SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: POP-003

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PROCESSO Revisão: 10

RECEBIMENTO,IDENTIFICAÇÃO, RASTREABILIDADE, ARMAZENAGEM, Data de Aprovação: 16/08/17
EMBALAGEM, PRESERVAÇÃO E MANUSEIO DE PRODUTOS
PROPRIEDADE DO CLIENTE

CONTROLE DE REVISÃO E APROVAÇÃO

Revisão Data Item Descrição das alterações
00 15/10/2010 Emissão Inicial.
01 25/05/2011 Revisão contextual geral
02 03/08/2011 Revisão contextual geral
- - Inclusão/citação do Formulário F-850-01 Item 6
- - Inclusão de Notas explicativas no Item 9
03 16/02/2012 Revisão do item 5.3 armazenagem de insumos e inclusão de notas
04 11/01/2013 Inclusão de Notas explicativas no item 4;7;8 e 9.
05 16/08/2013 Revisão Formulário F-754-01 e F- 754-02 A e B
Revisão dos Anexos (Formulários), revisão contextual notas do item 5.2 e complemento de
06 28/07/2014
informação do item 7.
07 29/09/2015 Revisão dos formulários em anexo e exclusão do procedimento.
08 14/09/2016 Exclusão das referencias dos códigos dos formulários ao longo do contexto do procedimento.
- - Alteração da referencia do tratamento de Não conformidade.
09 16/08/2017 Restruturação do layout do procedimento para POP- Procedimento Operacional de Processos;
Reestruturação do sistema de gestão da qualidade para adequação da ISO 9001:2015;
Exclusão da IT.LG.01 – Logística Rev.13 e relocação de parte do contexto da mesma para o
procedimento identificação, rastreabilidade, armazenagem, embalagem, preservação e manuseio de
produtos propriedade do cliente.

10 01/09/2018 Revisão contextual geral de reestruturação do sistema de gestão da qualidade para adequação da
ISO 9001:2015;
Exclusão da POP 002

Elaborado por: Tatiana de Souza Menezes

Analisado criticamente por: Emerson Willian de Faria
Aprovado por: Ana Paula Tavares

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PROCESSO Revisão: 10
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1 - OBJETIVO
Controlar o fluxo de entradas e saídas de materiais de propriedade do cliente em todas as fases do processo de
logistica( descarregamento, manuseio,identificação,armazenagem e carregamento) afim de monitorar sua rastreabilidade,
preservação da sua integridade e atender aos requisitos pre estabelecido.

2 - APLICAÇÃO
Este procedimento se aplica a todos os materiais de propriedade de cliente enviados para Ultrajato para serviço de
jateamento e pintura.

3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
3.1. Recebimento da Ordem de serviço (O.S)

3.1.1 O setor da logística receberá do comercial a Ordem de Serviço – O.S, documento que descreve todos os requisitos
necessários à execução dos serviços do cliente. O responsável pela logística recebe a O.S do setor Comercial e repassa ao
Controle de qualidade e Planejamento e produção que deverão através das assinaturas atestarem o conhecimento da
mesma; uma cópia desse documento deverá ser mantida nos setores de logística e PCP.

Nota: A Ordem de Serviço é um documento que orientará a logística em vários requisitos do cliente que deverão ser
observados em várias fases do processo. Nesse documento informações importantes serão registradas sobre as obrigações
de Uj e do cliente, tais como:

-Tintas e solvente
-Solvente para limpeza
- Transporte
-Material e pessoal para embalagem das peças
-Isolamento
-Pessoal para controle de carga
-O campo observações também deve ser verificado

3.2 Recebimento de material do cliente e conferência do produto de propriedade do cliente

3.2.1 Quando o material do cliente chegar, o setor de logística deverá realizar as devidas conferência antes do
desembarque, que são:
- Verificar se o material está acompanhado de Nota fiscal ou romaneio. Caso não haja, fazer a cobrança da mesma ao
cliente que deverá enviar a documentação até a data da expedição.
-Verificar se já existe Ordem de serviço correspondente ao material. Caso não haja, o material deverá ser identificado
(Aguardando ordem de serviço) contendo as informações de rastreabilidade: número do recebimento; data da chegada do
material; nome do cliente; obra; essa identificação não deverá conter a assinatura do responsável da logística, pois esse
material não poderá ser liberado para processo produtivo até a liberação da O.S.

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-Verificar se existe algum tipo de avaria no lote do material recebido, antes do descarregamento. Caso haja, o lote deverá
ser separado e identificado com etiqueta/placa de produto não conforme e o setor de controle de qualidade comunicado
para que abra o relatorio de RNC. A liberação para produção só ocorre após a tratativa entre UJ e cliente com liberação do
controle de qualidade.
- Todo material recebido conforme ou não conforme deverá ser registrado no formulário: Registro de recebimento.
- Os insumos para proteção e embalagem, enviados pelos clientes, juntamente com os materiais para beneficiamento, tais
como: Peças de madeira; tiras de borracha; lâminas de madeira ou borracha; tampões de vedação pallet entre outros,
deverão ser armazenados, e devidamente identificados.
- Tintas e solventes enviados pelos clientes deverão ser encaminhados ao setor de suprimentos para armazenamentos e
demais registro de controles.
- Na sequencia do recebimento todas as informações deverão ser registrada na Planilha eletrônica. Essa planilha é
disponibilizada e alimentada pelos seguintes setores de acordo com os seus processos: Logística, Produção e Controle de
Qualidade.

Nota: Todos os documentos de registro utilizados no setores são também ferramenta de rastreabilidade de todo o
processo.

