INSTRUCTION FOR MAQMSR SUPPLIER AUDIT

1. ALL AUTOMOTIVE MANUFACTURERS THAT ARE NOT CERTIFIED TO IATF-16949 BY

SEPTEMBER 2015, BUT SUPPLY PARTS TO CUSTOMER(S) THAT ARE CERTIFIED TO
IATF 16949 WILL BE REQUIRED TO MEET AT MINIMUM ISO-9001 AND MAQMSR
(MINIMUM AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS)

2. THE AUDIT SHOULD BE PERFORMED BY REFERENCING THE ACTUAL MAQMSR GUIDELINES

FOR MORE CLARITY IF NEEDED.

3. YOU NEED TO FILL OUT THE CHECKLIST (IDENTIFIED ON TAB). AUDIT TO EACH QUESTION SO AS
TO BE AS ACCURATE AS POSSIBLE. PROVIDE EVIDENCE DOCUMENTATION

4. INTERNAL AUDIT SUMMARY WILL AUTOMATICALLY FILL IN FROM CHECKLIST.

5. IF THIS IS COMPLETED BY THE SUPPLIER, AS A SELF-AUDIT PLEASE

ENSURE ROCKNEL RECEIVES A COPY (bwillemot@rocknel.com)
6. FOR SUPPLIER SELF-AUDITS THE PLANT NEEDS TO HAVE DEFINED CRITERIA
THAT JUSTIFIES A SELF-AUDIT
7. FORWARD A COPY OF ALL COMPLETED AUDITS TO bwillemot@rocknel.com

NOTE: IF YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE CONTACT (bwillemot@rocknel.com)

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MINIMUM AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS AUDIT - (MAQMSR) 2Nd

AUDITORIA MÍNIMA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AUTOMÁTICA DA QUALIDADE - (MAQMSR)

FORNECEDOR
FORNECEDOR LOCALIZAÇÃO: TABELAS AVALIADAS X ATEND. MAQMSR
CERTIFICAÇÃO DE 3ª PARTE
DADOS

GERENTE DA PLANTA T1:

GERENTE DE QUALIDADE
ANN: 100% T2:
DATA DA AUDITORIA
SEÇÕES DO MAQMSR

AUDITOR:
***CRITÉRIOS X PONTUAÇÃO DADA NAS QUESTÕES ABAIXO
50%
Nota 0 - O fornecedor não demonstra O MAQMSR: AVALIAÇÃO MAQMSR:
T:9 T3:
0 conformidade com um sistema documentado
O MAQMSR representa os requisitos mínimos para o padrão IATF A avaliação MAQMSR segue lista de verificação com os requisitos
OU nenhum sistema documentado em vigor 16949. mínimos da IATF.
O teste MAQMSR é destinado a empresas de todos os setores que São consultados planos de controle, auditorias de produtos,
desejam descobrir se atendem aos requisitos estritos do padrão programas de auditoria interna ou o procedimento para 0%
Nota 1 - O fornecedor possui um sistema automotivo. reclamações de clientes.
1 documentado, mas mostra apenas O exame MAQMSR é relevante para quem ainda não possui a Durante a auditoria, é verificado se a empresa forneceu as
conformidade limitada. certificação IATF 16949 - não é essencial se uma empresa já possui a evidências necessárias.
certificação ISO 9001 ou não. Caso detectado desvios, será determinado as medidas de T8: T4:
E o melhor de tudo: o tamanho de uma empresa também é irrelevante - melhoria que serão verificadas novamente pelos auditores
Nota 2 - O fornecedor possui um sistema o exame MAQMSR também é adequado para pequenas e médias posteriormente.
2 documentado e mostra apenas pequenas empresas. Após uma avaliação, será enviado um relatório de auditoria - além
exceções de não conformidade. de um possível recomendação para se desenvolver para
certificação IATF16949:2016, um forte sinal para os clientes..
T7: T5:
3 - O fornecedor possui um processo
3 documentado e pode demonstrar total T6:
conformidade.

TABELA 1. CONTROL PLANS - (PLANOS DE CONTROLE) AUDIT WORKSHEET

Aplicação Correl. Score
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR G/Y/R OBSERVATIONS
IATF 16949 VDA 6.3 (0,1,2,3)

Os Planos de Controles foram desenvolvidos no

1,1 sistema, subsistema, componente?
8.5.1.1
1 Plano 6.2.1 A organização desenvolveu planos de controle Planos de Controle CORRETO Bem elaborado, preciso e atual 3
Plano de Controle
de Controle (de acordo com o Anexo A) para o nivel de
sistema, subsistema?.

A organização tem um plano de controle para pré-

langamento e produção que mostre as ligações e
1,1 incorpore informag6es da análise de risco do
8.5.1.1 Os planos de controle corretos para Devem ser identificados cada um
2 Plano 6.2.1 projeto (se fornecida pelo cliente), do fluxograma 3
Plano de Controle cada fase citada. deles em cada fase.
de Controle de
processo e das saidas da análise de risco do
processo de manufatura ?

1,1
8.5.1.1 Há listagem de controle para o processo de Planos de Controle Corretos Assegurar a identificação adequada
3 Plano 6.2.1 3
Plano de Controle fabricação? Instruções de Trabalho de controle métodos estão listados.
de Controle
1,1
8.5.1.1 Estão incluídos métodos de monitoramento de Planos de Controle Corretos Isto pode incluir 100% VISUAL,
4 Plano 6.2.1 3
Plano de Controle controle para as características especiais? Instruções de Trabalho SENSORES, CÂMARAS, ETC ..
de Controle
Quaisquer controles especiais
1,1
8.5.1.1 Informação requerida pelo cliente quando Planos de Controle Corretos definidos pelo cliente
5 Plano 6.2.1 3
Plano de Controle houver? Instruções de Trabalho Também incluído no instruções de
de Controle
trabalho na célula trabalho
1,1 Há plano de reação inicial quando o processo Procurar evidências EM FOLHAS
8.5.1.1
6 Plano 6.2.1 estiver instável ou estatísticamente fora de Reação à essas condições inspeção de qualidade, E SPC 3
Plano de Controle
de Controle controle? RECORDS.

