ANEXO 04 - Qualidade

ANEXO 4 – REQUISITOS DE QUALIDADE PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 1 de 20
1. OBJETIVO:
Definir atribuições e responsabilidades da CONTRATADA e indicar os elementos

básicos do Sistema da Qualidade a serem implementados na execução dos Serviços
de Manutenção e Montagem de Projetos previstos na Parada.
A CONTRATADA deve utilizar como referência os requisitos da norma ABNT NBR

ISO 9001, para o funcionamento do seu Sistema de Gestão da Qualidade.
A PETROBRAS poderá verificar se o produto fornecido pelo subcontratado do

fornecedor está em conformidade com os requisitos especificados para esse contrato.
2. DOCUMENTOS APLICÁVEIS:
• Norma Regulamentadora - NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade.

• Norma Regulamentadora - NR-13 - Manual Técnico de Caldeiras e Vasos de
Pressão.
• Norma Regulamentadora - NR-14 - Fornos.
• Norma Regulamentadora no 25 (NR-25) – Resíduos Industriais.
• ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
• ABNT NBR 6151 - Classificação dos Equipamentos Elétricos e Eletrônicos à
Proteção Contra Choques Elétricos.
• ABNT NBR ISO 9002 - Sistema da qualidade - Modelo para Garantia da
Qualidade em Produção, Instalação e Serviços Associados.
• ABNT NBR ISO 9712 - Critérios para a qualificação e certificação de inspetores
END.
• ABNT NBR 14842 - Critérios para a qualificação e certificação de inspetores de
soldagem.
• PETROBRAS N-133 – Soldagem.
• PETROBRAS N-250 - Montagem de Isolamento Térmico a Alta Temperatura.
• PETROBRAS N-253 - Projeto de Vaso de Pressão.
• PETROBRAS N-2162 - Permissão para Trabalho.
• PETROBRAS N-2349 - Segurança nos Trabalhos de Soldagem e Corte.
• PETROBRAS N-2350 - Classificação, Armazenamento Temporário,
Transporte, Tratamento e Disposição de Resíduos Industriais e Comerciais.
• PETROBRAS N-2510 - Inspeção e Manutenção de Instalação Elétrica em
Atmosfera Explosiva.
• PETROBRAS N-2637 - Segurança no Trabalho em Espaço Confinado
• PETROBRAS N-1592 - Ensaio Não-Destrutivo - Teste pelo Ímã e por Pontos.
• PETROBRAS N-1593 - Ensaio Não-Destrutivo – Estanqueidade.
• PETROBRAS N-1594 - Ensaio Não-Destrutivo - Ultrassom.
• PETROBRAS N-1595 - Ensaio Não-Destrutivo – Radiografia.
O presente material é de titularidade exclusiva da PETROBRAS e qualquer reprodução, utilização ou divulgação, sem expressa autorização da
titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.
ABASTECIMENTO – REFINO – LUBNOR

• PETROBRAS N-1596 - Ensaio Não-Destrutivo - Líquido Penetrante.

• PETROBRAS N-1597 - Ensaio Não-Destrutivo – Visual.
• PETROBRAS N-1598 - Ensaio Não-Destrutivo - Partículas Magnéticas.
• PETROBRAS N-1823 - Montagem de Caldeira Aquotubular.
• PETROBRAS N-1738 - Descontinuidades em Juntas Soldadas, Fundidos,
Forjados e Laminados.
• PETROBRAS N-1859 - Consumível de Soldagem com Propriedade
Assegurada.
• PETROBRAS N-2301 - Elaboração da Documentação Técnica de Soldagem.
• PETROBRAS N-2350 - Classificação, Armazenagem Temporário, Transporte,
Tratamento e Disposição de resíduos Industriais e Comerciais.
• PETROBRAS N-1617 - Aplicação de Concreto Refratário.
• PETROBRAS N-1728 - Concreto Refratário.
• PETROBRAS N-1910 - Projeto de Revestimento de Concreto Refratário.
• ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Section VIII, Divisions 1 e 2.
• ASME SEC IX - Boiler and Pressure Vessel Codes.
• TEMA - Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association.
3. CONCEITUAÇÃO
• PETP – Plano de Execução e Teste de Pressão

• END – Ensaios Não Destrutivos.
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O Plano da Qualidade, a ser apresentado à Fiscalização do Contrato, deverá

abranger os itens previstos pela ABNT NBR ISO 9001, acrescidos dos seguintes:
a) Modelo de estrutura organizacional da obra e a respectiva matriz de atribuições e

responsabilidade em serviços de manutenção, escopo desse contrato.
b) Procedimento de certificação e rastreabilidade dos serviços de manutenção
realizados e o respectivo Plano de Certificação (PCRS).
c) Procedimentos de execução, manutenção, inspeção de recebimento de materiais e
controle da qualidade.
O prazo para atendimento dos comentários e / ou solicitações da fiscalização relativas

ao Plano da Qualidade, pela CONTRATADA, é de cinco dias úteis. Em casos
específicos a fiscalização poderá fixar outro prazo para atendimento, definindo-o em
Ata de Reunião.
O Fiscal do contrato deverá conduzir o co-responsável pelo CQ da contratada à

INSPEÇÃO da Petrobras, para a Reunião inicial do contrato.

