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Título do documento: Procedimento de Identificação da legislação e avaliação da conformidade legal

Código do documento: PSGI-10 Revisão: 0

Descrição das alterações: Emissão inicial para o Sistema de Gestão Integrada

Objetivo:
Este procedimento estabelece a sistemática para identificação, acesso, avaliação, adequação e análise
inicial e atualização periódica da legislação e outros requisitos aplicáveis aos aspectos ambientais e
perigos relacionados atividades, produtos e serviços realizados e fornecidos pela Allonda.

Aplicação:
Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho

Responsabilidade:
A Coordenadora do SGI juntamente com o Analista de Qualidade são responsáveis pelo acesso, análise e
o monitoramento do levantamento disponibilizado pela LEGNET – Sistema de Gerenciamento, Legislação,
Normas e Procedimentos – Banco de Dados contendo os textos e referências das Legislações, Normas e
Procedimentos, de caráter geral.

Elaboração

Nome Departamento Data Assinatura

Aprovação

Nome Departamento Data Assinatura

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1. Descrição das atividades

A Consultoria realiza o levantamento preliminar dos requisitos legais, no âmbito Federal, Estadual
e Municipal relativas às atividades, produtos e / ou serviços do cliente.
Este levantamento é feito por meio de pesquisas em publicações oficiais, em periódicos locais ou
regionais e de investigações técnicas em bancos de dados relacionados, dando início ao GRL-
Gerenciamento do Requisito Legal contendo o texto integral e atualizado dos requisitos legais.
A Allonda deverá fornecer à contratada a lista dos requisitos subscritos, para que sejam inseridos
no GRL - Gerenciamento do Requisito Legal (exemplos: NBR, códigos de prática da indústria,
etc.).
A equipe de SGI Allonda tem acesso por meio do endereço eletrônico www.legnet.com.br com
usuário, login e senha disponibilizados pela Consultoria.
Dentro das atividades de identificação e avaliação da legislação aplicada para o SGI, são
utilizadas as seguintes definições:
GESTOR (a) DO SISTEMA LEGNET – Pessoa responsável pelo levantamento e atualização da
legislação identificada, acompanhamento da verificação da conformidade legal, divulgação e
manutenção das evidencias da conformidade legal no Sistema LEGNET.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Normas legais relativas ao meio ambiente, ao combate à poluição, à
utilização dos recursos ambientais e à saúde e segurança do trabalho relacionado às atividades e
produtos fornecidos pela Allonda.
LEGISLAÇÃO DE CONHECIMENTO - Legislação caracterizada como potencialmente geradora de
obrigações para a Allonda, sendo mantida na planilha “Planilha de Acompanhamento da
Legislação” para conhecimento
LICENÇA AMBIENTAL - Autorização do Poder Público para que uma organização possa
desempenhar suas atividades.
NORMAS TÉCNICAS - São normas técnicas eventualmente mencionadas em legislação
classificada como aplicável com requisitos na Planilha de Acompanhamento da Legislação.
OUTROS REQUISITOS - Obrigações da Allonda decorrentes de licenciamentos, ofícios,
autuações ou de acordos com órgãos públicos e outras partes interessadas formalmente
estabelecidas, normas técnicas classificadas como aplicável no sistema LEGNET.

2. DESCRIÇÃO
2.1Definições dos Campos do GRL - Gerenciamento do Requisito Legal – SISTEMA LEGNET
Referente a - Indica que os Requisitos contidos na base de dados estão atualizados até aquele
período (mês / ano).
Última atualização pela CT-SGI: - Indica a data em que foi realizada a atualização do GRL
pela CT-SGI.
Última atualização pelo cliente: - Data em que foi verificado o atendimento às exigências
legais pelo Usuário, podendo ser global ou potencial.
Item - indica o número de ordem, variando de 1 a 999.
Origem - Indica se um Requisito Legal é de origem Federal, Estadual, Municipal ou de outro
Requisito.
Requisito - Indica o requisito legal ou outro requisito identificado, podendo ser definido como Lei,
Decreto, Portaria, NBR, etc.
Plano de Arquivo Central (PAC) - Indica o código de busca do requisito legal ou outro
requisito dentro do LEGNET, definido pela Consultoria.
Tema / Assunto - Informa o (s) assunto (s) principal (is) tratado (s) pelo requisito.
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Referência - Indica se o requisito legal ou outro requisito refere-se a Meio Ambiente (MA),
Segurança e Saúde Ocupacional (SS), Qualidade (QL) e Outros (OT).
Ementa / Comentário - Contém a ementa ou um breve resumo do requisito identificado.
Coordenador – Indica a área ou pessoa responsável pela coordenação e/ou acompanhamento
do assunto ou das ações para atendimento ao Requisito Legal.
Espelho – Indica as informações resumidas do requisito.
Pertinência: Esta opção indica, se existir, acesso aos requisitos cadastrados como pertinentes
ao requisito selecionado.
Anotação/Parecer - Os usuários com permissão de escrita no sistema terão a oportunidade de
inserir algumas anotações associadas ao requisito em questão.
Histórico de Evidências – Nesta opção todas as alterações do Requisito Legal constarão
neste relatório, garantindo ao Administrador uma macro-visão das alterações que as evidências os
requisitos sofrem.
Obrigação – Conjunto de informações necessárias para o acompanhamento conforme da
legislação, contendo as informações de Lista de Verificação, Aplicação, Evidências e
Observações, Avaliação periódica de Requisitos Legais e Ações para atendimento e/ou
Manutenção.

