PRO.SGI.P.0193314.1.01.

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ELABORAÇÃO, ANÁLISE, APROVAÇÃO E 00
QSMS
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00 20/07/2019 Emissão Inicial

Rev. Data Descrição Elaboração Aprovação

 Cópia controlada nº  Cópia não controlada

Elaborado por: Analisado por: Aprovado por:

Coordenador de Planejamento Gerente de QSMS Gerente de Contrato

1. OBJETIVO

“É proibido reproduzir ou ceder a terceiros sem autorização do QSMS”

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Este procedimento tem por objetivo descrever a sistemática do processo de elaboração, análise e
aprovação de projetos nas obras do Lote 19.

2. RESPONSABILIDADES

Cabe ao Responsável pela Engenharia da unidade de negócio em Contagem supervisionar, apoiar,

acompanhar, auditar e promover condições para que as diretrizes deste procedimento sejam
totalmente implementadas.
Cabo ao Gerente de Engenharia da obra supervisor apoiar, acompanhar, auditar e promover
condições para que as diretrizes deste procedimento sejam totalmente implementadas.

3. CONCEITOS / DEFINIÇÕES

(AAN1) Aguardando Aprovação Nível 1

(AAN2) Aguardando Aprovação Nível 2

(RN1) Rejeitado Nível 1

(RN2) Rejeitado Nível 2

(AP) Aprovado

PPM: Site de Gerenciador de Projetos da

4. ABRANGÊNCIA
Projetos das obras do Lote 19.

5. DOCUMENTOS REFERENCIAIS

PRO.SGI.P.0193314.1.01.001 – Manual do Sistema de Gestão Integrado - Projeto Lote 19.

ENE.ET.0059 – Especificação Técnica para Elaboração de Projeto Executivo de Subestação
ENE.ET.0060 – Especificação Técnica para Elaboração de Projeto Básico de Subestação.

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6. DIRETRIZES

Todas as elaborações de projetos serão com base em especificações técnicas, memória de cálculo
fornecidas pelo cliente e normas vigentes aplicáveis.

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As especificações técnicas, memoriais descritivos e de cálculo serão encaminhados para as

empresas contratadas elaborarem os projetos.

6.1 RECEBIMENTO DOS PROJETOS ELABORADOS PELAS EMPRESAS CONTRATADAS

O projeto de engenharia é elaborado por empresa capacitadas e aprovados pela quais sejam:
Os projetos são disponibilizados pelas empresas Tractebel, RS Engenharia no sistema PPM os
mesmos deverão ser aprovados pelo N1 (Nível 1). Caso os projetos forem rejeitados no N1 (Nível 1),
esses deverão ser corrigidos pelas empresas que elaboraram.
Após aprovação pelo N1 (Nível 1) os projetos seguem para uma segunda aprovação N2 (Nível 2),
caso tenha alguma divergência Rejeitado Nível 2, os mesmos deverão ser corrigidos pelas empresas
que elaboraram.

O Documento aprovado, caso haja revisão, os projetos passam pela aprovação da, caso tenha
alguma divergência encontrada pela os mesmos deverão ser corrigidos pelas empresas que
elaboraram.

A validando os projetos os mesmos serão encaminhados para as áreas responsáveis de execução.

6.2 CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO

O controle e distribuição dos projetos será de responsabilidade do setor de Engenharia da Obra.
Todos os projetos encaminhados para as áreas responsáveis de execução deverão ter o carimbo de
CÓPIA CONTROLADA.

Toda entrega de projeto deverá ser feita através do protocolo de CONTROLE DE PROJETO, após
essa entrega a lista mestra deverá ser atualizada no campo de distribuição com quantidade entregue,
nome do responsável e área que recebeu o projeto para facilitar a rastreabilidade.

Todo o projeto que sofrer revisões o mesmo deverá ser recolhido do campo e ter um carimbo de
OBSOLETO ou descarta-lo.

6.3 REGISTRO ANÁLISE CRÍTICA

Os registros de análise crítica deverão ser validados através de do carimbo de ACP – Análise Crítica
de Projeto, esse carimbo deverá constar em cada remessa de projeto na planilha de CONTROLE DE
PROJETOS.

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Serão realizadas duas análises críticas para cada remessa de projeto conforme fluxograma anexo a
esse procedimento, as 02 análises críticas são:

Análise Crítica Nível I

Análise Crítica Nível II

As validações de projetos pela serão registradas através de e-mail.

Todos os históricos de revisões deverão constar na planilha de controle para facilitar a rastreabilidade
e histórico do projeto.

As análises críticas deverão ter uma sequência numérica no qual serão cadastradas na lista mestra
para fins de rastreabilidade do projeto do histórico do projeto.

6.4 CARIMBO ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETOS:

ACP - ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETOS

CRITÉRIOS RESULTADOS
a) Dados técnicos ( )Atende
Completos e legíveis ( )Não atende

b) Compatível com a especificação do ( )Atende

serviço contrato ( )Não atende

( )Atende
c)Divergência entre projetos
( )Não atende

Responsável: Data:

___ / ___ / _____

6.5 Revisão de Projeto

As revisões de projetos serão realizadas de acordo com a necessidade da obra, seguindo o
fluxograma mencionado no item 6 deste procedimento para as respectivas aprovações.

7. REQUISITOS NORMATIVOS
7.1 Entradas de projetos e desenvolvimento

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Todas as informações de entradas para a elaboração dos projetos serão de responsabilidade da

Todas a normas, especificações e códigos aplicáveis ao projeto são consideradas, para garantir um
comprometimento a implantação do mesmo.

As consequências potenciais de falhas devida à natureza de produtos e serviços são verificadas nas
análises críticas realizadas pela em sequência validação da

7.2 CONTROLES DE PROJETOS E DESENVOVIMENTO

Acesso a todas as informações técnicas, requisitos contratuais e normas aplicáveis são utilizados
para que os resultados sejam alcançados.

Para assegurar que as saídas de projetos e desenvolvimento atendam aos requisitos de entrada são
realizadas duas análises críticas de níveis diferentes pela conforme fluxograma ao final desse
procedimento.

As validações de todo o processo de elaboração, análise, aprovação e distribuição serão registradas

para garantir o atendimento aos requisitos para a aplicação especificada.

As ações serão estabelecidas para tomada de problemas em caso de análise críticas oriundas de
verificações e validações do projeto de forma a alcançar os resultados estabelecidos com o cliente.

Em caso de revisões de projetos as autorizações das mudanças deverão ser identificadas.

8. DIRETRIZES AMBIENTAIS
Não aplicável.

9. DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Não aplicável.

10. ANEXOS
Fluxograma de Projetos
Formulários de Controle

ANEXO I – FLUXO DE PROJETOS

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