A INSPEÇÃO deverá indicar, no termo de abertura dos serviços, um ou mais co-

responsáveis pelo acompanhamento das tarefas de controle de qualidade pertinentes
ao contrato. No caso de mudança do co-responsável, esta será informada pelo
representante a ser substituído.
5. MODELO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar sua proposta juntamente com a matriz

de atribuições e responsabilidade para aprovação ou comentários de fiscalização até
30 dias antes do início da pré-parada.
A CONTRATADA deverá indicar os titulares no organograma e entre eles qual será o

responsável técnico pela obra, sendo que este deverá ter necessariamente formação
plena em engenharia mecânica ou metalúrgica e ter cópia do CREA e da ART
apresentando a fiscalização.
A CONTRATADA deverá indicar, quando houver, subcontratação dos serviços de

ensaios de controle da qualidade.
Deverão ser consideradas pelo menos as seguintes especialidades:

 Supervisão de controle de qualidade.
 Inspeção de soldagem N1 e N2
 Inspeção por líquido penetrante e/ou partícula magnética.
 Inspeção de recebimento de materiais e teste por pontos.
 Inspeção por Medição de espessuras.
 Inspeção de Equipamentos.
 Inspeção Dimensional.
 Inspeção por Ultra Som.
 Inspetor dimensional de caldeiraria
6. CERTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá elaborar um Procedimento de Certificação e Rastreabilidade

de Serviço, a ser aprovado pela PETROBRAS, observando condições já previstas em
normas técnicas aplicadas, projetos e diretrizes contratuais.
O Plano de Certificação e Rastreabilidade de Serviço (PCRS) deverá conter todas as

informações necessárias de forma a individualizar cada serviço certificável. No
mínimo serão consideradas as seguintes informações:
• Procedimentos de inspeção, testes e END - Ensaios não destrutivos.

• Procedimentos de soldagem (EPS) e IEIS – Instrução de Execução e Inspeção

de Soldagem.
• Procedimentos de fabricação, montagem e manutenção diversa, incluindo os
PETP´s – Plano de Execução dos Testes de Pressão, em conformidade com o
padrão PETROBRAS para Testes de Pressão.
• Detalhamento, mapas de controle e rastreabilidade dos serviços de inspeção,
testes e END - Ensaios não destrutivos.
• Inspeção de recebimento, condicionamento e controle dos materiais.
• Controle de aferição/calibração, condicionamento e rastreabilidade dos
equipamentos e instrumentos a serem utilizados.
6.1. PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM:
A CONTRATADA deverá apresentar procedimentos qualificados pelo SNQC/ABENDE

em conformidade com a última revisão das normas de referência.
Na fase de detalhamento, a CONTRATADA deve apresentar os planos de inspeção

para cada projeto de alteração e reparo, contendo no mínimo:
• As IEIS específica para cada condição de soldagem, rastreando nas mesmas

as EPS/RQPS de referência e as inspeções, testes e END´s aplicáveis.
• Os mapas de controle de juntas soldadas, END´s e testes (teste de pressão,
dimensional etc.).
• Os croquis de referência para cada inspeção, teste e END executado, com a
identificação das juntas soldadas.
• Os PETP´s – Plano de Execução dos Testes de Pressão, em conformidade
com o padrão PETROBRAS para Testes de Pressão.
6.2. PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM (EPS) E IEIS
A PETROBRAS fornecerá uma cópia das EPS que possuir e que deverão ser
devolvidas ao final da parada, não sendo permitida a reprodução das mesmas. As
que a PETROBRAS não possuir, caberá à CONTRATADA providenciar.
Na fase de detalhamento executivo da PARADA devem ser levantadas todas as

condições de soldagem, para seleção das EPS da PETROBRAS e emissão das IEIS
pela CONTRATADA, rastreando nas mesmas as EPS/RQPS de referência e as
inspeções, testes e END´s aplicáveis.
A CONTRATADA deve elaborar os croquis de identificação das juntas soldadas e os

mapas de controle de juntas soldadas e END executados.

As IEIS devem ser fixadas em local visível nas frentes de soldagem.
6.3. PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SOLDADORES
a) A CONTRATADA deve elaborar na fase de detalhamento executivo um plano

de qualificação dos soldadores nos processos e consumíveis aplicáveis, de
forma a atender as demandas de soldagem definidas nas IEIS e planejamento
dos serviços nos turnos de trabalho e em conformidade com os critérios
definidos no item referente à Controle da Qualidade do contrato e padrão de
cada Unidade Operacional.
b) Para qualificação dos soldadores, os tubos e chapas de testes devem ser
preparados conforme critérios definidos no item referente ao Controle da
Qualidade do contrato e padrão de cada Unidade Operacional.
c) Serão aceites os certificados que atenderem as condições e exigências de
padrão de cada Unidade Operacional.
d) Os testes de qualificação dos soldadores devem ser executados fora das
instalações das Unidades Operacionais, acompanhado por inspetor de solda
Nível 1 ou 2 e registrado no relatório de acompanhamento do teste dos
soldadores.
e) Os testes de qualificação dos soldadores serão auditados pela fiscalização
PETROBRAS.
f) A identificação do sinete dos soldadores deve seguir o N° sequencial, sendo
definido um sinete após aprovação dos testes de qualificação, para aqueles
que não constarem na relação de soldadores qualificados.
g) Os certificados de qualificação dos soldadores devem conter o sinete de cada
Unidade Operacional e ser emitido por inspetor de solda Nível 2 da
CONTRATADA, acompanhando os documentos abaixo em formulários da
mesma:
 Relatórios de acompanhamento do teste dos soldadores.
 Relatórios de ensaios radiográficos.
 Relatório de inspeção visual de solda.
NOTA: O relatório de ensaios radiográficos e de inspeção visual de solda deve
conter o número do tubo/chapa de teste, nome e sinete do soldador. O inspetor
de Solda Nível 2 da CONTRATADA deve elaborar a Relação de Soldadores
Qualificados e apresentar a fiscalização antes do início dos serviços,
diferenciando os soldadores do turno de trabalho diurno e noturno. Esta deverá
ser apresentada em formulário especifico, contendo todas as informações
pertinentes (nome, sinete, validade etc.).
h) A CONTRATADA deve emitir carteirinha de identificação do soldador,
anexando a mesma ao crachá e afixar etiqueta a mascara do mesmo,
contendo o processo e os limites de qualificação, conforme modelo citado no
padrão de cada Unidade Operacional.