1,2 8.5.1.2
Instruções de trabalho estão disponíveis e são Planos de controle; Procurar ligações entre estes dois
7 Instruções de Trabalho Padronizado 6.2.1 3
oriundas de planos de controle adequados Instruções de trabalho; documentos.
Trabalho Inst. Do Operador e Padrões Visuais

1,3
8.5.1.3
Verificação das Os set-ups de traballho são verificados incluíndo Registros de Set-up;
8 Verificação das Preparações de 6.2.2 Aprovação corrente da primeira peça 3
Preparações instruções de trabalho para configuração e início? Instruções
Trabalho
de Trabalho

1,4 Instruções
8.5.1.5 Verificar frequências registradas e
9 Manutenção 6.4.2 Existem atividades manutenção planejada? Software de Manutenção 3
Manutenção Produtiva Total execucção
Preventiva Registros, etc

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AUDITORIA MÍNIMA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AUTOMÁTICA DA QUALIDADE - (MAQMSR)

FORNECEDOR
FORNECEDOR
TABELAS AVALIADAS X ATEND. MAQMSR
1,4 Estão em lugar apropriado as embalagens,
8.5.1.5 Procedimento; ÁREAS DE ARMAZENAMENTO,
10 Manutenção 6.4.2 proteção e preservação de equipamentos e 3
DADOS

Manutenção Produtiva Total Instruções ETC ambientalmente segura ...?

Preventiva ferramentas e calibres no lugar? T1:

1,4 Instruções Áreas de armazenamento, contando ANN: 100% T2:

SEÇÕES DO MAQMSR

8.5.1.5 As peças de reposição estão disposníveis para os

11 Manutenção 6.4.2 Software de Manutenção mecanismos ou seja software para 3
Manutenção Produtiva Total equipamentos chave?
Preventiva Registros, etc fins de inventário, etc ...

50%
T:9 T3:
1,4 Os objetivos de melhoria continua são
8.5.1.5 Registros de revisão da
12 Manutenção 6.4.2 estabelecidos para tempo previsto e não Objetivos escritos 3
Manutenção Produtiva Total dadministração ou outros
Preventiva planejado?
0%

CADA recipiente que contém T8: T4:

1,5 6.2.5 O produto em toda planta é identificado Informações claras e precisas na
8.5.2. MATERIAL, componentes, W.I.P., e
13 Identificação e 6.6.1 claramente com identificação e estado do etiqueta declaradas em um produto 3
Identificação e Rastreabilidade produtos acabados, todos requerem
Rastreabilidade 6.6.3 material? ou instrução;
IDENTIFICAÇÃO.
POR PLANO DE CONTROLE DE
1,5 6.2.5 O fornecedor tem identificado o status do Planos de controle
8.5.2. VERIFICAÇÃO STATUS após cada T7: T5:
14 Identificação e 6.6.1 produton o que diz respeito as verificações de Instruções aplicáveis 3
Identificação e Rastreabilidade inspecção PONTO PARA
Rastreabilidade 6.6.3 inspeção? Registros
IDENTIFICAÇÃO DE STATUS T6:

1,5 6.2.5
8.5.2. Quando a rastreabilidade é um requisito, O
15 Identificação e 6.6.1 Histórico de registros Lote e / ou datas e fabricação 3
Identificação e Rastreabilidade fornecedor mantém registros?
Rastreabilidade 6.6.3

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AUDITORIA MÍNIMA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AUTOMÁTICA DA QUALIDADE - (MAQMSR)

FORNECEDOR
FORNECEDOR
TABELA 2. PROCESS APPROACH - (ABORDAGEM DE PROCESSOS) TABELAS AVALIADAS
AUDIT X ATEND. MAQMSR
WORKSHEET
DADOS

Aplicação Correl.
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR Score G/Y/R OBSERVATIONS
T1:
IATF 16949 VDA 6.3

ANN: 100% T2:

SEÇÕES DO MAQMSR

Documentos apropriados define as

entradas, uma série de saídas, para
2,1
2,1 O fornecedor definiu os seus processos e sub- Mapas de Processos incluir todos os recursos, materiais,
1 Aplicação do 7.1 3 50%
Aplicação do Processo processos? Diagramas de Fluxo métodos, medições necessárias para
Processo T:9 T3:
fazer funcionar o processo usando a
PDCA metodologia descrita.

0%

2,1 Processos definidos incluídos como Números de controle, a mesma

2,1 O fornecedor implementou e tem controlado tais
2 Aplicação do 7.1 partedo sistema de gestão da formatação de cada processo 3
Aplicação do Processo processos definidos?
Processo qualidade definido T8: T4:

PROCURAR para entradas e saídas

2,1 GLOBAL MÉTODO / MAP / FLUXO
2,1 O fornecedor definiu as interacções e ligações entre processos individuais definidas.
3 Aplicação do 7.1 diagrama que mostra todos os 3
Aplicação do Processo processos? Relação entre FMEA, Fluxo de
Processo processos definidos
diagrama e PCP
T7: T5:

2,1 O fornecedor realiza o monitoramento dos T6:

2,1 Registros de revisão da
4 Aplicação do 7.1 proessos definidos com foco na sua eficácia e Registros de análise atuais 3
Aplicação do Processo administração ou outros
Processo eficiência?

Registros de treinamento
Mapeamento bem definido do
2,1 processo
2,1 FORMAÇÃO recente que inclui os
5 Aplicação do 7.1 O fornecedor tem uma abordagem de processo? Explicação verbal através de 3
Aplicação do Processo requisitos aplicáveis.
Processo entrevistas
Registros de revisão da
administração

TABELA 3. PERFORMANCE - (INDICADORES DE PERFORMANCE OU DESEMPENHO) AUDIT WORKSHEET

Aplicação Correl.
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR Score G/Y/R OBSERVATIONS
IATF 16949 VDA 6.3

Monitoramento por um período de

3,1 9.1.2.1
Indicadores de Desempenho medir o Os registros de desempenho de tempo com CONTINUAL avaliação
1 Satisfação Satisfação do 7.1 3
desempenho qualidade da peça entregue entrega do desempenho (Management
do Cliente Cliente
Review)

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AUDITORIA MÍNIMA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AUTOMÁTICA DA QUALIDADE - (MAQMSR)

