F-01

Logomarca GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES ISO 9001:2015

Rev00

Oportunidades
Processo Risco Data de inclusão
Ações de controle Ações corretivas

Qualificação de fornecedores conforme

Falta de registros de seleção de novos fornecedores 1/10/2019 Não é necessário ações
procedimento para Compras

Qualificação de fornecedores conforme

Não realizar avaliação a cada entrega 1/10/2019 Não é necessário ações
procedimento para Compras

Compras Atrasos na importação de componentes 1/10/2019 Antecipar programação Não é necessário ações

Fornecimento de material não conforme 1/10/2019 Antecipar programação Não é necessário ações

Não realização da Avaliação Mensal e Anual de

1/10/2019 Atualização semestral Não é necessário ações
Fornecedores

Falta do registro do Pedido no sistema 1/10/2019 Registrar os pedidos no sistema Não é necessário ações
Comercial
Indicadores desatualizados 1/10/2019 Atualização semestral Não é necessário ações

Funcionário com as competências inadequadas 1/10/2019 Executar o procedimento para Recursos Humanos Não é necessário ações

Falta de funcionário 1/10/2019 Monitoramento do indicador de Faltas Não é necessário ações

Recursos Humanos Falta de registro de competência 1/10/2019 Executar o procedimento para Recursos Humanos Não é necessário ações

Falta da avaliação de desempenho 1/10/2019 Executar o procedimento para Recursos Humanos Não é necessário ações

Avaliação de desempenho com resultado abaixo da

1/10/2019 Executar o procedimento para Recursos Humanos Não é necessário ações
meta

As auditorias internas ISO 9001 serão realizadas por

Não realização das auditorias da ISO 9001:2015 1/10/2019 Não é necessário ações
empresa externa

Não realização das análises críticas pela Direção

1/10/2019 Orientar responsável pela liberal final Não é necessário ações
ISO 9001:2015

Não realizar a homologação Interna de O setor de Engenharia é responsável peça

1/10/2019 Não é necessário ações
Componentes homologação
Gestão da Qualidade/Alta
Direção
Não conformidades em auditorias 1/10/2019 Auditorias Internas ISO 9001 Não é necessário ações
 F-01
Logomarca GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES ISO 9001:2015
Rev00

Gestão da Qualidade/Alta Oportunidades

Direção
Processo Risco Data de inclusão
Ações de controle Ações corretivas

Falta de registros de Não conformes/Ações Executar o procedimento Controle da Informação

1/10/2019 Não é necessário ações
Corretivas/Melhorias Documentada

Auditoria Interna ISO 9001 realizada por auditor Solicitar registros de qualificação do auditor
1/10/2019 Não é necessário ações
sem qualificação conforme procedimento

O setor de Controle da Qualidade é responsável

Não realizar inspeção final 1/10/2019 Não é necessário ações
pelas inspeções

Não realizar auditorias internas no processo do As auditorias internas de processo será realizado
1/10/2019 Não é necessário ações
fornecedor pelo setor de Controle da Qualidade

As auditorias internas de processo será realizado

Não registrar resultados da inspeção final 1/10/2019 Não é necessário ações
pelo setor de Controle da Qualidade

Inspecionar produtos com instrumentos de medição

Controle da Qualidade 1/10/2019 Realizar calibração conforme Plano de Calibração Não é necessário ações
não calibrados

O setor de Controle da Qualidade é responsável

Não realizar as Inspeções Finais 1/10/2019 Não é necessário ações
pelas inspeções

Executar o procedimento Controle da Informação

Perda das informações documentadas 1/10/2019 Não é necessário ações
Documentada
 F-01
Controle da Qualidade
Logomarca GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES ISO 9001:2015
Rev00

Oportunidades
Processo Risco Data de inclusão
Ações de controle Ações corretivas

O setor de Controle da Qualidade é responsável

Não realizar testes de engenharia 1/10/2019 Não é necessário ações
pelos testes

1/10/2019 Aplicar procedimento para produto não conforme Não é necessário ações
Insumo não conforme
O setor de Controle da Qualidade é responsável
1/10/2019 Não é necessário ações
pelas inspeções

Integração Montagem acima do tempo mínimo 1/10/2019 Monitorado através de Indicador Não é necessário ações

Ausência do Manual / Acessórios 1/10/2019 Conferir 100% os ites separados Não é necessário ações

Embalagem incorreta 1/10/2019 Seguir Instrução de Trabaho Não é necessário ações

No recebimento do material, é registrado no sistema

Não registrar a verificação do material recebido 1/10/2019 Não é necessário ações
as informações

Recebimento Material sem Ordem de Compra 1/10/2019 Receber apenas materiais com Ordem de Compra Não é necessário ações

Indicador de Acuracidade de Estoque desatualizado 1/10/2019 Inventário mensal através de sub grupo Não é necessário ações

Indicador desatualizado 1/10/2019 Não é necessário ações

No recebimento do material, é registrado no sistema

Recebimento divergente dos produtos 1/10/2019 Não é necessário ações
as informações

Assistência Técnica Troca de produto na finalização 1/10/2019 Conferir 100% nome e código do produto Não é necessário ações

Produto entregue não funciona na instalação 1/10/2019 Realizar testes conforme procedimento Não é necessário ações

Conferir 100% quantidade e tipo de produto antes de

Divergência nas quantidades recebidas 1/10/2019 Não é necessário ações
enviar para Expedição

Envio do produto incorreto 1/10/2019 Conferir 100% nome e código do produto Não é necessário ações

Quantidade incorreta no recebimento do produto 1/10/2019 Conferir 100% as quantidade Não é necessário ações

Expedição
 F-01
Logomarca GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES ISO 9001:2015
Rev00

Oportunidades
Processo Risco Data de inclusão
Ações de controle Ações corretivas

Expedição Expedir para a Transportadora errada 1/10/2019 Conferir 100% a NF com o nome da Transportadora Não é necessário ações

Indicador desatualizado 1/10/2019 Inventários semanais Não é necessário ações

Estoque incorreto 1/10/2019 Indicador de Controle de Estoque Não é necessário ações

Executar o procedimento Controle da Informação

Falta/queda do sistema 1/10/2019 Não é necessário ações
Documentada

PCP Indicador de Controle de Estoque desatualizado 1/10/2019 Inventários semanais Não é necessário ações

Quantidade incorreta na Programação Mensal 1/10/2019 Inventários semanais Não é necessário ações

Sem histórico na revisão nos projetos 1/10/2019 Histórico de revisões registradas no desenho Não é necessário ações

Validação interna e por estágios de fabricação e

Não calibrar Instrumentos de medição 1/10/2019 Não é necessário ações
através de laudos

Projetos sem registros de validação 1/10/2019 Validação interna através de registro Não é necessário ações

Desenvolvimento Desconhecimento da Política da Qualidade 1/10/2019 Comunicação visual da Política da Qualidade Não é necessário ações

Lista de materiais desatualizadas 1/10/2019 Monitorar diariamente o estoque Não é necessário ações

Indicador de Número de Projetos Novos por Ano

1/10/2019 Atualização mensal Não é necessário ações
desatualizado

Estabelecer dados mínimos de entradas de projetos

Falta de informações de entradas de projetos 1/10/2019 Não é necessário ações
nos Orçamentos