3.3 Armazenagem , manuseio, embalagem de material

3.3.1 Todo material de propriedade do cliente recebido para beneficiamento deve sempre ser
acondicionado,manuseado,embalado de forma a preservar sua integridade física e atender aos requisitos do cliente pre
estabelecido através da ordem de serviço ou de outro tipo de documentos enviado pelo cliente para essa tratativa.
As instruções básicas de armazenagem,embalagem,manuseio e carregamento estão descrita na IT-PP-04.

4 .1 Expedição

4. 1. 2 Liberação dos produtos de propriedade do cliente para expedição

4.1.3 A logística e seus colaboradores só poderão retirar o material da área de produção quando verficar se as devidas
liberações foram registradas no AP: nos campos de assinatura e data do Controle de Qualidade e Medição.

4.1.4 . Quando o material é retirado da área de produção e levado para armazenagem de expedição a Logística também deve
preencher o AP no do campo: (Controle de armazenagem de materiais item 4).

4.1.5 . O material do cliente recebe placa de identificação ( IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL LIBERADO PARA A EXPEDIÇÃO);
que deverá ser assinada como liberadas pelo Controle de qualidade.

4.1.5. O Armazenamento é realizado seguindo os requisitos detalhados na OS ou de outra fonte de comunicação com o
cliente. Requisitos básicos de armazenamento na IT-PP-04.

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NOTA: Os produtos de propriedade do cliente que finalizaram o processo de beneficiamento mas que ainda não foram
liberados pela medição e ou controle de qualidade e que por algum motivo sofreu uma pausa no beneficiamento, como por
exemplo: (pré-montagem do material, solda ou retoque), deverão ser identificados com uma cópia do formulário AP e o
registro original entregue ao controle de qualidade. Este procedimento deverá ser realizado pelos responsáveis da logística.

4.2 Armazenamento , identificação e registros de saída

4.2.1 Armazenamento: Armazenar o material conforme requisitos do cliente descrito na OS ou em outro documento
enviado pelo cliente; visar a integridade e preservação da pintura realizada.
Itens básicos são: apoio de madeira , papelão, plástico bolha, E.V.A com apoio de madeira e em pilha. IT-PP-04

4.2.2 Controle de Expedição e carregamento de produto de propriedade do cliente

4.2.3 Consultar na Ordem de Serviço se as obrigações relacionadas ao carregamento (transporte, material para embalagem,
pessoal para controle de carga e realização das embalagem das peças) é por conta do cliente ou por conta da UltraJato e se
possuem algum critério especifico para realização do carregamento definidos pelo cliente;

4.2.4 Supervisionar toda mobilização do carregamento (movimentação de carga, material para embalagem, pessoal para
preparação das embalagens, peças e controle de carga) devendo também verificar junto ao representante do cliente e do
setor de Produção a disposição e a prioridade de materiais para carregamento e solicitar ao representante do cliente ou da
transportadora autorizada pelo mesmo que acompanhe a amarração da carga. O carregamento sendo executado por conta
da UltraJato deverá seguir com a abertura do registro de Liberação para transporte de carga- LTC.

4.2.5 O carregamento realizado por conta do cliente só terá inicio após a chegada do funcionário do cliente ou com a
autorização do mesmo.

4.2.6 Fazer registros fotográficos do arranjo da carga e abertura do formulário REGISTRO DE EMBARQUE onde as
informações da mesma deverão conter toda a rastreabilidade que identifique o material tais como: número do recebimento,
preparo de superfície, acompanhamento dos processos, nota fiscal e quantidade a ser liberado, onde essas informações
posteriormente serão lançadas na planilha eletronica.

4.2.7 Verificar a necessidade de retoque na pintura dos produtos a ser carregado, informar ao setor de Controle da qualidade
e ao coordenador de produção para providenciar as devidas correções e retoques.

4.2.8 Entrar em contato com o Setor Fiscal para que seja emitida a Nota Fiscal e/ou de faturamento e com o setor de
Controle da Qualidade para verificar se o Certificado de Qualidade do Serviço RIP também seguirá junto com a NF.

Nota :
Quando o Cliente determinar requisitos específicos e ou plano de carga, solicitar do cliente o envio do documento antes do
início da execução dos serviços, para que haja tempo hábil para tomada das devidas providências tais como: Estudos dos
requisitos, instrução da equipe de trabalho e caso necessário aquisição de insumos.

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O descumprimento de alguma dessas responsabilidades atribuídas poderá gerar atrasos na programação de carregamento e
entrega do material ao seu destino.

5.1 Saída Não conforme

5.1.1 Durante qualquer fase do processo, caso a logística verifique alguma não conformidade no material do cliente, esse
deverá ser identificado com a placa/etiqueta “Produto Não Conforme” e o setor de Controle da Qualidade e o responsável
do processo de origem da RNC deverão ser comunicados para as devidas tratativas.

6. Manutenção de Equipamento Hyster

Instruir diariamente os operadores a realizar o check list das máquinas e seu devido registro.
Conferir e arquivar os check-list.
Solicitar manutenção caso seja apontado no check list alguma intercorrência na máquina. O mecânico deverá determinar se o
equipamento deve ser totalmente parado de suas atividades ou não.
Toda manutenção é registrada no próprio Check-list.

7.Formulário/Registros e documentos
ID- Controle de Recebimento
Placa /Identificação –recebimento
Placa /Identificação –Produto não conforme
Placa /Identificação –Expedição
Ap
Planilha eletronica
ID- Expedição
Registro de Expedição
Romaneio
Liberação de transporte LTC
Check list

8.Referências

 MOH-01 - Manual do Operador de Hyster K110A-UJ

 Norma ISO 9001-2015

 NR 06, NR 11 e NR 12

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 IT-PP-05 – Manutenção corretiva e preventiva

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