CQI 23.sistema Moldagem Planilhas Injeção

CQI-23
Special Processes: Molding System Assessment

Version 1, 3/2014
Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem
Nome da Instalação: InTech Soluções em Engenharia Industria e Comercio.

Endereço: R. Transbrasil, 595, Jardim Piemont, Betim, MG.
Número de Telefone: (31) 3532-0914

Número de Fax: ( 31) 3532-0914 Tipo(s) de Processos de Moldagem nesta Instalação:
Tabela de Processo A
Número de Empregados nesta Instalação: 50 Funcionarios Moldagem por Injeção
Contato Tecnico (S/N): Rubens Ribeiro ( 3532-0914) Tabela de Processo B _ Não Aplicável
Contato Comercial (S/N): Roberto Peggau ( 3532-0914) Moldagem por Sopro
Data da Avaliação: 02/08/2022 Tabela de Processo C _ Não Aplicável

Moldagem por Vácuo
Data da Avaliação Anterior: 06/12/2021
Tabela de Processo D _ Não Aplicável
Moldagem por Compressão
Tabela de Processo E _ Não Aplicável

Moldagem por Transferência
Tabela de Processo F _ Não Aplicável

Extrusão
Tabela de Processo G
Equipamento
Tabela de Processo H
Inspeção e Testes de Peça
Certificação(ões) da Qualidade Atual: IS0 9001-2015 - IATF 16949-2016
Data de Reavaliação (se necessário):
Pessoal de Contato / Presentes na avaliação:

Nome: Rubens Ribeiro Título: analista e técnico de processo Telefone: (31) 3532-0914 E-mail: rubens.ribeiro@external.intechbr.com.br
Auditores/Avaliadores:
Nome: Bonifácio Pacheco Empresa: Intech Telefone: (31) 3532-0914 E-mail: bonifacio.pacheco@intechbr.com.br
Número de Resultados "Não Satisfatório": 0
Número de Resultados "Necessita de Ação Imediata": 0
Número de Resultados "Reprovado" na(s) Auditoria(s) de Trabalho: 0
Número de Itens da Tabela de Processo que não Atendem aos Requisitos Mínimos: 0
Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)
Avaliação
Número da Necessita Ação

Questão Requisitos e Orientação Evidência Objetiva N/A Satisfatório Não Satisfatório
Questão Imediata
Seção 1 - Responsabilidade da Direção e Planejamento da Qualidade
Para garantir a especialização prontamente disponível, é

Há uma pessoa qualificada no processo de
necessário que exista a disposição uma pessoa dedicada e
moldagem, o Sr. Rubens Ribeiro, analista e
qualificada para moldagem no local. Essa pessoa deve ser um
técnico de processo, o qual possui
empregado com expediente em período integral e a posição
Existe um profissional de Responsabilidade geral pela produção e suporte
deve ser refletida no organograma. Deve existir uma descrição
1.1 moldagem dedicado e com manutenção e gestão de pessoas, indicado x
do trabalho, identificando as qualificações para a posição,
qualificado no local? na matriz de versatilidade ( reg-031) os
incluindo o conhecimento de produtos químicos e moldagem. As
treinamento em FMEA/APQP/ : O responsabel
qualificações devem incluir no mínimo 5 anos de experiência em
Rubens Ribeiro, possui experiencia de 22 anos
operações de moldagem ou uma combinação de no mínimo 5
em processo de Injeção/sopro/extrusão.
anos de formação técnica formal e experiência em moldagem.
O moldador deve incorporar um procedimento de planejamento Para todo todo projeto ou mudança de processo e
avançado da qualidade documentado. Deve ser realizado um produto é realizado conforme procedimento
estudo de viabilidade e aprovado internamente para cada peça interno PGQ.8.3 ( serviços de engenharia) o
ou processo novo. As peças similares podem ser agrupadas em planejamento e acompanhamento de projeto
O moldador realiza o famílias de peças para este esforço, conforme definido pelo através da metodologia APQP conforme manual
1.2. planejamento avançado da moldador. Após o processo de aprovação de peças ser aprovado 2ª edição. Realizado pela equipe multifuncional x
qualidade? pelo cliente, não é permitida nenhuma mudança no processo, a (
menos que aprovado pelo cliente. O moldador deve entrar em processo/qualidade/engenharia/comercial/logistica
contato com o cliente quando for necessário o esclarecimento de /compras/diretoria). ao qual os envolvidos
mudanças no processo. Este esclarecimento das mudanças no possuem treinamentos sobre a metodologia
processo deve ser documentado. APQP.
Avaliação
Número da Necessita de Ação

Questão Imediata
Section 1-2, 2 of 84
O moldador deve incorporar o uso de procedimento de Análise
de Modo e Efeitos de Falha (FMEA) documentado e garantir que
os FMEAs são atualizados para refletir o status atual de O FMEA de produto é de ultima edição AIAG
qualidade das peças. O FMEA deve ser realizado para cada VDA. Que contempla os itens ASK por familia de
peça ou família de peças ou eles podem ser processos autofalantes. Ultima revisão 28/07/22. Elaborada
Os FMEA's do moldador estão específicos e realizados para cada processo. Em qualquer caso, pela equipa multificional (
1.3 atualizados e refletindo o devem resolver todas as etapas do processo a partir do processo/qualidade/engenharia), o FMEA aborda x
processo atual? recebimento à expedição da peça e todos os parâmetros todos os processos (
fundamentais do processo de moldagem, conforme definido pelo Recebimento/armazenamento/estufagem/setup/inj
moldador. Deve ser utilizada uma equipe multifuncional no eção/expedição/) atualizado conforme analise de
desenvolvimento do FMEA. Todas as características especiais, risco e reclamações de cliente.
conforme definido pelo moldador e seus clientes, devem ser
identificadas, definidas e abordadas no FMEA.
O moldador deve incorporar o uso de procedimento de Plano de

Controle documentado e garantir que os Planos de Controle são
atualizados para refletir os controles atuais. Os Planos de
Controle devem ser realizados para cada peça ou família de
peças ou eles podem ser processos específicos e realizados O plano de controle REG-184 para a carcaça
para cada processo. Em qualquer caso, devem resolver todas as A019189 injeção e sobreinjeção é o PC 145- ao
etapas do processo a partir do recebimento à expedição e qual aborda o controle desde a chegada do
identificar todos os equipamentos usados e todos os parâmetros material até a expedição, definindo ( o que, como/
Os planos de controle do fundamentais do processo de moldagem, conforme definido pelo quando, frequencia, quem, e os registros ao qual
processo de moldagem estão moldador. Deve ser utilizada uma equipe multifuncional, deve ser utilizado). No plano de controle da
1.4 x
atualizados e refletindo o incluindo um operador de produção, no desenvolvimento dos carcaça A019189 é contemplado as cotas
processo atual? Planos de Controle, que deve ser coerente com toda a criticas , maior e menor do desenho boletado,
documentação associada, como as instruções de trabalho, fichas controlado através das DIMAS de controle ( CAL:
de informações de compra e FMEA's. Todas as características ASK 001- CP009- 1752- ASK 576). para as cotas
especiais, conforme definido pelo moldador e seus clientes, que não possuem Dima é utilizado
devem ser identificadas, definidas e abordadas nos Planos de páquimetro/braço homer e tridimensional).
Controle. Os tamanhos de amostra e frequências para a
avaliação de processos e características dos produtos também
devem ser abordados em conformidade com os requisitos
mínimos listados nas Tabelas de Processo.
Avaliação

Questão Imediata
Para garantir que todos os requisitos do cliente são
compreendidos e atendidos, o moldador deve ter todas as
normas de moldagem especificamente relacionadas e As normas são adquiridas através do cliente,
especificações dos clientes mencionadas disponíveis para uso e portal de requisitos especificos do cliente
um método para garantir que essas estão atualizadas. Essas automotivo, e essas são atualizadas pelo cliente
normas e especificações podem incluir, mas não estão limitadas dentro do próprio portal (suppliercollaboration/
a esses documentos relevantes publicados pela SAE, AIAG, fcagroup.esupplierconnect/ iatfglobaloversight).
Todas as especificações de ASTM, General Motors, Ford e Chrysler. O moldador deve ter um
moldagem relacionadas e processo para garantir a análise crítica em tempo hábil, As normas são disponiveis dentro da rede
mencionadas estão distribuição e implementação de todas as normas e institucional/ normas e manuais/ e são atualizadas
1.5 atualizadas e disponíveis? Por especificações de engenharia do cliente e da indústria, baseado conforme atualização vigente disponibilizados x
exemplo: SAE, AIAG, ASTM, no cronograma de alterações requerido pelo cliente. Este para acesso as áreas responsaveis. Os manuais e
General Motors, Ford e processo deve ser executado o mais rapidamente possível e não requisitos do fornecedor são os de ultima edição e
Chrysler. pode exceder duas semanas. O moldador deve documentar esse são atualziados conforme atualização do cliente.
processo de revisão e implementação, e deve especificar como
os documentos do cliente e da indústria são obtidos, como eles os requisitos do cliente são obtidos através dos
são mantidos dentro da organização, como é estabelecida a manuais dos fornecedores, aonde é inserido os
situação atual, e como a informação relevante é desdobrada até requisitos e a forma ao qual é atendito dentro da
o chão de fábrica dentro do período de duas semanas. O matriz de requisitos REG-173.
moldador deve identificar quem é o responsável pela execução
dessas tarefas.
Dentro do SGQ é contemplado um processo

Todas as melhores práticas
documentado para melhoria continua
internas e externas O moldador deve ter um processo e sistema documentado para
( PROCEDIMENTO PGQ 10.3 MELHORIA
1.6 relacionadas a moldagem são manter as melhores práticas obtidas através de lições aprendidas X
CONTINUA), baseado nas analises de risco/
documentadas e ou de conhecimento do setor.
fmea/ masp/satisfação do cliente/ retorno de
armazenadas?
campo.
O moldador deve ter especificações de processo por escrito para

todos os processos ativos e identificar todas as etapas do O processo é controlado desde o recebimento da
processo, incluindo os parâmetros operacionais relevantes. MP. Sendo controlado as propriedades quimicas
Exemplos de parâmetros operacionais incluem temperaturas do através do comparativo data sheet e certificado de
Existe uma especificação do processo, tempos de ciclo etc. Esses parâmetros não só devem qualidade do Material ( ABS GF 17 - GOMA ). O
1.7 processo por escrito para ser definidos, eles devem ter tolerâncias operacionais, conforme material é controlado através do processo de x
todos os processos ativos? definido pelo moldador, a fim de manter o controle do processo. desumidificação de material respeitando as
Todos os processos ativos devem ter uma especificação de especificações do data sheet, através da tabela
processo por escrito. Estas especificações de processo podem de desumidificação Reg- 158, os parametros de
assumir a forma de instruções de trabalho, ficha de trabalho, processo de injeção é ajustado conforme FTI -
ficha de setup ou outros documentos similares. 145, que contem os princinpais parametros de
injeção ( tempo, temperatura, pressão,
recalque...).
Avaliação

