Aspectos e Impactos

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO N o: PGI-LLCS-001
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / SA 8000 REV. / VER. : 00.00
Aspectos e Impactos – Perigos e DATA: 26/03/2013
Riscos Ambientais.
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ÍNDICE:
1 OBJETIVO.................................................................................................2
2 ABRANGÊNCIA..........................................................................................2
3 DISTRIBUIÇÃO..........................................................................................2
4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES........................................................2
4.1 Documentos relacionados com este procedimento de sistema........2
4.2 DEFINIÇÕES.........................................................................................2
5 DESCRIÇÃO...............................................................................................4
5.1 Responsabilidades...............................................................................4
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibido a reprodução total ou parcial, incluídos textos, imagens e desenhos, por qualquer meio, quer por sistemas
gráficos, reprográficos, fotográficos ou inclusão deste em qualquer sistema ou arquivo de processamento de dados sem prévia autorização da LOCON
LOCAÇÃO DE CONTENTORES E SERVIÇOS LTDA.
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OBJETIVO
Este procedimento de sistema tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a identificaçã o contínua
de perigos, avaliaçã o de riscos, identificaçã o de aspectos ambientais e avaliaçã o dos impactos ambientais
associados, em relaçã o à s atividades realizadas, e determinaçã o dos controles necessá rios.
ABRANGÊNCIA
Este procedimento de sistema aplica-se a toda a Unidade Produtiva de Rio das Ostras. E a todas as
condiçõ es e fatores que afetam, ou poderiam afetar, a segurança e a saú de de seus empregados ou de
outros trabalhadores (incluindo trabalhadores temporá rios e pessoal terceirizado) , visitantes ou
qualquer outra pessoa no local de trabalho.
DISTRIBUIÇÃO
Este documento deve ser distribuído eletronicamente ou via papel e como definido no Procedimento de
Sistema - Controle de Documentos do Sistema Integrado de Gestã o.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos relacionados com este procedimento de sistema
Guia para Identificaçã o de Perigos Avaliaçã o de Riscos.
Aná lise Preliminar de Risco e PPT
Documento – PPRA - Programa de Prevençã o de Riscos Ambientais
Documento – PCMSO - Programa de Controle Médico de Saú de Ocupacional
DEFINIÇÕES para efeito deste procedimento de sistema.
Procedimento: nome genérico para norma, procedimento de sistema, padrã o operacional ou qualquer
outra instruçã o de trabalho disponível de forma impressa ou em meio eletrô nico. Forma especificada de
executar uma atividade ou um processo
Tarefa: conjunto de atividades de um determinado processo ou fase do mesmo, onde é gerado um

produto ou serviço.
Atividade: subdivisã o da tarefa em passos ou açõ es. A divisã o do processo em tarefas e atividades, bem
como a sua padronizaçã o, está definida no SIG.
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Perigo: Fonte, situaçã o ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesã o ou
doença, ou uma combinaçã o destas.
Risco: Combinaçã o da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposiçã o(õ es) com a
gravidade da lesã o ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposiçã o(õ es).
Risco aceitável: Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela empresa, levando em
consideraçã o suas obrigaçõ es legais e sua pró pria política de Segurança e Saú de no Trabalho.
Identificação de perigos: Processo de reconhecimento de um perigo existente e definiçã o de suas

características.
Avaliação de riscos: Processo de avaliaçã o de risco(s) provenientes de perigo(s), levando em

consideraçã o a adequaçã o de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é ou nã o aceitável.
Incidente: Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesã o ou doença (independentemente da

gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.
Nota 1 - Um evento que resultou em lesão, doença ou fatalidade é denominado “acidente”.
Nota 2 - Um evento que não resultou em lesão, doença ou fatalidade é denominado “incidente”.
Doença: Condiçã o física ou mental adversa identificável, oriunda de, e/ou agravada por, uma atividade
laboral e/ou situaçã o relacionada ao trabalho.
Local de trabalho: Qualquer local físico no qual atividades relacionadas ao trabalho sã o executadas sob
o controle da empresa.
SESMT: Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, parte do sistema de gestã o da

empresa utilizada para desenvolver e implementar a sua política de Segurança e Saú de do Trabalho
(SST) e para gerenciar seus riscos
Aspecto ambiental: Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organizaçã o que pode
interagir com o meio ambiente (ABNT NBR ISO 14001:2004).
Controle: Instalaçõ es, equipamentos ou procedimentos que eliminam ou reduzem o risco a nível
aceitável.
Controlar: Tomar açõ es para manter as operaçõ es e atividades de acordo com um padrã o estabelecido e
ajustar, quando necessá rio, a partir da comparaçã o com este padrã o.
Controle operacional: Processos, prá ticas, técnicas, materiais, serviços, instalaçõ es, equipamentos ou
procedimentos que objetivam eliminar, evitar, reduzir ou controlar os impactos ambientais adversos
e/ou danos ocupacionais.
Impacto ambiental: Qualquer modificaçã o do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo
ou em parte, dos aspectos ambientais da organizaçã o (ABNT NBR ISO 14001:2004).
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Monitorar: Medir ou avaliar ao longo do tempo.