6.4. CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM
a) A CONTRATADA deve elaborar Lista dos consumíveis de soldagem com a

classificação e seus quantitativos para compra e adquirir os mesmos junto à
fabricante / marca comercial qualificado pela FBTS de acordo a ultima revisão
da lista de consumíveis de soldagem qualificados pela mesma.
b) A CONTRATADA deve executar o recebimento, armazenamento, tratamento e
manuseio dos consumíveis de soldagem de sua propriedade e da
PETROBRAS, de acordo com o procedimento específico da CONTRATADA
em conformidade com o padrão de cada Unidade Operacional.
c) A CONTRATADA deve elaborar relatório de inspeção de recebimento dos
consumíveis de soldagem, anexando ao mesmo os certificados de fabricação
analisados e aprovado pelo Inspetor de Solda Nível 2.
d) A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento e manutenção de todas as
estufas necessárias, provendo as mesmas com indicadores de temperatura
aferidos e respiros.
6.5. EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM
a) A CONTRATADA deve fornecer máquinas de solda e demais acessórios

(cabos, plugs, porta eletrodo etc.) em condições de uso e aferidas conforme
procedimento específico apresentado pela CONTRATADA em conformidade
com o padrão de cada Unidade Operacional.
b) A CONTRATADA deve fornecer máquinas de solda com capacidade suficiente
para executar os serviços de soldagem, goivagem e corte com carvão, sendo
que para as máquinas de goivagem e corte com carvão o suprimento de
energia elétrica deve ser através de gerador diesel, de fornecimento da
CONTRATADA.
c) A instalação e remoção pelo eletricista da CONTRATADA das máquinas de
solda e demais equipamentos para soldagem deve ser executado em
conformidade com o padrão de cada Unidade Operacional.
d) A CONTRATADA deverá fornecer as coberturas das máquinas de solda na
área.
6.6. PROCEDIMENTOS DE END E PLANOS DE INSPEÇÃO
A CONTRATADA deverá apresentar procedimentos qualificados pelo SNQC/ABENDE

em conformidade com a última revisão das normas de referência.
6.7. CONSUMÍVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS INSPEÇÕES,

TESTES E END

a) Todos os consumíveis e materiais de consumo utilizados devem atender ao

procedimento de referencia a cada ensaio.
b) Sempre que solicitada a CONTRATADA deve apresentar relatórios de
inspeção de recebimento.
c) Serão aceitos materiais transferidos de outras obras desde que estes estejam
acompanhados dos respectivos documentos de rastreabilidade.
d) A CONTRATADA é responsável pelo armazenamento, identificação e
rastreabilidade dos consumíveis utilizados nos ensaios não destrutivos e os
mesmos devem ser armazenados conforme ficha individual de segurança a ser
adquirida junto aos fabricantes dos consumíveis.
e) A CONTRATADA deve descartar os materiais utilizados nos ensaios não
destrutivos conforme padrão de cada Unidade Operacional.
f) Na fase de detalhamento executivo das tarefas, a CONTRATADA deverá
elaborar os relatórios dos END e PETPs conhecidos, apresentando à
Fiscalização para apreciação.
g) Para os END e PETPs surgidos durante o evento, a CONTRATADA deverá
apresentar os relatórios de acompanhamento no prazo máximo de 24 horas
apos o encerramento destes.
6.8. RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOBRESSALENTES E MATERIAIS

PERMANENTES
a) A CONTRATADA deve executar inspeção de recebimento dos equipamentos,

sobressalentes e materiais permanentes de fornecimento da PETROBRAS e
da CONTRATADA, antes da aplicação dos mesmos, verificando a
conformidade com o projeto (exemplo: tubulação conforme N-76),
especificações, aplicação etc..
b) A CONTRATADA é responsável pela retirada, armazenamento e preservação
dos equipamentos, sobressalentes e materiais permanentes, de acordo com
procedimento específico da CONTRATADA.
c) A CONTRATADA deve emitir relatório de inspeção de recebimento dos
equipamentos, sobressalentes e materiais permanentes de fornecimento da
PETROBRAS e da CONTRATADA, anexando o relatório de recebimento com
o(s) certificado(s) de fabricação emitido(s) e disponibilizado(s) pelo SOP de
cada Unidade Operacional, quando da programação de retirada dos mesmos
pela contratada.
d) A CONTRATADA deve fornecer os EPI’s específicos necessários para
realização das inspeções, testes e ensaios não destrutivos, sendo o uso dos
mesmos verificados pela fiscalização, quando da realização dos ensaios.

6.9. PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO EM JUNTAS FLANGEADAS.
a) A CONTRATADA deverá executar os serviços de abertura, e fechamento das

ligações flangeadas conforme orientações do PG-2AT-00290-B –
Aparafusamento de Ligações Flangeadas. Considerar que a abertura e
fechamento de flanges, bocais, desmontagem e montagem de componentes de
equipamentos/tubulações e remoção de parafusos e estojos deverá ser feita,
obrigatoriamente, com uso de parafusadeira pneumática com torque
controlado. Nos locais onde não se tenha acesso a estas máquinas poderá ser
utilizada ferramenta de impacto manual somente após avaliação e aprovação
da FISCALIZAÇÃO;
b) A CONTRATADA deverá executar os serviços de inspeção das ligações
flangeadas conforme orientações do PG-2AT-00290-B – Aparafusamento de
Ligações Flangeadas;
c) A CONTRATADA deverá executar os serviços de aperto das ligações
flangeadas conforme definido no PG-2AT-00290-B – Aparafusamento de
Ligações Flangeadas. Em paradas de manutenção todos os flanges deverão,
obrigatoriamente, ser fechados com máquinas com torque controlado
(torqueadeira pneumática ou hidráulica). Para ligações flangeadas com plano
de toque (instrução de aperto) de até 300Lb.pe pode ser utilizado torquímetro
manual.
d) A CONTRATADA deverá executar controle ponto a ponto das ligações
flangeadas, garantindo a qualidade e rastreabilidade das mesmas. Esse
controle deverá ser feito através do mapa de ligações flangeadas, aprovado
pela Petrobras e deverá ter, obrigatoriamente, a assinatura do responsável
pela execução para cada ponto (equipe de caldeiraria), do responsável pela
equipe de torque e do inspetor de equipamentos. Juntas não programadas
acrescentadas durante a parada deverão ser inseridas no mapa pela
CONTRATADA.
e) A CONTRATADA deverá ter inspetor de equipamentos dedicado e equipe
especifica de torque para garantir a qualidade dos serviços de fechamento de
flanges e BV´s.
7. PLANO DE AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO
O plano de aferição e calibração de instrumentos, a ser apresentado pela