Obrigação 1

Requisito Legal Obrigação 2

Obrigação 3

Outro Requisito 1 Obrigação 4

Obrigação 5

Outro Requisito 2 Obrigação 6

Obrigação 7

Lista de verificação - Contém alguns itens que devem ser verificados para evidenciar a
conformidade no atendimento.
Aplicação - Indica se o Requisito relativo às atividades, produtos e / ou serviços é efetivo ou
potencialmente gerador de obrigações – Real ou Potencial.
Evidências e Observações - Campo utilizado para descrever a forma de atendimento ao
requisito ou outra informação pertinente. Este campo tanto pode ser utilizado pelo cliente quanto
pela CT-SGI.
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Avaliação de Atendimento ao Requisito Legal – Campo utilizado para preenchimento do

histórico obtido com a avaliação periódica ao atendimento do Requisito Legal conforme item 4.5.2
das normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007
Responsável: Informações / Ações - Indica a(s) área(s) ou a(s) pessoa(s) responsável(is)
pelo acompanhamento do assunto ou das ações para o atendimento ao requisito.
Ações para atendimento e / ou manutenção - Define-se neste campo a ações necessárias
para o pleno atendimento e / ou manutenção do atendimento aos requisitos com aplicação real.
Prazo - Campo utilizado para a definição de prazos de implementação das ações, as quais
podem ter o seguinte Status: Pendente, Programada, Concluída e Em Avaliação.
Alerta - Campo utilizado para a definição de prazos iniciais de implementação das ações;

Pendente: para as ações que precisam ser tomadas para o pleno atendimento a determinado
requisito;
Programada: para as ações que implicam, por exemplo, na renovação de uma determinada licença
antes de seu vencimento, o envio periódico de relatórios a órgão ambiental, monitoramentos, etc.
Aplicável para os casos em que o requisito está sendo atendido, mas depende de ações freqüentes
para manutenção de seu atendimento;
Concluída: para as ações pendentes ou programadas que foram devidamente realizadas.
Em Avaliação: Para as ações que necessitam estudo de um recurso externo, liberação de verbas ou
aprovação por partes interessadas.

LAIPR – Levantamento de Aspectos e Impactos / Perigos e Riscos - Campo utilizado

para relacionar os aspectos e / ou perigos pertinentes ao requisito.

2.2 – Preenchimento do GRL

O Requisito Real relativo às atividades, produtos e / ou serviços do cliente, receberá uma
indicação “Real” e o Requisito Potencial a indicação “Potencial” no item “APLICAÇÃO” do GRL .
Cabe a Allonda tomar as medidas necessárias para o perfeito atendimento aos requisitos relativos
às atividades, produtos e/ou serviços, com indicação “Real” que não estiverem sendo atendidos
total ou parcialmente. Essas medidas e os respectivos prazos para atendimento serão sempre
indicados na aba “Ações” do GRL.

2.3 Atualização do GRL

O Programa GRL é disponibilizado em meio eletrônico com acesso permitido aos funcionários da
Allonda.
Os requisitos legais e outros requisitos constantes do GRL são atualizados mensalmente pela
Consultoria, que disponibiliza a mencionada atualização a Allonda, via internet. A atualização
consiste basicamente na inclusão ou exclusão de requisitos no GRL e consolidação de textos,
quando da ocorrência de alterações em seu conteúdo, seguida, no caso do GRL, das
informações / orientações que se fizerem necessárias para verificação do atendimento.
As atualizações realizadas, referentes ao GRL, são acompanhadas de correspondência a Allonda,
informando as alterações ocorridas, com os comentários julgados necessários.
A publicação de novos requisitos, classificados pela Consultoria como de interesse a Allonda, são,
em alguns casos, informados ao mesmo, através do envio eletrônico de “informativos / alertas” e
posteriormente inseridos no GRL, se pertinentes.
A Allonda analisa a atualização remetida pela Consultoria para complementar as informações e
definir, caso necessário, a forma de divulgação interna e a implantação das medidas / ações
necessárias para atendimento das novas obrigações estabelecidas nos requisitos legais e / ou
outros requisitos, de acordo com os critérios definidos no Sistema de Gestão da empresa.
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3. Outros Requisitos
A identificação de outros requisitos ocorre como conseqüência de solicitações de órgãos públicos
competentes e de outras partes interessadas, incidindo sobre os aspectos decorrentes das
atividades, produtos e serviços da Allonda.
A identificação de outros requisitos poderá ocorrer também como conseqüência da menção de
Normas Técnicas, de forma direta ou indireta, em requisitos identificados no GRL.

4. Controle de documentos
Os documentos de referência gerados pela aplicação das rotinas aqui descritas são controlados
conforme as indicações da tabela abaixo:

Indicador da situação de
Documento Aprovação Distribuição Controle de obsoletos
revisão

Disponível no Sistema
Manual Sistema LEGNET Assistente de Qualidade Data de emissão BKP
Informatizado à todos

Controle de Licenças Assistente de Qualidade Data de emissão Coordenação do SGI BKP

5. Controle de registros
Os registros gerados pela aplicação das rotinas aqui descritas são controlados conforme as
indicações da tabela abaixo:

Recuperação
Tempo de
Registro Identificação Legibilidade Armazenamento Proteção Descarte
retenção
Indexação Acesso

Comunicação e Origem, assunto Arquivo Acesso restrito a Origem, assunto

Digitação em RD
Análise Crítica e data de específico no usuários e data de 5 anos Inutilização
computador (SGA/SGSST)
de Legislação emissão servidor autorizados emissão