3 CSR VW Rev13a - Fórmula Q Capacidade 9 Edição

Req. Esp.
- VW
Fórmula Q Capacidade
REQUISITOS ESPECÍFICOS - VW
9ª Edição VOLKSWAGEN AG, Dezembro 2022
Interaction Plexus - Plexus Training System™ BR rev. 13a 7

Fórmula Q
Capacidade
A Fórmula Q Capacidade contém requisitos acordados contratualmente pelas empresas

do Grupo Volkswagen para garantir a qualidade dos processos e portanto, dos
produtos na cadeia de compras e suprimentos.
2 Fórmula Q- Capacidade
Edições:
1. Edição – 1991
2. Edição, edição completamente revista – Janeiro de 1994
4. Edição, edição completamente revista – Abril de 2000
6. Edição, edição completamente revista – Agosto de 2009
8. Edição, edição completamente revista – Junho 2015
9. Edição, edição completamente revista – Dezembro de 2022
A versão alemã da capacidade da Fórmula Q é obrigatória. As empresas afiliadas à Volkswagen AG

de acordo com §§ 15 e seguintes A AktG pode definir uma versão de idioma diferente como
obrigatória para seus contratos com os respectivos fornecedores.
A reprodução, uso e transferência são permitidos apenas para a empresa fornecedora dentro
da cadeia de suprimentos das empresas do Grupo Volkswagen.
Protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados à Volkswagen AG
Editora: Volkswagen AG,

Cadeia de Suprimentos de Compras do Grupo
Caixa postal 1610/0, 38440 Wolfsburg
© Volkswagen AG. 9.Edição Dezembro 2022 K-MBS-LZ | Original: KSU 2.3 – 15 anos a partir do contrato | Cópia: KSU 0,2 – 2
anos | internoanos | interno
Fórmula Q– Capacidade 3
Prefácio
Prezados, Senhores ou Senhoras,
Requisitos crescentes, competição global e pressão de custos exigem produtos prontos para produção
em série e processos de produção robustos ao longo da cadeia de suprimentos. Temos que enfrentar
essa tarefa juntos para ter sucesso com nossos produtos no mercado.
Com este documento, você tem em mãos a versão revisada do Fórmula Q Capacidade, que contém os
requisitos de qualidade das empresas do Grupo Volkswagen que colocamos para você como fornecedor
de produtos.
O Formula Q Capacidade é a diretriz contratualmente obrigatória para avaliar a capacidade de

qualidade dos fornecedores do Grupo Volkswagen e seus subfornecedores para produtos e materiais
que permanecem no veículo. Aqui, o atendimento da satisfação do cliente em toda a cadeia de
abastecimento é um foco especial. Como fornecedor, você é obrigado a cumprir os requisitos válidos
do Grupo Volkswagen e também garantir sua implementação em sua cadeia de suprimentos.
A Fórmula Q Capacidade se aplica a todas as marcas do Grupo Volkswagen e faz parte do processo de
consulta e oferta.
Para uma cooperação bem-sucedida, é absolutamente necessário cumprir os requisitos descritos

nestes documentos aplicáveis dentro da cadeia de suprimentos por meio de comunicação
transparente e disciplina em termos de custos e prazos.
Você pode acessar o Fórmula Q Capacidade atualmente válido e outras informações multilíngues e
documentos do Grupo Volkswagen na Internet: ONE.Groupe Business Platform (ONE.KBP) em
www.vwgroupsupply.com.
Wolfsburg, dezembro de 2022
Martin Fries Dr. Frank Welsch
Chefe Cadeia de Suprimentos de Compras do Chefe da Qualidade do
Grupo Volkswagen AG Grupo Volkswagen AG
© Volkswagen Ltd. 9. Edição Dezembro 2022 K-MBS-LZ | Original: KSU 2.3 – 15 Anos Desligado Contrato | Copiar: KSU 0.2 – 2 Anos
| Interno
Conteúdo
0 Disposições gerais ....................................................................................6
1 Introdução ............................................................................................... 8
1.1 Finalidade ........................................................................................... 8
1.2 Requisitos das análises potenciais e das avaliações da capacidade de qualidade ..............8
1.3 Responsabilidades pelo sistema QM e resultados de auditoria ............................... 9
1.4 Avaliação da capacidade de qualidade ........................................................10
1.5 Acordo de objetivos sobre a capacidade de qualidade ............................................. 10
1.6 Resultados da classificação e atividades de acompanhamento ............................ 11
1.7 Regulamentos de auditoria remota/híbrida ...................................................11
1.8 Métodos do Fórmula Q Capacidade no ciclo de vida do produto ................................. 12
2 Expectativas dos clientes .......................................................................... 13

2.1 Expectativas dos clientes ........................................................................13
2.2 Ressarcimento......................................................................................13
3 Auto auditoria do Fornecedor (SL) ............................................................... 15

3.1 Generalidades ......................................................................................15
3.2 Qualificação de auditores de fornecedores para auto auditoria................................. 15
3.3 Execução ...................................................................................... 15
4 Auditoria de produtos............................................................................... 17
4.1 Geral ........................................................................................... 17
4.2 Execução......................................................................................17
4.3 Classificação de falhas, decisões, medidas ............................................................ 17
4.4 Obrigação de comunicação, declaração voluntária .........................................18
5 Análise de Potencial (POT)......................................................................... 19

5.1 Objetivo e finalidade da análise potencial ....................................................19
5.2 Preparação da análise de potencial ............................................................19
5.3 Processo de análise de potencial ...............................................................19
5.3.1 Questionário ..................................................................................19
5.3.2 Pontuação de Comentários ................................................................19
5.3.3 Relatório e Plano de Ação ..................................................................19
6 Auditoria de Processo (VA) ........................................................................ 21
6.1 Objetivo e finalidade da auditoria do processo ..............................................21

6.2 Auditoria de processos em produção em série...............................................21
6.3 Procedimento de auditoria de processos ....................................................21
6.3.1 Questionário ..................................................................................21
6.3.2 Nota ............................................................................................21
6.3.3 Atualização .............................................................................. 22
7 Revisão Técnica de Fornecedores (TRL) ...................................................... 23

7.1 Generalidades ......................................................................................23
7.2 Razões para uma Revisão Técnica Fornecedores .................................................. 23
7.3 Procedimento de Revisão Técnica de Fornecedores ............................................... 23
7.3.1 Notificação .............................................................................. 23
7.3.2 Execução ................................................................................. 23
7.3.3 Avaliação e Comentários ................................................................24
8 Subfornecedores / Auditoria (UL) ................................................................ 25

8.1 Geral ................................................................................................25
8.2 Auditoria de Subfornecedores (UL) ............................................................25
8.2.1 Objetivo e finalidade da auditoria do subfornecedor ......................................... 25
8.2.3 Procedimento de auditoria de um subfornecedor ............................................. 25
9 Análise de Problemas (AP) ......................................................................... 27
9.1 Objetivo e finalidade da análise de problemas...............................................27

9.2 Gatilhos para uma análise de problemas .....................................................27
9.3 Processo de análise de um problema ..........................................................27
9.3.1 Inscrição .................................................................................. 27
9.3.2 Execução ................................................................................. 27
10 Revisão de Aplicação (AR).........................................................................28