Questão Imediata
Para demonstrar que cada processo é capaz de produzir o
produto aceitável, o moldador deve realizar estudos de
capabilidade de produto para validação inicial de cada processo,
depois da realocação de qualquer equipamento de processo, e
depois de uma grande reforma de qualquer equipamento. O
moldador deve definir o que constitui uma grande reforma. Realizado o estudo inicial de capabilidade da
Devem ser realizados estudos de capabilidade inicial do produto carcaça A019189 contemplando todas as cotas
Foi realizado um estudo inicial em todos os processos de moldagem por linha definido no criticas das 4 cavidades injetadas, 5 amostras em
válido de capabilidade de escopo de trabalho e de acordo com as necessidades do cliente. uma frequencia de 10 em 10 minutos, obtendo
1.8 x
produto e após a realização As técnicas de estudo de capabilidade devem ser adequadas resultados sastifastorios de CP - CPK - PP- PpK.
de mudanças no processo? para as características do produto de moldagem, como, por Realizado o controle estatistico CEP , por peso do
exemplo, espessura de moldagem, peso das peças etc. produto, não foi evidenciado desvios necessarios
Quaisquer requisitos específicos do cliente devem ser atendidos. para plano de ação.
Na ausência de requisitos do cliente, o moldador deve
estabelecer limites aceitáveis para as medidas de capabilidade
Deve existir um plano de ação para abordar os passos a serem
seguidos, caso os índices de capacidade se enquadrem fora das
necessidades dos clientes externos ou das faixas estabelecidas.
A análise dos produtos e processos ao longo do tempo pode

render informações vitais para os esforços de prevenção de
defeitos. O moldador deve ter um sistema para coletar, analisar e Todo lote produzido é controlado e monitorado através
O moldador coleta e analisa
reagir em relação aos dados do produto ou do processo das coletas de dados importantes do produto, os dados
os dados ao longo do tempo,
essencial ao longo do tempo. Os métodos de análise devem são coletados através de : relatorios dimensionais,
e toma as devidas medidas de
1.9 incluir a tendência em curso ou a análise de dados históricos dos controle estatistico do proceso CEP, testes de teor de x
acordo com esses dados? Os carga, teste de desumidificação, os dados são coletados
parâmetros de produto ou de processo especial. O moldador
registros estão disponíveis? atraves de registros fisicos analizados para ocorrencia
deve determinar quais parâmetros/características devem ser
incluídos nessa análise. Todos os registros de controle e de teste de desvio e arquivado em pastas e rede institucionais.
de processo devem ser mantidos por um período mínimo de um
ano civil após o ano em que foram criados.
As avaliações internas são

O moldador deve realizar avaliações internas, em uma base Conforme cronograma de auditorias internas, o
concluídas em uma base
anual, no mínimo, utilizando a Avaliação do Sistema de processo é auditado no minimo uma vez por um auditor
1.10 anual, no mínimo, de processo competente seja interno ou consultores
x
Moldagem AIAG. Os pontos preocupantes devem ser tratados
incorporando a Avaliação do externos, conforme regras de auditoria VDA.6.3.
em tempo hábil.
Sistema de Moldagem AIAG?
Avaliação

Questão Imediata
O sistema de gestão da qualidade deve incluir um processo
documentado para o reprocessamento que deve incluir a
Quando o produto pode ser fabricado com a
autorização de uma pessoa designada pelo cliente. O
utilização de material reprocessado, é inserido
procedimento de reprocesso deve descrever as características
uma nota dentro do procedimento de injeção e
do produto para o qual é permitido o reprocessamento, assim
Existe um sistema em vigor montagem, o produto e o cliente, as fichas
como aquelas características para as quais ele não é permitido.
para autorizar o tecnicas de injeção é elaborada conforme as
1.11 Qualquer atividade de reprocessamento deve exigir uma nova x
reprocessamento e isso é características do material reprocessado e
folha de controle de processo emitida por pessoal técnico
documentado? descrito na ficha tecnica de injeção. Para que seja
qualificado, indicando as modificações necessárias de
autorizado deve haver uma derroga do cliente
moldagem. Os registros devem indicar claramente quando e
assinado, validando a utilização do material
como qualquer material foi reprocessado. O Gerente da
reprocessado.
Qualidade ou uma pessoa designada deve autorizar a liberação
do produto reprocessado.
O Departamento da Qualidade O sistema de gestão da qualidade deve incluir um processo para

Para todas as solicitações de melhorias,
analisa criticamente, aborda e documentar, analisar criticamente e abordar as preocupações
reclamações, problemas em campo, é utilizado a
1.12 documenta as preocupações dos clientes e quaisquer outras preocupações internas para o x
metodologia 8D, o FMEA, analise de risco e
internas e apontadas pelo moldador. Deve ser utilizado um método disciplinado de
oportunidades e o plano de contigencia.
cliente? resolução de problemas.
O moldador deve definir um processo para melhoria contínua

para cada processo de moldagem identificado no escopo da Através do FMEA, analise de risco e
Existe um plano de melhoria Avaliação do Sistema de Moldagem. O processo de melhoria oportunidades, 8Ds, alertas da qualidade,
contínua aplicável a cada contínua deve ser concebido para proporcionar melhorias na reclamações de cliente, lições aprendidas, analise
1.13 x
processo definido no escopo qualidade e na produtividade. As ações identificadas devem ser de indicadores KPIs de eficacia e eficiencia,
da avaliação? priorizadas e devem incluir o tempo de aplicação (datas de auditorias internas, é realizado plano de ações,
conclusão estimadas). O moldador deve mostrar evidências da para melhoria continua do processo.
eficácia do programa.
A área responsavel por autorizar a liberação de

O Gerente da Qualidade ou
O Gerente da Qualidade ou a pessoa designada é responsável produtos suspeitos é o analista da qualidade do
pessoa designada autoriza a
1.14 por autorizar e documentar pessoal apropriado para a disposição setor da qualidade, os materiais só podem ser x
disposição do material na
do material em quarentena. liberados ou por autorização interna ou sob desvio
situação de quarentena?
assinado pelo cliente.
Avaliação

Questão Imediata
Para todo inicio de produção é disponibilizado o
Devem existir procedimentos ou instruções de trabalho
book de documentações Técnicas, contendo:
disponíveis para o pessoal de moldagem que abrangem o
Ficha Tecnica de injeção, instrução de trabalho,
Existem procedimentos ou processo de moldagem. Esses procedimentos ou instruções de
plano de controle, plano de reação, ficha tecnica
instruções de trabalho para o trabalho devem incluir métodos para lidar com eventuais
de embalagem, instrução de paletização, alertas
1.15 pessoal de moldagem, os emergências (como queda de energia), quebra de equipamento, x
da qualidade, é disponibilizado em gestão a vista,
quais definem o processo de desligamento do equipamento, segregação do produto (Ver 2.8),
plano de contigencia para reações a possiveis
moldagem? inspeção de produtos e procedimentos operacionais gerais.
falhas, disponibilizados procedimentos
Esses procedimentos ou instruções de trabalho devem estar
considerando ( paradas prolongadas, reinicio de
acessíveis ao pessoal do chão de fábrica.
processo, produtos não conformes).
Todos os empregados contratados passam por

O moldador deve fornecer treinamento aos empregados para as treinamentos antes de iniciarem as operações,
operações aplicáveis de moldagem. Todos os empregados, conforme a competencia de cada empregado, é
incluindo os empregados substitutos e temporários, devem ser atualizado na matriz de competencia, conforme os
A Direção fornece treinamento treinados. As evidências documentais devem ser armazenadas gestores de processo avaliam a necessidade de
1.16 aos empregados de mostrando que os empregados estão treinados e as evidências treinamento é solicitado ao departamento de RH x
moldagem? devem incluir uma avaliação da eficácia do treinamento. A treinamentos necessarios, o RH avalia a
Direção deve definir os requisitos de qualificação para cada necessidade e elabora o cronograma de
função e também deve ser abordado o treinamento contínuo ou treinamento, após ser realizado o treinamento, é
de acompanhamento. verificado através de provas, testes, e ou
avaliazação de certificado.
O moldador deve manter uma matriz de responsabilidades É definido na matriz de responsabilidade

Existe uma matriz de
identificando todas as funções de gerenciamento e supervisão ( autoridade e de projeto) e a matriz de
responsabilidade para garantir
chave e as pessoas qualificadas que podem realizar essas versatilidade e competencia, os responsaveis por
que todas as funções chaves
1.17 funções. Deve identificar tanto os funcionários primários e cada etapapa do processo, as autoridades dentro x
de gerenciamento e de
secundários (substitutos) para as principais funções (conforme do processo e as competencias, as matrizes ficam
supervisão são executadas
definido pelo moldador). Esta matriz deve estar prontamente aos cuidados do setor de RH e disponibilizados
por funcionários empregados?
disponível para o gerenciamento a todo instante. dentro da rede institucional.
Avaliação

Questão Imediata
O moldador deve ter um programa de manutenção preventiva
documentado para os equipamentos fundamentais de processo
(conforme identificado pelo moldador). O programa deve ser um
processo de laço-fechado que rastreie as atividades de
As solicitações de manutenções é realizada
Existe um programa de manutenção desde a solicitação até a conclusão da avaliação de
através do REG. 005 ordem de manutenção, pelo
manutenção preventiva? Os eficácia. Os operadores de equipamento devem ter a
tecnico de processo, lider da produção, inspetor
dados de manutenção são oportunidade de relatar problemas, e os problemas também
da qualidade, analista da qualidade, o registro é
1.18 utilizados para formar um devem ser tratados de uma forma de laço-fechado. Os dados da x
enviado ao responsavel pela manutenção, após
programa de manutenção empresa, como, por exemplo, tempo de inatividade, rejeição da
manutenção ser realizada, é realizado a validação
preditiva? qualidade, "capabilidade da primeira corrida" (FTTC), ordens de
da correção e considerado dentro do documento
serviços recorrentes de manutenção e problemas relatados pelo
as observações do solicitante e o executante.
operador, devem ser utilizados para melhorar o programa de
manutenção preventiva. Os dados de manutenção devem ser
coletados e analisados como parte de um programa de
manutenção preditiva.
A lista de peças sobressalentes contempla todos

os itens que são mais criticas para reposição,
considerando as peças que mais desgastam,
O moldador desenvolveu uma
quebram, com maior frequencia ( mangueiras,
lista de peças de reposição O moldador deve desenvolver e manter uma lista de peças de
fusivel, correias, termopares, controladores de
1.19 críticas e as peças estão reposição críticas e deve assegurar a disponibilidade dessas x
temperatura. tomadas, oléo, ...) As peças
disponíveis para minimizar as peças para minimizar as interrupções de produção.
sobressalentes ficam armazenadas dentro do
interrupções de produção?
almoxarifado, com código de rastreio linkado
planilha conforme a planilha de peças
sobressalentes
Avaliação

