DIAGRAMA DE TARTARUGA

Materiais / Equipamentos Competência / Habilidades /

Instalações e estrutura Laboratório Treinamentos
Computador Colaboradores treinados com competência e habilidades
Internet, e-mail definidas na "Descrição de Cargos".
Sistema Integrado ZIM.

Processos de Entrada Processos Saída

Entradas Saídas
1 Vendas 1 - Solicitação de um Novo Produto 1 - Envio de amostra de produto novo 1 Vendas
2 Vendas 2 - Solicitação de Amostras para aprovação no cliente
Processo: Proj. e Desenvolvimento
3 Aquisição 3 - Matérias Primas adquiridas conforme os 2 - Solicitações de Novas Matérias 2 Aquisição
requisitos regulamentares Responsável: Supervisor do Depto. Técnico Primas e/ou Fornecedor
4 Projeto e Desenvolvimento 4 - Desenvolvimento de Novas Matérias - Preparação do Protótipo (solicitação de documentos à Matriz, 3 - Cadastro de Fórmula no Sistema 3 Produção
Primas e/ou Fornecedor nacionalização da Matérias Primas, adaptação de fórmula, Integrado ZIM
5 Projeto e Desenvolvimento 5 - Análise Crítica amostra laboratorial, teste funcional do produto) 4 - Elaboração dos documentos (Especi- 4 Laboratório (Apoio)
6 Cliente 6 - Aprovação de Produtos Novos - Análise Crítica ficação de Produto, Plano de Controle)
- Elaboração do Plano de Controle de Pré Lançamento 5 - Lote Piloto (Ordem de Produção) 5 Produção
- Comprometimento viabilidade 6 - Especificação de Produto, FISPQ, 6 Cliente
- Ensaio Material Métodos, B. Técnicos
- Elaboração Boletim Técnico, FISPQ, Ficha de Emergência. 7 - Ficha de Emergência 7 Expedição
8 - Cadastro de Etiqueta conforme FISPQ 8 Produção

Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Medição / Avaliação

Manual da Qualidade N° de Pré Lançamento Concluídos
Requisitos específicos dos clientes % Processo concluído Aprovado
P-07 Projeto e Desenvolvimento

Denise de Souza de Carvalho

Elaboração: Aprovação: Qualidade Data: 8/29/2005 Revisão: 05
Rosana Olintho Guilem
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Materiais / Equipamentos Competência / Habilidades /

Computador e impressora Treinamentos
Sistema Integrado ZIM Colaboradores Treinados com competência e habilidades definidos
Internet, e-mail na "Descrição de Cargo"
Telefone
Empilhadeira
Infra estrutura (armazém)

Processos de Entrada Processos Saída

Entradas Saídas
1 Vendas 1 - Pedido para Venda / Previsão de Entrega 1 - Cliente Atendido no prazo 1 Cliente
2 Produção 2 - Produtos embalados e identificados 2 - Envio de Documentos 2 Cliente
Processo: Expedição
3 Laboratório (Apoio) 3 - Liberação de produto via Sistema ZIM 3 - Comunicação com Vendas / Laborató- 3 Vendas / Labora-
4 Cliente 4 - Produto Devolvido Responsável: Assessora Administrativa rio sobre Devoluções de Produtos tório (Apoio)
5 Vendas / Laboratório (Apoio) 5 - Avaliação das causas da devolução - Armazenar e preservar o produto 4 - Transportadores Qualificados 4 Expedição
6 Projeto e Desenvolvimento 6 - Ficha de Emergência - Programar entrega
- Emitir documentos (NF, Ficha de Emergência, Certificado de
Análise)
- Carregar e conferir
- Monitorar transporte - Check List
- Receber devolução de Produto

Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Medição / Avaliação

Manual da Qualidade % Fretes Extras / Valor Total Fretes
P-06, P-11, P-17, P-20 Estoque Produto Acabado
Estoque Produto Revenda
Taxa de Serviço de Distribuição

Denise de Souza de Carvalho

Elaboração: Aprovação: Qualidade Data: 8/29/2005 Revisão: 05
Rosana Olintho Guilem

Processos de Entrada
1 Vendas / Cliente
2 Aquisição
3 Manutenção (Apoio)
4 Calibração (Apoio)
5 Laboratório (Apoio)
6 Projeto e Desenvolvimento
7 Vendas
8 Projeto e Desenvolvimento
DIAGRAMA DE TARTARUGA
Materiais / Equipamentos Competência / Habilidades /
Matérias Primas e embalagens Treinamentos
Máquinas e equipamentos adequados Colaboradores Treinados com competência e habilidades definidos
Internet, e-mail na "Descrição de Cargo"
Instrumentos de Medição Calibrados
Infra Estrutura do laboratório químico
Sistema Integrado ZIM
Computador
Processos Saída
Entradas Saídas
1 - Previsão de Vendas 1 - Requisição de Compras de Matéria Prima 1 Aquisição
2 - Matérias Primas identificadas e aprovadas 2 - Controle de Qualidade de Produto 2 Laboratório (Apoio)
Processo: Produção
3 - Manutenção Preditiva, Preventiva e Acabado
Corretiva Responsável: Supervisor de Produção 3 - Produto Aprovado Conforme Plano 3 Expedição
4 - Instrumentos de Medição Calibrados - Planejamento da Realização do Produto de Controle de Produto Acabado
5 - Aprovação de Matéria Prima - Fabricar o produto conforme Ordem de Produção 4 - Manutenção Preventiva e Corretiva 4 Manutenção (Apoio)
6 - Cadastro de fórmula no Sistema Integrado - Identificar e monitorar o Processo de fabricação 5 - Manutenção Preditiva 5 Empresa Contratada
ZIM e Ordem de Produção (Lote Piloto) - Solicitar manutenção corretiva, preventiva e preditiva 6 - Envio de Amostras 6 Cliente
7 - Solicitação de Amostras - Controlar produto Não Conforme
8 - Cadastro de etiqueta conforme FISPQ - Amostrar produto e enviar para Laboratório para aprovação
- Separar amostra para vendas
Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Medição / Avaliação
Manual da Qualidade Taxa de Aprovação de Produto
P-06, P-07, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-20. Taxa de Serviço Logístico da Produção
Ordem de Produção Produtividade
% Produto Acabado liberados em 2 horas
Indicador de Manutenção
Denise de Souza de Carvalho
Elaboração: Aprovação: Qualidade Data: 8/29/2005 Revisão: 05
Rosana Olintho Guilem
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Materiais / Equipamentos Competência / Habilidades /

