LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

1. DOCUMENTOS RELACIONADOS A EMPRESA

1.1 PCMSO Conforme Não Conforme Observações

a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização
b) assinatura do médico coordenador responsável pelo PCMSO
c) número do registro de classe do médico responsável - CRM
d) Data de emissão do documento dentro do prazo de validade determinado no próprio PCMSO
*Declaração de ausência de risco, item 1.8.4 da NR1
1.2 PGR
a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização
b) assinatura responsável pela elaboraçao do PGR
c) Data de emissão do documento dentro do prazo de validade determinado no próprio PGR (2 anos)

1.3 LTCAT
a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização
b) assinatura do responsável (médico ou engenheiro de segurança) pela elaboraçao do LTCAT
c) número do registro de classe do médico (CRM) ou engenheiro de segurança responsável pela elaboração do LTCAT
d) Data de emissão do documento dentro do prazo de validade determinado no próprio LTCAT
*Quando não determinado prazo de validade no documento, considerar data de emissão sem revisões

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS AO COLABORADOR

2.1 Ficha de registro

a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização
b) nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função

2.2 ASO - Atestado de saúde ocupacional

a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização
b) nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função
c) a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto
no PCMSO, ou a sua inexistência
d) indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado (1 ano
de validade)
e) definição de apto ou inapto para a função do empregado
f) o nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO
g) data, número de registro profissional e assinatura do médico examidador que realizou o exame clínico
*A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser
consignada no ASO. Ex: Apto p/ NR35 - trabalho em altura; apto p/ NR10 - eletricidade; apto p/ NR33 espaço confinado.
2.3 Ficha de EPI
a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização

b) nome do colaborador na ficha de registro de entrega

c) data de entrega dos EPI's atualizadas (máximo 6 meses de emissão)
d) assinatura do colaborador na ficha de registro, mediante cada entrega de EPI
2.4 Certificados de capacitação
a) nome e assinatura do trabalhador
b) conteúdo programático
c) carga horária
d) data de conclusão do curso de capacitação
e) local de realização da capacitação
f) nome e qualificação dos instrutores
g) assinatura do responsável técnico do treinamento
2.4.1 Carga horária e periodicidade
Formação Reciclagem Periodicidade
NR10 - segurança em serviços e operações em eletricidade 40h 8h Bienal
NR11 - talha, ponte rolante, retroescavadeira, motoviveladora 8h 8h Trienal

NR18 - básio de segurança do trabalho (Inicial) 4h 4h Bienal

NR18 - grua 80h - Trienal

NR18 - guindaste 120h - Trienal

NR18 - operador de equipamentos de guindar 8h - Bienal

NR18 - sinaleiro 16h - Bienal

NR33 - trabalho em espaço confinado 16h 8h Anual

NR35 - trabalho em altura 8h 8h Bienal

2.5 Certificados de qualificação, quando aplicável (por exemplo, em caso de serviços em eletricidade NR10)
a) nome e assinatura do colaborador
b) conteúdo programático
c) carga horária (não estabelecido carga horária mínima. Ex. curso profissionalizante e curso técnico na área de elétrica)
d) data de conclusão do curso de qualificação
e) Nome da Instituição oficial de ensino de realização da qualificação
f) nome e assinatura do responsável pela instituição/curso de qualificação