10.1 Geral ...............................................................................................28
10.2 Processo de lançamento........................................................................28
10.3 Procedimento da Escalação do pedido .......................................................28
10.3.1 Inscrição ................................................................................ 28
10.3.2 Execução ............................................................................... 28
11 Documentos, registos e critérios de avaliação............................................................ 30

11.1 Critérios de avaliação do sistema semáforo para TRL UL e AR ................................. 30
11.2 Relatório e Plano de Ação ......................................................................31
11.3 Procedimento de escalonamento .............................................................32
Anexo A – Abreviaturas...........................................................................33
Anexo B – Explicação/ Definição dos Termos................................................ 35
| Interno
0 Disposições gerais
Para simplificação, o parceiro contratual ou a planta receptora, instaladora e o departamento
especializado responsável das empresas do Grupo Volkswagen são referidos como " Cliente".
A série de publicações da Fórmula

Q é um documento aplicável ao
contrato que os fornecedores
celebram com o Grupo Volkswagen
e suas empresas.
Consiste no fórmula Q Concreta

como um acordo transversal, bem
como os documentos
suplementares Fórmula Q Peças
Novas Integral, Fórmula Q
Capacidade Software e o atual
fórmula Q Capacidade, incluindo
o "Formula Q Capacidade - Anexo".
Os documentos aplicáveis
complementares servem para
avaliar e apoiar os fornecedores na
obtenção e manutenção de uma
capacidade de entrega sustentável
e de alta qualidade.
A presente versão do Fórmula Q Capacidade baseia-se na emissão do acordo de gestão da

qualidade entre as empresas do Grupo Volkswagen e os seus fornecedores "Formula Q Concreta",
que é válido no momento do pedido. Todas as declarações subsequentes do presente documento
são mais pormenorizadas sobre as áreas relevantes do presente acordo.
Estes documentos estão disponíveis no ONE.KBP no diretório "Information\Business

Units\Quality Assurance\Formula Q Capability".
Além disso, fazem parte do contrato, todos os documentos e regulamentos especificamente

listados na fórmula Q, bem como
• VDA Volume 6.3 Auditoria de Processo,

• VDA Volume 6.5 Auditoria de Produto.
Além disso, aplicam-se as especificações técnicas de entrega do cliente e as normas

aplicáveis ao respetivo produto. Quaisquer requisitos específicos do cliente acordados são
válidos além dos documentos acima mencionados.
As informações que surjam no decurso das relações comerciais podem ser repassadas a outras
empresas do Grupo Volkswagen.
A divulgação de informações confidenciais pelo fornecedor a terceiros externos só pode ocorrer

com o consentimento por escrito do cliente. Terceiros externos devem ser obrigados a manter
a confidencialidade .
| Interno
1 Introdução
1.1 Propósito
O sistema de avaliação da capacidade de qualidade dos fornecedores para o cliente baseia-
se num padrão de qualidade para a indústria automotiva desenvolvido pelo grupo de
especialistas VDA.
Conforme especificamente exigido na fórmula Q, o sistema QM de acordo com a IATF 16949

é a base para os fornecedores de material de produção, com o objetivo de garantir a qualidade
na cadeia de suprimentos. e garantir a manutenção da capacidade de entrega. A prova de
conformidade com esses requisitos deve ser fornecida ao cliente por um certificado reconhecido
pela IATF (3ª parte). Alternativamente, a certificação de acordo com o VDA 6.1 é reconhecida.
Além da verificação do sistema de gestão da qualidade, uma auditoria de processo/produto,

comparável à VDA 6.3/6.5 com base em grupos de produtos, é usada para avaliar a capacidade
de qualidade dos fornecedores. Além dos requisitos básicos para um sistema QM, ele também leva
em conta os requisitos especiais para peças adquiridas pelo Grupo Volkswagen, relacionados ao
produto, ao processo e aos requisitos especiais de teste.
Auditorias de processo, auditorias de subfornecedores e análises potenciais para determinar a

capacidade de qualidade são realizadas exclusivamente por auditores adequadamente
treinados e aprovados do Grupo Volkswagen ou de suas empresas associadas no local de
produção. Além disso, uma revisão técnica de fornecedores, análise de problemas ou uma revisão
de aplicação pode ser realizada por funcionários autorizados do cliente.
A avaliação pelo auditor do Grupo Volkswagen permite uma avaliação e seleção de

candidatos/fornecedores antes que a decisão de contratação seja tomada. Outras avaliações são
realizadas na fase de desenvolvimento do produto e do processo, bem como no processo de
produção em série.
1.2 Requisitos das análises potenciais e das avaliações da capacidade de qualidade

Em princípio, a prova da capacidade de qualidade do fornecedor e dos seus subfornecedores é
exigida antes de uma nova nomeação (forward sourcing), nomeação em série (global sourcing)
ou realocação de produtos.
A prova é fornecida por uma autoavaliação do fornecedor (LSA) e/ou uma auto auditoria do
fornecedor (SL), bem como análises de potencial suplementares ou auditorias de processo pelo
cliente.
Apenas locais com produção ou geração de valor agregado (por exemplo,acabamento de

superfície, processamento mecânico, montagem, etc.) pode ser avaliado por uma análise
potencial ou por uma auditoria de processo. As classificações são específicas do local e não
podem ser baseadas em outros locais (por exemplo, sede da empresa, locais de vendas, etapas
de processo terceirizadas, localização remota, local de produção remoto, bancadas de trabalho,
parceiros de produção, fabricantes contratados, terceiros comissionados no local de
produção) são transferidos. Isso significa que mesmo a sede da empresa ou os locais de
vendas não podem usar os resultados de outros locais.
Para as empresas que operam como prestadores de serviços completos, é necessária a

avaliação da capacidade por meio de uma auditoria de processo. O cliente reserva-se o
direito de avaliar os produtores/subcontratantes correspondentes.
Cada local de produção, valor agregado ou novo local do fornecedor ou candidato do cliente deve
ter seu próprio número DUNS válido e registrá-lo no LDB (banco de dados do fornecedor). Um
número DUNS-Nr. é específico do local e não pode ser transferido ou transferido para outros
locais. Um novo número DUNS ou alterações nos dados do número DUNS devem ser comunicadas
ao cliente imediatamente, atualizadas no LDB e informado ao organismo certificador.
Antes de fazer o pedido, o cliente deve ter uma classificação positiva ("A" ou "B") da capacidade
de qualidade do fornecedor de acordo com a localização e o grupo de produtos. O fornecedor é
obrigado a se qualificar para uma classificação de capacidade de qualidade "A" antes do SOP ,
de modo que a confirmação por uma auditoria de processo pelo cliente seja possível a qualquer
momento.
Um fornecedor com a classificação "C" (não qualitativo) não será levado em conta na nomeação.
É necessária uma nova prova de capacidade de qualidade se for entregue um novo grupo
de produtos para o qual ainda não tenha sido recebida pelo cliente uma avaliação da
capacidade de qualidade (por exemplo, novo projeto ou realocação).
O fornecedor é obrigado a notificar o cliente de todas as alterações na cadeia de processo

numa fase inicial antes da sua implementação, de acordo com a fórmula Q, e, portanto, a
não as implementar sem confirmação por parte do cliente. implemento.
1.3 Responsabilidades pelo sistema de QM e resultados de auditoria