Questão Imediata
Seção 2 - Chão de Fábrica e Responsabilidade de Manuseio de Material
Conforme procedimento de recebimento, é

realizado a conferencia primaria pelo setor de
recebimento logistico a conferencia da ordem de
pedido com a nota fiscal do material, após é
A instalação garante que os conferido pelo setor da qualidade o material
Devem existir processos documentados e evidências de
dados inseridos no sistema de recebido e suas especificações, dado inicio a
conformidade, como, por exemplo, fichas de informações de
recebimento coincidem com a produção do item é verificado pelo processo
2.1 compra, ordens de serviço etc. A instalação deve ter um x
informação sobre os através da Planilha de programação PCP, o
processo detalhado no local para resolver discrepâncias de
documentos de expedição do produto, material é separado pelo setor de
recebimento.
cliente? abastecimento de material, o processo controla a
correta utilização seguindo as documentações
tecnicas do produto até a expedição do item. Todo
material é rastreado por lote e ou NF durante toda
cadeia de produção.
Os procedimentos para identificação de peça e de embalagem As identificações dos materiais, seguem os

ajudam a evitar processamento ou mistura incorreto dos lotes. O requisitos de rastrebalidade ( descrição, código,
local e armazenamento apropriado dentro da instalação também data, lote, nf, operador, status,proxima estapa), os
contribuem para assegurar que os pedidos não são expedidos materiais são armazenados em porta paletes
O produto é claramente
até que sejam executadas todas as operações necessárias. O identificados por nº de corredor, coluna, seção), os
2.2 identificado ao longo de todo o x
produto do cliente deve ser claramente identificado ao longo de materias suspeitos são identificados com etiquetas
processo de moldagem?
todo o processo de moldagem. O produto não moldado, em laranjas e armazenados dentro da area cercada
processo e acabado devem ser devidamente separados e amarela, os materias reprovados são identificados
identificados. Todo o material deve ser distribuido em uma área com etiquetas vermelhas e descartados na area
dedicada e claramente definida. cercada vermelha.
O processo segue o sistema FIFO considerando o

O moldador utiliza o sistema primeiro que entra o primeiro que sai, gerenciado
Deve existir um procedimento que assegure a utilização de um
2.3 PEPS (FIFO) adequado para pela planilha de gerenciameno logistico, dada x
sistema FIFO.
material e produto? entrada do material o mesmo é liberado por data
de entrada.
todo material recebido é identificado e registrado

os lotes e NF, durante toda a cadeia de produção,
O(s) lote(s) de saída devem ser rastreáveis para o(s) lote(s) de
os lotes são registrado desde recebimento,
A rastreabilidade e integridade entrada. A disciplina de identificar precisamente os lotes e
abastecimento, injeção e montagem, registrado
2.4 do lote são mantidas ao longo vincular todas as informações pertinentes a eles aumenta a x
por data de chegada, data produzida, através dos
de todos os processos? capacidade de realização da análise da causa raiz e melhoria
Reg de inspeção de recebimento, controle de
contínua.
estufagem, filmes de produção, etiquetas de
identificação.
É necessário o controle de produto suspeito ou não conforme Ao receber materias suspeitos, o mesmo é
para impedir a expedição inadvertida ou a contaminação de identicado com etiquetas laranjas e direcionado
Existem procedimentos outros lotes. Os procedimentos devem ser adequados para evitar para area de produtos suspeitos e realizado a
adequados para evitar a a movimentação de produtos não conformes no sistema de devolução, durante a produção os materias
2.5 movimentação de produtos produção. Devem existir procedimentos abordando a disposição supeitos são identificados e armazenados a area x
não conformes no sistema de adequada, identificação do produto e rastreamento do fluxo de fechada de produto retido, os materiais
produção? material dentro e fora da área de espera. Uma área de produto reprovados são identificados com etiquetas
não conforme deve ser claramente designada para manter a vermelhas e descartados na área fechada de
segregação desse material. produtos reprovados
Avaliação

Questão Imediata
Cada peça produzida são separadas devidamente
Existe um sistema para em caixas por lado, após ,as caixas são
identificar os pontos de identificadas constando a proxima etapa do item,
O moldador deve ter procedimentos documentados para
retenção em todo o processo após concluida toda etapa, as caixas recebem a
identificar e monitorar os pontos de retenção para cada
2.6 para reduzir o risco de peças identificação de produto aprovado e é liberado x
processo/equipamento. Para cada troca de peça deve ser
misturadas (peças para expedição. Para controle de expedição, os
realizado o monitoramento dos potenciais pontos de retenção.
inapropriadas, inacabadas ou inspetores realizam periodicamente a amostragem
incorretamente moldadas)? em cada caixa finalizada para garantir que o
produto concluiu todas as etapas finais.
O manuseio de embalagens com produto do Cliente deve estar

livre de materiais inadequados. Após esvaziar e antes de
Conforme instrução de trabalho, os operadores
reutilizar as embalagens, as embalagens devem ser
antes de armazenarem as peças, verificam a
As embalagens estão livres de inspecionadas para assegurar que todas as peças e material
2.7 integridade e condição das caixas de embalagem, x
material inadequado? inadequado foram removidos. A origem de material inadequado
evidenciado não conformidade as caixas são
deve ser identificada e tratada. Isto para assegurar que não há
separadas e destinadas ao setor de logistica.
peças moldadas não conformes ou material inadequado
contaminando o lote acabado.
As paradas não planejadas ou de emergência aumentam muito o

risco de processamento inadequado. Os operadores devem ser
treinados no manuseio de materiais, ações de contenção e
Os operadores são treinados
segregação do produto, no caso de uma emergência no Todos os operadores são treinados no plano de
no manuseio de materiais,
equipamento, incluindo falta de energia. O treinamento deve ser controle e planos de reações, procedimentos para
ações de contenção e
documentado. As instruções de trabalho abordando que saibam segregar, identificar, acionar os
2.8 segregação do produto, no x
especificamente tipos potenciais de emergências e falhas no responsaveis, para que todo material suspeito
caso de uma emergência no
equipamento devem ser acessíveis e entendidas pelos seja segregado para uma verificação 100%
equipamento, incluindo falta
operadores dos equipamentos. Estas instruções devem abordar posterior.
de energia?
os planos de contenção/reação relacionados com todos os
elementos do processo. Devem existir evidências mostrando a
disposição e a rastreabilidade do produto afetado.
Todo lote produzido é realizado auditorias de

O manuseio, armazenamento DOCA, verificando integridade do produto e se
O manuseio no processo de moldagem e processo de expedição
e acondicionamento são estão conformes documentações tecnicas, o setor
2.9. devem ser avaliados quanto ao risco de danos às peças ou x
adequados para preservar a de logistica avalia mensalmente a preservação de
outras questões relacionadas a qualidade.
qualidade do produto? produto em estoque, gerando relatorios de
evidencias.
Avaliação

Questão Imediata
É realizada periodicamente auditorias 5S,
A limpeza da planta, gestão A limpeza da planta, gestão de arrumação, condições ambientais
avaliando a perfomance de melhoria dos setores,
de arrumação, condições e de trabalho devem contribuir para o controle e melhoria da
os criterios são definidos em ( RUIM - 25%,
2.10 ambientais e de trabalho qualidade. O moldador deve avaliar essas condições e seu efeito x
REGULAR- 50%, BOM-75%, EXCELENTE-
contribuem para o controle e a na qualidade. Uma política de limpeza deve ser claramente
100%), ultima nota alcançada pelo setor de
melhoria da qualidade? definida e executada.
produção foi de 86%, considerado excelente.
Os parâmetros de controle de processo devem ser monitorados

Os parâmetros de controle de Os controles de inicio de processo é verificado
com as frequências especificadas nas Tabelas de Processos. O
processo são monitorados através do check list de setup, as máquinas são
equipamento de monitoramento de computador com alarmes e
2.11 com as frequências eletricas e programadas para parar a produção e x
registros de alarme atendem ao requisito de verificação. Uma
especificadas nas Tabelas de acionar os alarmes luminosos e sonoros, caso
pessoa designada da fábrica deve verificar os parâmetros do
Processos? qualquer desvio dos parametros estabelicidos
processo.
Os controles de parâmetros são registrados nos

Existem planos de reação documentados tanto para os
Os parâmetros fora de check list de setup, havendo desvio de parametros
parâmetros de processo fora da tolerância como fora de controle.
2.12 controle/especificação são o tecnico é acionado para ajuste, as máquinas, a x
Existe evidência documentada de que os planos de reação são
analisados e há reação? cada parada prolongada acima de 30 min. é
seguidos.
verificado os parâmetros e validando o processo.
As frequências de verifcação para parametros de

As frequências de teste são
As frequências de teste devem ser executadas conforme desumidicação é de 2 em 2 horas, para
executadas conforme
2.13 especificado nas Tabelas de Processos. Consultar as Tabelas de parâmetros de máquinas é verificado a cada inicio x
especificado nas Tabelas de
Processo de setup, paradas acima de 30 min.E a cada troca
Processos?
de turno.
Os equipamentos de teste devem ser verificados/calibrados, de Os equipamentos de medição, controle de produto

acordo com a norma aplicável específica do cliente, ou de acordo e processo, são calibrados anualmente, ou
com uma norma de consenso aplicável, como, por exemplo, conforme estado de utilização do equipamento. As
ASTM, SAE, ISO, NIST etc. Os resultados de calibrações são executados por empresas
Os equipamentos de teste do
2.14 verificação/calibração devem ser analisados, aprovados e certificadas e são arquivados certificados de X
produto são verificados?
documentados internamente. calibração em RBC para os equipamentos. os
equipamentos são gerenciados através da
Consultar as Tabelas de Processo para a frequência das planilha de gerenciamento de equipamentos.
verificações. REG- 034.
A iluminação na área de inspeção deve ser suficiente para

permitir a avaliação de todas as superfícies da peça. A As salas de inspeçoes, áreas de recebimento,
Iluminação da área de iluminação deve ser preparada para impedir iluminação de um bancadas de produção, são iluminadas
2.15 x
inspeção ponto especifico, brilho intenso ou sombras. Não pode ocorrer corretamente, auxiliando a perfeita inspeção do
qualquer movimento ou reflexos que confundam a avaliação das produto.
superfícies.
CQI-23
Version 1, 3/2014
Seção 3 - Auditoria de Trabalho - Análise do Produto Acabado
Identificação do Trabalho:
Cliente: ASK DO BRASIL
Número da Ordem de Serviço:
Número da Peça: A019189
Descrição da Peça: CARCAÇA BASKET 160Ø
Requisitos de Moldagem: MOLDAGEM POR INJEÇÃO.
Questão #
Ordem de Trabalho (Serviço) ou
Relacionada a Aprovado /
Questão # Questão da Auditoria de Trabalho Requisito Interno ou do Cliente Requisito da Documentação de Condição Atual (Evidência Objetiva)
Avaliação do Sistema Reprovado / N/A
Referência
de Moldagem
A análise crítica do contrato e o 1.1

planejamento avançado da qualidade, 1.2
3.1 FMEA, Planos de Controle etc. estão em 1.3 Requisito interno e do cliente N/A PPAP NIVEL 3 APROVADO. APROVADO
vigor e são realizados por pessoas 1.4
qualificadas? 1.6
Requisito interno e do cliente Desenho 2D E 3D disponivel em ultima
O moldador tem as adequadas revisão
3.2 1.5 N/A APROVADO
especificações do cliente para a peça?
Requisito interno e do cliente Planilha de gerenciamento logistico REG-

