequados aos espaços confinados? Não se Aplica
(NR33 - Item 33.4).
FOTOS/EVIDENCIAS

Evidenciado cadastro ataulizado de todos espaços
60 Não se Aplica
confinados existentes?(NR33 - Item 33.33 a).
FOTOS/EVIDENCIAS
Existe evidência de registro de PET - Permissão de Entrada
61 Não se Aplica
de Trabalho? (NR33 - Item 33.3.3).
FOTOS/EVIDENCIAS

Existe programa de capacitação e treinamento dos
62 trabalhadores para a realização de trabalho em altura? Não se Aplica
(NR35 - Item35.3.1).
Contratada não executa atividades em altura. 0
FOTOS/EVIDENCIAS
O treinamento é realizado por profissional capacitado?
63 Não se Aplica
(NR35 - Item 35.3.6. e Item 35.3.7).
FOTOS/EVIDENCIAS

Evidenciada sistemática de autorização para trabalhos em
64 Não se Aplica
altura? (NR35 - Item 35.2.1 i).
FOTOS/EVIDENCIAS
Existe condutas em situações de emergência,
65 incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros Não se Aplica
socorros? (NR35 - Item 35.3.2 g).
FOTOS/EVIDENCIAS

Evidenciado que todo trabalho em altura é precedido de
66 Não se Aplica
análise de risco "APR" ? (NR35 Item 35.4.5.1).
FOTOS/EVIDENCIAS
Evidenciado procedimento operacional para atividades
67 rotineiras em trabalho em altura? (NR35 Item 35.4.6). Não se Aplica
FOTOS /EVIDENCIAS

As Atividades de trabalho em altura, não rotineiras são
68 previamente autorizadas mediante "Permissão deTrabalho" ? Não se Aplica
(NR35 Item 35.4.7).
FOTOS /EVIDENCIAS
A "Permissão de Trabalho" é aprovada pelo responsável pela
autorização da permissão, fica a disposição dos executores e
69 Não se Aplica
é arquivada forma a permitir a rastreabilidade? (NR35 Item
35.4.8).
FOTOS /EVIDENCIAS

Os equipamentso de proteção individual, para trabalhos em
altura, possuem certificados, estão adequados para
70 Não se Aplica
utilização, respeitam os limites de uso e estão ajustados ao
peso e a altura do trabalhador? (NR35 Item 35.5.5.1).
FOTOS /EVIDENCIAS
Evidenciado equipes capacitadas e preparadas com materiais
71 e equipamentos para dar respostas em emergências? Não se Aplica
(NR35 Item 35.6.1).
FOTOS /EVIDENCIAS
Evidenciado aptidão para trabalho em altura no atestado de

72 Não se Aplica
saúde ocupacional do trabalhador? (NR35 Item 35.4.1.2.1).
FOTOS /EVIDENCIAS
Há evidências objetivas da participação do líder/ profissional
73 de segurança em acompanhamento de campo (inspeção de Conforme
campo)?
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS

Existe tratativa dos desvios apontados nas inspeções de
74 segurança? Conforme
SCS - Supervisor
Evidenciado Advertência do colaborador Renato Dias Frederico. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS
Evidenciado registro de Comunicado de Acidentes do
75 Trabalho? Cruzar dados com informação de acidentes da Conforme
contratada. (CLT art169/Lei 8213 Previdência social)
SCS - Supervisor
Evidenciado colaborador Jose Antonio Rodrigues de Assis Data 16/01/2016. Geral Waldemir de
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS

São comunicados à contratante todos os
76 Conforme
acidentes/Incidentes ocorridos na contratada?
SCS - Supervisor
Evidenciado o acidente do colaborador David Denner Fuzati Pasqualini data
Geral Waldemir de
15/05/2017.
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS
Existe a ficha de informações de segurança de produtos
77 químicos - FISPQ, nos locais de amazenamento de produtos Não se Aplica
químicos? (NBR14725/decreto 2657).
Segundo o líder da contratada, o serviço de limpeza é tercerizado. Não há
0
acondicionamento de produtos químicos na base.
FOTOS /EVIDENCIAS

Existem Programas de Atendimento em Situações de
78 Emergência - PASE e/ou PAE evidenciado em procedimento Conforme
e cronograma? (NR23/NBR15219).
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS
Realiza simulados do Programas de Atendimento em
79 Conforme
Situações de Emergência? (NR23/NBR15219).
SCS - Supervisor
Evidenciado o treinamento da Brigada de Incêndio/ Primeiro Socorros Data:
Geral Waldemir de
28/02/2018.
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS

Evidenciada a realização de inspeção de escadas de uso
80 Não se Aplica
operacional?
Contratada não opera o SEP. 0
FOTOS /EVIDENCIAS
81 Evidenciada a realização de inspeção de Load-busters? Não se Aplica
FOTOS /EVIDENCIAS
82 Evidenciada a realização de inspeção de EPI? Conforme

SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS
83 Evidenciada a realização de inspeção de EPC? Conforme
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS

Evidenciada a realização de inspeção de Ferramentas e
84 Conforme
equipamentos?
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS
85 Evidenciada a realização de inspeção de Veículos? Conforme
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS

Evidenciada a realização de inspeção de Equipamentos
86 Não se Aplica
Hidráulicos?
Contratada não possui equipamentos hidráulicos. 0
FOTOS /EVIDENCIAS
Evidenciada a realização de inspeção de Hitz tester de
87 Não se Aplica
bastões isolantes?
Contratada não possui bastões isolantes. 0
FOTOS /EVIDENCIAS

Possui Controle de ensaio Mecânico em luvas isolantes -
88 N/C menor
inflador?
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS
Existe evidência de ensaio elétrico em luvas e mangas -
89 N/C maior
Linha Viva - Semestral.
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS

Existe controle de ensaio elétrico em luvas e mangas -
90 N/C menor
Linha Viva
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS
Possui laudo de calibração de equipamento de ensaio de
91 luvas e mangas - Cobrar cópia do laudo da empresa que N/C menor
executa o teste de Luvas e Mangas em cada teste.
SCS - Supervisor
Jesus Irense
FOTOS /EVIDENCIAS

Existe evidência de ensaio elétrico do cesto aéreo do
92 Não se Aplica
caminhão - Linha Viva - Anual.
Contratada não possui veículo de Linha Viva. 0
FOTOS /EVIDENCIAS
Existe controle de ensaio elétrico do cesto aéreo do
93 Não se Aplica
caminhão - Linha Viva
FOTOS /EVIDENCIAS
Possui Laudo de Calibração de Equipamento de Ensaio de

94 Cesto Aéreo Linha Viva - Cobrar cópia do laudo da empresa Não se Aplica
que executa o teste do Cesto Aéreo em cada teste.
FOTOS /EVIDENCIAS
Existe evidência Ensaio Elétrico de Protetores Isolantes -
95 Linha Viva - Anual Não se Aplica
FOTOS /EVIDENCIAS

Existe controle de ensaio elétrico de protetores isolantes -
96 Não se Aplica
Linha Viva
FOTOS /EVIDENCIAS
Existe evidência de ensaio elétrico de jamper By-Pass -
97 Não se Aplica
Linha Viva - Anual
FOTOS /EVIDENCIAS

Existe controle de ensaio elétrico de Jamper By-Pass - Linha
98 Viva Não se Aplica
FOTOS /EVIDENCIAS
Existe evidência ensaio elétrico de bastões Isolantes - Linha
99 Não se Aplica
Viva - Anual
FOTOS /EVIDENCIAS

Existe controle de ensaio elétrico de bastões Isolante - Linha
100 Não se Aplica
Viva
FOTOS /EVIDENCIAS
Conclusão
Evidenciado o encaminhamento do relatório de auditoria anterior na data de 05/07/2018 por meio
de e-mail do gestor de contrato Douglas Pinheiro Vieira, douglasv@cpfl.com.br.
Avaliação das NC maiores do relatório anterior evidenciou-se que 2 NC não foram tratadas, sendo
consideradas reincidentes neste relatório. 1-
Providenciar carta de autorização (Carta SEP) aos leituristas capacitados/habilitados em NR 10 e
identificação dos mesmos (selo no capacete, por exemplo); 2-
Providenciar inflador de luvas isolantes para realização de teste mecânico periódico.
Jeferson Cristiano Nunes

Técnico de Segurança do Trabalho - PGS
Resumo dos Itens Avaliados
50
50
45
45
40
35
30
25
20
15
10
3
5
2
0
Itens em Itens N/C menor Itens N/C maior Itens Não se Aplica
Conformidade

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Data 28/08/2018

Empresa SCS Sociedade Civil de Saneamento - Leitura/Engre

Examinamos as condições de Segurança, Saúde e Higiene Ocupacional. Como parte de

Resumo dos Itens Avaliados:

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

São emitidas INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (IS). ou

Item Pergunta Resposta

Unidade não comporta Registro junto ao SRT (Quadro II da NR-04). 0

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

A CIPA identifica os riscos do processo de trabalho, e elabora

Item Pergunta Resposta

A empresa contratada é convidada e participa nas reuniões

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Contratada não possui operadores de empilhadeiras. 0

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Contratada não possui equipamentos de levantamento de carga. 0

Item Pergunta Resposta

Contratada não possui canteiro equipamentos de levsantamento de carga. 0

Item Pergunta Resposta

Contratada não possui equipamentos motorizados.. 0

Contratada não possui equipamentos motorizados.. 0

Item Pergunta Resposta

Contratada não possui equipamentos motorizados.. 0

Item Pergunta Resposta

Contratada não possui equipamentos motorizados.. 0

Item Pergunta Resposta

Possui o programa de condições e meio ambiente na

Contratada não possui canteiro de obras. 0

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Os extintores são inspecionados a cada mês (lacre,

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Contratada não possui espaços confinados. 0

Item Pergunta Resposta

Contratada não possui espaços confinados. 0

Item Pergunta Resposta

Contratada não possui espaços confinados. 0

Item Pergunta Resposta

Contratada não executa atividades em altura. 0

Item Pergunta Resposta

Contratada não executa atividades em altura. 0

Item Pergunta Resposta

Contratada não executa atividades em altura. 0

Contratada não executa atividades em altura. 0

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Item Pergunta Resposta

Evidenciado aptidão para trabalho em altura no atestado de