DESCRIÇÃO
Responsabilidades
Seqüência Básica Etapa Responsável
Identificação de
perigos
1 Projetos,
Modificações, Novos
Processos e Melhorias. Coordenador do
Projeto
Avaliação de riscos e
2 Impactos associados
Responsável pela
Operação Unidade Gerencial
Determinação dos
3 controles
Gestor Técnico do
Prestador de Serviço Contrato
Análise Crítica e
4 Atualização
Apoio em todas as
Atividades Básicas, Gerência do SIG
consolidação da ferramenta.
A e
e
Registro no Sistema Coordenação de Meio
Eletrônico Ambiente
Segurança do trabalho
Acompanhamento e da Unidade Gerencial
B Atualização da
Legislação Aplicável
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Figura 1 – Esquema bá sico de responsabilidades pela seqü ência de atividades nas operaçõ es futura e
atual, e para fornecedores de produtos e/ou serviços.
A seqü ência de atividades 1 a 4, descritas na figura 1, sã o de responsabilidade do Coordenador do

Projeto, com apoio da superintendência de Engenharia e Projetos, para aspectos/impactos de novos
projetos, modificaçõ es das instalaçõ es ou rotas processuais, melhorias, desativaçõ es, etc.
A partir da entrada em operaçã o, a mesma seqü ência bá sica (1 a 4) passa a ter como responsável a
respectiva Unidade Gerencial.
Para fornecedores de produtos e/ou serviços, tem-se que o Gestor Técnico do contrato é o responsável
por realizar a seqü ência bá sica 1 a 4, em conjunto com o respectivo prestador.
Para todos os casos, as atividades (A e B) serã o apoiadas pela gerência do Sistema Integrado de Gestã o e
pela Coordenaçã o de Meio Ambiente.
Avaliação de Perigos e Riscos e Aspectos e impactos.
O SESMT, em conjunto com a gerência e trabalhadores das á reas e/ou com a participaçã o de
especialistas, de forma proativa, deve realizar a AVALIAÇÃO DE PERIGOS E RISCOS, que consiste em
identificar todos os perigos existentes no ambiente de trabalho a que estã o sujeitos os trabalhadores,
avaliar e classificar os seus riscos, estabelecer o controle necessá rio e registrar para que todos os
envolvidos tenham conhecimento.
Os agentes potenciais de risco podem ser avaliados qualitativamente ou quantitativamente, de acordo

com a legislaçã o vigente. Todos os resultados quantitativos devem estar registrados em laudos técnicos
integrantes do PPRA.
O resultado do levantamento ocupacional deve ser registrado na Planilha de Perigos e Riscos, em meio
eletrô nico ou papel, que deve estar disponível para consulta.
Esta planilha fornece subsídios para a determinaçã o de requisitos da instalaçã o, identificaçã o de

necessidade de treinamento e/ou desenvolvimento de controles operacionais.
Nos casos em que for necessá rio plano de ação, o mesmo deve estar formalizado e gerenciado para que
seja executado pelos responsáveis indicados, assegurando o monitoramento das açõ es requeridas para
garantir tanto a eficá cia como o prazo de implementaçã o das mesmas.
A AVALIAÇÃO DE PERIGOS E RISCOS deve ser feita por á rea/cargo/funçã o, agrupados em grupos
ocupacionais, e registrado em meio eletrô nico .O banco de dados formado serve para a emissã o de vá rios
relató rios, dentre eles, a Planilha de Perigos e Riscos e o Plano de Ação ,Identificação de perigos,
avaliação de riscos e determinação de controles de atividades rotineiras.
O SESMT, em conjunto com as gerências e envolvendo os trabalhadores das á reas e/ou com a
participaçã o de especialistas, de forma proativa e contínua, deve realizar a IDENTIFICAÇÃ O DE PERIGOS
E A AVALIAÇÃ O DE RISCOS. Essa atividade consiste em identificar todos os perigos existentes no
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ambiente a que estã o sujeitos os trabalhadores (incluindo terceirizados) e visitantes, avaliar e classificar
os seus riscos, estabelecer o controle necessá rio e registrar para que todos os envolvidos tenham
conhecimento. Neste processo devem ser considerados também o comportamento humano, capacidades
e outros fatores humanos.
Na determinação de controles ou nas mudanças nos controles existentes devem ser considerados
os resultados da avaliação dos riscos e a redução dos riscos de acordo com a seguinte hierarquia:
a. Eliminaçã o
b. Substituiçã o
c. Controles de engenharia
d. Sinalizaçã o/alertas e/ou controles administrativos
e. Equipamentos de proteçã o individual (EPIs)
Os agentes potenciais de risco (internos e externos), incluindo aqueles relacionados à s modificaçõ es no
sistema de gestã o da Segurança e Saú de no Trabalho, mudanças temporá rias, bem como seus impactos
nas operaçõ es, processos e atividades devem ser avaliados qualitativamente ou quantitativamente, de
acordo com a legislaçã o vigente. Todos os resultados quantitativos devem estar registrados em laudos
técnicos integrantes do PPRA.
O resultado do levantamento ocupacional deve ser registrado na Planilha de Perigos e Riscos, em meio
eletrô nico ou papel, que deve estar disponível para consulta e mantidos atualizados.
Esta planilha fornece subsídios para a determinaçã o de requisitos da instalaçã o, identificaçã o de
Nos casos em que for necessá rio plano de ação, o mesmo deve estar formalizado e gerenciado para que
seja executado pelos responsá veis indicados, assegurando o monitoramento das açõ es requeridas para
garantir tanto a eficá cia como o prazo de implementaçã o das mesmas.
Nos casos que a Planilha de Perigos e Riscos indicar a necessidade de controle operacional ou plano de
emergência, o mesmo deve estar descrito em procedimentos da á rea (p. ex.: PO - Padrã o Operacional e
instruçõ es de trabalho) ou no procedimento de sistema Preparação e Atendimento à Emergência, nos
quais todas as pessoas envolvidas devem estar treinadas, ou em avisos específicos na á rea ou
equipamento.
Os ASPECTOS AMBIENTAIS devem ser identificados e seguir, preferencialmente, o mapeamento dos

