ISO 14.

001 e OHSAS 18001 - CRONOGRAMA DETALHADO DE

ATIVIDADES
Coordenador:
Representante da alta adm:
2017
M Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.2. POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE - 14001
4.2. POLÍTICA DE SST - 18001
Verificação de Necessidade de Adequação da P
Política do SGI R

Aprovação Política Mantida

P
Divulgação/Implantação
R

DATA: 26/04/2017 - RESPONSÁVEL: Planejado Realizado Pendente

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Representante da alta adm: 2017
M Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTAIS - 14001
4.3.1. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO DE RISCOS E DETERMINAÇÃO DE CONTROLES - 18001
P
Levantamento de LAP
R
P
Harmonizar/Consolidar Planilhas
R
Plano de Ação de Aspectos / Perigos com risco não P
aceitável / significativos R
P
Consolidação do Procedimento de Aspecto / Perigo
R
P
Aprovação
R
P
Treinamento dos colaboradores sobre as LAP's
R

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REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.3.2. REQUISITOS LEGAIS - 14001

4.3.2. REQUISITOS LEGAIS - 18001

P
Levantamento de requisitos
R
P
Consolidação do Procedimento
R
P
Aprovação
R
4.5.2. AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 14001

4.5.2. AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 18001

P
Incluir no requisito 4.3.2
R
P
Auditoria de Requisitos Legais
R

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Representante da alta adm: 2017
M Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.3.3. OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS - 14001

4.3.3. OBJETIVOS E PROGRAMAS - 18001

P
Definição dos Objetivos e Metas
R
P
Elaboração da Planilha - PGA e PGSST
R
P
Aprovação
R
P
Divulgação
R
P
R

DATA: 26/04/2017 - RESPONSÁVEL: Planejado Realizado Pendente

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REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.4.1. RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES - 14001

4.4.1. RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES, PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUTORIDADE - 18001

Definir e Formalizar Estrura de Implantação (RA, P

Comitê e Grupos de Implantação e Aspecto) R
P
Consolidar matriz de responsabilidade e autoridade
R
Definir estrategia para prestação de contas de SST P
(balanço contabil e departamento de pessoal) R

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REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.4.2. COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO - 14001

4.4.2. COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO - 18001

P
Revisao do Procedimento
R
P
Aprovação
R
P
Definição conteúdo, material e cronograma
R
P
Formação de Multiplicadores e treinamento piloto
R
P
Implementação dos treinamentos
R
4.4.3. COMUNICAÇÃO - 14001
4.4.3. COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONSULTA - 18001
Revisao do Procedimento de Comunicação Interna e P
Externa R
P
Aprovação
R
P
Definição da sistematica de participação e consulta
R
Definir representante dos empregados em assuntos P
de SST R
P
Aprovação
R

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REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.4.4. DOCUMENTAÇÃO 14001
4.4.4. DOCUMENTAÇÃO 18001
P
Elaboração do Manual
R
Revisão do Procedimento de Padronização de P
Documentos R
Aprovação do Manual e Procedimento de P
Padronização de Documentos R
4.4.5. CONTROLE DE DOCUMENTOS - 14001
4.4.5. CONTROLE DE DOCUMENTOS - 18001
P
Revisão do Procedimento
R
P
Aprovação
R
P
Implementar gestão de documentos
R
4.5.4. CONTROLE DE REGISTROS - 14001
4.5.4. CONTROLE DE REGISTROS - 18001
P
Identificação dos Registros
R
P
Revisão do Procedimento
R
P
Aprovação
R
P
Implementar gestão de registros
R
P
R
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REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.4.6. CONTROLE OPERACIONAL 14001
4.4.6. CONTROLE OPERACIONAL 18001
P
Programa de Gerenciamento de Resíduos - PGR
R
P
Efluentes Líquidos
R
P
Emissões Atmosféricas
R
P
Ruídos
R
P
Programa de Conservação - Energia e Água
R
P
Recomendação / Controle de Fornecedores
R
P
Manutenção
R
P
Implementação das açoes do PGR
R
P
Analise preliminar de risco de SST
R
P
Gestão de mudanças (SST)
R
P
Controle de visitantes nos locais de trabalho (SST)
R
P
PPRA
R
P
PCMSO
R
P
PCMAT
R
DATA: 26/04/2017 - RESPONSÁVEL: Planejado Realizado Pendente
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REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.4.7. PREPARAÇÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIA 14001
4.4.7. PREPARAÇÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIA 18001
P
Elaboração do PAE incendio / primeiros socorros
R
P
Elaboração do PAE vazamento de GLP
R
P
Elaboração do PAE vazamento de oleo
R
Elaboração do PAE vazamento/derramamento de P
liquidos perigosos R
P
Elaboração do procedimento de ERGONOMIA
R
Inserir ações preventivas nos procedimentos operacionais P
(PCO's) R
P
Aprovação
R
P
Procedimento de Gestão do Plano
R
P
Treinamento Brigada
R
P
treinamento de socorristas
R
P
Simulado
R
P
Relatório/Adequação
R

DATA: 26/04/2017 - RESPONSÁVEL: Planejado Realizado Pendente

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REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.5.1. MONITORAMENTO E MEDICÃO 14001
4.5.1. MONITORAMENTO E MEDICÃO DO DESEMPENHO 18001
P
Definir itens a monitorar
R
P
Plano de Monitoramento
R
Identificação de Equipamentos e Instrumentos P
(Calibração) R
P
Procedimento de Monitoramento e Calibração
R

DATA: 26/04/2017 - RESPONSÁVEL: Planejado Realizado Pendente

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REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.5.3. NÃO CONF. AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 14001
4.5.3. INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES, NÃO CONF. AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 18001
Revisão do Procedimento de Não Conformidade, P
Ação Corretiva R
Elaboração do procedimento de investigação de P
incidentes R
P
Aprovação
R

DATA: 26/04/2017 - RESPONSÁVEL: Planejado Realizado Pendente

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REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.5.5. AUDITORIA DO SGA 14001
4.5.5. AUDITORIA INTERNA DO SST 18001
P
Revisão do Procedimento de Auditoria Realizado em Abril
R
P
Procedimento de Qualificação de Auditores Realizado em Abril
R
P
Treinamento "Formação de Auditores" Realizado em Fevereiro
R
P
Documentos de Auditoria Realizado em Abril
R
P
Planejamento Auditoria Realizado em Abril
R
P
Execução
R
P
Ações Corretivas
R
P
Execução da auditoria de 1ª Fase
R
Execução da auditoria de 2ª Fase, Previsão P
considerando que não existirão não conformidades
na 1ª Fase. R
DATA: 26/04/2017 - RESPONSÁVEL: Planejado Realizado Pendente
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M Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.6. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO 14001
4.6. ANÁLISE PELA DIREÇÃO 18001
P
Elaboração do Procedimento Análise Pela Adm
R
P
Preparação da Análise Adm
R
P
Realização da Análise Adm
R
P
R

DATA: 26/04/2017 - RESPONSÁVEL: Planejado Realizado Pendente

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DE ATIVIDADES
Coordenador:
Representante da alta adm:
2017
M Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
REQUISITOS RESPONS
S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ATUALIZAÇÃO PORTAL PETROBRÁS

P
Inclusão das ações propostas pela consultoria
R
Inclusão do resultado da auditoria de requisitos P
legais R
P
Inclusão do Resultado da auditoria de 1ª Fase
R
P
Inclusão do Resultado da auditoria de 2ª Fase
R

DATA: 24/09/2017 - RESPONSÁVEL: Planejado Realizado Pendente