FORNECEDOR
FORNECEDOR
TABELAS AVALIADAS X ATEND. MAQMSR
Monitoramento por um período de
3,1 9.1.2.1
DADOS

Os registros de desempenho de tempo com CONTINUAL avaliação

2 Satisfação Satisfação do 7.1 Desempenho do programa de entrega 3
entrega do desempenho (Management T1:
do Cliente Cliente
Review)
ANN: 100% T2:
SEÇÕES DO MAQMSR

Monitoramento por um período de

3,1 9.1.2.1 tempo com CONTÍNUA AVALIAÇÃO
O fornecedor pega as reclamações do cliente
3 Satisfação Satisfação do 7.1 Registros de reclamações de clientes E CALENDÁRIO Acção corretiva de 3
incluindo devoluções de campo?
do Cliente Cliente problemas do cliente (Management 50%
Review) T:9 T3:

Procurar por REGULARIDADE DE

MEDIÇÃO, e quando não é uma 0%
O fornecedor monitorar o desempenho de
3,1 9.1.2.1 Registros de monitoramento de questão houve um corretivo ação
processos de fabricação para ajudar a garantir a
4 Satisfação Satisfação do 7.1 fabricação que se refere ao produto atribuída, e acompanhados até o 3
conformidade com CUST. REQUISITOS PARA A
do Cliente Cliente de qualidade e Effiency encerramento.
QUALIDADE DO PRODUTO E Effiency? T8: T4:
Também há alguma evidência de
melhorias contínuas.

T7: T5:
Registros de um dos seguintes:
DADOS ESTATÍSTICOS: Verifique
* Dados estatísticos do sub-
para garantir cada carregamento T6:
3,2 fornecedor;
tinha, e que os dados foram na
Conformidade 8.6.4 Verificação e aceitação da * inspecção / dados de teste,
Produto Recebido: O fornecedor tem evidencia de tolerância.
5 do produto conformidade de produtos e servigos 5.5 * 2ª ou 3ª PARTE avaliações ou 3
recebimento adequado? INSPEÇÃO / TEST: garantir que os
recebido com os providos externamente Auditorias de rotina,
registros são precisos.
requisitos * Avaliação por um Lab. Designado;
2ª ou 3ª PARTE AUDITORIAS: diz
* Outro método acordado pelo
respeito à revisão FORNECEDOR
CLIENTE;

3,3
8.4.2.4 O fornecedor acompanha a conformidade do
6 Monioramento 5.1 Registros Frequência de entrega 3
Monitoramento do Fornecedor produto oferecido por seus fornecedores?
do Fornecedor

3,3
8.4.2.4 O fornecedor acompanha o desempenho de
7 Monioramento 5.1 Registros Frequência de entrega 3
Monitoramento do Fornecedor entrga dos fornecedores (frete premium)
do Fornecedor

3,3 Devem ser segregados, dentro ou

8.4.2.4 O fornecedor envolve seus fornecedores para as
8 Monioramento 5.1 Registros separado do resto das preocupações 3
Monitoramento do Fornecedor queixas do cliente incluindo retornos no campo?
do Fornecedor CLIENTE
3,3 Existem evidencias de que o fornecedor promove
8.4.2.4
9 Monioramento 5.1 su sub-fornecedor a auto-avaliar os seus Registros Evidências de revisões do fornecedor 3
Monitoramento do Fornecedor
do Fornecedor processos?

3,4 10.2.3 Resolução de Problemas

6.2.5
Resolução de 10.2.4 Prova de Erro
6.5.3 O fornecedor tem um processo de resolução de Procedimento Procurar evidências de 5 PORQUE,
10 Problemas e 10.2.5 Sist. de Gestão de garantia 3
7.2 problemas definido? Instruções Causa e Efeito, ETC ...
Análise de 10.2.6 Análise de reclamações de
7.4
Causa Raiz cliente e testes de falhas de campo

3,4 10.2.3 Resolução de Problemas

6.2.5
Resolução de 10.2.4 Prova de Erro Designado do Cliente FORMATO EXIGÊNCIA ESPECÍFICA DO
6.5.3 Quando requirido pelo cliente a forma corretiva
11 Problemas e 10.2.5 Sist. de Gestão de garantia como um registro para incluir CLIENTE 3
7.2 adequada é usada?
Análise de 10.2.6 Análise de reclamações de entradas ligados Exigência específica do cliente
7.4
Causa Raiz cliente e testes de falhas de campo

TABELA 4. INTERNAL AUDITING - (AUDITORIAS INTERNAS) AUDIT WORKSHEET

Aplicação Correl.
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR Score G/Y/R OBSERVATIONS
IATF 16949 VDA 6.3

4,1
9.2.2.2 Auditoria do Sistema de
Auditoria do PROVAS QUE SGQ auditorias são
Gestão da Qualidade organização 6.5.4 Q.M.S. AUDITORIA - FORNECEDOR audita o
1 Sistema de Registros das auditorias geridos a FORNECEDORES SUB- 3
exceto: deve auditar para verificar a 7.1 SGQ REQUISITOS PARA sub-fornecedores?
Gestão da Tier
conformidade MAQMSR 2ND Ed.
Qualidade

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AUDITORIA MÍNIMA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AUTOMÁTICA DA QUALIDADE - (MAQMSR)

FORNECEDOR
FORNECEDOR
TABELAS AVALIADAS X ATEND. MAQMSR
Não esqueça de verificar que os
DADOS

4,2
MANUF. PROCESSO DE AUDITORIA-TEM O Registros das auditorias - SÃO CQI processos de toda a produção foram
Auditoria do 9.2.2.3 Auditoria do Processo de T1:
2 6.5.4 fornecedor examinado cada um dos seus MANF. aplicável Auto-ASSESSMETNS auditadas ou seja, moldagem, 3
Processo de Manufaura
Processos? PREENCHIDO E ACTUAL? montagem, brasagem, soldagem,
Manufatura ANN: 100% T2:
reunindo-se, ETC ...
SEÇÕES DO MAQMSR

Assegurar que os requisitos todo o

PRODUTOS Auditoria, tais É O AUDITORIA 50%
4,3 produto como dimensões,
fornecedor do produto em estágios apropriados T:9 T3:
3 Auditoria de 9.2.2.4 Auditoria de Produto 6.5.4 Registros das auditorias funcionalidade, embalagem e 3
de produção e entrega para verificar a
Produto rotulagem CONFORM freqüências
conformidade?
nas definida.
0%