O fornecedor é obrigado a disponibilizar todos os resultados das certificações e auditorias
relacionados aos produtos do cliente mediante solicitação. Estes documentos devem
igualmente ser acompanhados de programas de melhoria já elaborados e iniciados.
Se a certificação IATF 16949 ainda estiver faltando, o fornecedor deve especificar uma
data de certificação obrigatória. O procedimento adicional deve ser coordenado em detalhes
com o órgão de auditoria responsável do cliente.
A coordenação e a comunicação das atividades de acompanhamento necessárias, tais como:

O acompanhamento dos planos de ação é geralmente realizado através dos departamentos
de auditoria do cliente.
| Interno
1.4 Avaliação da capacidade de qualidade

A avaliação global da capacidade de qualidade é composta pelos seguintes resultados para cada
grupo de produtos :
• Análise de potencial,
• Auditoria de processo com auditoria de produto e, se necessário, revisão de aplicação.
Outros métodos podem influenciar a avaliação da capacidade de qualidade:

• Auto auditoria do fornecedor,
• Auditoria do subfornecedor, (Avaliação da cadeia de abastecimento, por exemplo, no
caso de etapas de processo terceirizadas),
• Análise de problemas,
• Revisão técnica de fornecedores.
O procedimento de determinação e avaliação da capacidade de qualidade é estabelecido nos

capítulos seguintes.
1.5 Acordo de objetivos sobre a capacidade de qualidade

O objetivo do cliente é trabalhar com fornecedores totalmente capazes de qualidade (
classificação A de capacidade de qualidade).
Se a capacidade qualidade do local de produção do fornecedor for classificada como apenas

condicionalmente capaz de qualidade no momento da nomeação pelo cliente, o fornecedor
é obrigado a garantir que a instalação de produção afetada esteja qualificada, o mais tardar,
até ao início da produção em série (SOP) que o fornecedor atende a todos os requisitos e
obtenha a classificação A. A prova de qualificação deve ser fornecida e documentada pelo
fornecedor sob sua própria responsabilidade por meio de uma auto-auditoria (SL).
Se a capacidade Q do local de produção do fornecedor for classificada como "B" ou "C" pelo
cliente acordo com o SOP no período de entrega (série e pós-venda), o fornecedor salvo acordo
em contrário, deve qualificar-se no prazo máximo de 6 meses após a auditoria, de forma a
obter uma classificação A. O fornecedor deve comprovar a eficácia das medidas
implementadas sob sua própria responsabilidade. Se a eficácia não puder ser demonstrada, o
processo de auto qualificação deve ser reiniciado pelo fornecedor.
O cliente reserva-se o direito de verificar a qualificação pelos seus auditores do Grupo

Volkswagen. Se a avaliação do cliente não confirmar a classificação A da autoauditoria, o cliente
reserva-se o direito de escalar e ressarcir (consulte a Seção 2.2).
Os requisitos do cliente que não tenham sido implementados no âmbito de um ciclo de

qualificação, que tenham sido comunicados ao fornecedor com o resultado do controle
cruzado da sua auto auditoria, devem ser implementados pelo fornecedor no prazo de 3
meses a partir da comunicação do resultado e fornecer prova de capacidade de qualidade
através de uma nova auto auditoria fornecida ao cliente.
No caso de a classificação A não ser alcançada três vezes, as etapas caso a caso sobre como
proceder devem ser coordenadas. Neste caso, o cliente reserva-se o direito de rever a relação
de entrega.
1.6 Resultados da classificação e atividades de acompanhamento

Com base no resultado da auditoria, o fornecedor é obrigado a analisar as causas dos desvios com
métodos adequados de gestão da qualidade e definir e programar medidas de melhoria
adequadas, nomeando a respectiva pessoa responsável. Espera-se que o fornecedor inicie
imediatamente as medidas necessárias, processe e implemente o plano de ação [de acordo
com o cronograma de qualificação (QTP)) a curto prazo e confirme a sustentabilidade e a
eficácia das medidas iniciadas.
1.7 Regulamentos de auditoria remota/híbrida

Os métodos de avaliação utilizados pelos fornecedores na cadeia de abastecimento para
avaliar a capacidade de qualidade da sua cadeia de abastecimento (fornecedor nível-n), bem
como a auto-auditoria anual (SL) do fornecedor devem ser realizados com uma avaliação no
local. Um desvio justificado deste regulamento deve ser comunicado ao cliente com
antecedência e o consentimento por escrito do órgão de auditoria responsável do cliente
deve ser obtido.
1.8 Métodos do Fórmula Q Capacidade no ciclo de vida do produto
Concessão SOP
Desenvolvimento
SL
UL
POT
VA
PA
PAI
TRL
AR
E
Figura 1: Métodos Do Fórmula Q Capacidade no ciclo de vida do produto
Para uma explicação das abreviaturas, ver anexo A
| Interno
2 Expectativas do Cliente
2.1 Expectativas do Cliente
A avaliação da satisfação do cliente e a iniciação ativa e a busca de medidas de melhoria
são necessárias como parte elementar análise gerencial a ser realizada regularmente.
Se as medidas necessárias e os programas de melhoria solicitados pelo cliente não forem

implementados de forma sustentável ou se ocorrerem erros repetidos, o procedimento de
escalonamento existente do cliente (programa "Fornecedores Críticos") de acordo com a fórmula
Q (capítulo 4.11) é usado.
O cliente reserva-se o direito de realizar uma visita ao fornecedor a qualquer momento para
avaliar a capacidade de qualidade, por exemplo através de uma TRL, auditoria de processos e
produtos.
2.2 Ressarcimento
Se o cliente incorrer em despesas adicionais causadas pelo fornecedor (por exemplo, para
despesas de viagem, despesas diárias) relacionadas com as disposições da fórmula Q
Capacidade, estas serão cobradas do fornecedor (ressarcimento). Os custos incorridos serão
determinados de acordo com o originador.
Nos seguintes casos, em particular o cliente tem o direito de ressarcir despesas adicionais:
• Se o fornecedor não cumprir os acordos com o cliente e, portanto, uma medida

adequada de acordo com o fórmula Q Capacidade deve ser aplicada pelo cliente no
local.
• Se, devido a problemas de entrega ou de qualidade do fornecedor, o cliente tiver de
tomar medidas adequadas de acordo com o fórmula Q Capacidade (por exemplo,
Análise de problemas, auditoria de subfornecedor).
• Se o resultado classificação na auto auditoria (SL) não puder ser confirmada pela
auditoria do processo do cliente (VA).
• Se o fornecedor cumprir a sua obrigação nos termos do acordo de objetivos nos termos
do capítulo 1.5, mas não cumpre o escopo e o prazo acordados.
• Se acionado por um fornecedor, os volumes de produção já atribuídos ou existentes
forem realocados para um local de produção diferente do especificado no contrato,
o que requer uma reavaliação do novo local de produção. Isso também se aplica a
realocações para pós-venda.
• Se o cliente precisar definir medidas imediatas no local de produção com as
disposições fórmula Q Capacidade.
• Se, devido a mudanças significativas nos processos do fornecedor, sua cadeia de

suprimentos ou suas etapas de processo terceirizadas, uma reavaliação da capacidade
de qualidade pelo cliente deve ser realizada no local, a menos que isso já tenha sido
acordado no processo de aquisição do cliente . Isto aplica-se até e incluindo o EOS
(End of Service).
• Se um TRL não for avaliado com uma pontuação geral "verde".
| Interno
3 Auto auditoria do Fornecedor(SL)