CONTRATADA, deve abranger no mínimo o seguinte:
a) Frequência de aferição / calibração.

b) Órgão responsável pela aferição / calibração, credenciado pelo INMETRO.
Para órgão não credenciado, a CONTRATADA deverá apresentar os
procedimentos de calibração / aferição e os certificados de calibração dos
padrões emitidos pelo INMETRO.
c) Sistemática de identificação dos instrumentos e equipamentos.
d) Relação dos instrumentos / equipamentos a serem utilizados na obra.

8. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES
O procedimento de tratamento de não conformidade, a ser apresentado pela

CONTRATADA na fase de pré-parada, deverá atender procedimentos específicos de
cada Unidade Operacional.
9. PLANO DE ARQUIVAMENTO
A CONTRATADA deverá apresentar, na fase de pré-parada, o procedimento de

arquivamento, abrangendo no mínimo os seguintes aspectos:
a) Rastreabilidade de documentação.
b) Responsável pela manutenção do arquivo.
c) Documentos a serem arquivados.
d) Controle de revisão.
10. GARANTIA DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá garantir todos os serviços executados, conforme as

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA previstas no instrumento contratual.
11. AUDITORIAS DO SISTEMA DE QUALIDADE
A CONTRATADA sofrerá auditoria inicial, na implantação do seu Sistema da

Qualidade, em data a ser definida na Ata de Reunião de abertura do contrato.
a) A CONTRATADA poderá ter Auditorias Periódicas de seu Sistema de Garantia

da Qualidade, durante o prazo para a execução dos serviços, em data a ser
informada através do RDO, com a antecedência mínima de 48 h.
b) As sistemáticas dessas auditorias e verificação serão conforme procedimento
específico de cada Unidade Operacional e o resultado insatisfatório levará a
aplicação de sanções contratuais previstas no instrumento contratual.
12. DATA BOOK
a) Após o término da parada, a CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização,

para aprovação, DATA BOOK, de acordo com o procedimento de cada UO.
b) Durante o prazo contratual, a fiscalização poderá solicitar cópias dos
documentos e registros de qualidade dos serviços sempre que julgar
necessário.

c) Todos os documentos relativos à qualidade devem ter sua rastreabilidade

assegurada pela CONTRATADA para possíveis consultas em caso de
necessidade pelo prazo definido por lei, inclusive os filmes radiográficos.
d) A CONTRATADA é responsável por manter a garantia dos serviços, podendo
inclusive ser solicitada pela PETROBRÁS, a prestar esclarecimentos /
informações ou apresentar documentação referente aos serviços executados
neste período sem qualquer ônus para a PETROBRAS.
13. REQUISITOS SUPLEMENTARES
13.1. MÃO DE OBRA
Deverá ser observada a compatibilidade entre as qualificações e as funções

desempenhadas, sendo que as exigências normativas devem ser seguidas. Os
nomes de todos os profissionais de nível superior e médio deverão ser submetidos à
fiscalização para aceitação ou conhecimento.
13.2. QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
a) A qualificação de pessoal será em conformidade com as normas e

procedimentos exigidos para os serviços do escopo contratual.
b) O Supervisor de controle de qualidade deverá ter conhecimento em
documentação de controle da qualidade e experiência comprovada em carteira
profissional.
c) O Inspetor de Equipamentos deverá ter formação técnica e registrado em
um órgão de classe, atender a portaria 16 do Inmetro e ter experiência
comprovada em carteira profissional.
d) O Inspetor de ensaios (E.N.D - Ensaio Não Destrutivo) deverá ser certificado
conforme norma ABNT NBR ISO 9712 e estar com o registro de certificação
atualizado junto ao SNQC-ABENDE, nas especialidades de L.P (Liquido
penetrante), EVS (Ensaio visual de solda), US (Ultra Som), ME (Medição de
espessuras), Dureza, e ter experiência comprovada em carteira profissional.
e) O Inspetor de Solda deverá ser certificado conforme norma ABNT NBR 14842
e estar com o registro de certificação atualizado junto ao SNQC-FBTS e ter
experiência comprovada em carteira profissional.
f) O inspetor dimensional modalidade Caldeiraria deverá ser qualificado junto
ao SNQC-ABENDI
14. CONTROLE DE QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE

REFRATÁRIOS E ISOLAMENTO TÉRMICO
14.1. OBJETIVO

Definir os requisitos mínimos, atribuições e responsabilidades do sistema de Controle

da Qualidade dos serviços de refratamento e aplicação de isolamento térmico, objeto
do Contrato.
A CONTRATADA deve apresentar à Fiscalização, através do Manual de Controle da