Verificação para todos os processos

a serem capturadas em PLAN,
T8: T4:
4,4 TAMBÉM todos os turnos, e que
9.2.2.1 Programa de Auditoria 6.5.4 O fornecedor tem um Plano Anual de Auditoria
4 Planos de Plano de Auditoria quando INTERNO / EXTERNO NÃO 3
Interna 7.1 que abrange todos SGQ processos aplicáveis?
Auditoria Interna CONFORMIDADES suceder que o
plano de auditoria é revisado /
aumentado adequadamente
T7: T5:

T6:
7.2.3 Competencia do Auditor
Interno: Exceto: a exigência de
processo documentado é dispensada
4,5 se as auditorias forem conduzidas Externo ou interno FORMAÇÃO
6.3.1 O fornecedor tem auditores qualificados que
5 Qualificação de sob orientação de um auditor AUDITOR registros de capacitação (interna deve atender às suas 3
6.3.2 podem auditar dentro da ISO-9001 e MAQMSR?
Auditor Interno qualificado da segunda parte do necessidades clientes específicos)
cliente; escopo da competência do
auditor limitado a 9001: 2015 e
MAQMSR

TABELA 5. CONTROL OF NON-CONFORMING PRODUCT - (CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME) AUDIT WORKSHEET
Aplicação Correl.
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR Score G/Y/R OBSERVATIONS
IATF 16949 VDA 6.3

5,1 8.7.1.2 Controle de Produto Não

A etiqueta de fornecedor contempla produto não TODO O MATERIAL SUSPEITO
1 Controle de Não Conforme: processo especificado 6.2.4 identificação adequada 3
identificado, supeito ou não conforme? CONTROLADO E IDENTIFICADO
Conformidade pelo cliente

ENCONTRAR quaisquer áreas

retrabalho e consulte as instruções,
alertas / desvios formulários podem
5,2 8.7.1.3 Controle Produto Suspeito
ser utilizados para este fim. APÓS O
Controle de 8.7.1.4 Controle Prod. Retrabalhado As instruções de retrabalho incluindo os
2 6.2.4 Instruções de Retrabalho retrabalho é concluídos é a 3
Produto 8.7.1.5 Controle Prod. Reparado requisistos de inspeção são acessíveis?
REWORKED PRODUTOS
Retrabalhado
inspeccionados por um
INDEPENDENTE DOS
TRABALHADORES (S)?

Se o cliente tiver sido contatado

5,3
O fornecedor contactou o cliente, quando produto então não deve SEMPRE ser um
3 Informações ao 8.7.1.6 Notificação ao Cliente 6.1.5 Registros 3
não conforme foi enviado? registro desse evento. PODE ser
Cliente
registadas num 8D CLIENTE

5,4 Constitui uma renúncia cliente obtidas quando o Se o cliente tiver sido contatado
8.7.1.1 Autorização para Concessão
4 Renuncia ao 6.1.5 produto / MANUF. Processo é diferente do que foi Registros então não deve SEMPRE ser um 3
do Cliente
Cliente PPAPed? registro desse evento.

5,4 Se o cliente tiver sido contatado

8.7.1.1 Autorização para Concessão Existem registro mantidos da data de expiração
5 Renuncia ao 6.1.5 Registros então não deve SEMPRE ser um 3
do Cliente ou quantidade autorizada?
Cliente registro desse evento.

5,4 Material que é enviado em renuncia ao cliente /

8.7.1.1 Autorização para Concessão Procedimentos EVIDÊNCIA pode ser encontrada no
6 Renuncia ao 6.1.5 autorização devidamente identificados em cada 3
do Cliente Instruções passado cliente 8DS, EMAILS ETC
Cliente embalagem?

5,4
8.7.1.1 Autorização para Concessão FORNECEDORES não aprova desvios / waivers PROCEDIMENTO / instruções Comunicado escrito' OU
7 Renuncia ao 6.1.5 3
do Cliente de seus sub-fornecedores? também registra FORNECEDOR 8DS, ETC ...
Cliente

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FORNECEDOR
FORNECEDOR
TABELA 6. PART APPROVAL - APROVAÇÃO DE PEÇAS TABELAS AVALIADAS
AUDIT X ATEND. MAQMSR
WORKSHEET
DADOS

Aplicação Correl.
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR Score G/Y/R OBSERVATIONS
T1:
IATF 16949 VDA 6.3

ANN: 100% T2:

SEÇÕES DO MAQMSR

6,1
PRODUTOS PROCESSO DE APROVAÇÃO - O PROCEDIMENTO / instrução.
Proesso de 8.3.4.4 Processo de Aprovação do Aprovada / ASSINEI PACOTE OFF
1 6.1.1 fornecedor seguir um processo de aprovação Necessidades específicas do cliente 3
Aprovação do Produto RECEPÇÃO (S)
reconhecido pelo CLIENTE? VS. PACOTE DE APROVAÇÃO
Produto 50%
T:9 T3:

Procedimento
6,2 O fornecedor tem um processo para assegurar a
7.5.3.2.2 Especificações de instrução E-mails, logs com VS. DATAS
2 Especificações 6.1.5 revisão, distribuição e implementação de custos 3 0%
Engenharia Log de documentação do liente RECEBIDO IMPLEMENTADO
de Engenharia atualmente ?
externo
6,2 Verifique a documentação
8.4.2.2 Requisitos Estatutários e 6.1.1 O fornecedor faz o registro quando as mudanças
3 Especificações Registros QUALIDADE VERSUS A MUDANÇA 3 T8: T4:
Regulamentares 6.1.5 são implementadas em produção?
de Engenharia conforme aplicável.
5.2
8.4.2.3.1 Software relacionado a 5.4
6,2
produto automotivo ou produtos 6.1.1
4 Especificações Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 3 T7: T5:
automotivo.s com softiyare 6.1.5
de Engenharia
embarcado 6.2.5
6.5.4 T6:

6,3 Medição e monitoramento de FABRICAÇÃO

Identificar todos os processos de
Processos de processos-
9.1.1.1 Processos de Monitoramento fabricação, e depois verificar que
5 Monitoramento e 6.4.1 Há evidência para mostrar que o fornecedor Estudos de capabilidade 3
e Medição da Manufatura PAC existem estudos para cada
Medição da realiza estudos de capabilidade em todosos
processo.
Manufatura processos de manufatura aplicáveis?