3.1 Geral
A auto auditoria de acordo com o Fórmula Q Capacidade, com base no VDA 6.3, incluindo os
requisitos suplementares do "Fórmula Q Capacidade Anexo", serve para fornecer prova pelo
fornecedor no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos (legais, oficiais, clientes e
específicos do produto, no respectivo local de produção para os grupos de produtos aplicáveis).
A auto auditoria deve abranger completamente as áreas de produção, teste e as instalações

planejadas e utilizadas para o Grupo Volkswagen.
Para a avaliação global, devem ser consideradas as regras de forma análoga à auditoria de
processo (VA), ver "Formula Q Capacidade". O "Formulário de Auto-Auditoria (SL)" para a
documentação da auto auditoria está disponível no ONE. KBP.
A execução ou envio da última auto auditoria (possivelmente incluindo um plano de ação)

pode ser solicitada pelo cliente a qualquer momento.
3.2 Qualificação de auditores de fornecedores para a auto auditoria

A auto auditoria deve ser realizada por auditores certificados VDA 6.3. Este requisito é atendido
com uma qualificação "Auditor de Processo Certificado VDA 6.3".
Alternativamente, o treinamento como auditor de qualidade, por exemplo, de acordo com as

diretrizes EOQ ou IATF16949 com exame e certificado de pessoal por organismos de certificação
devidamente credenciados, é aceito como base . Essas qualificações básicas só são reconhecidas
com a prova adicional de qualificação de um curso de treinamento VDA 6.3.
Os certificados acima mencionados são válidos apenas por um período limitado de tempo. A fim
de manter a qualificação, esses certificados devem ser renovados regularmente .
3.3 Implementação
O cliente exige que seus fornecedores realizem a auto-auditoria pelo menos 1x por ano (período
de validade máximo de 12 meses) para todas as etapas do processo dos grupos de produtos
encomendados pelo cliente. A auto auditoria serve como auto monitoramento contínuo da
classificação de capacidade Q do fornecedor. As auto auditorias e a auto avaliação da
capacidade de qualidade devem cumprir os requisitos da ISO 19011 e VDA 6.3. Além dos
auditores que executam a auditoria, um responsável pela planta de produção indicado pela
alta direção deve examinar o resultado da auditoria, as constatações individuais e quaisquer
medidas de melhoria planejadas.
A auto auditoria deve ser realizada como uma auditoria de processo de acordo com o Capítulo
6 com auditoria do produto paralela de acordo com o Capítulo 4. Processos terceirizados
devem ser levados em consideração. Para a avaliação global da capacidade de qualidade,
devem ser aplicadas as regras de acordo com o Capítulo 6 Auditoria do Processo.
A avaliação é realizada considerando integralmente o questionário dos elementos P5 a P7. Se um

"A" ou "B" for determinado como resultado de uma avaliação de grupo de produtos, isso não terá
influência na classificação de auditoria atual do cliente. Uma auto auditoria com o resultado "C"
para pelo menos um grupo de produtos deve ser relatada ao cliente imediatamente.
| Interno
4 Auditoria de Produtos
4.1 Geral
As variações do processo e a falta de capacidade do processo geralmente afetam a qualidade do
produto e, portanto, o cumprimento dos requisitos. Uma auditoria de produto pode ser usada
para identificar desvios dos requisitos do cliente e tirar conclusões sobre os processos que
influenciam. Levando em conta os desvios detectados, os processos afetados podem ser
analisados de maneira direcionada e medidas corretivas podem ser implementadas.
Se solicitado pelo cliente, o conteúdo da auditoria do produto deve ser acordado durante a fase
do projeto. Em caso de alterações ou reclamações, a auditoria do produto deve ser
adaptada em conformidade.
4.2 Implementação
O fornecedor é obrigado a realizar a auditoria do produto de acordo com a VDA 6.5. Para cada
produto produzido em série, deve ser realizada uma auditoria do produto pelo menos uma vez
a cada 12 meses. Por uma questão de simplificação, os grupos de produtos/famílias de produtos
podem ser adicionados a partir do portfólio global de produtos manufaturados (análogo ao
VDA 6.5). A atribuição dos números individuais de produtos às respectivas famílias ou grupos
de produtos deve ser claramente regulamentada com um documento controlado. A auditoria
do produto deve ser regulamentada no plano de controle da produção. Se o cliente solicitar
auditorias específicas do produto (por exemplo, chicotes de cabos, partes da carroceria), a
auditoria do produto deve ser realizada pelo fornecedor de acordo com estes regulamentos.
No caso de auto auditorias e auditorias de processo pelos departamento de auditoria do cliente,

uma auditoria de produto também é iniciada na produção em série. Os resultados levados em
conta na avaliação da capacidade de qualidade.
4.3 Classificação de falhas, decisões e ações

Os desvios detectados na auditoria do produto, incluindo os não relacionados com o produto,
devem ser classificados de acordo com a Tabela 1. O fornecedor é obrigado a introduzir
imediatamente medidas adequadas para garantir que os requisitos sejam atendidos e verificar
a sua sustentabilidade e eficácia num prazo razoável, por exemplo, através de uma auditoria de
acompanhamento. Para documentar o resultado geral, o formulário "Visão geral dos resultados
da auditoria do produto" do "Formulário para auto auditoria (SL)" do ONE. KBP deve ser usado
se o fornecedor não tiver integrado o procedimento do formulário "Visão geral dos resultados
da auditoria de produto" em seus documentos internos de auditoria de produtos.
Classe Descrição das Falhas/ Ações Imediatas Continuidade das Ações

das Impacto
Falhas
Erros certamente levam a • Avaliação de risco pelo • Análise aprofundada

reclamações de clientes. PSCR do fornecedor é das atividades de
necessária processo/inspeção
• Risco de segurança,
• Bloqueio/classificação de
violação da legislação, • Desenvolver e
A panes
• Produto invendável,
produtos/componentes
existentes
implementar ações
corretivas
• Informações às
função não cumprida
• Demonstrar a
instalações dos clientes e
• Falha superficial grave.
avaliação de riscos capacidade do
• Medidas corretivas no processo e zero

processo de defeitos
produção/teste , se • Testes de eficácia
Deficiência grave, necessário inspeção das medidas
deficiência completa implementadas
significativamente fora dos • Medidas de teste mais
• Se necessário
padrões especificados. São rigorosas no processo e
alteração da
esperadas reclamações de no produto acabado
especificação
clientes, desvio das • Se necessário, inspeção
B especificações, distúrbio nas

operações do cliente são
completa antes da entrega.
Pedido de permissão de
possíveis desvio necessário durante
o desenvolvimento
• Outras medidas em
coordenação com a
fábrica do cliente (ver
fórmula Q Concreta)
Problemas perceptíveis,
• Informação às plantas dos
criticáveis pelo cliente.
clientes para a
C Reclamações de clientes e
problemas funcionais são
coordenação das medidas
esperados com maior

frequência.
Tabela 1: Classificação de falhas, decisões, ações
| Interno
4.4 Obrigações de comunicação de informações relativas à divulgação voluntária