015 E acompanhamento de inspeção de
recebimento REG- 097
Há evidência documentada de Inspeção
3.3 2.1 APROVADO
de Recebimento?
Requisito interno e do cliente

A identificação dos materiais (números de
2.2
peça, número de lote, números de Etiqueta de idenficação de produto e
3.4 2.3 APROVADO
contrato etc.) é mantida durante todo o idenficação de materiais
2.4
processo de moldagem?
Requisito interno e do cliente

É utilizado o procedimento ou a
1.5
especificação de processo adequada?
1.6
Consultar as Tabelas de Processo para Tabela de desumificação REG- 158, ficha
3.5 2.1 APROVADO
os parâmetros específicos. Listar os tecnica de injeção REG- 145
2.11
parâmetros que foram verificados nesta
2.13
auditoria nos espaços fornecidos abaixo.
Questão #
Referência
de Moldagem
Job Audit 13 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Questão #
Referência
de Moldagem
Processo Nº 1: Desumidificação Requisito interno e do cliente DATA SHEET ( ABS 17% FV) 0,01 Á 0,05% humidade/ 80°C (70~90) APROVADO
Processo Nº 2: Injeção Requisito interno e do cliente Ficha tecnica de injeção posição (1) presão ( 0) tempo (1) APROVADO
1.5 Cada peça pode ter um ou mais requisitos determinados pela especificação de moldagem.
Quais são os requisitos de inspeção de
3.6 2.13 As peças devem atender a cada requisito. Listar cada um dos requisitos abaixo e fazer a validação.
produtos?
2.14 (Abaixo estão listados alguns exemplos)
3.6.1 Requisito: Peso Sobreinjeção Requisito interno e do cliente Ficha tecnica de injeção 15,34 Gr APROVADO
Método de Teste: Balança de presição Requisito interno e do cliente Ficha tecnica de injeção 15,33 Gr APROVADO
Frequência ou quantidade de teste : Setup Requisito interno e do cliente Plano de controle cada troca de turno e setup APROVADO
Seleção de amostras: 4 cavidades Requisito interno e do cliente plano de controle cada troca de turno e setup APROVADO
Especificação: 15,34gr
Questão #
Referência
de Moldagem
Job Audit 14 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Questão #
Referência
de Moldagem
3.6.2 Requisito: Cor PRETO Requisito do cliente Desenho 2D Cor preto APROVADO
Método(s) de Teste: VISUAL Requisito interno e do cliente Plano de controle Cor preto APROVADO
Frequência ou quantidade de teste: SETUP Requisito interno e do cliente Plano de controle 2 em 2 horas APROVADO
Seleção de amostras: 4 CAVIDADES Requisito interno e do cliente Plano de controle 2 em 2 horas APROVADO
Especificação: PRETO
3.6.3 Requisito: Brilho N/A
Método de Teste: N/A

Frequência ou quantidade de teste: N/A
Seleção de amostras: N/A
Especificação: N/A
3.6.4 Requisito: Rebarba Sem rebarba Requisito interno e do cliente Plano de controle sem rebarba APROVADO
Método(s) de Teste: VISUAL Requisito interno e do cliente Plano de controle sem rebarba APROVADO
Frequência ou quantidade de teste: INSPEÇÃO 100% Requisito interno e do cliente Plano de controle 100% APROVADO
Especificação: sem rebarba
Descrição da Peça: CARCAÇA BASKET
Requisitos de Moldagem: MOLDAGEM POR INJEÇÃO
Questão #
Referência
de Moldagem
Job Audit 15 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Questão #
Referência
de Moldagem
3.6.5 Requisito: Dimensão 2D Requisito interno e do cliente Plano de controle Cota do furo 4,93 mm APROVADO
Método de Teste: Paquímetro Requisito interno e do cliente Plano de controle Cota do furo 4,93 mm APROVADO
Frequência ou quantidade de teste : SETUP Requisito interno e do cliente Plano de controle 2 em 2 horas APROVADO
Especificação: 4,90 á 5,00 mm Requisito interno e do cliente Plano de controle 4,93 mm APROVADO
3.6.6 Requisito: Aparência Sem manchas
Requisito interno e do cliente Plano de controle sem manchas APROVADO
Método de Teste: ViSUAL Requisito interno e do cliente Plano de controle sem manchas APROVADO
Frequência ou quantidade de teste: INSPEÇÃO 100% Requisito interno e do cliente Plano de controle 100% APROVADO
Especificação: sem manchas Requisito interno e do cliente Plano de controle sem manchas APROVADO
3.6.7 Requisito: Específico do Cliente 2D Requisito interno e do cliente Plano de controle Ultima revisão 21/02/2019 APROVADO
Método(s) de Teste: N/A N/A
Frequência ou quantidade de teste: N/A N/A
Seleção de amostras: N/A N/A
Especificação: N/A N/A
Questão #
Referência
de Moldagem
Job Audit 16 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Questão #
Referência
de Moldagem
Responsabilidades do Operador ou Inspector
1.4
1.6
As etapas do processo apropriado foram
3.7 2.2 Identificação Rastrebalidade de proxima etapa APROVADO
liberadas? Etiqueta de idenficação contendo
2.3
rastreabilidade de produto para a proxima
2.11
estapa ( aprovado - expedição)
Todas as etapas de inspeção, conforme
1.2 Inspeção visual, dimensional evidenciada
3.8 documentado no Plano de Controle, Plano de controle Visual, funcional, medições APROVADO
1.4 no filme de produção hora a hora - REG-
foram realizadas?
101
Foram realizadas etapas/operações que 1.2

Todos as etapas do processo são
3.9 não foram documentadas no Plano de 1.4 Plano de controle Visual, funcional, medições APROVADO
contempladas no plano de controle
Controle? 1.6
1.2
1.4
Caso tenham sido realizadas etapas Todos as etapas do processo são
3.10 1.6 Plano de controle Visual, funcional, medições APROVADO
adicionais, elas foram autorizadas? contempladas no plano de controle
1.10
1.16
A especificação em vigor permitem o 1.5 Não é autorizado o reprocessamento

3.11 2D Especificação de MP N/A
reprocessamento ou o retrabalho? 1.10 para a MP da carcaça A019189.
Questão #
Referência
de Moldagem
Job Audit 17 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Questão #
Referência
de Moldagem
Caso a ordem tenha sido certificada, a

2.11
3.12 certificação refletiu precisamente o Plano de controle Ficha tecnicas de injeção check list de setup validado pelo Tecnico APROVADO
2.13
processo realizado? de processo e analista da qualidade.
A certificação foi assinada por pessoa
3.13 1.16 Plano de controle Check list de setup check liste de setup assinado APROVADO
autorizada?
As peças e embalagens estão livres de integridade dos produtos e

3.14 2.6 Ficha Tecnica de embalagem Embalagens e produto ok APROVADO
objetos inadequados ou contaminação? embalagens
Requisitos da Embalagem
2.6
Os requisitos da embalagem estão FTEs aprovadas de em acordo com o
3.15 2.7 Plano de controle Ficha tecnica de embalagens APROVADO
identificados? cliente
2.9
As peças são embaladas para minimizar

2.6
a mistura ou avaria das peças (por As peças são embaladas, identificadas
3.16 2.7 Plano de controle Instrução de trabalho APROVADO
exemplo, fluxo de trabalho ou o excesso aprovadas e selada as caixas com fitas.
2.9
de peças na embalagem)? Quando há lados, os lados são
armazenados em caixas que ficam
dispostas em distancias opostas.
Requisitos de Expedição
As peças foram devidamente 2.3 As peças são identificadas com código,

3.17 Plano de controle Ficha tecnica de embalagens APROVADO
identificadas? 2.9 materia prima, datador e cavidade.
As caixas são identificadas com etiquetas

As embalagens foram devidamente 2.3
3.18 Plano de controle Ficha tecnica de embalagens brancas, contendo toda a rastrebilidade do APROVADO
etiquetadas? 2.9
produto.
Job Audit 18 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
TABELA DE PROCESSO A - Moldagem por Injeção
Todos os requisitos fornecidos abaixo são subordinados aos requisitos específicos do cliente.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por ex.: testes de inspeção, frequências maiores etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se o moldador está em conformidade com os requisitos do
cliente.
* Caso os requisitos mínimos não sejam atendidos, fornecer registros comprobatórios para justificar as condições atuais.
Questão #
Relacionada
Observação /
Item # a Avaliação Etapas de Processo/Categoria Tipo de Controle Frequência de Monitoramento
Comentários
do Sistema
de Moldagem
(Aprovado /
Requisitos Mínimos Condição Atual Requisitos Mínimos Condição Atual Reprovado /
N/A)
1.0 Inspeção de Recebimento
1.4 Procedimento de avaliação do recebimento de material, cobrindo

A1.1 2.1 testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor, com critérios Manual Teste de teor de carga Uma vez por lote a cada lote APROVADO
2.13 (ou seja, Indice de Fluidez, densidade ).
1.4 Procedimento de avaliação de recebimento de componentes que

