N:

PROCEDIMENTO PR-5400.00-8900-910-GA5-302
CLIENTE: FOLHA:
AB-PGI/COMPERJ 1 de 8
PROGRAMA:
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO
ESCOPO:
Serviços de operação e manutenção dos sistemas provisórios de distribuição de água potável e monitoramento
do sistema de macrodrenagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ
TÍTULO:
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
RAZÃO SOCIAL: CONTRATO:
0858.0088388.14.2
GRI – Gerenciamento de Resíduos Industriais Ltda.

ÍNDICE DE REVISÕES

REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

0 Emissão original – Para Comentários

A Alteração do campo; Elaboração, Revisão e Aprovação - Para Comentários

B Procedimento Liberado para Construção

C Revisão de Assinaturas – Revisões dos Itens 3. / 4.3 / 4.4 / 5.1.1 / 5.1.3 / 5.1.6 / 5.1.19 / 5.2.1 / 6.1
onde se lê Planilha CAU foi substituído por planilha LEMA (Legislação de Meio Ambiente e outros
Requisitos / Controle de Gestão Integrado.

REV. 0 REV. A REV. B REV. C

DATA 07/07/2014 01/04/2016 12/04/2016 19/07/2017

ELABORAÇÃO Márcio Adilson de Oliveira Márcio Adilson de Oliveira Márcio Adilson de Oliveira Márcio Adilson de Oliveira
REVISÃO Jacqueline de Souza Gomes Tiago N. V. Silva Tiago N. V. Silva Matheus Corrêa Paiva
APROVAÇÃO Dino Gomide Vezza Oswaldo Cunha Oswaldo Cunha Oswaldo Cunha
 Código:
PROCEDIMENTO DO SGI P-02
Revisão:
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS C
Unidade Página:
REQUISITOS 2 de 7
COMPERJ / RJ

1. OBJETIVO
Estabelecer a sistemática para identificação, análise, acesso e atualização da legislação e
outros requisitos aplicáveis ao SGI - Sistema de Gestão Integrado da GRI. Este procedimento
também fixa as condições para a avaliação periódica do atendimento aos requisitos legais e
outros requisitos (auditoria legal).

2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todos da GRI.

3. RESPONSABILIDADE
Serviço Jurídico Contratado – Atualizar e disponibilizar mensalmente via internet, os
requisitos legais aplicáveis à GRI, bem como sua análise.
Gerência Técnica – Avaliar a aplicabilidade das legislações revisadas na Planilha LEMA, bem
como, coordenar as informações editadas pela unidade e as ações previstas para seu
atendimento. Também é responsável pela auditoria legal (avaliação periódica do atendimento
aos requisitos), realizado conjuntamente com a unidade.
Equipe de SMS e Coordenador Operacional – Acessar a planilha LEMA, inserir e/ou
disponibilizar evidências de cumprimento (quando aplicável), atender as ações previstas para
atendimento às legislações avaliadas pela Gerência Técnica. Também é responsável pela
avaliação periódica dos outros requisitos, tais como: convenções coletivas e contratos com
fornecedores e clientes.

4. DEFINIÇÕES
4.1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SEM REQUISITOS
Normas legais relativas ao meio ambiente, qualidade, saúde, segurança ocupacional,
responsabilidade social, não geradoras de obrigação para a GRI e/ou cujo conhecimento
possa, a seu critério, ser de voluntário interesse.

Documento Impresso – Cópia Não Controlada

 Código:
PROCEDIMENTO DO SGI P-02
Revisão:
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS C
Unidade Página:
REQUISITOS 3 de 7
COMPERJ / RJ

4.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL COM REQUISITOS

Normas legais relativas geradoras de obrigações para a GRI.

4.3 OUTROS REQUISITOS

Obrigações da empresa, decorrentes de acordos com órgãos públicos ou outras partes
interessadas, formalmente estabelecidas ou da menção de normas técnicas em legislação
classificada como aplicável com requisitos na Planilha LEMA.