6,3
Processos de DEVE SER igual ou superior a CAP
9.1.1.1 Processos de Monitoramento O fornecedor mantém os resultados dos estudos
6 Monitoramento e 6.4.1 SPC Registros ESTUDO RESULTADOS DO INICIAL 3
e Medição da Manufatura de capabilidade?
Medição da PPAP pacote.
Manufatura
6,3
CAMINHADA DO PLANO DE
Processos de APROVAÇÕES plano de controle,
9.1.1.1 Processos de Monitoramento CONTROLE E VERIFICAR A
7 Monitoramento e 6.4.1 SÃO planos de controle seguidas e precisos? membros da equipe, PSW Sign- 3
e Medição da Manufatura PRECISÃO VS. PROCESSO
Medição da OFFS
ATUAL.
Manufatura

Mudança no Uso da LOG /

6,3 GRAVAÇÃO E VERIFICAR A CAP
Processos de SÃO realizados estudos de capabilidade depois ESTUDOS NA MÃO. (PPAP CAP
9.1.1.1 Processos de Monitoramento
8 Monitoramento e 6.4.1 de qualquer / TODAS MUDANÇAS produto / Registros ESTUDOS EM MIN devem ser 3
e Medição da Manufatura
Medição da processo? guardadas para VIDA DO
Manufatura PROGRAMA incluindo serviço de
mais um ano.)

DURANTE UM PLANO DE
6,3 CONTROLE DE CAMINHADA
Processos de ATRAVÉS testar as diferenças do
9.1.1.1 Processos de Monitoramento Registros disponíveis DATAS MOSTRANDO
9 Monitoramento e 6.4.1 Registros de alteração controle PLAN. Revisão inicial PPAP 3
e Medição da Manufatura efetiva das variações processo?
Medição da VS corrente de controle plano, então
Manufatura tomar essa informação e verificar se
alterações em relação conhecidos.

6,4 Existe metodologia apropriada MAS que tenha

Calibração
Análise do 7.1.5.1.1 Análise do Sistema 6.4.1 sido usado em todas as medições /
10 Verificação REVISÃO MSA RECORDS 3
Sistema de Medição 6.4.3 EQUIPAMENTO DE TESTE afetar a qualidade do
Registros
Medição produto?

6,5
CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO PARA TODOS AMOSTRA DURANTE PLANO DE
Registros de 7.1.5.2.1 Registros de Calibraçãoe
11 6.4.3 DE MEDIÇÃO equipamento, incluindo Registros CONTROLE caminhada. Em 3
Calibraçãoe Verificação
funcionários e clientes OWNED? seguida, junte AOS REGISTROS.
Verificação

6,5
Registros de 7.1.5.2.1 Registros de Calibraçãoe Todos os requisitos foram vistos 6.5 do
12 6.4.3 3
Calibraçãoe Verificação MAQMSR?
Verificação

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AUDITORIA MÍNIMA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AUTOMÁTICA DA QUALIDADE - (MAQMSR)

FORNECEDOR
FORNECEDOR
* UNIQUE equipamento de TABELAS AVALIADAS X ATEND. MAQMSR
identificação (TO incluem a medição
DADOS

padrão contra o qual o equipamento

é calibrado) T1:
6,5 IS EQUIPAMENTO DE MEDIDA calibrado para
Registros de 7.1.5.2.1 Registros de Calibraçãoe estabeleceram padrões? ANN: 100% T2:
13 6.4.3 Registros * DECLARAÇÕES DE 3
SEÇÕES DO MAQMSR

Calibraçãoe Verificação O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO É CALIBRADO

CONFORMIDADE COM
Verificação PARA AS NORMAS ESTABELECIDAS?
ESPECIFICAÇÕES APÓS CAL. /
VER. E NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE
Se o produto suspeito ou material foi 50%
enviado. T:9 T3:

6,6
Controle de
Mudanças e O fornecedor tem um processo para controlar e 0%
14 8.5.6.1 Controle de Mudanças 6.1.5 Controle de Mudanças Controle de Mudanças 3
Notificação de reagir a mudanças à realização de produtos?
Controle de
Mudanças
T8: T4:

6,6
Controle de
Há evidências de que o fornecedor CONTATOS
Mudanças e
15 8.5.6.1 Controle de Mudanças 6.1.5 O cliente sempre que houver uma mudança como Controle de Mudanças Controle de Mudanças 3 T7: T5:
Notificação de
NA 6.6?
Controle de
Mudanças T6:

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MINIMUM AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS AUDIT - (MAQMSR) 2Nd

AUDITORIA MÍNIMA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AUTOMÁTICA DA QUALIDADE - (MAQMSR)

FORNECEDOR
FORNECEDOR
TABELA 7. MANAGEMENT RESPONSIBILITY - (RESPONSABILIDADE DE GESTÃO) TABELAS AVALIADAS X ATEND. MAQMSR
DADOS

Aplicação Correl.
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR Score G/Y/R OBSERVATIONS
T1:
IATF 16949 VDA 6.3

ANN: 100% T2:

SEÇÕES DO MAQMSR

HÁ UMA PROGRAMADA FORNECEDOR TOP

7,1
5.1.1.2 Eficácia e Eficiência do 6.5.1 MANAGEMENT revisão dos processos de Management Review & Auditorias CONFORMIDADE ou acção
1 Monitoramento 3
Processo 6.5.2 realização do produto para assegurar a sua Interna e Externa correctiva
de Processo
eficácia e eficiência? 50%
T:9 T3:

6.2.1 e 6.2.2 (ISSO 9001:2015)

Objetivos da Qualidade e
7,2 SÃO objectivos de qualidade, de qualidade global Olhe para ver se a política de 0%
Planejamento para alcançá-los 6.5.1 ENTREVISTAS E NÍVEL DE UMA
2 Objetivos da POLÍTICA comunicada e entendida por toda a qualidade é PUBLICADO EM ÁREAS 3
6.2.2.1 Objetivos da qualidade e o 6.5.2 DOCUMENTAÇÃO
Qualidade organização? múltipla.
planejamento para alcanga-los -
suplemento T8: T4:

É a gestão FORNECEDOR CONTACTADO Pode ser um sistema automatizado

7,3 5.3.2 Responsabilidade e
SEMPRE processo ou produto não conforme HÁ ou email. Devem ser
3 Responsável autoridadepelos requisitos do produto 6.5.3 REGISTROS 3
UM RISCO DE TRANSPORTE NÃO DE complementados com a T7: T5:
pela Qualidade e ações corretivas
ACORDO produtos? documentação PRÁTICA DE APOIO
T6:

7,3 5.3.2 Responsabilidade e

O fornecedor identificou Quem pode parar a
4 Responsável autoridadepelos requisitos do produto 6.5.3 PROCEDIMENTO / instrução ENTREVISTA PESSOAL VÁRIOS 3
produção?
pela Qualidade e ações corretivas

7,3 5.3.2 Responsabilidade e O fornecedor tem PESSOAL em todos os turnos

PROCEDIMENTO / instrução /
5 Responsável autoridadepelos requisitos do produto 6.5.3 que asseguram NECESSIDADES DOS ENTREVISTA 3
DESCRIÇÃO DO TRABALHO
pela Qualidade e ações corretivas PRODUTOS CONFORMIDADE COM?

5.7 TENHA FORNECEDOR DELEGADOS

7,4
5.3.1 Papéis, responsabilidades e 6.3.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE PARA ORGANOGRAMA / DESCRIÇÃO DO GERALMENTE gerente de
6 Representante 3
autoridades organizacionais 6.3.2 ALGUÉM PARA GARANTIR requisitos do cliente TRABALHO qualidade, mas não necessariamente
do Cliente
7.5 são abordadas?

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AUDITORIA MÍNIMA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AUTOMÁTICA DA QUALIDADE - (MAQMSR)

FORNECEDOR
FORNECEDOR
TABELAS AVALIADAS X ATEND. MAQMSR
7,5
DADOS

FAZ SGQ revisões, no mínimo, incluirão

Sistema de Avaliações ver GESTÃO PARA T1:
7 9.3.1.1 Análise Crítica da Direção NTCD objectivos de qualidade e satisfação do cliente REGISTROS 3
Gestão da referidos registos
COM produto fornecido?
Qualidade 100%
ANN: T2:
SEÇÕES DO MAQMSR

7.6 50%
Entradas de 9.3.2.1 Entradas da Análise Crítica A revisão de gerenciamento ter uma entrada Avaliações ver GESTÃO PARA T:9 T3:
8 NTCD REGISTROS 3
Revisão de da Direção potencial e campo real fracassos? referidos registos
Gerenciamento
0%

7.7 T8: T4:

Deve ser parte do SGQ controlada.
Saídas de 9.3.2.1 Saídas da Análise Crítica da O fornecedor ter planos de contingência
9 NTCD PROCEDIMENTO / instrução VERIFICAÇÃO DE CENÁRIOS 3
Revisão de Direção ROBUSTAS?
POTENCIAIS TODOS.
Gerenciamento

T7: T5:

A organização definiu e implementou políticas de T6:

7.8 responsabilidade corporativa, incluindo no mínimo
10 Responsabilidad 5.1.1.1 Responsabilidade Corporativa NTCD uma política antissuborno, um código de conduta Procedimento específico Politica Antisuborno 3
e Corporativa dos funcionários e uma política de escalada ética
("política de denúncias")?

TABELA 8 - RISK MANAGEMENT - (GERENCIAMENTO DE RISCOS)

Aplicação Correl.
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR Score G/Y/R OBSERVATIONS
IATF 16949 VDA 6.3

8.1
Como as ações são planejadas para lidar com
1 Gerenciamento 6.1.2.1 Análise de Riscos 6.1.1 3
riscos e oportunidades?
de Riscos

6.1.1
6.1.5
Como as ações tomadas para lidar com os riscos
8.1 6.2.3
e as oportunidades são determinadas como
2 Gerenciamento 6.1.2.2 Ações Preventivas 6.2.5 3
apropriadas ao impacto potencial na
de Riscos 6.5.2
conformidade de produtos e serviços?
6.5.3
7.4

Os planos de contingência incluem provisões para

validar que o produto fabricado continua
8.2 atendendo às especificações do cliente após o
3 Plano de 6.1.2.3 Planos de Contingência 7.3 reinício da produção após uma emergência em 3
Contingência que a produção foi interrompida e se os
processos regulares de desligamento não foram
seguidos?

TABELA 9 - SAFETY - (SEGURANÇA)

Aplicação Correl.
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR Score G/Y/R OBSERVATIONS
IATF 16949 VDA 6.3

A organização possui processos documentados

para o gerenciamento de produtos e processos
Segurança do 6.1.1
1 4.4.12 Segurança do Produto de fabricação relacionados à segurança do 3
Produto 6.2.3
produto, que devem incluir, mas não se limitar ao
seguinte, onde aplicável?

ANNEXES - (ANEXOS)
Aplicação Correl.
# AQMSR QUESTÃO EVIDENCIA REQUERIDA BUSCAR POR Score G/Y/R OBSERVATIONS
IATF 16949 VDA 6.3

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FORNECEDOR
FORNECEDOR
TABELAS AVALIADAS X ATEND. MAQMSR
DADOS

O fornecedor em conformidade com todos os

1 ANNEXES
SEÇÕES DO MAQMSR
(Normativo) - Anexo A
USO DO MAQMSR OU iATF-
NTCD requisitos do PLANO DE CONTROLE AS Controle de Planos 3 T1:
16949:2016 para cruzar.
estipulada no anexo DE MAQMSR?
ANN: 100% T2:

O fornecedor em conformidade com todos os

Bibliografia Suplemental IATF 16949: USO DO MAQMSR OU iATF- 50%
2 ANNEXES (Informativo) - Anexo B NTCD requisitos de bibiografia suplemental estipulada 3
2016 16949:2016 para cruzar. T:9 T3:
no anexo DE MAQMSR?