processos, fluxo de tarefas, características dos equipamentos, experiência das pessoas envolvidas,
atividades, produtos e serviços diversos, de forma a serem registrados e definidas suas características.
A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ASSOCIADOS deve ser registrada, independentemente da complexidade

ou necessidade de açõ es de gerenciamento (controles operacionais, planos de emergências, etc.). É
recomendável que esta avaliaçã o seja feita por um grupo multifuncional, de forma a obter opiniõ es
diversas e reduzir a subjetividade.
Instrumento
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A planilha deve ser a ferramenta utilizada para a identificaçã o e avaliaçã o ambiental para as atividades,
produtos e serviços da Locon.
Os resultados dos levantamentos dos aspectos e impactos devem ser registrados , e deve estar disponível
para consulta, em meio eletrô nico ou papel.
Identificação de Aspectos
Deve-se identificar o aspecto ambiental proveniente da aná lise das atividades, produtos e serviços,
segundo os critérios:
Incidência
A incidência define se o aspecto ambiental é de controle efetivo ou se a empresa exerce apenas

influência.
Tabela 1 – Incidência do Aspecto Ambiental
Incidência Descrição Exemplos
Aspecto proveniente de atividade, produto Geraçã o de efluentes ou emissõ es

Direta ou serviço sobre o qual a Locon exerce atmosféricas nas má quinas e
controle efetivo. equipamentos da Locon, etc.
Geraçã o de resíduo só lido oleoso

Aspecto proveniente de atividade, produto de fornecedores de serviço da
Indireta ou serviço de parte interessada sobre o Locon, geraçã o de
qual a Locon possa exercer influência. resíduos/embalagens do serviço
de limpeza , etc.
Riscos Ambientais.
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Temporalidade
A temporalidade é dividida entre aspecto ambiental já existente ou de projeto futuro.
Tabela 2 – Temporalidade do Aspecto Ambiental
Temporalidade Descrição Exemplos
Atual Aspecto existente e/ou decorrente de Consumo de energia elétrica;

atividade, produto ou serviço atual. geraçã o de resíduos de serviço de
saú de; etc.
Aspecto decorrente de processo, Emissã o de ruído de equipamento

Futuro projeto, equipamento, atividade, a ser instalado; geraçã o de sucata
produto ou serviço, a ser realizado ou metá lica proveniente do
implantado futuramente. desmanche de equipamento;
emissã o atmosférica de um
Principais: desmanches; entrada em projeto de sistemas de
operaçã o de novas despoeiramento; etc.
instalaçõ es/equipamentos; uso de
novas matérias-primas; fabricaçã o de
um novo produto; projetos diversos; etc.
Riscos Ambientais.
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Operação
A identificaçã o da operaçã o deve levar em consideraçã o as características inerentes à atividade, produto

ou serviço em questã o, ou seja, se o aspecto é normal, anormal ou emergencial.
Tabela 3 – Operação do Aspecto Ambiental
Operação Descrição Exemplos Situação
Normal Aspecto proveniente de Geraçã o de resíduos no processo de Real

atividade, produto ou troca de filtros; consumo de
serviço rotineiro ou energia; descarte de efluentes das
previsível. É inerente ao ETE’s; etc.
processo, incluindo-se
paradas e partidas
programadas, reforma
de instalaçõ es, etc.
Anormal Aspecto proveniente de Aspectos provenientes de falha do Potencial

atividade, produto ou controle operacional tais como
serviço nã o previsto, vazamento, rompimento, etc.
fora da rotina, e que nã o
se caracterize como
situaçã o emergencial.
Emergencial Aspecto proveniente de Vazamento ou derramamento de Potencial

atividade, produto ou produto químico ou radioativo;
serviço nã o previsto, incêndio; explosã o; colapso de
com conseqü ência estrutura ou controle operacional;
potencial de acidente emanaçã o de gases tó xicos, etc.
ambiental.
Avaliação dos Impactos Associados
A avaliaçã o do impacto deve ser realizada com base nas possíveis conseqü ências ao Meio Ambiente,
ao Patrimô nio e à Propriedade. Sã o oriundos dos aspectos identificados anteriormente.
Os principais controles operacionais existentes devem ser identificados. A avaliaçã o do impacto
associado deve levar em conta as suas existências.
Quando pertinente, deve-se inserir a avaliaçã o do impacto proveniente de falha do controle
operacional existente. Ex.: falha do sistema de filtragem do despoeiramento; transbordo ou falha da
estaçã o de tratamento de efluentes; etc.
Natureza
A natureza do impacto ambiental se divide em positiva ou negativa ao meio ambiente.
Riscos Ambientais.
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Tabela 4 – Natureza do Impacto Ambiental

Natureza Critério Exemplos
Reduçã o do consumo de insumos; envio
de subprodutos para reciclagem;
Benéfica Impacto positivo ao Meio Ambiente
substituiçã o de combustível fó ssil por
renová vel; etc.
Contaminaçã o do solo com ó leo
Adversa Impacto negativo ao Meio Ambiente lubrificante; poluiçã o do ar atmosférico;
etc.
Severidade/Atratividade
Para impactos ambientais benéficos, nã o há necessidade de se avaliar sua atratividade. Para os
adversos, entretanto, a severidade deve levar em conta os critérios a seguir.
Tabela 5 – Severidade ou Atratividade do Impacto Ambiental
Natureza Pontuação Severidade Critério
-Impacto irreversível
-de correçã o impraticá vel
-infringirá a legislaçã o vigente
-proveniente do consumo de insumos nã o
renová veis.
3 Alta
Ex: incêndio; dano à integridade física de
equipamentos; impacto proveniente de emissõ es
Adverso
atmosféricas acima dos parâ metros má ximos

permitidos; etc.
2 Média -Impacto nã o infringirá a legislaçã o aplicá vel
-sua correçã o nã o será imediata
-proveniente do consumo de á gua.
Ex: impacto proveniente de emissã o atmosférica

abaixo dos parâ metros má ximos permitidos;
consumo de á gua, etc.
Riscos Ambientais.
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-Impacto nã o possui legislaçã o aplicá vel