No caso de falhas A e B, bem como falhas sistemáticas* C, o fornecedor deve informar
imediatamente o departamento de qualidade responsável do cliente sob a forma de uma
divulgação voluntária. O início de outras medidas necessárias deve ser coordenado.
*) = Se estes desvios das características do produto forem recorrentes ou ocorrerem com todos
os produtos.
5 Análise de Potencial (POT)

5.1 Objetivo e finalidade da análise potencial
A análise de potencial (POT) é realizada pelos auditores do Grupo Volkswagen de acordo
com o procedimento da VDA 6.3. É usado para avaliar novos fornecedores (candidatos) e / ou
locais desconhecidos. Serve para preparar a decisão de nomeação com base em processos e
produtos de fabricação comparáveis. A análise de potencial refere-se aos produtos ou grupo de
produtos especificamente definidos pelo departamento de compras e seus processos
correspondentes.
Uma decisão de nomeação não está necessariamente ligada a uma análise potencial avaliada
positivamente. Uma análise de potencial avaliada negativamente exclui a nomeação.
5.2 Preparação para a análise de potencial

Para obter informações, uma auto-divulgação do fornecedor (LSA) e, se aplicável, um QTR
(verificação de plausibilidade técnica da oferta de um fornecedor após a apresentação da oferta)
será solicitada ao requerente pelo departamento de compras do Grupo Volkswagen. A auto
avaliação do fornecedor torna-se parte da análise potencial (apêndice de relatório). O requerente
deve assegurar que todos os processos, sistemas e documentos relevantes estejam acessíveis
à equipe de auditoria no momento da análise potencial.
5.3 Processo de uma análise potencial

5.3.1 Questionário
Para análise sistemática e reprodutível, utiliza-se o questionário da análise de potencial P1.
O questionário consiste em perguntas selecionadas dos elementos de processo P2 – P7 do
VDA6.3. Outros requisitos podem ser incluídos na avaliação com base nos documentos de
consulta do cliente. Os requisitos adicionais do capítulo 2 do "Fórmula Q Capacidade- Anexo"
devem ser levados em consideração (ver ONE.KBP).
5.3.2 Avaliação
A avaliação é realizada de acordo com o sistema de semáforos descrito no VDA 6.3. Uma
análise potencial com uma classificação "verde" ou "amarela" corresponde a uma classificação
"B". Uma "Classificação vermelha" corresponde a uma classificação "C" em capacidade de
qualidade.
5.3.3 Relatório e plano de ação

Após a análise potencial ter sido realizada, um relatório é preparado no local. A fim de eliminar
as deficiências identificadas durante a análise potencial, o fornecedor é obrigado a fornecer à
equipe de auditoria responsável um programa vinculativo (plano de ação) com datas de
implementação e atividades de acompanhamento até a data de nomeação planejada.
| Interno
No caso de nomeação, o fornecedor indicado deve implementar o plano de ação nas datas
especificadas. A eficácia das medidas deve ser comprovada juntamente com uma auto
auditoria no momento acordado antes do SOP. O resultado da auto-auditoria deve ser
disponibilizado à equipe de auditoria responsável do cliente sem que seja solicitado.
Após a avaliação da auto auditoria apresentada, será então acordada uma data para a
realização da auditoria do processo pendente de acordo com o Capítulo 6.
6 Auditoria de Processos (VA)

6.1 Objetivo e finalidade da auditoria do processo
A auditoria de processos serve para avaliar a capacidade de qualidade dos fornecedores. Baseia-
se nos requisitos do cliente para produtos ou grupo de produtos e processos de fabricação
associados. Isso também se aplica a peças compradas e processos terceirizados.
O fornecedor deve assegurar que, no momento da auditoria do processo, todos os processos,

sistemas e documentos relevantes sejam livremente acessíveis à equipe de auditoria e
possam ser avaliados com base nos produtos do Grupo Volkswagen.
6.2 Auditoria de processo na produção em série

A auditoria de processo na produção em série requer um processo de desenvolvimento de produto
concluído (desenvolvimento de produto /processo) e leva em conta a satisfação do cliente e os
processos de suporte.
O processamento/implementação de medidas definidas após a conclusão do processo de

desenvolvimento do produto é assumida e verificada na auditoria.
A auditoria pode ser realizada no início da produção em série (SOP) e durante todo o período
de produção até o final do serviço (EOS).
6.3 Procedimento de auditoria de processo

6.3.1 Questionário
A auditoria de processo é realizada de acordo com a VDA 6.3 e utiliza as questões dos
elementos do processo:
• P5: Gestão de Fornecedores,

• P6: Análise dos processos de produção,
• P7: Atendimento ao cliente, satisfação do cliente, serviço.
Para as questões individuais, os requisitos definidos no capítulo 2 "Formula Q Capacidade -

Anexo" devem ser levados em consideração (ver ONE. KBP).
6.3.2 Avaliação
O procedimento de avaliação e o resultado da auditoria de processo resultante dos grupos
de produtos avaliados estão descritos na "Fórmula Q Capacidade- Anexo". Os resultados das
auditorias de produto realizadas em paralelo são levados em consideração. Para a determinação
do resultado global da capacidade de qualidade, aplicam-se as regras de classificação listadas
no "Fórmula Q Capacidade- Anexo".
| Interno
Uma "classificação C" leva a uma situação de "new business on hold- NBH" (consulte o fórmula Q
Concreta). Além disso, a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pode ser questionada.
6.3.3 Critério para subir de classificação - Promoção

Os critérios para promoção estão descritos na "Fórmula Q Capacidade- Anexo". O critério de
promoção de "C" para "B" é particularmente importante.
7 Revisão Técnica de Fornecedores (TRL)

7.1 Generalidades
Com a Revisão Técnica de Fornecedores, o cliente acompanha, entre outras coisas:
• Garantir a conformidade dos produtos e componentes com os requisitos legais,

regulamentares e do cliente,
• Verificação da fabricação de produtos no local e de todas as atividades de cobertura,
• Verificação de eficácia de ações corretivas
• Verificação aleatória dos padrões de qualidade acordados.
A Revisão Técnica dos Fornecedores não substitui as auditorias de processo ou produto, mas é sim
um instrumento da qualidade para garantir a qualidade das peças compradas. Além disso, o TRL
revisa a orientação da Gestão da Qualidade da organização do fornecedor. O cliente pode
realizar uma revisão técnica dos fornecedores a curto prazo a qualquer momento e com qualquer
fornecedor.
7.2 Gatilho para uma revisão técnica de fornecedores

1. Medida preventiva sem motivo ou causa direta.
2. Ocasiões orientadas para eventos, por exemplo:
• A obrigação de informar o cliente sobre desvios ou alterações de especificação (por
exemplo, testes de confiabilidade/tempo de vida) não foi cumprido.
• Mudanças de processo ou relocações de produção no site ou para outros locais não
foram indicadas.
• As aprovações necessárias não foram obtidas (por exemplo, Método BMG/PPF).
• As características do produto no âmbito dos testes de série não foram suficientemente
verificadas.
• Desempenho de baixa qualidade devido a processos de fabricação
internos/externos insuficientemente seguros.
• Verificação das medidas (por exemplo, do programa de “Fornecedores Críticos”).
7.3 Processo de Revisão Técnica de Fornecedores

