GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES ISO 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018

LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO NO RODAPÉ

Classificação Ações/Oportunidades
Processo Risco Prevenção
Frequência Severidade Classificação Ações Prazo Responsável

Fornecedor não homologado 5 5 25 NA NA NA NA

Não formalizar os requisitos de compra 5 5 25 NA NA NA NA

Fornecedor SMS com Licenças vencidas 5 5 25 NA NA NA NA

Forncedorer de destinação de resíduos sem Licença Ambiental para

5 5 25 NA NA NA NA
Destinar

Compras Setor desconhece sistemática de coleta seletiva 5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

Não confirmar os requisitos do clientes 5 10 50 NA NA NA NA

Setor desconhece sistemática de coleta seletiva 5 5 25 NA NA NA NA

Comercial 5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

Funcionário com as competências inadequadas 5 5 25 NA NA NA NA

Setor desconhece sistemática de coleta seletiva 5 5 25 NA NA NA NA

Recursos
Humanos
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LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO NO RODAPÉ

Classificação Ações/Oportunidades
Processo Risco Prevenção
Recursos Frequência Severidade Classificação Ações Prazo Responsável
Humanos
5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

Não calibrar os equipamentos 5 5 25 NA Conforme RAC 005

Não realizar os simulados de emergências 5 5 25 NA NA NA NA

Não realização das análises críticas pela Direção 5 5 25 NA NA NA NA

LPR perigos e riscos desatualizados 5 5 25 NA NA NA NA

Esquecer de monitorar os requisitos legais de meio ambiente e segurança 5 5 25 NA NA NA NA

LAIA asepctos e impactos ambientais desatualizados 5 5 25 NA NA NA NA

QSMS 5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

5 5 25 NA NA NA NA

Esquecer de agendar a Auditoria com o Organismo Certificador 5 5 25 NA NA NA NA

Não registrar as não conformidades 5 5 25 NA NA NA NA

Problemas/quedas no servidor 5 10 50 NA NA NA NA
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LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO NO RODAPÉ

Classificação Ações/Oportunidades
Processo Risco Prevenção
Frequência Severidade Classificação Ações Prazo Responsável

5 5 25 NA NA NA NA

5 10 50 NA NA NA NA

Produção
15 10 150 NA NA NA NA

5 15 75 NA NA NA NA

Atrasos nas entregas dos documentos (PPRA, PCMSO, ASO, PGRS) NA NA NA NA

Frequência 5 (ocorreu há mais de 12 meses)

10 (ocorreu entre 06 á 12 meses)
15 (ocorreu há menos de 06 meses)

Severidade 5 não gera custos financeiros

10 gera custos financeiros
15 devolução/reclamação de clientes/custos financeiros

Não é necessário ação de prevenção e ação para

0 á 50
mitigação
51 á 150 Necessário somente ação de prevenção
151 á 225 Necessário ação de prevenção e ação para mitigação