Conforme tabela de
A1.2 2.1 abrangem os testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor, Manual Dimensional Uma vez por lote APROVADO
amostragem
2.13 com critérios (se aplicável).
2.0 Armazenagem e Manuseio (se aplicável)
1.4
2.3 Sistema de giro de estoque em vigor para o Primeiro a Planilha de FIFO - por Lote Materias liberados conforme
A2.1 Automático/Manual APROVADO
2.11 entrar/Primeiro a sair (FIFO) e prazo de validade gerenciamento logistico Vida útil - puxar para o uso ordem de pedido do cliente
2.12
1.4 Monitoramento contínuo pelo
A2.2 2.11 Temperatura ambiente controlada Automático Termometro controlador ou verificação Conforme necessidade N/A
2.12 diária manual
1.4
1.6
Manuseio parcial de embalagens para assegurar que não existe
A2.3 2.7 Automático/Manual Manobra de palete Contínuo Por palete APROVADO
contaminação (embalagem fechada e ambiente limpo)
2.11
2.12
1.4
1.6
A2.4 2.7 Quantidade parcial da embalagem Automático/Manual Conforme Programação Por embalagem conforme planilha de PCP APROVADO
2.11
2.12
cliente.
Questão #
Relacionada
Observação /
Comentários
do Sistema
de Moldagem
(Aprovado /
N/A)
PT A 19 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cliente.
Questão #
Relacionada
Observação /
Comentários
do Sistema
de Moldagem
(Aprovado /
N/A)
3.0 Secagem de Material
1.4
Temperatura do secador por meio das recomendações do fabricante Monitoramento contínuo por
A3.1 2.11 Automático Silica de secagem a cada 2 horas APROVADO
da resina (por material) controlador
2.12
1.4
Tempo do secador por meio das recomendações do fabricante da Programação de Por meio das Diretrizes do
A3.2 2.11 Manual Inicio de estufagem APROVADO
resina (por material) temperatura especifica Fabricante de Resina
2.12
1.4
Equipamento de secagem (secador dedicado ou procedimento de
A3.3 2.11 Manual Instrução de trabalho Troca de material A cada ordem de pedido APROVADO
limpeza em vigor)
2.12
1.4
Tabela de Monitoramento contínuo por
A3.4 2.11 Ponto de orvalho (condensação) Automático A cada 2 horas APROVADO
desumidificação controlador
2.12
1.4
Análise de umidade, se aplicavel, de acordo com as recomendações Conforme tabela de
A3.5 2.11 Manual Data sheet No início e uma vez por turno* APROVADO
do Fabricante da Resina desumificação
2.12
4.0 Material reciclado (moido) (se aplicável)
1.4
Taxa de reciclagem (de acordo com o desenho (requerimento) do
1.11 Uma vez a cada 8 horas e em
A4.1 cliente, padrão de inspeção ou diretrizes do fabricante). Verificada Automático N/A N/A
2.11 todas as trocas de peças
por meio da pressão de alimentação, peso ou volume
2.13
1.4
1.11 Equipamento (moinho) dedicado ou procedimento de limpeza em
A4.2 Manual N/A Troca de material N/A
2.11 vigor
2.12
1.4
1.11
A4.3 Gestão de substâncias finas (retirada de poeira) Automático/Manual N/A Troca de material N/A
2.11
2.12
1.4
1.11 Mover o material moido para Maquina de Moldagem por Injeção
A4.4 Automático/Manual N/A Início e contínuo N/A
2.11 (contaminação)
2.12
cliente.
Questão #
Relacionada
Observação /
Comentários
do Sistema
de Moldagem
(Aprovado /
N/A)
PT A 20 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cliente.
Questão #
Relacionada
Observação /
Comentários
do Sistema
de Moldagem
(Aprovado /
N/A)
5.0 Gestão de Cores
1.4
A5.1 2.11 Mistura de pigmento - em porcentagem, se for o caso Automático/Manual N/A Início e contínuo N/A
2.12
1.4
A5.2 2.11 Procedimento de troca de cores Manual N/A Contínuo N/A
2.12
6.0 Processo de Moldagem
1.4
Início e reestabelecimento
1.15 Deve existir um procedimento de inicialização/lista de verificação
A6.1 Manual Check list de setup após um longo tempo de após 30 minutos de parada APROVADO
2.11 padronizada que defina o que fazer no início
inatividade
2.12
1.4
1.15 Planilha de programação
A6.2 Plano de produção (máquinas, moldes, materiais, modelo de peça) Manual após um longo tempo de A Cada ordem de serviço APROVADO
2.11 PCP
inatividade
2.12
1.4
1.15 Verificação no início (verificar as configurações de processo em No início, e após um longo a cada setup e paradas
A6.3 Manual Check list de setup APROVADO
2.11 relação a ficha técnica) tempo de inatividade após 30 min.
2.12
1.4
1.15 Verificação no início - Equipamento secundário (Portas, No início, e após um longo
A6.4 Manual Instrução de trabalho A cada setup APROVADO
2.11 equipamentos de montagem, soldadores etc.) tempo de inatividade
2.12
1.4
Contínuo, se automático, ou
1.15 a cada setup e paradas
A6.5 Temperatura da superfície do molde Automático/Manual Termometro no início e após um tempo de APROVADO
2.11 após 30 min.
inatividade.
2.12
1.4
1.15 Plastificação - Temperatura (canhão, bico, coletor quente, se a cada setup e paradas
A6.6 Automático Ficha tecnica de injeção Contínuo APROVADO
2.11 aplicável), RPM da rosca e contrapressão após 30 min.
2.12
cliente.
Questão #
Relacionada
Observação /
Comentários
do Sistema
de Moldagem
(Aprovado /
N/A)
PT A 21 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cliente.
Questão #
Relacionada
Observação /
Comentários
do Sistema
de Moldagem
(Aprovado /
N/A)
1.4
1.15 a cada setup e paradas
A6.7 Plastificação - Temperatura do fundido N/A Termometro Início APROVADO
2.11 após 30 min.
2.12
1.4
1.15
A6.8 Plastificação - Tempo de dosagem da rosca N/A Painel da injetora Contínuo a cada ciclo de injeção APROVADO
2.11
2.12
1.4
1.15
A6.9 Enchimento - Velocidade da rosca ou velocidade do perfil Automático Painel da injetora Contínuo a cada ciclo de injeção APROVADO
2.11
2.12
1.4
1.15
A6.10 Enchimento - Tempo de enchimento e pressão de pico N/A Painel da injetora Contínuo a cada ciclo de injeção APROVADO
2.11
2.12
1.4
1.15
A6.11 Recalque - Pressão de recalque e tempo de recalque Automático Painel da injetora Contínuo a cada ciclo de injeção APROVADO
2.11
2.12
1.4
1.15
A6.12 Recalque - Colchão / Almofada N/A Painel da injetora Contínuo a cada ciclo de injeção APROVADO
2.11
2.12
1.4
1.15
A6.13 Recalque - Pressão da cavidade (se aplicável) N/A Painel da injetora Contínuo a cada ciclo de injeção APROVADO
2.11
2.12
1.4
1.15 Controle de Temperatura da refrigeração - Temperatura de entrada Termopares,
A6.14 Automático Contínuo a cada ciclo de injeção APROVADO
2.11 de líquido de refrigeração e tempo de refrigeração termorreguladores.
2.12
cliente.
Questão #
Relacionada
Observação /
Comentários
do Sistema
de Moldagem
(Aprovado /
N/A)
PT A 22 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cliente.
Questão #
Relacionada
Observação /
Comentários
do Sistema
de Moldagem
(Aprovado /
N/A)
1.4
1.15
A6.15 Peso da peça (se aplicável) Manual Balança de ´presição Uma vez a cada 8 horas* a cada setup APROVADO
2.11
2.12
1.4
1.15 Início e reestabelecimento a cada setup e frequencia
A6.16 Aprovação da primeira peça Manual Dimensional APROVADO
2.11 após um tempo de atividade de 2 em 2 horas.
2.12
1.4
1.15 Purga de material/evacuação do canhão - incluído nos Instrução de troca de Final da operação ou de um a cada setup e paradas
A6.17 Manual APROVADO
2.11 procedimentos não planejados e de paradas . molde longo tempo de inatividade após 30 min.
2.12
1.4
1.15 Instrução de troca de Final da produção ou
A6.18 Procedimentos de desligamento Manual a cada fim de produção APROVADO
2.11 molde operação
2.12
7.0 Controle da Qualidade
Início e uma vez a cada 4

1.4
horas. Para componentes de
A7.1 2.11 Peso da peça Manual Balança de ´presição a cada 2 horas APROVADO
segurança crítica, início e
2.12
uma vez por hora
1.4
paquimetros, dimas de Por cavidade, início e uma a cada setup e a cada 2
A7.2 2.11 Dimensões Manual APROVADO
controle. vez a cada 8 horas horas
2.12
1.4
Por cavidade, início e uma
A7.3 2.11 Aparência (contra placa/amostra padrão ou por instrução) Manual Peça padrão continuo APROVADO
vez a cada 8 horas
2.12
1.4
AMUFLA de teor de Por cavidade, início e uma
A7.4 2.11 Propriedades físicas (se aplicável) Manual a cada lote de materia prima APROVADO
carga. vez a cada 8 horas
2.12
PT A 23 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
TABELA DE PROCESSO B - Moldagem por Sopro
O cliente pode ter requisitos adicionais, por ex.: testes de inspeção, frequências maiores etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se o moldador está em conformidade com os requisitos
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Item # Avaliação do Etapas de Processo/Categoria Tipo de Controle Frequência de Monitoramento
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)

B1.1 2.1 testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor, com critérios Manual Uma vez por lote
B1.2 2.1 abrangem os testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor, Manual Uma vez por lote
2.0 Armazenagem e Manuseio
1.4
2.3 Sistema de giro de estoque em vigor para o Primeiro a entrar/Primeiro FIFO - por Lote
B2.1 Automático/Manual
2.11 a sair (FIFO) e prazo de validade Vida útil - puxar para o uso
2.12

B2.2 2.11 Temperatura ambiente e umidade controlada (se aplicável) Automático controlador ou verificação
2.12 diária manual
1.4
1.6
B2.3 2.7 Automático/Manual Contínuo
2.11
2.12
1.4
1.6
B2.4 2.7 Quantidade parcial da embalagem Automático/Manual Por embalagem
2.11
2.12
3.0 Secagem de material (se aplicável)
1.4
Temperatura do secador por meio das recomendações do fabricante Início e contínuo por
B3.1 2.11 Automático
da resina (por material) controlador
2.12
1.4
Tempo do secador por meio das recomendações do fabricante da Início e uma vez a cada 8
B3.2 2.11 Manual
resina (por material) horas.
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)
1.4
B3.3 2.11 Manual Troca de material
limpeza em vigor)
2.12
1.4
B3.4 2.11 Ponto de orvalho (condensação). Automático Contínuo por controlador
2.12
1.4
B3.5 2.11 Teor de umidade Manual
horas.
2.12
4.0 Material reciclado / moido (se aplicável)
1.4 Taxa de reciclagem (de acordo com o desenho (requerimento) do

1.11 cliente, padrão de inspeção ou diretrizes do fabricante). Verificada por Uma vez a cada 8 horas e em
B4.1 Automático
2.11 meio da pressão de alimentação, peso ou volume. Nenhum material todas as trocas de peças
2.13 reciclado de peças tratadas com flúor.
1.4
1.11 Equipamento (moinho) - (dedicado ou procedimento de limpeza em
B4.2 Manual Troca de material
2.11 vigor)
2.12
1.4
1.11
B4.3 Distribuição e granulometria do Etileno Vinil Álcool (EVOH) Manual Início
2.11
2.12
1.4
1.11
B4.4 Gestão de substâncias finas (retirada de poeira) Automático/Manual Troca de material
2.11
2.12
1.4
1.11 Prevenção da contaminação durante o transporte ou alimentação de
B4.5 Automático/Manual Início e contínuo
2.11 material reciclado para a máquina de moldagem por sopro
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)
5.0 Gestão de cores (se aplicável)
1.4
B5.1 2.11 Mistura de pigmento - em porcentagem Automático/Manual Início e contínuo
2.12
1.4
B5.2 2.11 Procedimento de troca de cores Manual Na troca de cor
2.12
1.4
B6.1 Manual após um longo tempo de
inatividade
2.12
1.4
1.15 Plano de produção (máquinas, moldes, materiais, quantidade de
B6.2 Manual após um longo tempo de
2.11 peça)
inatividade
2.12
1.4
1.15 Contínuo pelo controlador ou
B6.3 Temperatura do ambiente para o Parison Automático
2.11 verificação diária manual
2.12
Verificar as configurações da máquina de moldagem incluindo, mas