7.3.1 Modificação
A revisão técnica será comunicada por escrito à Diretoria ou Gerência da Qualidade do
respectivo fornecedor, o mais tardar no dia anterior à sua realização durante o horário normal
de expediente.
7.3.2 Implementação
O TRL é baseado em um grupo de produtos ou um número de peça. A avaliação no local é focada
em um escopo específico de entrega ou em um número de componentes ou família de produtos.
A implementação é realizada por funcionários qualificados do cliente.
| Interno
7.3.3 Avaliação
Os critérios para a avaliação do TRL estão listados no questionário Revisão Técnica de
Fornecedores (ver ONE. KBP). Para os critérios individuais, o cumprimento do requisito é
avaliado e, se necessário, os desvios e potencial de melhoria documentados.
O capítulo 11 contém mais informações sobre relatórios, método de avaliação, critérios de

avaliação, acompanhamento de ações e procedimentos de escalonamento.
8 Subfornecedores/ Auditoria (UL)

8.1 Geral
O fornecedor de 1º nível é responsável por sua cadeia de suprimentos, incluindo peças compradas
e etapas de processo terceirizadas. Isso inclui informar seus subfornecedores ao longo da cadeia
de suprimentos sobre os requisitos do cliente e garantindo que os requisitos sejam conhecidos,
compreendidos e implementados.
O fornecedor de 1º nível deve assegurar que todos os riscos em sua cadeia de suprimentos e
processos sejam identificados, avaliados e sistematicamente reduzidos por meio de medidas
corretivas adequadas .
Para a avaliação da cadeia de suprimentos, devem ser cumpridos todos os requisitos e avaliações
análogos ao Fórmula Q Capacidade. A cadeia de suprimentos deve ser apresentada a pedido e na
auto auditoria. Isso inclui o auto compromisso voluntário fundamental, de acordo com a IATF
16949, de avaliações específicas do projeto, análise de risco (caminhos críticos análogos à
garantia do nível de maturidade da VDA) e avaliação da capacidade de qualidade de toda a
cadeia de suprimentos.
A cadeia de processos (incluindo todas as etapas do processo terceirizado ) inclui todas as

atividades e serviços de valor agregado planejados e implementados que podem influenciar
o processo necessário e a qualidade do produto.
Os subfornecedores podem ser avaliados pelos instrumentos do FQC, preferencialmente é

utilizada a auditoria de sub fornecedores (UL).
8.2 Auditoria do Subfornecedor (UL)

8.2.1 Objetivo e finalidade da auditoria do subfornecedor
A auditoria do subfornecedor serve para identificar e proteger contra possíveis riscos na cadeia
de suprimentos no processo de nomeação e na produção em série.
8.2.3 Procedimento de auditoria de um subfornecedor

8.2.3.1 Implementação
A avaliação in loco das etapas da cadeia de suprimentos /processo terceirizado é realizada em
conjunto com o fornecedor de 1º nível. O fornecedor de 1º nível deve garantir que o cliente tenha
acesso às áreas, documentos e sistemas relevantes no subfornecedor.
8.2.2.2. Avaliação
A avaliação do subfornecedor baseia-se no questionário atual da UL (ver ONE.KBP). Para
critérios individuais, o cumprimento do requisito é avaliado e, se necessário, os desvios e o
potencial de melhoria são documentados.
| Interno
Mais informações sobre relatórios, método de avaliação, critérios de avaliação,

acompanhamento de ações e procedimentos de escalonamento podem ser encontradas no
Capítulo 11.
9 Análise de Problemas (PA)

9.1 Objetivo e finalidade da análise de problemas
A análise de problemas serve para melhorar a qualidade do produto e o desempenho da qualidade,
bem como eliminar problemas atuais de qualidade de campo.
9.2 Gatilhos para uma análise de problemas

O gatilho para uma análise de problemas geralmente é um acúmulo de reclamações nas
fábricas dos clientes. A análise do problema é sempre específica do componente. As causas dos
erros devem ser determinadas e eliminadas por meio de uma determinação direcionada e
eliminação de pontos fracos no processo de fabricação.
9.3 Processo de análise de um problema

9.3.1 Registro
A análise do problema deve ser comunicada por escrito à administração ou gestão da qualidade
do respetivo fornecedor, o mais tardar no dia anterior à sua realização durante o horário
comercial habitual.
Todos os processos que possam ser responsáveis pelos defeitos de qualidade ocorridos são
analisados intensivamente no local de produção do fornecedor ou em conjunto com o
fornecedor responsável por eles, no local durante as etapas do processo terceirizado na cadeia
de suprimentos. As causas dos erros são sistematicamente determinadas e medidas corretivas e
corretivas são iniciadas. São definidos os responsáveis e os prazos para a implementação das
medidas corretivas.
O fornecedor deve comprovar tanto a implementação das medidas como a sua eficácia. O cliente
reserva-se o direito de realizar uma verificação cruzada.
Mais informações sobre relatórios, acompanhamento de ações e procedimentos de

escalonamento podem ser encontradas no Capítulo 11.
| Interno
10 Revisão da Aplicação (AR)

10.1 Geral
A revisão da aplicação (AR) refere-se a fornecedores que pintam ou cromam superfícies relevantes
para o cliente de substratos plásticos. A revisão da aplicação também é usada para cromagem de
superfícies metálicas. Uma superfície relevante para o cliente tem contato direto (visão,
háptica) com o cliente final.
Em cada ponto da cadeia de suprimentos, o fabricante/revestidor dessas superfícies relevantes

para o cliente deve ser liberado por uma revisão da aplicação. Para fornecedores de 1º nível, a
revisão da aplicação faz parte da auditoria do processo.
10.2 Processo de Aprovação

Catálogo de perguntas específicas do processo estão disponíveis no ONE.KBP para a
autoavaliação do fornecedor. As descrições de processo, sistema e tecnologia também fazem
parte da auto avaliação na Revisão de Aplicação. A auto avaliação sobre a revisão do pedido
deve ser realizada mediante solicitação.
A revisão da aplicação dos processos de fabricação é realizada por especialistas autorizados do

cliente .
10.3 Processo de revisão de um pedido

10.3.1 Registro
A revisão do pedido é registada pelo cliente por escrito (por exemplo, e-mail) junto da Gerente
ou Gerente da qualidade do revestidor de superfícies.
Uma revisão de aplicação em um fornecedor (fornecedor de 1º nível) é realizada como parte
de uma auditoria de processo ou análise de potencial. Os processos de revestimento são
avaliados por meio de um questionário específico. Os desvios são avaliados tanto na revisão da
aplicação quanto na auditoria do processo paralela ou na análise de potencial. O resultado da
revisão da aplicação pode influenciar o resultado geral da capacidade de qualidade da
auditoria do processo ou a análise potencial. (ver critérios de classificação da fórmula Q
Capacidade- Anexo)
O relatório é elaborado em conjunto com o relatório da auditoria do processo ou análise