-caso possua legislaçã o aplicá vel, o impacto nã o a
infringirá
-correçã o será imediata
-proveniente do consumo de fontes renová veis.
Ex: impacto proveniente do consumo de carvã o

1 Baixa
vegetal; etc.
Natureza Pontuação Atratividade Critério

Favorecimento ao meio ambiente.
Benéfico
- -
Abrangência
A abrangência refere-se à amplitude do impacto ambiental.
Tabela 6 – Abrangência do Impacto Ambiental
Abrangênci
Pontuação Critério
a
Percepçã o do impacto extrapola os limites de propriedade da
3 Ampla Locon, ou seja, afeta o entorno da empresa e/ou localidades nã o
vizinhas.
Percepçã o do impacto extrapola o equipamento ou instalaçã o,

2 Entorno
mas se restringe ao limite de propriedade da empresa.
Percepçã o do impacto sentida apenas na á rea local do

1 Local
equipamento ou instalaçã o.
Probabilidade
Tabela 7 – Probabilidade do Impacto Ambiental
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Pontuação Probabilidade Critério

-Impacto iminente
Altamente -com ocorrência(s) passada e
3
Prová vel -que nã o possua controles operacionais para evitar a
(re)ocorrência.
Impacto possui controles operacionais suficientes para evitar
2,5 Prová vel
sua (re)ocorrência.
-Impacto possui manutençã o/monitoramento sem
periodicidade definida
2 Média
-Impactos relacionados a consumos (á gua, energia, matérias-
primas, etc).
-Impacto possui monitoramento de periodicidade definida
-controles operacionais suficientes para evitar sua ocorrência
1,5 Pouco Prová vel
e
-manutençã o perió dica.
-Impacto possui controles operacionais suficientes para
garantir que o mesmo nã o ocorrerá ,
1 Remota -manutençã o perió dica
-procedimento implementado, mantido e simulado (quando
aplicá vel).
5.6.5 Classe
A classe final consiste no produtó rio das pontuaçõ es atribuídas à s categorias de avaliaçã o do
impacto, sendo:
CLASSE = SEVERIDADE x ABRANGÊNCIA x PROBABILIDADE
A pontuaçã o mínima possível a um determinado impacto é 1, indicando que o aspecto provoca efeito
adverso altamente irrisó rio.
A pontuaçã o má xima possível de um impacto adverso é 27, o que significa que o impacto é
extremamente prejudicial ao meio ambiente e/ou à integridade física das instalaçõ es.
Nota: Para os impactos considerados benéficos, nã o há necessidade de sua avaliaçã o, uma vez que é
sempre atrativo e nã o cabem açõ es gerenciais secundá rias.
A classe do impacto ambiental é dada por:
Tabela 8 – Classe do Impacto de acordo com produto da avaliaçã o
Produto Classe
19 a 27 Crítico
10 a 18 Moderado
5a9 Tolerável
1a4 Irrelevante
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Legenda as Planilha de Perigos e Riscos no DMS
GERÊNCIA: Unidade Gerencial ou prestador de serviço abrangido pela Planilha de Perigos e

Riscos.
SUBPROCESSO: Área/Setor onde foi identificado o perigo. Cada subdivisão da Unidade Gerencial
prestador de serviço é apresentada separadamente na planilha.
GRUPO OCUPACIONAL: Código numérico do grupo ocupacional para facilitar sua busca no
sistema informatizado.
CARGOS ENVOLVIDOS: Os cargos pertencentes ao grupo ocupacional, expostos ao perigo

identificado.
FONTES/ATIVIDADES: Fontes ou atividades geradoras do perigo/risco.
PERIGOS: Perigo identificado na análise das atividades e do ambiente de trabalho.
CLASSIFICAÇÃO DOS PERIGOS: I – T – S – T – S – A - P - C-SA - S – A - P - C-CA
I - Incidência
A incidência define se o risco é de controle efetivo da Locon ou se a empresa exerce apenas

influência.
Tabela 1 – Incidência do Risco
Incidência Descrição
Direta Resultante das atividades da empresa.
Resultante de atividades de terceiros sobre os quais a empresa tem

Indireta
influência como contratante e responsável.
Riscos Ambientais.
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T - Temporalidade
A temporalidade é dividida entre risco já existente ou de projeto futuro.
Tabela 2 – Temporalidade do Risco
Temporalidade Descrição
Atual Tratam-se das atividades ou serviços realizados no presente.
Futuro Sã o as atividades ou serviços que estã o na fase de planejamento, tais

como: implantaçã o das novas plantas, entrada em operaçã o de novas
instalaçõ es/equipamentos, uso de novas matérias-primas e insumos e
produçã o de um novo produto.
S - Situação
A identificaçã o da situaçã o de risco deve levar em consideraçã o as características inerentes à atividade

ou serviço em questã o, ou seja, se o risco é normal ou emergencial.
Tabela 3 – Situação de Risco
Operação Descrição
Normal Considera-se como situaçã o normal de uma atividade ou processo toda

aquela cujo risco ocorre de forma rotineira ou previsível.
Emergencial Considera-se como situaçã o circunstancial ocorrendo de maneira nã o

prevista ou nã o programada.
T - Tipo
Categorização do risco
Tabela 4 – Ocupacional
Operação Descrição
Ocupacional Ocupacional relacionado à saú de e segurança
Riscos Ambientais.
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S - Severidade
Severidade é a possibilidade do perigo de causar lesã o, devido à característica, potencialidade ou

concentraçã o do agente.
Tabela 6 – Severidade do perigo
Pontuação Abrangência Critério
Possibilidade de lesã o incapacitante permanente, perda de vida