4.4.LEMA–LEGISLAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E OUTROS REQUISITOS

Planilha que fornece a indicação da legislação aplicável e dos outros requisitos; hiperlink para
acesso ao texto integral e atualizado da legislação aplicável; descrição e análise das
obrigações originárias da legislação e relação dos quesitos para a verificação da conformidade,
acessada eletronicamente via Internet.

5. CONDIÇÕES

5.1. IDENTIFICAÇÃO, ACESSO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ANÁLISE

5.1.1. O serviço jurídico realiza o levantamento preliminar da legislação federal, estadual e

municipal aplicável aos Aspectos Ambientais e Perigos Ocupacionais associados à GRI e suas
partes interessadas, por meio de pesquisas em publicações oficiais, em periódicos locais ou
regionais e investigação técnica em bancos de dados.
Em decorrência desta identificação é elaborada/ atualizada a Planilha CAL.

5.1.2. O acesso à Planilha LEMA se dará exclusivamente através de usuários regionais e

senhas, previamente cadastrados e gerenciados pela Gerência Técnica através da Internet.
Sempre que necessário, será realizada a comunicação das informações pertinentes sobre
requisitos legais e outros requisitos aos colaboradores de empresas subcontratadas pela GRI e
partes interessadas.

Documento Impresso – Cópia Não Controlada

 Código:
PROCEDIMENTO DO SGI P-02
Revisão:
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS C
Unidade Página:
REQUISITOS 4 de 7
COMPERJ / RJ

5.1.3. Na aba “LEMA”, o usuário terá acesso à toda legislação aplicável à GRI, com “hiperlink”,
ou seja, atalho para acesso integral ao texto da legislação pesquisada. O item “requisitos”
informa se a legislação gera ou não obrigações à GRI.

5.1.4 Caso a legislação aplicável com requisitos faça referência a Normas Técnicas, estas são
avaliadas pela Ger. Técnica, adquiridas em sua versão atual e disponibilizadas à unidade, se
necessário.

5.1.5 No campo Observações/Conhecimento, é informado como a GRI atende a legislação ou

o porquê a mantém sob forma de conhecimento por não ter requisito aplicável ao seu escopo.
Também neste campo, poderão ser inseridas pela unidade e escritório central, as
evidências de atendimento à legislação.

5.1.6 Sempre após as revisões, a planilha LEMA deverá ser salva ou persistindo dúvida quanto
ao atendimento, deverá ser salva e submetida à aprovação da Ius Natura.

5.1.7 A unidade e a Gerência Técnica (quando aplicável) analisam a atualização remetida pelo
Serviço Jurídico contratado, para complementar as informações inseridas e definir a
implantação das medidas necessárias para cumprimento das novas obrigações, estabelecidas
na legislação e/ou outros requisitos.

5.1.8. Cabe a equipe de SMS da unidade (sob supervisão da Gerência Técnica), consultar
semestralmente a Prefeitura dos Municípios em que a GRI desenvolve atividades sob novas
legislações municipais e suas revogações. Esta consulta poderá ser realizada mediante
website (quando disponível pelo município na rede internacional de computadores “Internet”),
ou ainda, caso não disponível, ser realizada mediante protocolo do ofício “Solicitação da
Legislação Municipal” Anexo A.

5.1.9. Estas atualizações da legislação municipal deverão ser remetidas pela Ger. Técnica ao
Serviço Jurídico contratado, para avaliação da aplicabilidade e eventual inclusão na LEMA.

Documento Impresso – Cópia Não Controlada

 Código:
PROCEDIMENTO DO SGI P-02
Revisão:
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS C
Unidade Página:
REQUISITOS 5 de 7
COMPERJ / RJ

5.2. AVALIAÇÃO PERIÓDICA – REQUISITOS LEGAIS

5.2.1 A Equipe de SMS realiza mensalmente a avaliação das novas legislações aplicáveis e
legislações que sofreram alterações/revisões, após comunicação prévia realizada pela LEMA.
A unidade semestralmente realiza também a avaliação periódica legal, conhecida como
“AUDITORIA LEGAL”, através de análise criteriosa quanto ao atendimento aos requisitos
legais, evidenciando esta análise na própria Planilha LEMA, através da data de avaliação.
Complementarmente, poderão ser arquivadas evidências deste atendimento na unidade e no
Escritório Central, sob responsabilidade da Gerência Técnica.