Qualidade, todos os requisitos especificados na Diretriz Contratual, objetivando a
verificação da conformidade dos serviços com os documentos de projeto, normas
técnicas, procedimentos e condições contratuais aplicáveis, abrangendo:
- planejamento das ações de Controle da Qualidade;
- acompanhamento da execução dos serviços relacionados ao refratamento e
montagem de isolamento térmico;
- execução e interpretação dos resultados dos ensaios, exames e testes;
- acompanhamento da correção de Não-Conformidades detectadas;
- certificação da qualidade dos serviços.
14.2. CONDIÇÕES GERAIS
A aplicação dos revestimentos refratários e o seu respectivo Controle da Qualidade

devem ser feitos em conformidade com as normas N-1617 e N-1756 e, para
isolamento térmico, conforme N-250, além de procedimentos específicos fornecidos
pela PETROBRAS.
14.3. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
A CONTRATADA deverá empregar, para execução dos serviços contratados, pessoal

com qualificação compatível com as exigências estabelecidas.
Será atribuição do órgão de CQ certificar-se de que os serviços estão sendo

executados por pessoal habilitado.
O dimensionamento total da equipe de apoio indireto para os serviços é de

responsabilidade da CONTRATADA, de forma a atender efetivamente os serviços
contratados no tempo determinado por este Instrumento Contratual.
14.4. MATERIAL
14.4.1 - RECEBIMENTO OU REQUALIFICAÇÃO DE MATERIAL
A CONTRATADA deverá realizar a inspeção de recebimento dos materiais refratários

e de isolamento térmico (incluindo todos os materiais complementares).
As inspeções de recebimento deverão ser realizadas em acordo com as exigências

previstas na N-1728 e N-1618, destacando-se os seguintes pontos:

a) Verificar se os materiais vieram acompanhados dos Certificados de Qualidade.

Conforme solicitado nos documentos de compra;
b) Analisar o Certificado, comparando os valores dos parâmetros relacionados neste
com os exigidos;
c) Verificar se os materiais estão convenientemente embalados;
d) Verificar se a embalagem possui a marcação mínima exigida;
e) Verificar se os materiais estão dentro do prazo de validade de utilização
(quando aplicável);
f) Verificar se as embalagens estão em bom estado;
g) Realizar testes/ensaios de recebimento, (quando aplicável).
Todas as inspeções de recebimento deverão ser feitas mediante uso de

procedimentos de inspeção e listas de verificação emitidos pela CONTRATADA.
A cada inspeção efetuada e aprovada, a CONTRATADA deve emitir um Relatório de

Registo de Resultados rastreável à identificação do material.
Quando o material estiver em desacordo com os documentos de compra e normas, a

CONTRATADA deve emitir um Relatório de Não-Conformidade e segregar o material
não conforme.
O Órgão de Controle da Qualidade da CONTRATADA deve efetuar a inspeção e

emitir o Relatório de Registro de Resultados ou Relatório de Não-Conformidade em
um prazo máximo de 3 dias após a chegada/recebimento do material.
A CONTRATADA deve prever o arquivamento da documentação, de tal forma que

haja correlação entre os documentos de compra e de inspeção com os materiais
recebidos e identificados.
14.4.2 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
A CONTRATADA deve prever instalações para armazenagem do material recebido,

em conformidade com a N-1617 (quando aplicável).
O armazenamento dos materiais deve obedecer a uma disposição tal, que permita o
controle dos prazos de validade e a prioridade de consumo para os materiais
refratários mais antigos.
Deverão ser previstos locais para guarda provisória de materiais fora de especificação
ou em processo de recebimento, providenciando-se identificação do estado de
inspeção dos mesmos.
O órgão de Controle da Qualidade da CONTRATADA deve verificar se o

armazenamento e o manuseio estão sendo feito de acordo com esta Diretriz
Contratual.

14.5. PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA deve executar os serviços de aplicação e reparo de revestimento

refratário e de isolamento térmico, assim como a qualificação de seu pessoal, com
base em procedimentos gerais próprios, devendo possuir no mínimo, quando
aplicáveis, os seguintes procedimentos:
a) Aplicação de refratários por projeção pneumática;

b) Aplicação de refratários por socagem manual;
c) Aplicação de refratários por derramamento;
d) Aplicação de refratários por vibração externa;
e) Aplicação de tijolos refratários;
f) Qualificação de aplicadores de concretos refratários por projeção pneumática;
g) Qualificação de aplicadores de concretos refratários por socagem manual;
h) Qualificação de soldadores para soldagem por stud welding (RQS);
i) Reparo de refratários;
j) Demolição de refratários;
k) Inspeção de refratários;
l) Aplicação de concretos por bombeamento;
m) Aplicação de isolamento térmico;
n) Traçagem para posicionamento de pinos e grampos soldados por stud welding;
o) Soldagem de pinos e grampos por stud welding (RQPS e IEIS).
Nota: A critério da Fiscalização poderão ser solicitados à CONTRATADA

procedimentos de aplicação para locais específicos.
Antes do inicio dos serviços, a CONTRATADA deve apresentar, para apreciação da

Fiscalização, para cada equipamento e para cada tipo de revestimento refratário, a
respectiva ficha de especificação de procedimento de aplicação de refratários.
A CONTRATADA deve qualificar todos os aplicadores que irão executar serviços por
projeção pneumática ou socagem manual, com testemunho da Fiscalização, a critério
desta, devendo apresentar os respectivos certificados de qualificação de refratarista,
CQR, conforme requisitos do padrão SINPEP PE-4AT-00381 - Aplicação de
Revestimento Refratário - Qualificação de Pessoal.
A Fiscalização em função de razões internas poderá alterar, através de comunicação

por escrito, os procedimentos ou partes dos mesmos.
Uma vez aprovados, os procedimentos poderão ser aplicados em serviços

semelhantes.
14.6. INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deve executar a inspeção, retirar amostras e realizar os ensaios de

laboratório dos serviços, com base em listas de verificação e procedimentos de
inspeção, tendo sido definidos previamente com a Fiscalização os pontos de espera.
As listas de verificação devem considerar o item a ser inspecionado, a periodicidade,

os pontos de espera, os procedimentos de inspeção e os critérios de aceitação e de
rejeição.
As listas de verificação devem contemplar os requisitos da N-1617 e pelo menos, as

