ISO 9001 | ISO 14001

Conceitos
Certificação
ISO
Assuntos
Projeto ESG
Certificação
Diferenciais de uma empresa certificada
O que é ISO 9001 e ISO 14001
Escopo da Certificação
Conceitos de Procedimento /Documentos e Registros
Controles Aplicados no processo
Gestão de Documentos e Treinamentos
Conceitos de auditoria interna e externa
Conceitos sobre não conformidade e melhorias
SGI
Equipe do Projeto

Demais Participantes: Todo o time do Grupo Lafaete

 GOVERNANÇA
ESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS, REVISÃO
DA DOCUMENTAÇÃO E GESTÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL.
PROMOVER POLÍTICAS INTERNAS DE ÉTICA
E TRANSPARçENCIA.

AMBIENTAL SOCIAL

DESENVOLVER A AUMENTAR A
CONSCIENTIZAÇÃO PRESENÇA
DA UTILIZAÇÃO JUNTO ÁS
DOS RECURSOS COMUNIDADES
NATURAIS ONDE ATUAMOS
Objetivos do Projeto
Objetivos da Certificação
O que é a certificação?
O que é a certificação?
O que é a certificação?
 Busca da excelência
dos processos da
empresa;
Significa que
Melhor controle dos erros e
seguimos normas
retrabalhos;
internacionais;

Diferenciais
Impacto positivo no cliente;
de uma
empresa
Gestão dos
Controlar melhor o produto ou
fornecedores
serviço ofertado ao cliente;
certificada
Quando acontecer
qualquer problema Processos com o mínimo Controle da satisfação do
conseguimos tratar e de cliente.
encaminhar os processos requisitos controlados;
de forma mais organizada;
 São normas internacionais que
O que é a ISO 9001 se aplicam a qualquer tipo de empresa.
e 14001?

ISO 9001
Foco em gestão de processos e satisfação do cliente

ISO 14001
Foco em gestão do meio ambiente, resíduos e
requisitos legais
O que é a ISO 9001
e 14001?
Escopo da Certificação
UNIÃO COMERCIAL BARÃO:

“REFORMA, LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE MÓDULOS;
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS
COM E SEM OPERADOR”.

PRIORIZAÇÃO : MATRIZ E CONTAGEM

Macrofluxo Lafaete
Como é montado um sistema
de Gestão Integrado
Conceito
Procedimento/Doc/Registros
Conceito
Procedimento/Doc/Registros
Controle Aplicado ao
processo
Como funciona a elaboração
documental?
Disponibilização dos documentos
Os procedimentos serão disponibilizados para consulta em meio eletrônico no
GED/IFS e quando for aplicado será disponibilizado em formato físico.

Como funciona a revisão

documental?
Todos os documentos do SGI devem
ser analisados criticamente no
mínimo 1 vez a cada 3 anos ou de
acordo com a necessidade.

Os procedimentos revisados deverão

seguir o mesmo processo de criação,
conforme fluxo apresentado.
Gestão de Treinamentos
Sempre que um procedimento/instrução de trabalho
forem criados e/ou revisados, será necessário realizar
um treinamento com os envolvidos do processo.

Os treinamentos dos procedimentos/instruções serão

realizados pelo Gestor responsável do processo e
devem ser registrados em lista de presença - FO GRH
001 - Lista de Presença de Treinamento .

As listas de presença devem ser enviadas para o SGI e

arquivamento no RH.
Auditoria Internae
Como funciona?
Auditoria Interna e como funciona
Entrevista: conversar com os colaboradores para apurar se as
atividades realizadas estão coerentes com os procedimentos
definidos

Evidência de Auditoria: registros, formulários, apresentação de

fatos ou outras informações, pertinentes ao critério da auditoria
e verificáveis

Documentos: realizada leitura e análise crítica dos documentos

para apurar se estão atendendo às regras das normas

Programação de Auditoria : agenda de dias x horários x setores

que serão auditados

Relatório de Auditoria: local onde será registradas as

conformidades que foram verificadas, bem como possíveis não
conformidades ou melhorias
Auditores Internos
Será realizado auditorias internas
semestralmente afim de determinar se
o SGI está conforme com as
disposições planejadas e com os
requisitos instituídos.

Com isso a Lafaete irá selecionar

alguns colaboradores e realizar a
qualificação com um curso de Auditor
Interno.
Conceito também chamada de
auditoria externa, são
Auditoria Externa as realizadas por um
órgão independente,
escolhido pela
empresa chamada de
CERTIFICADORA.
Conceitos sobre não
conformidade
Registro de Ações Corretivas e
Melhorias
O Registro das Ações Corretivas e melhorias (RACM) será
realizado na plataforma Stratws.
Registro de Ações Corretivas e
Melhorias
Campos necessários para preenchimento do RACM:

Informar se é ação corretiva ou melhoria

Origem da não conformidade;
Descrição da não conformidade;
Ação de correção (ação imediata: somente para ação
corretiva).
Abrangência ou extensão da ocorrência
Análise das causas
Plano de ação
Avaliação de eficácia
Registro de Ações Corretivas e
Melhorias
A emissão do RACM, formulário online via sistema Stratws deve
ser realizada pelo gestor da área que gerou ou detectou a não
conformidade ou entre áreas de interface e com
responsabilidades definidas para tratar, corrigir e aplicar
controles de ações corretivas.

Inicialmente o SGI irá acompanhar e orientar a respeito do

preenchimento do formulário.

Temos o procedimento PR SGI 002 - Ações Corretivas e

Melhorias, com o detalhamento do processo.
 Conhecer bem os Buscar a melhoria Contínua Elaborar os procedimentos
processos dos Processos e/ou auxiliar a elaboração

Colaborar com o Monitoramento
dos Processos
Manter a postura e Cobrar
dos Colaboradores
Cumprimento das regras
Responsabilidades
dos Gestores e
Multiplicadores
Garantir o atendimento a
Politica do SGI e
Requisitos Implementados
 Abril/2022
Aprovação dos processos
Próximos Treinamentos Processos e IT´s

Passos Maio /2022

Execução dos processos
Treinamento de Interpretação e Auditor
Interno

Julho/2022
Auditoria Interna em todos os processos

Abertura das ações corretivas e de

melhoria
SGI
Planejamento Estrategico
Lafaete
Ideologia Lafaete
Política Integrada Lafaete
Política Integrada Lafaete
Objetivos Integrados
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Reduzir dos índices de acidentes, com ou sem lesão e doenças

ocupacionais;
Reduzir e eliminar os riscos na execução das tarefas para prevenção
de acidentes e doenças ocupacionais;
Aumentar o grau de atendimento de requisitos de avaliação de
performance em auditorias de contratantes;
Aumentar a capacitação e cultura de segurança nas unidades e
filiais.
Objetivos Integrados
MEIO AMBIENTE

Gerenciamento adequado de resíduos sólidos perigosos e não

perigosos;
Redução do consumo de recursos naturais;
Aumentar a capacitação e cultura de meio ambiente;

QUALIDADE

Buscar a satisfação dos clientes

Desenvolvimento e treinamento dos colaboradores (capacitar os
colaboradores)
Melhorar continuamente o SGI
Padronização e Codificação de
documentação
Definição dos modelos de
documentos
Estruturação do GED

Foi criada a
estrutura por
empresa para
disponibilização dos
documentos por
processo.
Próximos
Passos Revisão dos indicadores (Em
andamento)
SGI Matriz de Risco (Em andamento)
Apoio na finalização dos
procedimentos
Controle de documentação
Auditoria interna
Juntos, a
gente faz
acontecer