potencial. O acompanhamento das ações da revisão de aplicação ocorre por meio do plano
de ação da auditoria de processo ou da análise potencial.
Se ocorrer uma revisão do aplicação na cadeia de suprimentos, ela será avaliada usando o
questionário de AR específico. A análise de causa, a implementação de medidas e a avaliação
da eficácia possivelmente necessárias são planejadas com o plano de ação de AR e sua
realização é comprovada. Salvo acordo em contrário com o cliente, o plano de ação de AR deve
ser apresentado ao cliente o mais tardar 2 semanas após a revisão de aplicação ter sido
realizada.
As questões individuais da revisão de aplicação são avaliadas de acordo com o sistema de

semáforos e formam a base para a avaliação da classificação geral.
Mais informações sobre a preparação do relatório, o método de avaliação, os critérios de

avaliação, o acompanhamento das ações e os procedimentos de escalonamento podem ser
encontradas no Capítulo 11.
| Interno
11 Documentos, registos e critérios

de avaliação
11.1 Critérios de avaliação do sistema semáforo para TRL, UL e AR
Os questionários da Revisão Técnica do Fornecedor, Auditoria de Subfornecedores e Revisão de
Aplicação estão disponíveis no ONE.KBP. Para os critérios individuais das questões, o
cumprimento dos requisitos é avaliado e se necessário potenciais de melhoria, pontos fracos
e medidas necessárias são mostradas. A avaliação das questões individuais, bem como a
classificação geral, são realizadas de acordo com um sistema de semáforos (ver Tabela 2). A
classificação geral é composta pela soma das classificações individuais de acordo com a Tabela
3.
Se a classificação geral for vermelha, medidas imediatas devem ser tomadas e um
escalonamento (por exemplo, programa de "Fornecedores Críticos") pode ser acionado. Se a
classificação global vermelha ocorreu como parte de uma auditoria de subfornecedor, análise de
problemas ou uma revisão de aplicação na cadeia de abastecimento, isso pode desencadear um
escalonamento do fornecedor de 1º nível. O procedimento de escalonamento e explicações
adicionais são especificamente descritos na fórmula Q Concreta.
Avaliação de
Significado Dica
questões
individuais
Atende os requisitos da Uma observação de melhoria pode ser
VERDE
questão formulada.
O requisito da questão é
Os desvios e as medidas de melhoria são
AMARELO apenas parcialmente cumprido
descritos no plano de acção.
(se não houver risco para o
produto ).
O requisito da questão não Os desvios, as insuficiências e as medidas

está preenchido (existe um imediatas são descritos no plano de ação.
VERMELHO risco para o produto ).
Questões individuais não podem ser

Não A questão não pode ser avaliadas. Para cada uma dessas
Avaliada avaliada perguntas, é necessária uma justificativa
por parte do auditor.
Quadro 2: Critérios de avaliação - Questões específicas
Avaliação de acordo com o questionário

Classificação
UL 1) TRL 2) AR 3)
geral
AMARELO VERMELHO AMARELO VERMELHO AMARELO VERMELHO
VERDE 4 máx. nenhum 2 máx. nenhum 3 máx. nenhum
AMARELO 9 máx. nenhum 6 máx. nenhum 6 máx. nenhum
VERMELHO 1 ou mais 1 ou mais 1 ou mais

mais de 9 mais de 6 mais de 6
Tabela 3: Critérios de Avaliação- classificação geral

1) Um máximo de três questões individuais podem ser classificadas como não avaliadas.
2) Pode haver no máximo uma questão individual classificada como não avaliada.
3) Nenhuma questão individual pode ser classificada como não avaliada.
Nota: com cada um do máximo de perguntas não avaliadas permitidas acima (1-3), os valores
limites da classificação geral VERMELHO/AMARELO/VERDE são reduzidos em 1.
11.2 Relatório e plano de ação

Os resultados da avaliação do cliente são resumidos em um relatório. O relatório é assinado
por um funcionário responsável do fornecedor e pelo funcionário do cliente que realizou a
avaliação geral. Em coordenação com o cliente, isso também pode ser feito digitalmente.
Para os desvios ou pontos fracos identificados durante uma visita ao fornecedor, o fornecedor
deve então elaborar um plano de ação e garantir a sua implementação. A preparação do plano
de ação, deve incluir uma análise da causa raiz validada, usando um método de gestão da
qualidade reconhecido (por exemplo, 5Why, Ishikawa). A definição das medidas individuais
inclui responsabilidades, prazos planejados, status do tratamento, bem como a prova da
eficácia e sustentabilidade das medidas aplicadas (por exemplo, através de auditorias
internas, FMEA). Salvo acordo em contrário, o plano fornecido pelo cliente deve ser
utilizado.
Se forem identificados desvios na cadeia de suprimentos (por exemplo, na auditoria de

subfornecedor, revisão da aplicação), o plano de ação é acordado com o fornecedor de 1.º nível
e o fornecedor de nível n (por exemplo, revestidor ) . O fornecedor de 1º nível (Tier 1) é
responsável por acompanhar as ações e enviar o plano de ação ao cliente em tempo hábil.
Se a revisão da aplicação fizer parte de uma auditoria de processo no fornecedor de 1º nível,

as medidas são processadas por meio do plano de ação da auditoria de processo.
| Interno
Se os prazos forem excedidos na implementação do plano de ação, o cliente deve ser informado
proativamente e obter sua aprovação.
Todas as informações relativas ao conteúdo das visitas aos fornecedores são classificadas como
confidenciais.
11.3 Procedimento de escalonamento

Em caso de desvios dos requisitos contratualmente acordados, ou cumprimento insuficiente da
meta (medidas, prazos, evidências, etc.), o cliente pode iniciar um escalonamento do fornecedor
no programa "Fornecedores Críticos" (ver fórmula Q Concreta especificamente capítulo 4.11).
Anexo A – Abreviaturas
Abreviação Explicação, Definição
AR Revisão da Aplicação
BMG Avaliação/ Homologação da Engenharia
CCC Chinese Compulsory Certification
Certificação Compulsória Chinesa
D/TLD Documentação Obrigatória/ Diretrizes Técnicas da Documentação
DUNS Nr. Data Universal Numbering System
Sistema de numeração universal de dados
ECE Economic Commission for Europe
Comissão Económica para a Europa
EP Grau de Atendimento do Processo
EPN Grau geral de atendimento por grupo de produtos para o processo em série
EOS Fim do Serviço; Fim do fornecimento de peças de reposição.
FMEA Failure Mode and Effects Analysis
Análise de Modos e Efeitos de Falhas
FQF Fórmula Q Capacidade
IATF International Automotive Task Force
LDB Banco de dados de fornecedores
LSA Autoavaliação de fornecedores
ONE. KBP ONE. Konzern Business Platform (plataforma de e-commerce na Internet
para comunicação entre fornecedores e o Grupo Volkswagen
www.vwgroupsupply.com)
PA Análise de problemas
POT Análise de potencial
PPF Liberação do produto e processo
PSCR Product Safety & Conformity Representative
Representante de Segurança e Conformidade do Produto
PV Especificações de teste do Grupo Volkswagen
Q Desempenho Desempenho de qualidade
QM Gestão da Qualidade
QS Garantia da qualidade
QTP Cronograma de Qualificação
QTR Requisito Técnico de Qualidade: Verificação de plausibilidade técnica da
oferta de um fornecedor após a apresentação de uma oferta.
| Interno
SL Auto auditoria do Fornecedor