seguintes medições, ensaios ou testes:
a) Inspeção após quebra (chanfros, estado do refratário adjacente);

b) Inspeção do preparo da superfície antes da aplicação do refratário e antes da
soldagem dos grampos de ancoragem;
c) Inspeção dos materiais refratários e de todos os dispositivos de ancoragem;
d) Inspeção do espaçamento e distribuição dos dispositivos de ancoragem;
e) Inspeção da fixação dos dispositivos de ancoragem;
f) Inspeção do revestimento refratário durante a aplicação;
g) Inspeção do revestimento refratário após a cura;
h) Inspeção do revestimento refratário após a secagem.
Para os serviços de isolamento térmico, as listas de verificação devem atender aos

requisitos da N-250.
Nas listas de verificação deverão ser identificados os inspetores responsáveis pelos

ensaios ou testes.
14.7. PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO
A CONTRATADA deve empregar procedimentos de inspeção para a realização das

inspeções contempladas nas listas de verificação (subitem 8.3).
Os procedimentos de inspeção devem de definir a metodologia, os materiais,

aparelhos ou instrumentos a serem empregados pelo órgão de Controle da
Qualidade.
Os procedimentos de inspeção, métodos de teste, ensaios de laboratório, frequência

de realização (amostragem) e critérios de aceitação e rejeição de cada item da
sequência de aplicação e, principalmente, do revestimento refratário aplicado devem
ser definido em conformidade com a N-1617.
14.8. APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDICÃO E TESTE
A CONTRATADA deve dispor, no canteiro, todos os aparelhos e instrumentos

necessários à execução de seus serviços e do Controle da Qualidade exigidos pelas

normas, condições contratuais, procedimentos de execução ou procedimentos de

inspeção, tais como:
a) Forno elétrico para 1.000 °C, capacidade 20 litros, dotado de painel de controle
automático.
b) Estufa elétrica para 120/130 °C;
c) Balança para 6000g, com precisão 0,1 g;
d) Prensa hidráulica de bancada, capacidade 24.000 kgf para RCTA e com dispositivo
para MOR;
e) Máquina de retirar corpos de prova “in loco”, equipada com serras copo, diâmetros
de 50 mm a 150 mm;
f) Serra circular tipo “clipper”, equipada com disco diamantado;
g) Aparelho para teste de erosão – erosímetro (tubos de vidro e carbeto de silício);
h) Formas para moldagem de corpos de prova, nas dimensões especificadas nas
normas Petrobras N-1728 e N-1617;
i) Painéis para qualificação de aplicadores;
j) Paquímetros, termômetros de haste metálica, peneiras, higrômetro escalas
graduadas, recipientes graduados etc..
Todos os aparelhos e instrumentos devem ser identificados, calibrados e aferidos nos

prazos definidos. Deverá haver fichas de controle individual contendo marca, modelo,
data de aferição e frequência da aferição.
Os aparelhos e instrumentos devem ser mantidos em bom estado e em local

apropriado.
Quando se constatar que foram efetuadas medições ou testes com aparelhos ou

instrumentos descalibrados, ou fora do prazo de calibração, deverá ser feito pelo
órgão de Controle da Qualidade, um estudo documentado quanto à validade dos
resultados.
15. CONTROLE DE QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL
15.1 OBJETIVO
Definir os requisitos mínimos, atribuições e responsabilidades do sistema de garantia

da qualidade dos serviços de Pintura Industrial, objeto desse Instrumento Contratual a
serem atendidos pela CONTRATADA.
15.2 DEFINIÇÕES
Especificação de Serviço de Pintura – EP

Documento emitido pela CONTRATADA descrevendo todos os parâmetros e as

condições de preparação de superfície e pintura, conforme requisitos da
PETROBRAS N-13, com assinatura do Inspetor de Pintura Nível I qualificado.
Liberação de Serviços – LS
Documento emitido pela CONTRATADA que registra o controle e rastreabilidade da
execução dos serviços de preparação de superfície e pintura indicados no escopo da
EP de referência.
Relatório de Resultado de Inspeção de Pintura – RIP

Documento emitido pela CONTRATADA que registra o controle e rastreabilidade da
inspeção dos serviços de preparação de superfície e pintura indicados no escopo da
EP de referência Inspetor de Pintura Nível I qualificado.
15.3 SISTEMA DA QUALIDADE – CONDIÇÕES GERAIS
A CONTRATADA é responsável pelo planejamento, execução e qualidade dos

serviços.
O recebimento de materiais, a preparação da superfície, a aplicação de tintas e os

respectivos controles de qualidade devem ser feitos em conformidade com as Normas
Técnicas referenciadas e Rotinas internas fornecidas pela PETROBRAS.
Todas as atividades devem ser executadas com observância das normas de

segurança e em particular devem ser observadas as exigências de segurança
previstas nas Normas N-9 e N-13 e nas instruções dos fabricantes das tintas e
solventes.
Sempre que julgar necessário, durante a fase de planejamento dos trabalhos, a

FISCALIZAÇÃO estabelecerá, nas diversas etapas, pontos de espera que definirão a
necessidade de liberação do serviço pela FISCALIZAÇÃO.
15.4 NORMAS TÉCNICAS
Cabe à CONTRATADA atender os requisitos aplicáveis das normas e padrões

PETROBRAS, desenhos e documentos relacionados no Anexo 1 - Especificação dos
Serviços.
A qualidade dos serviços executados pela CONTRATADA deverá ser compatível com
as melhores práticas de engenharia existentes e, para tal, deverão ser observadas as
seguintes práticas/recomendações:

• Uso das normas técnicas referendadas nos âmbitos técnicos específicos, na

seguinte ordem de prestígio:
• 1º Normas Nacionais Brasileiras (Ex.: NBR);
• 2º Normas Internacionais (Ex.: IEC, ISO, ANSI, etc.);
• 3º Normas PETROBRAS;
• 4º Normas Regionais (Ex.: Normas Mercosul);
• 5º Normas Estrangeiras (Ex.: NEC, VDE, DIN, etc.).
• Uso extensivo das normas, padrões da CONTRATADA e padrões PETROBRAS;
• Emprego e desenvolvimento de padrões adequados e atualizados tecnicamente,
que garantam a eficiência, qualidade técnica, e segurança do objeto;
• Soluções técnicas harmonizadas com os direitos legais e do meio ambiente.
15.5 QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL
A CONTRATADA deverá empregar, para execução dos serviços contratados, pessoal

com qualificação compatível com as exigências estabelecidas.
Será atribuição do órgão de CQ certificar-se de que os serviços estão sendo

executados por pessoal habilitado.
O dimensionamento total da equipe de apoio indireto para os serviços é de

responsabilidade da CONTRATADA, de forma a atender efetivamente os serviços
contratados no tempo determinado por este Instrumento Contratual.
15.6 EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E TESTE
A CONTRATADA deve dispor, no canteiro, de todos os equipamentos e instrumentos

necessários à execução de seus serviços e do controle da qualidade exigidos pelas
normas, condições contratuais, pelos procedimentos de execução ou procedimentos
de inspeção.
A CONTRATADA deve dispor, no canteiro, no mínimo, dos seguintes equipamentos e

instrumentos de medição e teste:
a) Higrômetros;
b) Termômetros p/ temperatura ambiente;
c) Termômetro de contato;
d) Medidor de espessura de película úmida e seca;
e) “kit” para teste de aderência.
Todos os equipamentos e instrumentos devem ser identificados, calibrados e aferidos

nos prazos definidos.

Os equipamentos e instrumentos devem ser mantidos em bom estado e em local

apropriado.
15.7 DOCUMENTAÇÃO GERADA PELA CONTRATADA
15.7.1 Procedimento de Execução - Pintura Industrial

O conteúdo do procedimento de execução de Pintura Industrial deve contemplar, no
mínimo, os seguintes itens:
Preparação de superfícies
a) Método (manual, solvente, mecânico, jateamento, hidrojateamento);
b) Padrão de acabamento exigido;
c) Controle de qualidade do abrasivo;
d) Controle de qualidade do ar.
Preparação de Tinta
Método de homogeneização, mistura e diluição.
Aplicação de Tinta
a) Solventes, tintas de fundo e de acabamento a serem empregados;
b) Números de demãos e espessura de película recomendada para cada fase da
pintura;
c) Processo de aplicação;
d) Tempo de secagem ou intervalo entre demãos;
e) Cor nas pinturas de acabamento.
15.7.2 Procedimentos de Inspeção

Os procedimentos de inspeção devem definir a metodologia, os materiais,
equipamentos ou instrumentos, segurança e os critérios de aceitação a serem
empregados pelo Inspetor de Pintura.
A identificação e rastreabilidade devem incluir a correlação dos locais de aplicação

com os Certificados de Material das tintas utilizadas.
As seguintes medições, ensaios ou testes devem ter procedimentos de inspeção

detalhados por escrito:
a) Recebimento de tintas;
b) Recebimento de abrasivos, inclusive com determinação do teor de cloreto na
granalha;
c) Inspeção de tintas após mistura;
d) Inspeção de preparação de superfície;
e) Verificação de temperatura da chapa;
f) Verificação de temperatura ambiente;
g) Medição das espessuras da película seca e úmida;
h) Teste de adesão;

i) Determinação de descontinuidade no sistema de pintura aplicado.
NOTAS:
a) As inspeções de recebimentos de tintas devem ser feitas de acordo com a
Norma N-1288.
b) Deve ser feito o controle da qualidade de todo abrasivo a ser empregado nos
serviços de jateamento de acordo com as Normas N-9 .
c) A CONTRATADA deve prever o arquivamento da documentação, de tal forma
que se correlacione os documentos de compra (ex: notas fiscais) e inspeção
com os materiais recebidos e identificados.
15.8 INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deve executar a inspeção dos serviços com base em listas de

verificação, procedimentos de inspeção e planos de indicação de estágio da inspeção,
tendo sido definido previamente com a FISCALIZAÇÃO os pontos de retenção.
A lista de verificação deve considerar o item a ser inspecionado, a periodicidade, os

pontos de inspeção, os procedimentos de inspeção e os critérios de aceitação ou
rejeição.
As listas de verificação devem contemplar pelo menos, as seguintes medições,

ensaios ou testes:
a) Inspeção visual da superfície antes da preparação da superfície
(caracterização do grau de corrosão, presença de escória, existência de cantos vivos,
presença de contaminantes, etc.);
b) Medição da umidade relativa do ar;
c) Medição da temperatura ambiente;
d) Medição de temperatura da superfície que irá receber o sistema de pintura;
e) Determinação do ponto de orvalho;
f) Inspeção visual da superfície após a sua preparação (caracterização do grau de
limpeza e da presença de contaminantes);
g) Verificação da mistura e homogeneização;
h) Medição de espessura da película seca de cada demão de tinta;
i) Inspeção visual de cada demão de tinta aplicada, quanto à presença de defeitos
(tipo, cratera, bolhas, fendimento, escorrimento, etc.);
j) Testes de adesão de cada demão de tinta aplicada;
k) Determinação de descontinuidade no sistema de pintura aplicado.
NOTAS:
a) As medições exigidas nas alíneas “c”, “d”, “e” e “f” devem ser feitas antes e
durante a preparação da superfície e aplicação de cada demão de tinta.
b) As verificações poderão ter alguns itens dispensados, a critério da
PETROBRAS, definido a cada serviço programado.

