LOGOTIPO Procedimento PQ 01

Ação Corretiva e Preventiva Página: 1/4

1. SUMÁRIO

Definir a sistemática utilizada para a realização de Ação Corretiva no tratamento de Não Conformidades
real ou potencial detectadas no Sistema da Qualidade, Produto e Processo.

2. PROCEDIMENTO

Ações corretivas e preventivas são geradas através de:

 reclamações dos clientes
 problemas com equipamentos, procedimentos, processos, infraestrutura
 sugestões do pessoal para a melhoria
 resolver tendências associadas à não-conformidades de produtos
 não-conformidades de processo
 os resultados da auditoria (interna ou externa)
 qualquer outro problema relatado ou sugestão, não importa a fonte
Todos os funcionários estão habilitados a apresentar um pedido de ação corretiva ou preventiva
quando descobrem uma não conformidade existente ou potencial contra ISO 9001, os procedimentos
da empresa, necessidades dos clientes, ou de exigências legais / regulamentares.
Além disso, reclamações de clientes, devoluções e / ou relatórios de não conformidades devem ser
tratadas através de procedimentos de ação corretiva.
Para solicitar ação corretiva ou preventiva, ou para enviar uma sugestão de melhoria, o colaborador
deve preencher o Relatório de ação corretiva, isso pode ser preenchido à mão, ou através do
preenchimento de formulário eletrônico.

2.1 MÉTODO PARA TOMADA DE AÇÃO

Todo Relatório de Ação Corretiva deve ser solicitado formalmente à Garantia da Qualidade, a qual
analisará criticamente a solicitação e providenciará a abertura do mesmo. A análise crítica para
abertura do registro se dá da seguinte forma: se uma das questões abaixo forem verdadeiras, abre-se o
documento:
 A não conformidade não pode ser solucionada de imediato e precisa de um acompanhamento.
 Para solucionar a não conformidade há a necessidade de se pesquisar a(s) causa(s).

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 A não conformidade pode também estar ocorrendo em outras áreas ou setores ou pode interferir
no andamento de uma outra atividade.

2.2 AÇÃO IMEDIATAS DE CONTENÇÃO

Estas ações devem ser tomadas imediatamente após a detecção do problema, a fim de conter o
produto não-conforme.

2.3 DEFINIÇÃO DA CAUSA RAIZ E TOMADA DE AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS

O prazo para a definição da causa raiz e tomada de ações corretivas é de 08 dias úteis após
comunicação ao setor em não-conformidade (Porém, quando necessário este prazo pode se estender
para que se possa identificar a causa e determinar-se a ação corretiva a ser tomada). Neste caso, a
Garantia da qualidade deve realizar follow-up e apresentar às áreas as pendências periodicamente.

2.4 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS/ PREVENTIVAS – (VERIFICAÇÃO)

A verificação deve ser realizada de forma a garantir que as ações corretivas implementadas sobre o
sistema, processo ou produto foram realizadas conforme os prazos estipulados. Esta verificação é feita
em até 30 (trinta) dias após o vencimento da última data prevista para as ações estipuladas no
documento de ação corretiva.

2.5 EFICÁCIA DAS AÇÕES CORRETIVAS/ PREVENTIVAS – (VALIDAÇÃO)

A validação ou verificação da eficácia deve ser realizada de forma a garantir que as ações corretivas
implementadas sobre o sistema, processo ou produto foram efetivos. Esta validação é realizada em no
máximo 13 semanas após a data da implantação da Ação Corretiva (Verificação).
Durante a verificação da Eficácia é conveniente que as tendências sejam observadas através de
técnicas apropriadas tais como: Gráfico de Controle, Gráfico de Gerenciamento (Linha, barra, etc…),
Acompanhamento no cliente/ Fornecedores e/ou outros quando necessário; podem ser utilizados como
critério decisório de forma a assegurar que a ação corretiva tomada foi totalmente eficaz.

2.6 REQUISITO ESPECÍFICO APLICÁVEL A FORNECEDORES

Os fornecedores têm prazo de 10 (dez) dias úteis para análise de produtos/ serviços rejeitados na área
de segregação. Após este prazo os mesmos serão devolvidos com todo o custo de transporte debitado
ao fornecedor responsável pelos produtos/ serviços.

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3.0 REGISTROS

 FM 04 - Controle de Ações Corretivas

 FM 17 - Relatório de Ação Corretiva

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ALTERAÇÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO

APROVAÇÃO

NOME DATA APROVAÇÃO VISTO

APROVADOR

APROVADOR

APROVADOR

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