POP 01 - Procedimento Operacional Padrão Código: POP01

Revisão:00
Qualificação de Fornecedores e Controle de
Data: 01/10/2021
Matéia-prima e de Embalagens
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1 OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e critérios padronizados utilizados para monitoramento e

verificação de fornecedor de produtos, ingredientes/matérias primas e embalagens,
necessários para realização de fabricação e fracionamento de farinhas e farelos e, bem
como definir os controles de recebimento e monitoramento com finalidade de garantir a
qualidade e integridade do produto acabado, conforme as exigências previstas nos
requisitos de qualidade do produto e segurança no trabalho.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Instrução Normativa 04 de 23 de fevereiro de 2007 do Ministério da Agricultura

Pecuária e Abastecimento. Regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias
e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos fabricantes de produtos
destinados à alimentação animal.
Compêndio 2013 - Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal 2013, Sindirações.
Manual de Boas Práticas de Fabricação.
Instrução Normativa nº 22, de 02 de junho de 2009 – Regulamento Técnico acerca
da embalagem, rotulagem e propaganda de produtos destinados à alimentação animal.

Verificado por: Aprovado por:

Elaborado por:
Responsável Técnico Sócio proprietário
Gerente de produção

3 CAMPO DE APLICAÇÃO
 Aplica-se ao setor:
Compras de matérias primas, Fornecedores de Matéria prima, Departamento de Controle
de Qualidade, Setor de recebimento de matérias primas e Setor de produção desta
unidade produtora.

4 DEFINIÇÕES

Matéria-prima: toda substância que, para ser utilizada como ingrediente, necessita
ser submetida a tratamento ou transformação de natureza física, química ou biológica.
Embalagem: qualquer material, inclusive material impresso, empregado no
processo de embalagem de determinado produto. Os materiais de embalagem podem ser
primários ou secundários, de acordo com a existência ou não de contato direto com o
produto.
Fornecedores: são aqueles que fornecem: matérias-primas e embalagens;
Ingredientes: Toda substância que, tendo sido avaliada quanto ás suas
propriedades, é utilizada na alimentação animal, podendo ser de origem animal, vegetal
ou mineral, aditivos e premix (núcleo).
Qualificação de Fornecedores: Conjunto de atividades executadas com a
finalidade de capacitar através de informações atualizadas, e identificar os fornecedores
que possuam as melhores condições técnicas, comerciais e mercadológicas.
Cadastro de Fornecedores: Relação de fornecedores qualificados, cujos produtos
ou serviços são necessários para a qualidade final do produto e/ou serviço.
Produto ou Serviço: Todo aquele que é incorporado ao produto ou à prestação de
serviço e que pode ou não afetar a qualidade do produto final da Empresa.

5 RESPONSABILIDADES

Setor de Compras: é responsável por dar condições para a execução e o

cumprimento deste procedimento.
O controle de qualidade: é responsável por acompanhar e assegurar o
cumprimento deste procedimento como também informar as áreas envolvidas e solicitar a
autorização formal para execução dos serviços à gerência da unidade.

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6 DESCRIÇÃO

6.1 QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

A avaliação do fornecedor tem como objetivo a redução/eliminação de não conformidades
e estabelecer critérios de verificação, com o intuito de garantir as condições e
características originais da matéria prima/embalagens que serão utilizadas no processo
produtivo, bem como atender as disposições legais obrigatórias.
Para realizar este monitoramento a unidade produtiva deve avaliar o atendimento dos
requisitos de qualidade para recebimento de produtos e embalagens para fabricação e
fracionamento de rações e ingredientes.