3 Grave
ou de parte do corpo.
2 Média Possibilidade de lesã o incapacitante temporá ria.
1 Baixa Possibilidade de lesã o nã o incapacitante ou nã o lesionar.
A - Abrangência
A abrangência refere-se à amplitude do perigo.
Tabela 6 – Abrangência do perigo
Pontuação Abrangência Critério
Extrapola as instalaçõ es afetando outras pessoas além dos

3 Global
operadores do equipamento/sistema.
Externo ao equipamento/sistema afetando operadores do

2 Entorno
mesmo.
Restrito ao interior do equipamento/sistema nã o afetando

1 Local
operadores do mesmo.
Riscos Ambientais.
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P - Probabilidade
Tabela 7 – Probabilidade do perigo
Pontuação Probabilidade Critério
3 Freqü ente Grande possibilidade de ocorrência de lesõ es.
2 Eventual Pequena possibilidade de ocorrência de lesõ es.
1 Rara Remota possibilidade de ocorrência de lesõ es.
C - Classe
A classe final consiste no somató rio das pontuaçõ es atribuídas à s categorias de avaliaçã o do perigo,
sendo:
C-SA = Classe sem a ação dos atenuantes indicados
C-CA = Classe com a ação dos atenuantes indicados
CLASSE = SEVERIDADE + ABRANGÊNCIA + PROBABILIDADE
Tabela 8 – Classe do risco de acordo com resultado da avaliação
Resultado Classe
8a9 Crítico
6a7 Moderado
3a5 Irrelevante
Riscos Ambientais.
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Atenuantes
001 - Existência de proteção coletiva (enclausuramento, substituiçã o do agente, etc.) – atua na

severidade e conseqü entemente na probabilidade e na abrangência.
002 - Existência de proteção no meio (ventilaçã o, barreiras, etc.) - atua na probabilidade e na

abrangência.
003 - Existência de medidas administrativas (revezamento, reduçã o do tempo da exposiçã o, etc.) -

atua na probabilidade.
004 - Existência de proteção individual (EPI, EPR, etc.) – atua na probabilidade.
005 - Existência de ferramental apropriado – atua na probabilidade.
006 - Existência de blindagem para a fonte radioativa – atua na severidade e conseqü entemente na
probabilidade e na abrangência.
007 - Existência de dosimetria de exposição à radiação ionizante – atua na probabilidade.
008 - Existência de treinamento – atua na probabilidade.
009 - Existência de controles operacionais implantados (avisos/procedimentos)- atua na

probabilidade e na abrangência, e até mesmo na severidade, em alguns casos (exemplo: limitaçã o,
através de procedimentos, da quantidade de peças a serem transportadas).
010 - Existência de plano de manutenção de pontes rolantes e talhas – atua na probabilidade.
011 – Existência de treinamento de segurança na Operação de Unidade de Processo - atua na

probabilidade.
As evidências da implantaçã o dos atenuantes indicados na planilha devem estar presentes nos
procedimentos, instruçõ es de trabalho, programas de treinamento, fichas de fornecimento de EPI ou
cartilhas, avisos e placas de sinalizaçã o.
Outros atenuantes podem estar contidos nos procedimentos, instruçõ es de trabalho, programas de
treinamento, fichas de fornecimento de EPI ou cartilhas, avisos e placas de sinalizaçã o, que nã o
necessariamente constam na planilha em razã o da sua pouca significâ ncia.
Revisão da Planilha de Perigos e Riscos

A Planilha de Perigos e Riscos deve estar em perfeita consonâ ncia com os procedimentos e as prá ticas
vigentes, contemplando os perigos e riscos existentes no ambiente de trabalho.
Sempre que um perigo ou risco for introduzido ou eliminado do ambiente de trabalho deve ser
Riscos Ambientais.
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comunicado ao SESMT para que este promova sua avaliaçã o e classificaçã o, verifique os atenuantes já
presentes no ambiente de trabalho e estabeleça o controle necessá rio, registre no sistema informatizado
e emita a revisã o da Planilha de Perigos e Riscos.
Os seguintes fatos podem indicar a necessidade de revisã o das planilhas de perigos e riscos:
a) Inclusã o ou exclusã o de processo, má quinas ou equipamentos, matéria-prima ou produto;
b) Inclusã o de novos projetos ou melhorias;
c) Alteraçã o das condiçõ es nas quais os perigos e riscos foram avaliados (severidade,
abrangência, probabilidade);
d) Obrigaçã o legal aplicá vel relacionada à avaliaçã o de risco e à implementaçã o dos controles
necessá rios.
Quando necessá rio, revisar ou editar procedimentos para que sejam incorporadas as medidas de
controle estabelecidas em nível de administraçã o (pré-requisitos necessá rios ao executante da tarefa,
revezamento, horá rios, etc) ou a nível comportamental (cuidados necessá rios, uso de EPI, etc).
A padronizaçã o da tarefa em procedimentos segue as diretrizes do SIG e deve conter necessariamente:
Relaçã o dos EPI bá sicos para execuçã o de tarefa (capacete, botina, luvas de raspa, ó culos, etc);
Indicaçã o dos EPI especiais necessá rios em certas atividades da tarefa (má scaras, cintos de
segurança, etc).
Instruçõ es de segurança do trabalho quanto à s atitudes necessá rias, que os executantes da tarefa
devem tomar, frente aos riscos das atividades (risco – inibidores, açõ es mitigadoras ou medidas de
controle).
A identificação de perigos e riscos pode resultar de:
Indicaçã o da Segurança e Medicina do Trabalho, através do planejamento e execuçã o do PPRA -