SOP Start Of Production
Início da Produção - Marco no PEP. Início da produção em série
TL Diretriz técnica
TLD Documentação da Diretriz Técnica
TRL Revisão Técnica de Fornecedores
UL Auditoria de subfornecedor
VA Auditoria de processo (inclui auditoria de produto)
VDA Verband der Automobilindustrie e.V. (Associação da Indústria
Automobilística Alemã)
Volkswagen AG Volkswagen sociedade anônima
Tabela 4: Abreviaturas
Apêndice B–Explicação/Definição dos Termos

Organismo de auditoria
Responsável pela equipe de auditoria de fornecedores do cliente.
Provedor de Serviços Completos (Full Service Provider)

Provedores sem valor agregado, que possuem seu próprio equipamento adequado e
competência para lidar com processos de produção e aprovações de produtos, análises de
reclamações, etc. de forma independente do fornecedor.
Fornecedor
No fórmula Q, o termo fornecedor é sinônimo de fornecedor de 1º nível (fornecedor direto).
Descreve a organização que recebeu um pedido de empresas do Grupo Volkswagen e é, portanto,
um parceiro contratual.
Características sujeitas a verificação

Além das características D/TLD definidas pelo cliente, podem também incluir as características
que o fornecedor considera relacionadas com a segurança e que definiu internamente como
sujeitas a verificação .
Bloqueado para Novos Negócios (New Business Hold)

Uma instalação de fabricação do fornecedor que está bloqueada para pedidos adicionais, com
uma classificação "C".
Local de produção
O local de produção é o local onde os produtos/componentes são produzidos. O cliente reserva -
se o direito de auditar este local com um método de avaliação adequado .
No caso de a produção ser dividida em vários locais, o cliente reserva-se o direito de decidir
quais métodos devem ser usados para avaliar esses locais na cadeia de suprimentos.
Subfornecedor (2º – fornecedor de nível n – Tier n )

O subfornecedor é um parceiro contratual na cadeia de abastecimento do fornecedor de 1º
nível. O fornecedor de 2ºnível é, portanto, o subfornecedor do cliente e fornece parte do valor
agregado.
Grupo Volkswagen
Grupo Volkswagen, compreende todas as marcas e subsidiárias, bem como empresas
estrangeiras.
Auditor do Grupo Volkswagen

Auditor de fornecedores do Grupo Volkswagen.
| Interno

3 CSR VW Rev13a - Fórmula Q Capacidade 9 Edição

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Req. Esp.

9ª Edição VOLKSWAGEN AG, Dezembro 2022

Interaction Plexus - Plexus Training System™ BR rev. 13a 7

A Fórmula Q Capacidade contém requisitos acordados contratualmente pelas empresas

A versão alemã da capacidade da Fórmula Q é obrigatória. As empresas afiliadas à Volkswagen AG

Protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados à Volkswagen AG

Editora: Volkswagen AG,

Prezados, Senhores ou Senhoras,

O Formula Q Capacidade é a diretriz contratualmente obrigatória para avaliar a capacidade de

Para uma cooperação bem-sucedida, é absolutamente necessário cumprir os requisitos descritos

Wolfsburg, dezembro de 2022

Martin Fries Dr. Frank Welsch

Chefe Cadeia de Suprimentos de Compras do Chefe da Qualidade do

Grupo Volkswagen AG Grupo Volkswagen AG

2 Expectativas dos clientes .......................................................................... 13

3 Auto auditoria do Fornecedor (SL) ............................................................... 15

5 Análise de Potencial (POT)......................................................................... 19

6 Auditoria de Processo (VA) ........................................................................ 21

6.1 Objetivo e finalidade da auditoria do processo ..............................................21

7 Revisão Técnica de Fornecedores (TRL) ...................................................... 23

8 Subfornecedores / Auditoria (UL) ................................................................ 25

9 Análise de Problemas (AP) ......................................................................... 27

9.1 Objetivo e finalidade da análise de problemas...............................................27

10 Revisão de Aplicação (AR).........................................................................28

11 Documentos, registos e critérios de avaliação............................................................ 30

A série de publicações da Fórmula

Consiste no fórmula Q Concreta

A presente versão do Fórmula Q Capacidade baseia-se na emissão do acordo de gestão da

Estes documentos estão disponíveis no ONE.KBP no diretório "Information\Business

Além disso, fazem parte do contrato, todos os documentos e regulamentos especificamente

• VDA Volume 6.3 Auditoria de Processo,

Além disso, aplicam-se as especificações técnicas de entrega do cliente e as normas

A divulgação de informações confidenciais pelo fornecedor a terceiros externos só pode ocorrer

Conforme especificamente exigido na fórmula Q, o sistema QM de acordo com a IATF 16949

Além da verificação do sistema de gestão da qualidade, uma auditoria de processo/produto,

Auditorias de processo, auditorias de subfornecedores e análises potenciais para determinar a

A avaliação pelo auditor do Grupo Volkswagen permite uma avaliação e seleção de

1.2 Requisitos das análises potenciais e das avaliações da capacidade de qualidade

Apenas locais com produção ou geração de valor agregado (por exemplo,acabamento de

Para as empresas que operam como prestadores de serviços completos, é necessária a

O fornecedor é obrigado a notificar o cliente de todas as alterações na cadeia de processo

1.3 Responsabilidades pelo sistema de QM e resultados de auditoria

A coordenação e a comunicação das atividades de acompanhamento necessárias, tais como:

1.4 Avaliação da capacidade de qualidade

Outros métodos podem influenciar a avaliação da capacidade de qualidade:

O procedimento de determinação e avaliação da capacidade de qualidade é estabelecido nos

1.5 Acordo de objetivos sobre a capacidade de qualidade

Se a capacidade qualidade do local de produção do fornecedor for classificada como apenas

O cliente reserva-se o direito de verificar a qualificação pelos seus auditores do Grupo

Os requisitos do cliente que não tenham sido implementados no âmbito de um ciclo de

1.6 Resultados da classificação e atividades de acompanhamento

1.7 Regulamentos de auditoria remota/híbrida

1.8 Métodos do Fórmula Q Capacidade no ciclo de vida do produto

Para uma explicação das abreviaturas, ver anexo A

Se as medidas necessárias e os programas de melhoria solicitados pelo cliente não forem

• Se o fornecedor não cumprir os acordos com o cliente e, portanto, uma medida

• Se, devido a mudanças significativas nos processos do fornecedor, sua cadeia de

3 Auto auditoria do Fornecedor(SL)

A auto auditoria deve abranger completamente as áreas de produção, teste e as instalações

A execução ou envio da última auto auditoria (possivelmente incluindo um plano de ação)

3.2 Qualificação de auditores de fornecedores para a auto auditoria

Alternativamente, o treinamento como auditor de qualidade, por exemplo, de acordo com as

A avaliação é realizada considerando integralmente o questionário dos elementos P5 a P7. Se um