OQUE QUEM COMO QUANDO

QUESTIONÁRIO PARA
QUALIFICAÇÃO DE
FORNCEDORES
ANUAL E OU A CADA
CARTA DE NOVO FORNECEDOR
QUALIFICAÇÃO

QUALIFICAR SUPERVISOR

FORNECEDORES OPERACIONAL TERMO DE

/ CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
QUALIDADE
DIARIAMENTE NO
PADRÕES DE
RECEBIMENTO DE MP
ESPECIFICAÇÃO DE
PRODUTO
ANALISE
LABORATORIAL

ESCOLHER
ALEATORIAMENTE DE
1% FORNECEDORES

AUDITAR SUPERVISOR PARA REALIZAR VISITA

FORNECEDORES OPERACIONAL E UMA VEZ AO ANO

/ CONTROLE DE AUDITAR
QUALIDADE QUESTIONÁRIO DE
QUALIFICAÇÃO DE
FORNECEDORES.
Nota: Em caso do fornecedor não realizar a devolutiva do questionário o mesmo é
aprovado por atendimento e qualidade através de análise laboratorial.

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 6.2 DESQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

OQUE QUEM COMO QUANDO

NÃO HOUVER O
SUPERVISOR CARTA DE SUSPENSÃO
CUMPRIMENTO DOS
OPERACIONAL TERMOS DE
RESPONSABILIDADE DO
DESQUALIFICAR / CONTROLE DE
FORNECEDOR E O
FORNECEDORES QUALIDADE CARTA DE MESMO NÃO TOMA AS
DEVIDAS TRATATIVAS
DESQUALIFICAÇÃO

6.3 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA

OQUE QUEM COMO QUANDO

UMA VEZ POR SEMANA

COMPRA DE SUPERVISOR REALIZA A COMPRA DO
OU QUANDO
MATÉRIA PRIMA OPERACIONAL SUBSTRATO NECESSARIO
NECESSARIO

6.4 RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA A GRANEL

6.4.1 Moega

FREQUÊNCIA: Diária.
RESPONSÁVEL: Operador
MATERIAL: Balde, calador, saco coleta amostra e caneta.
METODOLOGIA
Ao receber o caminhão deve ser solicitar a NF ao motorista para verificar se a
carga é para nossa unidade e posteriormente qual o tipo de produto disposto no
caminhão. Aplicar o Doc. 04 Check-list de Recebimento de produtos e embalagens
em caso de Não - conformidade comunicar o Controle de qualidade para dar continuidade
ao processo de informar ao fornecedor do ocorrido para solução do problema.
Verificar qual o tipo de substrato descarregado por último, caso não for o mesmo
realizar a limpeza da moega.
Coletar amostra com calador em zig zag para classificação de grãos, enviar ao
laboratório para a análise.

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 Armazenar contra-prova na sala de amostras por 3 meses.
Efetuar a descarga da matéria-prima,
Destinar o produto para silo pré definido conforme a classificação.
Verificar a limpeza do assoalho e rodas, retirando o produto que sobrar,
Liberar o caminhão.

6.4.1.1 Identificação dos sacos de coleta para envio ao laboratório:

Transcrever para os sacos de coleta de amostra as seguintes informações: Nome
do cliente, nome do fabricante/fornecedor, nome da matéria-prima, código da matéria-
prima, data de recebimento, data de coleta da amostra, número do lote e solicitação de
análise conforme solicitado pelo padrão de especificação e inspeção.
São realizadas análises para níveis de proteína, umidade, matéria fibrosa, material
mineral, os parâmetros seguidos encontram-se na Especificação Técnica do Produto.
Nota: Em caso de divergência nos parâmetros é informado o responsável técnico
para ajuste das formulações.

6.4.1.2 Identificação dos sacos de coleta para serem armazenados como

contraprova:
Transcrever para os sacos de coleta de amostra as seguintes informações: nome
do fabricante/fornecedor, nome da matéria-prima, data de recebimento, data de coleta da
amostra, número do lote.
6.4.1.3 Retenção da contraprova:
A contra prova deverá ficar retida por 03 meses, acondicionado na sala de
amostras, dispostas em ordem crescente conforme planilha de Controle de Amostras de
Matérias primas e rações.

