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Código: FOR MQ 02
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FORMULÁRIO Emissão:

Matriz de Responsabilidade

Responsável pelo Preenchimento:

Data da Atualização:
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO
Autoridade: direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer

Responsabilidade: obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros

Envolvimento: ato ou efeito de envolver (-se)

Fechar os campos não utilizados ou aqueles referentes a atividades que não se aplicam ao colaborador ou cujo treinamento não está planejado
para o ano corrente.

NOME/ FUNÇÃO

Agostinho Antônio (Amostrador)

Vomar Alves e Nathielly Zomiote

Marlene Maria de Jesus (Auxiliar

Nathielly Zomiote (Gerente da

Alessandra Simone (Auxiliar

Leandro Rodrigues (Diretor)

Vomar Alves (Responsável

Qualidade e Substituto)
Técnico e Substitutos)

de serviços gerais)
Administrativo)
(Analistas)

ATIVIDADES

-
(A/R/E)

Controle dos documentos e Registros - R A R E E - - - - -

Aprovação e emissão de documentos A A/R A/R - - - - - - - -

Provisão de Recursos A R R - E E E - - - -

Implementação de ações corretivas e

E A/R A/R E E E - - - - -
preventivas
Gestão

Auditoria Interna E R A/R E E E E - - - -

Analise Crítica da Gerência E A/R A/R E E E E - - - -

Atendimento ao Cliente R A R - R E - - - - -

Reclamações R A R - R E - - - - -

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Responsável pelo Preenchimento:

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INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO
Autoridade: direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer

Responsabilidade: obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros

Envolvimento: ato ou efeito de envolver (-se)

Fechar os campos não utilizados ou aqueles referentes a atividades que não se aplicam ao colaborador ou cujo treinamento não está planejado
para o ano corrente.

NOME/ FUNÇÃO

Agostinho Antônio (Amostrador)

Vomar Alves e Nathielly Zomiote

Marlene Maria de Jesus (Auxiliar

Nathielly Zomiote (Gerente da

Alessandra Simone (Auxiliar

Leandro Rodrigues (Diretor)

Vomar Alves (Responsável

Gestão

Qualidade e Substituto)
Técnico e Substitutos)

de serviços gerais)
Administrativo)
(Analistas)

ATIVIDADES

-
Treinamento de pessoal E A/R A/R - - - - - - - -

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Autoridade: direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer

Responsabilidade: obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros

Envolvimento: ato ou efeito de envolver (-se)

Fechar os campos não utilizados ou aqueles referentes a atividades que não se aplicam ao colaborador ou cujo treinamento não está planejado
para o ano corrente.

NOME/ FUNÇÃO

Agostinho Antônio (Amostrador)

Vomar Alves e Nathielly Zomiote

Marlene Maria de Jesus (Auxiliar

Nathielly Zomiote (Gerente da

Alessandra Simone (Auxiliar

Leandro Rodrigues (Diretor)

Vomar Alves (Responsável

Qualidade e Substituto)
Técnico e Substitutos)

de serviços gerais)
Administrativo)
(Analistas)

ATIVIDADES

-
Coleta das amostras - R - - - A/R - - - - -

Recepção das Amostras - R E - A/R - - - - - -

Protocolo - E E - A/R - - - - - -

Realização das análises Físico-Químicas

- A - A/R - E - - - - -
Execução

e Microbiológicas

Emissão e Entrega dos Relatórios de

- R R - A/R - - - - - -
ensaio (meio fsico ou eletrônico)

Emissão de Boleto R - - - A/R - - - - - -

Aquisição de materiais e suprimentos A/R R E - R - - - - - -

Pedido para manutenção de

A/R R R E - E - - - - -
Equipamentos

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Responsabilidade: obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros

Envolvimento: ato ou efeito de envolver (-se)

Fechar os campos não utilizados ou aqueles referentes a atividades que não se aplicam ao colaborador ou cujo treinamento não está planejado
para o ano corrente.

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Agostinho Antônio (Amostrador)

Vomar Alves e Nathielly Zomiote

Marlene Maria de Jesus (Auxiliar

Nathielly Zomiote (Gerente da

Alessandra Simone (Auxiliar

Leandro Rodrigues (Diretor)

Vomar Alves (Responsável

Qualidade e Substituto)
Técnico e Substitutos)

de serviços gerais)
Administrativo)
(Analistas)

ATIVIDADES

-
__________________________________________________
Aprovação do RT ou Responsável pelo Setor

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