Computador e Impressora Treinamentos
Sistema Integrado ZIM Colaboradores treinados com competência e habilidades
Internet, e-mail definidas na "Descrição de Cargos".
Internet, e-mail
Copiadora
Calculadora

Processos de Entrada Processos Saída

Entradas Saídas
1 Cliente 1 - Recebimento da Solicitação 1 - Solicitação de um Novo Produto 1 Projeto e Desenvolvimento
2 Banco de Dados Sistema 2 - Análise Crítica e viabilidade de entrega 2 - Previsão de Vendas 2 Produção
Processo: Vendas / Exportação
ZIM (Apoio) 3 - Previsão de Entrega 3 Expedição
3 Assistência Técnica (Apoio) 3 - Avaliação Técnica (desenvolvimento) Responsável: Gerente de Divisão e 4 - Solicitação de Amostras 4 Produção / Projeto e
4 Gerente Divisão 4 - Previsão de Vendas Assessora Administrativa Desenvolvimento
5 Cliente 5 - Reclamação de Cliente - Determinar e cumprir requisitos dos clientes 5 - Solicitação de documentos 5 Departamento Técnico
6 Cliente 6 - Realimentação pelo Cliente - Determinar os requisitos básicos relacionados aos produtos (Apoio)
7 Cliente / Desenvolvimento 7 - Solicitação de desenvolvimento de - Estabelecer comunicação com o Cliente 6 - Envio de documentos de Exportação 6 Despachante
produtos - Emitir pedido de venda 7 - Comunicação com o Cliente 7 Cliente
8 Banco de Dados Sistema 8 - Controle de atraso de entrega de produtos - Fornecer serviço 8 - Contratação de Transporte 8 Transportadora
ZIM (Apoio) - Solucionar reclamações comerciais de clientes 9 - Tomadas Ações Corretivas e 9 RD / Direção (Apoio)
9 Cliente 9 - Devolução de Produtos - Desenvolver novos clientes Preventivas
- Comunicar devolução de produtos 10 - Recebimento da Devolução de 10 Expedição
Produtos

Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Medição / Avaliação

Manual da Qualidade Taxa de Serviço de Distribuição
P-06 Satisfação dos Clientes (Pesquisa Anual)
P-07 % Custos de Devolução / Vendas
P-17 % Reclamações de Clientes / N° Entregas

Denise de Souza de Carvalho

Elaboração: Aprovação: Qualidade Data: 8/29/2005 Revisão: 05
Rosana Olintho Guilem
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Materiais / Equipamentos Competência / Habilidades /

Computador e Impressora Treinamentos
Sistema Integrado ZIM Colaboradores treinados com competência e habilidades
Internet, e-mail definidas na "Descrição de Cargos".
Copiadora

Processos de Entrada Processos Saída

Entradas Saídas
1 Produção / PCP 1 - Requisição de Compras de Matéria Prima 1 - Matérias Primas adquiridas conforme 1 Produção
2 Projeto e Desenvolvimento 2 - Solicitação de novas matérias primas e ou especificações Matérias Primas
Processo: Aquisição
Fornecedores / cotação 2 - Materiais adquiridos conforme os 2 Projeto e Desenvolvimento
3 Aquisição 3 - Atendimento dos requisitos regulamentares, Responsável: Assessora Administrativa requisitos regulamentares
referente aos Fornecedores - Desenvolver Fornecedores 3 - Verificação da Nova Matéria Prima 3 Almoxarifado / Laboratório
4 Laboratório (Apoio) 4 - Solicitação de envio de ações corretivas e - Selecionar, Avaliar e Reavaliar Fornecedores adquirida (Apoio)
relatório de não conformidade de Matéria Prima - Planejar aquisição de Matéria Prima 4 - Monitoramento de Fornecedores 4 Aquisição
5 Aquisição 5 - Prestadores de Serviços e Transporte - Realizar cotações Qualificados
- Emitir o pedido de compras 5 - Prestadores de Serviço e Transportes 5 Aquisição
- Contratar prestadores de serviços Qualificados
- Acompanhar as entregas

Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Medição / Avaliação

Manual da Qualidade Estoque Matéria Prima
P-08 % Frete extras / Valor Total Fretes
P-09 % de Matérias Primas liberadas em 10 horas
P-13 Taxa de Serviço Logístico de Compras
P-17 Taxa de Serviço de Importação
P-21 Taxa de Ruptura de Aprovisionamento
Indicardor Econômico Compras

Denise de Souza de Carvalho

Elaboração: Aprovação: Qualidade Data: 8/29/2005 Revisão: 05
Rosana Olintho Guilem