Programa de Prevençã o de Riscos Ambientais e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saú de
Ocupacional, que levam em consideraçã o o levantamento dos riscos ambientais presentes e a
percepçã o que os trabalhadores têm do processo de trabalho.
Indicaçã o da CIPA – Comissã o Interna de Prevençã o de Acidentes; que tem como uma das
atribuiçõ es identificar os riscos do processo de trabalho, com a participaçã o do maior nú mero de
trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver.
 Investigaçã o dos acidentes e incidentes.
 Reestruturaçã o de cargos e funçõ es.
 Implantaçã o de novos equipamentos.
 Modificaçã o de equipamentos e instalaçõ es.
 Introduçã o ou supressã o de matérias primas e produtos utilizados no processo.
 Inclusã o de novo processo, matéria prima ou produto.
 Inclusã o de novos projetos ou melhorias.
Riscos Ambientais.
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 Alteraçã o das condiçõ es nas quais os perigos e seus riscos foram avaliados (severidade,
abrangência, probabilidade).
 Fato novo em qualquer um dos filtros de significâ ncia, por exemplo: nova legislaçã o, norma,
reclamaçõ es, etc.
 Inspeçõ es de segurança.
Guia de Perigos
Podem estar presentes no ambiente de trabalho os seguintes perigos, cujos riscos de causar lesã o a
pessoas devem ser avaliados:
Agente biológico
 Exposiçã o a bactérias, fungos, vírus, parasitas, bacilos, etc.
Agente físico
 Calor
 Radiaçã o ionizante
 Radiaçã o nã o ionizante
 Ruído
 Vibraçõ es
Agente químico
 Fumos / pigmentos metá licos
 Gases
 Névoas / neblinas / vapores
 Poeira / particulado
 Substâ ncias químicas
Risco de acidente
 Animais peçonhentos
 Contato com energia elétrica
 Contato com objetos / superfícies quentes
 Vasos sob pressã o
 Intempéries / trabalho a céu aberto
 Partes mó veis / rotativas / prensamento
 Materiais perfuro-cortantes
 Produtos inflamá veis / combustíveis
 Manuseio de produtos químicos
 Manuseio de resíduos tó xicos
 Projeçã o de metal líquido
 Queda de materiais ou objetos
 Queda de altura
 Queda de mesmo nível
 Trabalho em ambiente semi confinado
 Trabalho pró ximo a tanque de líquidos
Riscos Ambientais.
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 Manuseio de herbicida/ formicida

 Queda de materiais de pontes rolantes e talhas
 Projeçã o de partículas incandescentes
 Queda de mesmo nível
Riscos ergonômicos
Os perigos/riscos ergonô micos sã o identificados e avaliados pelo Comitê de Ergonomia
5.7.3 Mapa de Risco

A Planilha de Perigos e Riscos constitui o Mapa de Riscos previsto nas NR 9 e NR 5.
Nota 1: NR 9 item 9.6.2.- O conhecimento e a percepção que os trabalhadores tem do processo de trabalho
e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previsto na NR-5,
deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PPRA em todas as suas fases.
Nota 2: NR 5 item 5.16 a) - A CIPA terá por atribuição: identificar os riscos do processo de trabalho, e
elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do
SESMT, onde houver.
 6.3.4 Perigos e Riscos em Prestadores de Serviços com Contrato Permanente
Para contratos de trabalho permanente de prestadores de serviço, nas á reas industriais, sujeitos a
riscos, o Gestor Técnico do Contrato, em conjunto com o SESMT das contratadas, quando houver, ou seu
representante legal, demais pessoas envolvidas e com a participaçã o das gerências das á reas e/ou de
especialistas, deve realizar ou atualizar, a AVALIAÇÃ O DE PERIGOS E RISCOS, que consiste em identificar
todos os perigos existentes no ambiente de trabalho a que estã o sujeitos os trabalhadores, avaliar e
classificar os seus riscos, estabelecer o controle necessá rio e registrar para que todos os envolvidos
tenham conhecimento.
O resultado da AVALIAÇÃ O DE PERIGOS E RISCOS deve ser registrado na Planilha de Perigos e Riscos,
em meio eletrô nico ou papel, que deve estar disponível para consulta.
A planilha fornece subsídios para a determinaçã o de requisitos da instalaçã o, identificaçã o de
Nos casos em que for necessá rio plano de açã o, o mesmo deve estar formalizado e gerenciado para
que seja executado pelos responsá veis indicados, assegurando o monitoramento das açõ es
requeridas para garantir tanto a eficá cia como o prazo de implementaçã o das mesmas
Perigos e Riscos em Prestadores de Serviços com Trabalhos não Rotineiros