5.2.2 Por ser normalmente referenciado em legislações, o atendimento às normas técnicas é

avaliado conjuntamente nas auditorias legais.

5.2.3 Sendo detectado o não atendimento às obrigações legais, será emitido o Relatório de
Não Conformidade, conforme Procedimento de Ação Corretiva e Preventiva P15.

5.3. AVALIAÇÃO PERIÓDICA – OUTROS REQUISITOS

5.3.1 A avaliação periódica quanto ao atendimento a estes outros requisitos, é realizada

conforme sua natureza:

a-) contratos e demais especificações de clientes

Mensalmente o atendimento a estes requisitos é avaliado pelo responsável GRI da unidade,
sendo evidenciado através do aceite do cliente nos relatórios e medições submetidos ao
mesmo, caracterizando assim o atendimento contratual quanto aos serviços prestados no
período;
b-) contratos e demais especificações de fornecedores
Da mesma forma, mensalmente, as especificações pactuadas entre GRI e fornecedores têm
seu atendimento avaliado diretamente pelo responsável interessado/afetado pelo contrato.
Documento Impresso – Cópia Não Controlada
 Código:
PROCEDIMENTO DO SGI P-02
Revisão:
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS C
Unidade Página:
REQUISITOS 6 de 7
COMPERJ / RJ

Como evidência dessa avaliação, tem-se a aprovação através de assinatura na NF-Nota Fiscal
ou mesmo a liberação do seu pagamento via SAP.
c-) convenções e acordos com partes interessadas (sindicatos, ONGs, etc.)
Durante a implantação ou repactuação de um contrato, ou mesmo, a cada revisão dessas
convenções coletivas (ou equivalentes), o seu atendimento é avaliado pelos departamentos
operacional e DP, e registrado em documentos trabalhistas, acordos, sistema ou outros meios
legais, sendo imediatamente repassados aos responsáveis para tomada de providência.

d-) demais requisitos anteriormente não mencionados

Para quaisquer outros requisitos que gerem obrigações à GRI e que não tenham vínculos com
a legislação, estes devem ter seu atendimento avaliado pelo menos anualmente pelos
responsáveis imediatamente afetados, mantendo-se registros dessas avaliações quanto ao seu
atendimento.

5.3.2 Sendo detectado o não atendimento aos outros requisitos, será emitido o Relatório de
Não Conformidade, conforme Procedimento de Ação Corretiva e Preventiva P15.

5. DOCUMENTOS

6.1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

 Planilha LEMA – Controle e Avaliação da Legislação e Outros Requisitos (Web Cal)

 Procedimento de Ação Corretiva e Preventiva P15

Documento Impresso – Cópia Não Controlada

 Código:
PROCEDIMENTO DO SGI P-02
Revisão:
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS C
Unidade Página:
REQUISITOS 7 de 7
COMPERJ / RJ

Anexo A

Solicitação da Legislação Municipal

_________________________, ______ de ___________ de 20____.

PARA:
RESPONSÁVEL:
TELEFONE:
E-MAIL:

DE: GRI - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA.

UNIDADE:

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Vimos por meio desta, solicitar a V Sra. a disponibilização de toda Legislação

Ambiental referente a este Município, para que de posse da mesma, possamos
incluí-la no nosso Sistema de Gestão Integrado Meio Ambiente e Qualidade,
juntamente com as legislações Federal e Estadual, referentes aos nossos serviços
de Gerenciamento Global de Resíduos.

Através da análise da legislação, planejamos as ações necessárias para o

cumprimento das mesmas, de modo a atender as expectativas governamentais,
da comunidade, dos nossos clientes, de organizações não-governamentais e
outras partes interessadas.

Na iminência de vossa colaboração, nos disponibilizamos para maiores

esclarecimentos.

Atenciosamente:

_________________________
Solicitante:
Tel.:
Email:

Documento Impresso – Cópia Não Controlada