0%

T8: T4:

T7: T5:

T6:

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FORNECEDOR
LOCALIZAÇÃO:
FORNECEDOR

CERTIFICAÇÃO DE 3ª PARTE
DADOS

GERENTE DA PLANTA
Seções do MAQMSR

GERENTE DE QUALIDADE
DATA DA AUDITORIA
AUDITOR:
***CRITÉRIOS X PONTUAÇÃO DADA NAS QUESTÕES ABAIXO

Nota 0 - O fornecedor não demonstra

0 conformidade com um sistema documentado
OU nenhum sistema documentado em vigor

Nota 1 - O fornecedor possui um sistema

1 documentado, mas mostra apenas
conformidade limitada.

Nota 2 - O fornecedor possui um sistema

2 documentado e mostra apenas pequenas
exceções de não conformidade.

3 - O fornecedor possui um processo

3 documentado e pode demonstrar total
conformidade.

MAQMSR SUPPLIER AUDIT

1. CONTROL PLANS 5. CONTROL OF NON-CONFORMING PRODUCT
3 DEVELOP CONTROL PLANS AT THE SYSTEM, SUBSYSTEM,COMPONENT? 3 5.1) DOES THE SUPPLIER LABEL ANY UNIDENTIFIED OR SUSPECT PRODUCT AS NON-CONFORMING?
3 FOR PRELAUNCH AND PRODUCTION? 3 5.2) INSTRUCTIONS FOR REWORK INCLUDING RE-INSPECTION REQUIREMENTS ARE ACCESSIBLE ?
3 LIST CONTROLS FOR MANUFACTURING PROCESS? 3 5.3) DOES / HAS THE SUPPLIER CONTACTED THE CUSTOMER WHEN N/C PRODUCT HAS BEEN SHIPPED?
3 INCLUDE METHODS FOR MONITORING FOR SPECIAL CHARACTERISTICS? 5.4) IS A CUSTOMER WAIVER OBTAINED WHEN PRODUCT / MANUF. PROCESS IS DIFFERENT FROM WHAT
3
3 INCLUDE CUSTOMER-REQUIRED INFO.(IF APPLICABLE)? WAS PPAPed?
3 INITIATE REACTION PLAN WHEN PROCESS IS UNSTABLE OR STATISTICALLY OUT 3 IS A RECORD MAINTAINED OF EXPIRATION DATE OR QUANTITY AUTHORIZED?
3 1.2) WORK INSTRUCTIONS ARE AVAILABLE AND ARE DERIVED FROM I.E. CONTROL PLAN MATERIAL SHIPPED ON A CUSTOMER WAIVER/AUTHORIZATION GET PROPER IDENTIFICATION ON EACH
3
3 1.3) JOB SET-UPS ARE VERIFIED, WORK INSTRUCTIONS FOR SET-UP ARE THERE CONTAINER?
3 1.4) ARE THERE PLANNED MAINTENANCE ACTIVITIES? 3 DOES SUPPLIERS APPROVE DEVIATIONS/WAIVERS FROM THEIR SUB-SUPPLIERS?

3 ARE PACKAGING, AND PRESEVATION OF EQUIPMENT TOOLING AND GAUGES IN PLACE? 21 Total Potential 21 100%
3 ARE SPARE PARTS AVAILABLE FOR KEY EQUIPMENT?
3 DOES MAINTENANCE HAVE WRITTEN OBJECTIVES, THAT ARE EVALUATED AND IMPROVED ON?

3 1.5) I.D. & TRACEABILITY: ARE ALL PRODUCT IDENTIFIED BY SUITABLE MEANS? 6. PART APPROVAL
3 HAS THE SUPPLIER IDENTIFIED PRODUCT STATUS WITH RESPECT TO INPECTION CHECKS? PRODUCT APPROVAL PROCESS - DOES THE SUPPLIER FOLLOW
3
3 WHERE TRACEABILITY IS A REQUIREMENT, DOES THE SUPPLIER MAINTAIN RECORDS? AN APPROVAL PROCESS RECOGNIZED BY THE CUSTOMER?

45 Total Potential 45 100% ENGINEERING SPECIFICATIONS-DOES SUPPLIER HAVE A PROCESS TO

3 ASSURE THE TIMELY REVIEW, DISTRIBUTION, IMPLEMENTATION

OF CUST. ENGINEERING SPECIFICATION

2. PROCESS APPROACH 3 DOES THE SUPPLIER RECORD WHEN CHANGES ARE IMPLEMENTED IN PRODUCTION
3
3 HAS THE SUPPLIER DEFINED IT'S PROCESSES AND SUB-PROCESSES?
MONITORING AND MEASUREMENT OF MANUFACTURING PROCESSES-
3 HAS THE SUPPLIER IMPLEMENTED AND CONTROLLED IT'S DEFINED PROCESSES? 3 IS THERE EVIDENCE TO SHOW THAT THE SUPPLIER PERFORMS CAP STUDIES
3 HAS THE SUPPLIER DEFINED THE PROCESSES INTERACTIONS AND LINKAGES? ON ALL MANUFACTURING PROCESSES?
3 DOES THE SUPPLIER MONITOR SAID PROCESSES FOR "EFFECTIVENESS 3 HAS THE SUPPLIER MAINTAINED SAID CAP STUDY RESULTS?
3 DOES THE SUPPPLIER HAVE AN UNDERSTANDING OF PROCESS APPROACH? 3 ARE CONTROL PLANS FOLLOWED AND ACCURATE ?

15 Total Potential 15 100% 3 ARE CAP STUDIES DONE AFTER ANY/ALL PRODUCT / PROCESS CHANGES?
3 RECORDS AVAILABLE SHOWING EFFECTIVE DATES OF PROCESS CHANGES?
3 MSA-HAS THERE BEEN STATISTICAL STUDIES COMPLETED FOR I.M.T.E.?