Para contratos de trabalhos não rotineiros de prestadores de serviço, por exemplo: de manutençã o,
montagem, desmontagem, construçã o, ampliaçã o, reforma, manobra e teste, o Gestor Técnico do
Contrato, em conjunto com os setores responsá veis de produçã o, manutençã o, apoio e representante da
contratada devem fazer a Análise Preliminar de Risco e/ou Permissão para o Trabalho conforme
critérios definidos no procedimento de sistema “Regras e Permissão para o Trabalho”.
Riscos Ambientais.
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Estes elementos contêm os riscos identificados e as medidas de controle requeridas para garantir a
segurança do trabalho nã o rotineiro.
Perigos e Riscos Fora dos Grupos Ocupacionais
Os perigos e riscos fora dos grupos ocupacionais, aos quais estã o sujeitos empregados, visitantes,
prestadores de serviço etc. devem ser especificados na Planilha de Perigos e Riscos Fora dos Grupos
Ocupacionais, tais como:
- Perigos identificados de origem externa ao local de trabalho, capazes de afetar adversamente a
segurança e a saú de das pessoas sob o controle da empresa no local de trabalho.
- Perigos criados na vizinhança do local de trabalho por atividades relacionadas ao trabalho sob o
controle da empresa.
- Perigos e riscos relacionados ao trabalho fora da Usina, sob o controle da empresa.
- Perigos e riscos dos locais de acesso a visitantes.
Perigos e riscos na fase de projeto
Os projetos novos, de ampliaçõ es ou de modificaçã o devem ser analisados previamente frente aos
requisitos legais e de partes interessadas para assegurar o cumprimento dos mesmos.
O desenho das á reas de trabalho, processos, instalaçõ es, infra-estrutura, má quinas, equipamentos,
materiais, procedimentos operacionais e organizaçã o do trabalho, devem ter adequaçã o ao
comportamento, capacidade e outros fatores humanos, e devem prever controles de modo a eliminar ou
reduzir o risco a nível aceitá vel.
No caso de projetos novos ou de mudanças nos postos de trabalho, os trabalhadores ou seus

representantes devem ser envolvidos, conforme apropriado, para que possam contribuir na
identificaçã o de perigos, na avaliaçã o de riscos e na determinaçã o dos controles.
G u i a p a r a V e r i f i c a ç ã o d e P r o j e t o relaciona os principais requisitos e serve de guia para
verificaçã o, pelo Setor de Projetos, na fase de concepçã o do projeto.
Apó s a implementaçã o do projeto, o SESMT deve utilizar o mesmo formulá rio como guia para a inspeçã o
de pré-uso.
As nã o conformidades decorrentes da inspeçã o de pré-uso devem ser sanadas para a liberaçã o da
instalaçã o. Nã o-conformidades que nã o caracterizam risco crítico podem ser tratadas através de plano
de açã o, permitindo que a instalaçã o seja liberada para funcionamento.
Os perigos remanescentes devem ser identificados, avaliados, e seus riscos classificados, estabelecido o
controle necessá rio e registrado para que todos os envolvidos tenham conhecimento.
Priorização de Ações de Segurança
Para definir a prioridade da implantaçã o de açõ es de segurança, pode ser usada a classificaçã o do risco
ou da situaçã o de risco que deu origem ao pedido de açã o. Em seguida, em funçã o da classificaçã o do
risco, estabelecer a prioridade segundo o fluxograma abaixo.
Riscos Ambientais.
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Figura 4 – Fluxograma básico da PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
Início
Avaliação do risco
que deu origem à ação
solicitada
Podem ser Não

implementadas Executar de imediato
Crítico
medidas a ação solicitada
provisórias ?
Sim
Implantar de imediato as
medidas provisórias
Executar ações solicitadas

Moderado em até 60 dias
Manter a ação solicitada na

Irrelevante lista para quando houver
recurso
Fim
Exemplos de medidas provisórias:

 Isolar a á rea ou equipamento;
 Proteger partes com dispositivos provisó rios;
 Sinalizar ostensivamente o fator de risco;
 Adotar vigilâ ncia / monitoraçã o permanente.
Outras ferramentas poderã o ser usadas para esta priorizaçã o, tais como FMEA – Aná lise de Modo e
Efeitos de Falha Potencial.
5.9 Programa de Saúde Ocupacional e Segurança
Os planos de açã o de cada superintendência/gerência, o plano de açã o decorrente da monitoraçã o dos
agentes ambientais disponíveis em meio eletrô nico, o Programa de Prevençã o de Riscos Ambientais
(PPRA), e o Programa de Controle Médico e de Saú de Ocupacional (PCMSO), constituem o PROGRAMA
DE SAÚ DE OCUPACIONAL DA LOCON.
Riscos Ambientais.
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Os planos de açã o de cada superintendência, decorrentes da identificaçã o e aná lise ergonô mica dos
perigos/riscos ergonô micos sã o tratados através dos resultados das avaliaçõ es qualitativas e
quantitativas segundo o calendá rio de açõ es contidas no PPRA.
6.1 Partes Interessadas

De maneira aná loga, deve ser indicada, na avaliaçã o dos impactos, a possibilidade de interaçã o com
partes interessadas.
6.2 Ações de Gerenciamento

Os aspectos cujos impactos associados sejam avaliados como Críticos ou Moderados serã o assumidos
como Significativos pela Locon. e serã o tratados por Ações Gerenciais, tais como Controle
Operacional e/ou Plano de Emergência.
O campo Controle Operacional refere-se à s açõ es que evitam ou minimizam a ocorrência do impacto
dos impactos ambientais, por exemplo:
Fatores de controle (piso impermeá vel, bacia de contençã o, cobertura, identificaçã o da á rea,
armazenamento adequado, sistema de desempoeiramento, estaçõ es de tratamento de efluentes, etc);
procedimentos documentados;
treinamento perió dico nas atividades de controle;
ou ainda outro meio rastreá vel de evidência de controle.
O campo Plano de Emergência deve conter os procedimentos tomados para minimizar a amplitude da
emergência, caso ocorra. Por exemplo:
disposiçã o imediata (recolhimento do material vazado, disponibilidade de extintores, ramais de
emergência, etc);
formas de primeiro combate à emergência;
procedimentos documentados referentes ao combate de emergência;
realizaçã o de simulados, etc.
6.3 Plano de Ação para Melhoria Ambiental