c) A limpeza de superfícies para inspeção deve ser executada de acordo com

procedimento elaborado pela CONTRATADA, conforme os Requisitos de
Qualidade para Limpeza de Superfícies, RCQ-II, da PETROBRAS/REPAR.
A CONTRATADA deve elaborar um plano de indicação de estágio da inspeção de

forma a:
a) Estabelecer um meio para assegurar que as inspeções e testes requeridos estão
sendo executados (ex.: mapa de registro);
b) Assegurar que os resultados da inspeção sejam conhecidos;
c) Informar o estágio ou aceitação final, através de sinalização local (etiqueta, pintura
etc.);
d) Identificar o inspetor responsável em todas as inspeções executadas.
Quando definido, na fase de planejamento, a identificação e rastreabilidade devem

ser feitas correlacionando os locais das medições, ensaios ou testes efetuados com
os respectivos relatórios de registro de resultados. A identificação e rastreabilidade
devem incluir também, a correlação dos locais de aplicação com os certificados dos
materiais das tintas e abrasivos utilizados.
15.9 REGISTROS DE RESULTADOS E CERTIFICAÇÃO
A CONTRATADA deve elaborar modelos de relatórios para registros dos resultados

de inspeção e testes efetuados, contemplando campos para registros de valores e
para dados de identificação de locais ou documentos referenciados.
O órgão de CQ deve emitir Certificados de conclusão de serviços atestando a

conformidade dos serviços concluídos.
Toda documentação deve identificar de modo legível, os responsáveis pela execução

e aprovação das tarefas de controle de qualidade, bem como as datas de realização.
As seguintes medições, ensaios ou testes vem ter seus resultados registrados:

a) Inspeção e recebimento de abrasivos;
b) Grau de corrosão da superfície;
c) Umidade relativa do ar (máx/min. diárias);
d) Temperatura ambiente (máx/min. diárias);
e) Temperatura da superfície;
f) Ponto de orvalho;
g) Grau de limpeza da superfície;
h) Espessura de película seca;
i) Teste de adesão;
j) Descontinuidades no sistema de pintura aplicado;
k) Identificação do lote de tintas aplicadas por região;
l) Consumo de tinta por demão x metro quadrado.

ANEXO 04 - Qualidade

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ANEXO 4 – REQUISITOS DE QUALIDADE PARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 1 de 20

Definir atribuições e responsabilidades da CONTRATADA e indicar os elementos

A CONTRATADA deve utilizar como referência os requisitos da norma ABNT NBR

A PETROBRAS poderá verificar se o produto fornecido pelo subcontratado do

• Norma Regulamentadora - NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade.

ABASTECIMENTO – REFINO – LUBNOR

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 2 de 20

• PETROBRAS N-1596 - Ensaio Não-Destrutivo - Líquido Penetrante.

• PETP – Plano de Execução e Teste de Pressão

O Plano da Qualidade, a ser apresentado à Fiscalização do Contrato, deverá

a) Modelo de estrutura organizacional da obra e a respectiva matriz de atribuições e

O prazo para atendimento dos comentários e / ou solicitações da fiscalização relativas

O Fiscal do contrato deverá conduzir o co-responsável pelo CQ da contratada à

ABASTECIMENTO – REFINO – LUBNOR

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 3 de 20

A INSPEÇÃO deverá indicar, no termo de abertura dos serviços, um ou mais co-

5. MODELO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar sua proposta juntamente com a matriz

A CONTRATADA deverá indicar os titulares no organograma e entre eles qual será o

A CONTRATADA deverá indicar, quando houver, subcontratação dos serviços de

Deverão ser consideradas pelo menos as seguintes especialidades:

A CONTRATADA deverá elaborar um Procedimento de Certificação e Rastreabilidade

O Plano de Certificação e Rastreabilidade de Serviço (PCRS) deverá conter todas as

• Procedimentos de inspeção, testes e END - Ensaios não destrutivos.

ABASTECIMENTO – REFINO – LUBNOR

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 4 de 20

• Procedimentos de soldagem (EPS) e IEIS – Instrução de Execução e Inspeção

6.1. PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM:

A CONTRATADA deverá apresentar procedimentos qualificados pelo SNQC/ABENDE

Na fase de detalhamento, a CONTRATADA deve apresentar os planos de inspeção

• As IEIS específica para cada condição de soldagem, rastreando nas mesmas

6.2. PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM (EPS) E IEIS

Na fase de detalhamento executivo da PARADA devem ser levantadas todas as

A CONTRATADA deve elaborar os croquis de identificação das juntas soldadas e os

ABASTECIMENTO – REFINO – LUBNOR

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 5 de 20

As IEIS devem ser fixadas em local visível nas frentes de soldagem.

6.3. PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SOLDADORES

a) A CONTRATADA deve elaborar na fase de detalhamento executivo um plano

ABASTECIMENTO – REFINO – LUBNOR

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 6 de 20

6.4. CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM

a) A CONTRATADA deve elaborar Lista dos consumíveis de soldagem com a

6.5. EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM

a) A CONTRATADA deve fornecer máquinas de solda e demais acessórios

6.6. PROCEDIMENTOS DE END E PLANOS DE INSPEÇÃO

A CONTRATADA deverá apresentar procedimentos qualificados pelo SNQC/ABENDE

6.7. CONSUMÍVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS INSPEÇÕES,

ABASTECIMENTO – REFINO – LUBNOR

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 7 de 20

a) Todos os consumíveis e materiais de consumo utilizados devem atender ao

6.8. RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOBRESSALENTES E MATERIAIS

a) A CONTRATADA deve executar inspeção de recebimento dos equipamentos,

ABASTECIMENTO – REFINO – LUBNOR

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 8 de 20

6.9. PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO EM JUNTAS FLANGEADAS.

a) A CONTRATADA deverá executar os serviços de abertura, e fechamento das

7. PLANO DE AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO

O plano de aferição e calibração de instrumentos, a ser apresentado pela

a) Frequência de aferição / calibração.

ABASTECIMENTO – REFINO – LUBNOR