1.4
não limitado ao canhão e configurações de temperatura da Início e reestabelecimento
1.15
B6.4 cabeça/matriz, espessura do Parison ou espessura do perfil, pressão Manual após um longo tempo de
2.11
e tempo pré-sopro, tempo e pressão do ar de sopro, velocidade de inatividade
2.12
fechamento do molde e pressão de fechamento
1.4
1.15
B6.5 Verificar o equipamento secundário Manual após um longo tempo de
2.11
inatividade
2.12
1.4
Contínuo se automático, ou
1.15
B6.6 Temperatura da água de refrigeração e vazão Automático/Manual no início e após um tempo de
2.11
inatividade.
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)
1.4
1.15 Verificar a temperatura de refrigeração do pós-molde ou a pressão e o
B6.7 Manual Início
2.11 tempo
2.12
1.4
1.15
B6.8 Aprovação da primeira peça Manual após baixo tempo de
2.11
atividade
2.12
1.4
1.15 Final da operação ou de um
B6.9 Purga de material/evacuação do canhão Manual
2.11 longo tempo de inatividade
2.12
1.4
1.15 Final da produção ou
B6.10 Procedimentos de desligamento Manual
2.11 operação
2.12
7.0 Tratamento com Flúor/Sulfonação (se aplicável)
1.4
1.15
B7.1 Verificação no início Manual após um longo tempo de
2.11
inatividade
2.12
1.4
1.15
B7.2 Transportador de gás Automático Contínuo
2.11
2.12
1.4
1.15
B7.3 Volume Automático Contínuo
2.11
2.12
1.4
1.15
B7.4 Tempo de tratamento Automático Contínuo
2.11
2.12
1.4
1.15 Início e uma vez a cada 8
B7.5 Neutralização e ciclo de lavagem Manual
2.11 horas.
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)

1.4
B8.1 2.11 Peso da peça Manual
2.12
uma vez por hora
1.4
B8.2 2.11 Espessura da parede (se aplicável) Manual
horas.
2.12
1.4
B8.3 2.11 Dimensões Manual
horas.
2.12
1.4
B8.4 2.11 Aparência Manual
horas.
2.12
1.4
B8.5 2.11 Propriedades físicas (se aplicável) Manual
horas.
2.12

1.4
Espessura da camada e uniformidade da espessura - (somente para horas. Para componentes de
B8.6 2.11 Manual
multi-camada) segurança crítica, início e
2.12
uma vez a cada 8 horas

1.4
B8.7 2.11 Integridade do Pinch-off Manual
2.12
uma vez a cada 8 horas
PT B 24 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
TABELA DE PROCESSO C -
O cliente pode ter requisitos adicionais, por ex.: testes de inspeção, frequências maiores etc. Ao executar a at
do cliente.
* Caso os requisitos mínimos não sejam atendidos, fornecer registros comprobatórios para justificar as condi
Questão #
Relacionada a
Item # Avaliação do Etapas de Processo/Categoria
Sistema de
Moldagem

C1.1 2.1 testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor, com critérios
C1.2 2.1 abrangem os testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor,
1.4
2.3 Sistema de giro de estoque em vigor para o Primeiro a
C2.1
2.11 entrar/Primeiro a sair (FIFO) e prazo de validade.
2.12
1.4
C2.2 2.11 Contaminação do ambiente (poeira) controlado (se aplicável)
2.12
1.4
1.6
C2.3 2.7 Temperatura ambiente e umidade controlada (se aplicável)
2.11
2.12
1.4
1.6
C2.4 2.7
2.11
2.12
PT C 25 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.6
C2.5 2.7 Empilhamento de Chapa de Plástico
2.11
2.12
3.0 Processo de Formação / Moldagem
1.4
C3.1
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
PT C 26 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15
C3.2 Plano de produção (máquinas, moldes, materiais, modelo de peça)
2.11
2.12
1.4
1.15 Verificação no início (verificar as configurações de processo em
C3.3
2.11 relação a ficha técnica)
2.12
1.4
1.15
C3.4 Distância de aquecimento (entre o aquecedor e a chapa)
2.11
2.12
1.4
1.15 Temperatura e tempo de aquecimento da chapa (ciclo de
C3.5
2.11 aquecimento e intensidade)
2.12
1.4
1.15
C3.6 Verificação no início - Equipamento Secundário (corte, montagem)
2.11
2.12
1.4
1.15 Temperatura de moldagem da chapa, segundo as recomendações
C3.7
2.11 do fornecedor do filme
2.12
1.4
1.15 Temperatura do molde de acordo com as recomendções do
C3.8
2.11 fornecedor do filme
2.12
1.4
1.15
C3.9 Pressão de fechamento do quadro de aperto
2.11
2.12
PT C 27 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15
C3.10 Velocidade de fechamento do molde
2.11
2.12
1.4
1.15
C3.11 Temperatura do plug, tempo de partida e velocidade (se aplicável)
2.11
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15
C3.12 Sequência e tempo de pré-estiramento da chapa (se aplicável)
2.11
2.12
PT C 28 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15 Nível de vácuo, tempo de partida, velocidade e duração da
C3.13
2.11 evacuação
2.12
1.4
1.15
C3.14 Nível de pressão, tempo de partida e duração (se aplicável)
2.11
2.12
1.4
1.15
C3.15 Temperatura e tempo de refrigeração
2.11
2.12
1.4
1.15
C3.16 Tempo e pressão do ar (comprimido) de extração
2.11
2.12
1.4
1.15
C3.17 Aprovação da primeira peça
2.11
2.12
1.4
1.15
C3.18 Procedimentos de desligamento
2.11
2.12
1.4
C4.1 2.11 Dimensões
2.12
1.4
C4.2 2.11 Aparência (contra placa/amostra padrão ou por instrução)
2.12
PT C 29 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
C4.3 2.11 Propriedades físicas (se aplicável)
2.12
PT C 30 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
LA DE PROCESSO C - Moldagem por Vácuo
cos do cliente.
maiores etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se o moldador está em conformidade com os requisito
atórios para justificar as condições atuais.
Tipo de Controle Frequência de Monitoramento
Requisitos Mínimos Condição Atual Requisitos Mínimos Condição Atual
Manual Uma vez por lote
FIFO - por Lote

Automático/Manual
Vida útil - puxar para o uso
Contínuo pelo controlador ou

Automático/Manual
verificação diária manual
Monitoramento contínuo pelo

Automático controlador ou verificação
diária manual
Automático/Manual Contínuo
PT C 31 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
Manual Contínuo
Manual após um longo tempo de
inatividade

cos do cliente.
PT C 32 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
inatividade
No início, e após um longo

Automático/Manual
tempo de inatividade
Manual No início
Manual No início

Manual

Automático/Manual

Automático/Manual

Automático
PT C 33 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.

Automático

Automático

cos do cliente.

Automático
PT C 34 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
No início e uma vez a cada 8

Automático
horas.
No início e uma vez a cada 8

Automático
horas.

Automático

Automático
inatividade
Final da produção ou
Manual
operação

Manual
vez a cada 8 horas

Manual
vez a cada 8 horas
PT C 35 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.

Manual
vez a cada 8 horas
PT C 36 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
deve verificar se o moldador está em conformidade com os requisitos
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT C 37 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT C 38 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT C 39 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT C 40 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT C 41 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT C 42 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
TABELA DE PROCESSO D - Mo
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem

D1.1 2.1 testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor, com critérios
2.13 (ou seja, Indice de Fluidez, densidade, registro de temperatura ).

D1.2 2.1 abrangem os testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor,
2.0 Composto (se aplicável)
1.4
Purgar todos os equipamentos e sistema de alimentação para evitar
D2.1 2.1
a contaminação cruzada.
2.13
Verificação do parâmetro de processo:

1.4 - Para o SMC, altura da lâmina da caixa do doutor, velocidade do
D2.2 2.1 conversor do vidro, aditivos, velocidade do transportador do filme,
2.13 pressão de compactação etc.
- Para borracha, RPM do misturador, temperatura, aditivos etc.
1.4
D2.3 2.1 Distribuição da fibra de vidro e verificação de densidade (para SMC).
2.13
Verificação da propriedade de composto químico, quando aplicável:

1.4
- Para SMC, viscosidade, espessura da chapa inicial etc.
D2.4 2.1
- Para a pré-forma de borracha, alongamento, resistência à tração,
2.13
compressão, taxa de pré-cura ou reologia etc.
PT D 43 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
Utilizando um sistema FIFO (Primeiro a entrar - Primeiro a sair) para
D3.1 2.11
o composto/pré-forma, vida útil e armazenamento.
2.12
1.4
Temperatura ambiente e umidade para armazenamento de pré-
D3.2 2.11
forma (se aplicável).
2.12
1.4
Tempo de descanso do composto (por exemplo, rolos de chapa em
D3.3 2.11
SMC e composto de borracha).
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
PT D 44 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4 Prevenção de contaminação por agentes lubrificantes como o

D3.4 2.11 silicone, desmoldante como carbonato de cálcio ou óleo do sistema
2.12 de pressurização.
1.4
1.6
D3.5 2.7
2.11
2.12
1.4
D3.6 2.11 Confirmação de contração da chapa (por SMC)
2.12
1.4
D4.1
2.11 padronizada que defina o que fazer na partida
2.12
1.4
1.15
D4.2 Plano de produção (máquinas, moldes, materiais, estilo de peça)
2.11
2.12
1.4
D4.3
2.12
1.4
1.15
D4.4 Verificação da temperatura da superfície da cavidade
2.11
2.12
PT D 45 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15
D4.5 Verificação do tamanho da pré-forma ou formato ou ambos
2.11
2.12
1.4
1.15
D4.6 Verificação do padrão de carga (para SMC)
2.11
2.12
1.4
1.15
D4.7 Limpeza da superfície da cavidade (sem detritos)
2.11
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
PT D 46 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15
D4.8 Velocidade de fechamento do molde
2.11
2.12
1.4
1.15
D4.9 Temperatura da cavidade
2.11
2.12
1.4
1.15
D4.10 Refrigeração pós-moldagem (para SMC) - impedir a deformação
2.11
2.12
1.4
1.15
D4.11 Aprovação da primeira peça
2.11
2.12
1.4
1.15
D4.12 Procedimento de desligamento
2.11
2.12
1.4
D5.1 2.11 Peso da peça
2.12
1.4
D5.2 2.11 Dimensões
2.12
1.4
D5.3 2.11 Aparência
2.12
PT D 47 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
D5.4 2.11 Propriedades físicas (se aplicável)
2.12
PT D 48 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
DE PROCESSO D - Moldagem por Compressão
cos do cliente.
Final da execução ou longo

Manual tempo de inatividade, troca de
material
Na partida e após um longo

Manual tempo de tempo de
inatividade, troca de material
Manual A cada hora
Manual Por lote de produção
PT D 49 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
Manual Puxar para utilizar
Verificar de forma contínua e

Automático
manual diariamente
Manual Puxar para utilizar
cos do cliente.
PT D 50 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
Manual A cada oito horas
Por lote (imediatamente antes

Manual
da utilização)
inatividade
Manual No início
No início e após um longo

Manual
Automático/Manual No início e reinício
PT D 51 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
Manual Cada ciclo
Manual Cada ciclo
Manual Cada ciclo
cos do cliente.
PT D 52 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
Automático Contínuo
Manual Cada ciclo
inatividade
Manual
operação

Manual
uma vez por hora

Manual
vez a cada 8 horas

Manual
vez a cada 8 horas
PT D 53 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.