Os aspectos ambientais Significativos podem possuir, como forma de se promover melhorias
ambientais, um Plano de Ações de Melhorias para diminuir a classificaçã o dos respectivos impactos.
Este Plano é optativo e poderá migrar para o Programa de Gestão Ambiental da Locon, caso
pertinente.
Exemplo: implantaçã o de novas formas de controle operacional, tal como um sistema de
despoeiramento, etc.
Freqüência de Revisão
Riscos Ambientais.
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As informaçõ es documentadas na planilha de aspectos e impactos devem ser mantidas em consonâ ncia
com os procedimentos e praticas vigente, contemplando os aspectos e impactos existentes no ambiente
de trabalho.
Os seguintes momentos podem indicar a necessidade de revisã o:
a) Inclusã o de novo processo, matéria-prima ou produto;
b) Inclusã o de novos projetos ou melhorias;
c) Alteraçã o das condiçõ es nas quais os aspectos e seus impactos foram avaliados (severidade,
abrangência, probabilidade);
Fato novo que possa alterar sua significâ ncia (exemplos: nova legislaçã o ou norma; reclamaçõ es de
partes interessadas; etc.)

Aspectos e Impactos

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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO N o: PGI-LLCS-001

Guia para Identificaçã o de Perigos Avaliaçã o de Riscos.

Aná lise Preliminar de Risco e PPT

Documento – PPRA - Programa de Prevençã o de Riscos Ambientais

Documento – PCMSO - Programa de Controle Médico de Saú de Ocupacional

DEFINIÇÕES para efeito deste procedimento de sistema.

Tarefa: conjunto de atividades de um determinado processo ou fase do mesmo, onde é gerado um

Identificação de perigos: Processo de reconhecimento de um perigo existente e definiçã o de suas

Avaliação de riscos: Processo de avaliaçã o de risco(s) provenientes de perigo(s), levando em

Incidente: Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesã o ou doença (independentemente da

Nota 1 - Um evento que resultou em lesão, doença ou fatalidade é denominado “acidente”.

SESMT: Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, parte do sistema de gestã o da

Monitorar: Medir ou avaliar ao longo do tempo.

Seqüência Básica Etapa Responsável

A seqü ência de atividades 1 a 4, descritas na figura 1, sã o de responsabilidade do Coordenador do

Avaliação de Perigos e Riscos e Aspectos e impactos.

Os agentes potenciais de risco podem ser avaliados qualitativamente ou quantitativamente, de acordo

Esta planilha fornece subsídios para a determinaçã o de requisitos da instalaçã o, identificaçã o de

Os ASPECTOS AMBIENTAIS devem ser identificados e seguir, preferencialmente, o mapeamento dos

A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ASSOCIADOS deve ser registrada, independentemente da complexidade

A incidência define se o aspecto ambiental é de controle efetivo ou se a empresa exerce apenas

Tabela 1 – Incidência do Aspecto Ambiental

Incidência Descrição Exemplos

Aspecto proveniente de atividade, produto Geraçã o de efluentes ou emissõ es

Geraçã o de resíduo só lido oleoso

A temporalidade é dividida entre aspecto ambiental já existente ou de projeto futuro.

Tabela 2 – Temporalidade do Aspecto Ambiental

Temporalidade Descrição Exemplos

Atual Aspecto existente e/ou decorrente de Consumo de energia elétrica;

Aspecto decorrente de processo, Emissã o de ruído de equipamento

A identificaçã o da operaçã o deve levar em consideraçã o as características inerentes à atividade, produto

Tabela 3 – Operação do Aspecto Ambiental

Operação Descrição Exemplos Situação

Normal Aspecto proveniente de Geraçã o de resíduos no processo de Real

Anormal Aspecto proveniente de Aspectos provenientes de falha do Potencial

Emergencial Aspecto proveniente de Vazamento ou derramamento de Potencial

Tabela 4 – Natureza do Impacto Ambiental

atmosféricas acima dos parâ metros má ximos

Ex: impacto proveniente de emissã o atmosférica

-Impacto nã o possui legislaçã o aplicá vel

Ex: impacto proveniente do consumo de carvã o

Natureza Pontuação Atratividade Critério

Percepçã o do impacto extrapola o equipamento ou instalaçã o,

Percepçã o do impacto sentida apenas na á rea local do

Pontuação Probabilidade Critério

CLASSE = SEVERIDADE x ABRANGÊNCIA x PROBABILIDADE

Legenda as Planilha de Perigos e Riscos no DMS

GERÊNCIA: Unidade Gerencial ou prestador de serviço abrangido pela Planilha de Perigos e

CARGOS ENVOLVIDOS: Os cargos pertencentes ao grupo ocupacional, expostos ao perigo

FONTES/ATIVIDADES: Fontes ou atividades geradoras do perigo/risco.

PERIGOS: Perigo identificado na análise das atividades e do ambiente de trabalho.

CLASSIFICAÇÃO DOS PERIGOS: I – T – S – T – S – A - P - C-SA - S – A - P - C-CA

A incidência define se o risco é de controle efetivo da Locon ou se a empresa exerce apenas

Tabela 1 – Incidência do Risco

Direta Resultante das atividades da empresa.

Resultante de atividades de terceiros sobre os quais a empresa tem

A temporalidade é dividida entre risco já existente ou de projeto futuro.

Tabela 2 – Temporalidade do Risco

Atual Tratam-se das atividades ou serviços realizados no presente.

Futuro Sã o as atividades ou serviços que estã o na fase de planejamento, tais

A identificaçã o da situaçã o de risco deve levar em consideraçã o as características inerentes à atividade

Tabela 3 – Situação de Risco

Normal Considera-se como situaçã o normal de uma atividade ou processo toda

Emergencial Considera-se como situaçã o circunstancial ocorrendo de maneira nã o