3. PERFORMANCE 3 CALIBRATION/VERIFICATION RECORDS EXIST FOR ALL IMTE

3 3.1) PERFORMANCE INDICATORS: DELIVERED PART QUALITY PERFORMANCE TRACKED? INCLUDING EMPLOYEE AND CUSTOMER OWNED?
3 ARE ALL THE REQUIREMENTS AS SEEN IN 6.5 OF MAQMSR?
3 SUPPLIER TRACK DELIVERY SCHEDULE PERFORMANCE INCLUDING PREMIUM FREIGHT?
3 IS MEASUREMENT EQUIPMENT CALIBRATED TO ESTABLISHED STANDARDS?
3 DOES SUPPLIER TRACK CUSTOMER COMPLAINTS, INCLUDING FIELD RETURNS? CHANGE CONTROL- HAS THE SUPPLIER A PROCESS TO CONTROL AND
3
DOES THE SUPPLIER MONITOR PERFORMANCE OF MANUFACTURING PROCESSES TO HELP REACT TO CHANGES TO PRODUCT REALIZATION
3
ENSURE CONFORMANCE TO CUST. REQUIREMENTS FOR PRODUCT QUALITY AND EFFIENCY? CHANGE CONTROL NOTIFICATION-IS THERE EVIDENCE THAT THE
3 3.2) INCOMING PRODUCT-DOES THE SUPPLIER HAVE EVIDENCE OF PROPER RECEIVING? 3 SUPPLIER CONTACTS THE CUSTOMER WHENEVER THERE IS A CHANGE LIKE
3 3.3) DOES THE SUPPLIER TRACK THEIR SUPPLIERS' DELIVERED PRODUCT CONFORMITY? IN 6.6?

3 DOES THE SUPPLIER TRACK THEIR SUPPLIERS' DELIVERY PERFORMANCE (PREMIUM FRIEGHT)? 45 Total Potential 45 100%
DOES THE SUPPLIER TRACK ISSUES INVOLVING THEIR SUPPLIERS FOR CUSTOMER COMPLAINTS
3
INCLUDING FIELD RETURNS?

3 IS THERE EVIDENCE THAT THE SUPPLIER PROMOTES THEIR SUB-SUPPLIER TO SELF ASSESS 7. MANAGEMENT RESPONSIBILITY
IT'S PROCESSES? PROCESS MONITORING-SUPPLIER TOP MANAGEMENT REVIEW
3
3 3.4) SUPPLIER HAS A DEFINED PROBLEM SOLVING PROCESS? PRODUCT REALIZATION TO ASSURE THEIR EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY?
3 WHEN REQUIRED BY CUSTOMER IS THE PROPER CORRECTIVE ACTION FORM USED? QUALITY OBJECTIVES AND QUALITY POLICY RELATE AND PROPERLY
3
33 Total Potential 33 100% DEPLOYED?
SUPPLIER MANAGEMENT CONTACTED WHENEVER PROCESS OR
3
PRODUCT DOES NOT CONFORM?

4. INTERNAL AUDITS 3 HAS THE SUPPLIER IDENTIFIED WHO CAN STOP PRODUCTION ?
3 4.1) Q.M.S. AUDIT - SUPPLIER AUDITS THE QMS REQUIREMENTS FOR SUB-SUPPLIERS? DOES THE SUPPLIER HAVE PERSONNEL ON ALL SHIFTS THAT ENSURE
3
3 4.2) MANUF. PROCESS AUDIT-HAS THE SUPPLIER AUDITED EACH OF THEIR MANF. PROCESSES? CONFORMITY TO PRODUCT REQUIREMENTS?
3 4.3) PRODUCT AUDIT- THE SUPPLIER AUDITING PRODUCT AT APPROPRIATE STAGES OF PRODUCTION AND DELIVERY TO VERIFY CONFORMANCE? HAS SUPPLIER DELEGATED RESPONSIBILITY AND AUTHORITY
3
3 4.4) SUPPLIER HAVE AN ANNUAL AUDIT PLAN THAT COVERS ALL APPLICABLE QMS PROCESSES? TO SOMEONE TO ENSURE CUSTOMER REQUIREMENTS ARE ADDRESSED?
3 4.5) DOES THE SUPPLIER HAVE QUALIFIED AUDITORS THAT CAN AUDIT ISO-9001 AND MAQMSR? QMS REVIEWS AT A MINIMUM INCLUDE QUALITY OBJECTIVES
3
15 Total Potential 15 100% AND CUSTOMER SATISFACTION WITH PRODUCT SUPPLIED?
DOES MANAGEMENT REVIEW HAVE AN INPUT OF POTENTIAL AND
3
ACTUAL FIELD FAILURES?

8. RISK MANAGEMENT 3 DOES THE SUPPLIER HAVE ROBUST CONTINGENCY PLANS?

3 ANÁLISE DE RISCOS
3 CORPORATE RESPONSABILITY
3 AÇÕES PREVENTIVAS
3 PLANOS DE CONTINGÊNCIA 30 Potential 30 100%
9 Total Potential 9 100%
TABELAS AVALIADAS X ATENDIMENTO MAQMSR
GRAF. PONT.
T1: 100% T1:

9. SAFETY T2: ANN:

100% 100% T2:

3 SEGURANÇA DO PRODUTO T3: 100%

3 Total Potential 3 100% T4: T:9100%
50%
T3:
T5: 100%
10. ANNEXES T6: 100% 0%
3 NORMATIVO ANEXO A T7: 100%
3 INFORMATIVO ANEXO B T8: T8:100% T4:

6 Total Potential 6 100% T:9 100%

ANN: 100%
T7: T5:
100%
T6:

% Pts Awarded Pts Available Summary Status

100% 45 45 CONTROL PLANS GREEN 0 Supplier can not demonstrate compliance to an existing practice.
100% 15 15 PROCESS APPROACH GREEN 1 Supplier has an incomplete or not fully implemented process.
100% 33 33 PERFORMANCE GREEN 2 Supplier can not demonstrate full compliance.
100% 15 15 INTERNAL AUDITING GREEN
3 Supplier has a complete documented process and can
demonstrate full compliance.
 3 Supplier has a complete documented process and can
100% 21 21 CONTROL OF NON-CONFORMING PRODUCT GREEN demonstrate full compliance.
100% 45 45 PART APPROVAL GREEN N/A Not applicable
100% 30 30 MANAGEMENT RESPONSIBILITY GREEN
100% 9 9 RISK MANAGEMENT GREEN
100% 3 3 SAFETY GREEN
100% 6 6 ANNEXES GREEN
100% 222 222 Overall GREEN ≥85% Green
Summary Scoring: 100% 60-85% Yellow
<59% Red