Manual
vez a cada 8 horas
PT D 54 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
são
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT D 55 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
são
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
são
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT D 56 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
são
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT D 57 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
são
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
são
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT D 58 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
são
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT D 59 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
são
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT D 60 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
TABELA DE PROCESSO E - Mo
O cliente pode ter requisitos adicionais, por ex.: testes de inspeção, frequências maiores etc. Ao executar a ati
do cliente.
* Caso os requisitos mínimos não sejam atendidos, fornecer registros comprobatórios para justificar as condiç
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem

E1.1 2.1 testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor, com critérios
2.13 (ou seja, Indice de Fluidez, densidade, registro de temperatura ).

E1.2 2.1 abrangem os testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor,
2.0 Composto e Pré-formação (se aplicável)
1.4
Purgar todos os equipamentos e sistema de alimentação para evitar
E2.1 2.1
a contaminação cruzada.
2.13
1.4 Verificação da propriedade do composto, quando aplicável

E2.2 2.1 - Para borracha e uma parte de epóxi; pré-forma, alongamento,
2.13 resistência à tração, compressão, taxa de pré-cura ou reologia etc.
1.4
Sistema de giro de estoque em vigor para o Primeiro a
E3.1 2.11
entrar/Primeiro a sair (FIFO) e prazo de validade.
2.12
1.4
Temperatura ambiente e umidade para armazenamento (se
E3.2 2.11
aplicável).
2.12
PT E 61 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4 Controle de temperatura durante o transporte do fornecedor de

E3.3 2.11 material para a área de armazenamento a frio na fábrica (ou seja, se
2.12 aplicável; uma parte de epóxi).
1.4
A embalagem do material permanece selada durante o aquecimento
E3.4 2.11
até à temperatura ambiente (recomendação do fornecedor).
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
PT E 62 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4 Tempo exposto à temperatura ambiente quando removido da área

E3.5 2.11 de armazenamento a frio para a produção. Tempo de uso permitido
2.12 após ser atingida a temperatura ambiente.
1.4
1.6 Manuseio parcial de embalagens para assegurar que não existe
E3.6
2.11 contaminação (embalagem fechada e ambiente limpo)
2.12
1.4
1.6
E3.7 Quantidade parcial da embalagem
2.11
2.12
1.4
E4.1
2.12
1.4
1.15
E4.2 Plano de produção (máquinas, moldes, materiais, modelo de peça)
2.11
2.12
1.4
E4.3
2.12
1.4
1.15 Temperaturas da cavidade do molde; variação entre cada cavidade
E4.4
2.11 e temperaturas definidas
2.12
PT E 63 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15
E4.5 Verificação do tamanho da pré-forma ou formato ou ambos
2.11
2.12
1.4
1.15 Plastificação - Temperatura (câmara de resina), Velocidade de
E4.6
2.11 Transferência e Pressão de Transferência
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
PT E 64 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15
E4.7 Enchimento - Tempo de enchimento e pressão de pico
2.11
2.12
1.4
1.15
E4.8 Recalque - Pressão e tempo de recalque
2.11
2.12
1.4
1.15
E4.9 Tempo de Cura
2.11
2.12
1.4
1.15
E4.10 Velocidade de fechamento do molde
2.11
2.12
1.4
1.15
E4.11 Limpeza da superfície da cavidade (sem detritos)
2.11
2.12
1.4
1.15 Pré-aquecimento dos componentes - Se necessária a moldagem por
E4.12
2.11 inserção
2.12
1.4
1.15 Pré-aquecimento dos grânulos de resina ou composto - Se aplicável
E4.13
2.11 (de acordo com as recomendações do fabricante)
2.12
PT E 65 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15
E4.14 Recalque - Pressão da cavidade (se aplicável)
2.11
2.12
1.4
1.15
E4.15 Peso da peça (se aplicável)
2.11
2.12
1.4
1.15
E4.16 Aprovação da primeira peça
2.11
2.12
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
PT E 66 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
do cliente.
Questão #
Relacionada a
Sistema de
Moldagem
1.4
1.15
E4.17 Procedimentos de desligamento
2.11
2.12
1.4
E5.1 2.11 Peso da peça
2.12
1.4
E5.2 2.11 Dimensões
2.12
1.4
E5.3 2.11 Aparência (contra placa/amostra padrão ou por instrução)
2.12
1.4
E5.4 2.11 Propriedades físicas (se aplicável)
2.12
PT E 67 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
DE PROCESSO E - Moldagem por Transferência
cos do cliente.
maiores etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se o moldador está em conformidade com os requisitos
tórios para justificar as condições atuais.
Final da execução ou longo

Manual tempo de inatividade, troca de
material
Manual Por lote de produção
FIFO - por Lote

Automático/Manual
Vida útil - puxar para o uso

Automático controlador ou verificação
diária manual
PT E 68 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
Monitoramento contínuo (ou

Automático
seja, por registrador gráfico)
Selo de data e hora na

embalagem do tempo limite
Manual de armazenamento a frio até
quando a embalagem for
aberta
cos do cliente.
PT E 69 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.

Automático/Manual controlador ou verificação
manual
Automático/Manual Por embalagem
inatividade
Manual No início
No início e após um longo

Manual
Contínuo no início e após de

Automático
tempo de inatividade.
PT E 70 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
manual Contínuo
cos do cliente.
PT E 71 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
manual Contínuo
PT E 72 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
Manual Uma vez a cada 8 horas*
Manual
após um tempo de inatividade
cos do cliente.
PT E 73 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
cos do cliente.
Manual
operação

Manual
uma vez por hora

Manual
vez a cada 8 horas

Manual
vez a cada 8 horas

Manual
vez a cada 8 horas
PT E 74 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
ncia
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT E 75 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
ncia
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
ncia
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT E 76 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
ncia
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT E 77 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
ncia
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
ncia
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT E 78 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
ncia
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT E 79 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
ncia
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
ncia
Observação /
Comentários
PT E 80 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
ncia
Observação /
Comentários
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
(Aprovado /
Reprovado /
N/A)
PT E 81 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
TABELA DE PROCESSO F - Extrusão
cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)

F1.1 2.1 testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor, com critérios Manual Uma vez por lote
F1.2 2.1 abrangem os testes no local ou aceitação dos testes do fornecedor, Manual Uma vez por lote
1.4
Sistema de giro de estoque em vigor para o Primeiro a FIFO - por Lote
F2.1 2.11 Automático/Manual
entrar/Primeiro a sair (FIFO) e prazo de validade Vida útil - puxar para o uso
2.12
F2.2 2.11 Temperatura ambiente e umidade controlada (se aplicável) Automático controlador ou verificação
2.12 diária manual
1.4
1.6 Manuseio parcial de embalagens para assegurar que não existe
F2.3 Automático/Manual Contínuo
2.11 contaminação (embalagem fechada e ambiente limpo)
2.12
1.4
1.6
F2.4 Quantidade parcial da embalagem Automático/Manual Por embalagem
2.11
2.12
cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)
3.0 Secagem de material (se aplicável)
1.4
Temperatura do secador/desumidificador de acordo com as Início e contínuo por
F3.1 2.11 Automático
recomendações do fabricante da resina (por material) controlador
2.12
1.4
Tempo do secador/desumidificador de acordo com as Início e uma vez a cada 8
F3.2 2.11 Manual
recomendações do fabricante da resina (por material) horas.
2.12
1.4
F3.3 2.11 Manual Troca de material
limpeza em vigor)
2.12
1.4
F3.4 2.11 Ponto de orvalho (condensação) Automático Contínuo por controlador
2.12
1.4
F3.5 2.11 Teor de umidade Manual
horas.
2.12
4.0 Material de reciclagem/reciclado (se aplicável)
1.4
Taxa de reciclagem (de acordo com o desenho (requerimento) do
1.11 Uma vez a cada 8 horas e em
F4.1 cliente, padrão de inspeção ou diretrizes do fabricante). Verificada Automático
2.11 todas as trocas de peças
por meio da pressão de alimentação, peso ou volume
2.13
1.4
1.11 Equipamento (moinho) dedicado ou procedimento de limpeza em
F4.2 Manual Troca de material
2.11 vigor
2.12
cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)
1.4
1.11
F4.3 Gestão de substâncias finas (retirada de poeira) Automático/Manual Troca de material
2.11
2.12
1.4
1.11 Prevenção da contaminação durante o transporte ou alimentação de
F4.4 Automático/Manual Início e contínuo
2.11 material reciclado/moido para a máquina de extrusão.
2.12
5.0 Gestão de cores (se aplicável)
1.4
F5.1 2.11 Mistura de pigmento - em porcentagem Automático/Manual Início e contínuo
2.12
1.4
F5.2 2.11 Procedimento de troca de cores Manual Na troca de cor
2.12
6.0 Processo de Extrusão
1.4
F6.1 Manual após um longo tempo de
inatividade
2.12
1.4
1.15 Plano de produção (máquinas, moldes, materiais, quantidade de
F6.2 Manual após um longo tempo de
2.11 peça)
inatividade
2.12
Verificar as configurações da máquina de moldagem incluindo, mas

1.4
não limitado ao canhão e as configurações de temperatura da Início e reestabelecimento
1.15
F6.3 cabeça/matriz, velocidade da rosca, temperatura de resfriamento da Manual após um longo tempo de
2.11
rosca (se aplicável), assim como as configurações para os processos inatividade
2.12
sub sequentes.
1.4
1.15
F6.4 Verificar o equipamento secundário Manual após um longo tempo de
2.11
inatividade
2.12
cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)
1.4
Contínuo, se automático, ou
1.15
F6.5 Temperatura da superfície do molde Automático/Manual no início e após tempo de
2.11
inatividade.
2.12
1.4
1.15
F6.6 Pressão da Cabeça de Extrusão Automático Início e contínuo
2.11
2.12
1.4
1.15
F6.7 Nível de vácuo (se aplicável) Automático Início e contínuo
2.11
2.12
1.4
1.15
F6.8 Temperatura de entrada do líquido de refrigeração (se aplicável) Automático Início e contínuo
2.11
2.12
1.4
1.15
F6.9 Aprovação da primeira peça Manual após um evento de tempo de
2.11
inatividade
2.12
1.4
1.15 Purga de material/evacuação da rosca - incluído nos procedimentos Final da operação ou de um
F6.10 Manual
2.11 não planejados e de tempo de paradas longo tempo de inatividade
2.12
1.4
1.15 Final da produção ou
F6.11 Procedimentos de desligamento/paradas Manual
2.11 operação
2.12
cliente.
Questão #
Relacionada a
Observação /
Comentários
Sistema de
Moldagem
(Aprovado /
N/A)

1.4 vez a cada 8 horas Para
F7.1 2.11 Espessura Manual componentes de segurança
2.12 crítica, início e uma vez por
hora

Espessura da camada/uniformidade da espessura - (multi-camada
F7.2 2.11 Manual componentes de segurança
somente)
2.12 crítica, início e uma veza cada
4 horas

F7.3 2.11 Adesão da camada (apenas múltiplas camadas) Manual componentes de segurança
2.12 crítica, início e uma vez por
hora
1.4
F7.4 2.11 Dimensões Manual
vez a cada 8 horas
2.12
1.4
F7.5 2.11 Aparência (contra placa/amostra padrão ou por instrução) Manual
vez a cada 8 horas
2.12
1.4
F7.6 2.11 Propriedades físicas (se aplicável) Manual
vez a cada 8 horas
2.12
PT F 82 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
TABELA DE PROCESSO G - Equipamento
O cliente pode ter requisitos adicionais, por ex.: testes de inspeção, frequências maiores etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se o moldador está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Quando os resultados históricos mostrarem capacidade, a frequência de teste pode ser reduzida.
Questão #
Relacionada a Frequência de
Moldagem de Moldagem Moldagem Moldagem por Moldagem por Incluído no Plano de
Item # Avaliação do Tipo de Equipamento Extrusão Frequência de Verificação Calibração / Comentário
Injeção por Sopro por Vácuo Compressão Transferência Manutenção Preventiva
Sistema de Certificação *
Moldagem
1.0 EQUIPAMENTO DE PROCESSO
Controlador de Temperatura do
G1.1 2.14 X Uma vez por turno ANUAL sim
Molde
Uma vez por mês ou por

G1.2 2.14 Filtros, se aplicável N/A
manutenção preventiva
G1.3 2.14 Termopar X Por Manutenção Preventiva Anual sim
Máquina de Moldagem por

G1.4 2.14 x Por Manutenção Preventiva A cada 5 anos sim
Injeção
G1.5 2.14 Molde x Por Manutenção Preventiva A cada tempo ciclo sim
G1.6 2.14 Máquina de moldagem por sopro Por Manutenção Preventiva N/A
G1.7 2.14 Máquina de moldagem por vácuo Por Manutenção Preventiva N/A
Máquina de moldagem por

G1.8 2.14 Por Manutenção Preventiva N/A
compressão
G1.9 2.14 Máquina de extrusão Por Manutenção Preventiva N/A
G1.10 2.14 Secador/Desumidificador X Por Manutenção Preventiva Anual sim
G1.11 2.14 Moinho Por Manutenção Preventiva N/A
G1.12 2.14 Controlador de Câmara a Quente X Por Manutenção Preventiva Anual sim
G1.13 2.14 Sensor de Pressão da Cavidade X Por Manutenção Preventiva Anual sim
G1.14 2.14 Transdutor de Pressão Hidráulica X Por Manutenção Preventiva N/A
Controlador da Porta da Válvula,

G1.15 2.14 X Por Manutenção Preventiva Anual sim
se aplicável
TABELA DE PROCESSO G - Equipamento
O cliente pode ter requisitos adicionais, por ex.: testes de inspeção, frequências maiores etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se o moldador está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Quando os resultados históricos mostrarem capacidade, a frequência de teste pode ser reduzida.
Questão #
Relacionada a Frequência de
Moldagem de Moldagem Moldagem Moldagem por Moldagem por Incluído no Plano de
Item # Avaliação do Tipo de Equipamento Extrusão Frequência de Verificação Calibração / Comentário
Injeção por Sopro por Vácuo Compressão Transferência Manutenção Preventiva
Sistema de Certificação *
Moldagem
2.0 EQUIPAMENTO SECUNDÁRIO
Dispositivos genéricos
G2.1 2.14 (refrigeração, formação de X Por Manutenção Preventiva Anual sim
aquecimento, se aplicável)
G2.2 2.14 Transportadores Por Manutenção Preventiva N/A
Operação de desgalhamento/
G2.3 2.14 X Por Manutenção Preventiva N/A sim
corte
G2.4 2.14 Cortador Por Manutenção Preventiva N/A
G2.5 2.14 Robô X Por Manutenção Preventiva Na Instalação sim
G2.6 2.14 Forno, se aplicável X Por Manutenção Preventiva Anual sim
G2.7 2.14 Ventoinha, se aplicável X Por Manutenção Preventiva N/A sim
G2.8 2.14 Garras do manipulador X Por Manutenção Preventiva N/A sim
CAPABILIDADE MÍNIMA
3.0
EXIGIDA DE TESTE
G3.1 2.14 Teste de Cura, se aplicável Por lote N/A
Teste de Vazamento
G3.2 2.14 No início e por turno N/A
(estanqueidade), se aplicável
G3.3 2.14 Cor Antes de cada utilização N/A
G3.4 2.14 Brilho Antes de cada utilização N/A
G3.5 2.14 Peso X No início Anual sim
G3.6 2.14 Dimensões X No início Anual sim
Por meio das Diretrizes do

G3.7 2.14 Umidade X Anual sim
Fabricante
Por meio das Diretrizes do
G3.8 2.14 Desempenho, se aplicável N/A
Fabricante
PT G 83 of 84
CQI-23
Version 1, 3/2014
TABELA DE PROCESSO H - Inspeção e Testes de Peça
O cliente pode ter requisitos adicionais, por ex.: testes de inspeção, frequências maiores etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se o moldador está em conformidade com as
especificações e os demais requisitos.
Observar que nem todos os testes são aplicáveis a todos os processos de moldagem.
Questão #
Relacionada a
Item # Avaliação do Etapas de Processo/Categoria Frequência de Monitoramento Observação/Comentários
Sistema de
Moldagem
Dimensão, Peso, Aparência, Requisitos Mínimos Condição Atual (Aprovado / Reprovado / N/A)
1.0 Geral
Dimensões
Aparência
Desempenho
1.4 Existem procedimentos para evitar danos no acabamento ou na peça

H1.1 100% 100% APROVADO
2.9 durante os processos de inspeção e embalagem
A aparência (rebarbas, cor e brilho, peça incompleta, splay/queimaduras,

bolhas, chupagens, vestígio de entrada e outros defeitos de moldagem) da A primeira pela qualidade e
H1.2 1.4 100% APROVADO
moldagem deve ser verificada de acordo com o manual de especificação e 100% pelo operador
aplicação
Rachaduras, Linha de solda/Linhas de junção, e marca de

H1.3 1.4 A primeira e a última a cada 2 horas APROVADO
estresse/Esbranquiçada
H1.4 1.4 Identificação da peça A primeira a cada caixa fechada APROVADO
Análise na Reunião de
H1.5 1.4 Informações do fabricante PCP APROVADO
Produção Diária
Verificação dimensional (por exemplo, Passa Não Passa, Calibrador A primeira e uma vez por
H1.6 1.4 a cada 2 horas APROVADO
Tampão e de Anel) turno
De acordo com a tabela de

H1.7 1.4 Espessura da parede N/A APROVADO
processos
Geral - Peso, Resina, Componentes, Porosidade/Espaços Vazios (se

H1.8 1.4 A primeira a cada 2 horas APROVADO
aplicável)
H1.9 1.4 Desempenho De acordo com as especificações do cliente
H1.10 1.4 Ambiental De acordo com as especificações do cliente
PT H 84 of 84

CQI 23.sistema Moldagem Planilhas Injeção

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Special Processes: Molding System Assessment

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem

Nome da Instalação: InTech Soluções em Engenharia Industria e Comercio.

Número de Telefone: (31) 3532-0914

Data da Avaliação: 02/08/2022 Tabela de Processo C _ Não Aplicável

Tabela de Processo E _ Não Aplicável

Tabela de Processo F _ Não Aplicável

Certificação(ões) da Qualidade Atual: IS0 9001-2015 - IATF 16949-2016

Data de Reavaliação (se necessário):

Pessoal de Contato / Presentes na avaliação:

Número de Resultados "Não Satisfatório": 0

Número de Resultados "Necessita de Ação Imediata": 0

Número de Resultados "Reprovado" na(s) Auditoria(s) de Trabalho: 0

Número da Necessita Ação

Seção 1 - Responsabilidade da Direção e Planejamento da Qualidade

Para garantir a especialização prontamente disponível, é

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)

Número da Necessita de Ação

O moldador deve incorporar o uso de procedimento de Plano de

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)

Número da Necessita de Ação

Dentro do SGQ é contemplado um processo

O moldador deve ter especificações de processo por escrito para

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)

Número da Necessita de Ação

A análise dos produtos e processos ao longo do tempo pode

As avaliações internas são

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)

Número da Necessita de Ação

O Departamento da Qualidade O sistema de gestão da qualidade deve incluir um processo para

O moldador deve definir um processo para melhoria contínua

A área responsavel por autorizar a liberação de

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)

Número da Necessita de Ação

Todos os empregados contratados passam por

O moldador deve manter uma matriz de responsabilidades É definido na matriz de responsabilidade

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)

Número da Necessita de Ação

A lista de peças sobressalentes contempla todos

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)

Número da Necessita de Ação

Conforme procedimento de recebimento, é

Os procedimentos para identificação de peça e de embalagem As identificações dos materiais, seguem os

O processo segue o sistema FIFO considerando o

todo material recebido é identificado e registrado

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)

Número da Necessita de Ação

O manuseio de embalagens com produto do Cliente deve estar

As paradas não planejadas ou de emergência aumentam muito o

Todo lote produzido é realizado auditorias de

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Moldagem (Visão Geral da Instalação)

Número da Necessita de Ação

Os parâmetros de controle de processo devem ser monitorados

Os controles de parâmetros são registrados nos

As frequências de verifcação para parametros de

Os equipamentos de teste devem ser verificados/calibrados, de Os equipamentos de medição, controle de produto

A iluminação na área de inspeção deve ser suficiente para

Seção 3 - Auditoria de Trabalho - Análise do Produto Acabado

A análise crítica do contrato e o 1.1

Requisito interno e do cliente Planilha de gerenciamento logistico REG-

Requisito interno e do cliente

Requisito interno e do cliente