6.4.1.4 Número de amostra para analise em laboratório.

Realizar o controle de amostras enviadas conforme sequência seguindo o
Cronograma de coletas.

6.4.2 Controle de qualidade de embalagem

FREQÜÊNCIA: Mensal
RESPONSAVEL: Auxiliar de produção,
MATERIAL: Placa de identificação de lote, tesoura,

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METODOLOGIA
Solicitar a compra das embalagens conforme a necessidade.
No recebimento das embalagens, observar se já tem o mesmo tipo de embalagem
na sala das embalagens, observar se a mesma esta limpa,
Colocar a existente por cima da recebida para ser utilizada por primeiro;

7 MONITORAMENTO

O monitoramento é feito através das seguintes planilhas;

POP 01 DOC. 01 – Lista de fornecedores; Frequência: anual, Responsável:
Controle de qualidade e Supervisor operacional.
POP 01 DOC. 03 - Questionário de Qualificação de Fornecedores e Parceiros;
Frequência: anualmente, Responsável: Controle de qualidade e Supervisor operacional.
POP 01 DOC. 07 – Padrão de especificação técnica do produto; Frequência:
anualmente, Responsável: Controle de qualidade e Responsável técnico.
POP 01 DOC. 13 – Carta de qualificação de fornecedores; Frequência: anualmente
e ou na necessidade de qualificar novo fornecedor, Responsável: Controle de qualidade e
Supervisor operacional.
POP 01 DOC. 14 – Termo de responsabilidade do fornecedor; Frequência:
anualmente e ou na necessidade de qualificar novo fornecedor, Responsável: Controle
de qualidade e Supervisor operacional.
POP 01 DOC. 15 – Carta de suspensão de fornecedor; Frequência: quando não
houver o cumprimento das normas estabelecidas no termo de responsabilidade do
fornecedor, Responsável: Controle de qualidade e Supervisor operacional.
POP 01 DOC. 16 – Carta de desqualificação de fornecedor; Frequência: quando o
fornecedor não executa as tratativas solicitadas e ou não responde as RNC enviadas,
Responsável: Controle de qualidade e Supervisor operacional.
POP 01- DOC. 04 – Check-list de recebimento de Matéria prima e embalagens;
Frequência: diariamente, Responsável: Operador de produção, responsável pela
descaga.
POP 01 DOC. 18 – Controle de amostras de matéria prima e ingredientes;
Frequência: diariamente, Responsável: Controle de Qualidade, respónsávelk pela
descarga
POP 01 DOC. 19 – Cronograma de envio de amostras para o laboratório;
Frequência: mensal, Responsável: Controle de Qualidade.

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8 AÇÕES CORRETIVAS

Toda não conformidade com o produto ou processo deve ser registrado no verso
da planilha referente ao item não conforme. Na sequência do processo realizase a
abertura de um Relatório de não conformidade, onde é realizado um estudo do caso e
encaminhado para o responsável pela ação corretiva, sendo eles fornecedores externos
ou internos.

9 VERIFICAÇÃO

Oque Qualificação de fornecedores

monitorar:
Como: Através de carta de qualificação com atendimento das especificações técnicas do
produto com confirmação de qualidade através de análises laboratoriais.

Quando: Anual

Quem: Supervisor operaciaonal e Controle de qualidade

Registro: POP DOC.01 - Lista de Fornecedores e Parceiros; Frequência: anual;

POP 01 DOC. 03 – Questionário de Qualificação de Fornecedores e Parceiros;
Frequência: anual;
POP 01 DOC. 07 – Padrão de especificação técnica do produto; Frequência:
anualmente;
POP 01 DOC 19 – Cronograma de envio de amostras para o laboratório; Frequência:
anual;

Oque Compra de matéria prima, ingredientes e embalagens

monitorar:
Como: Através de solicitação ao departamento de compras;

Quando: Semanal

Quem: Supervisor operacional

Registro: Solicitação de compras

Oque Recebimento de Matéria prima, ingredientes e embalagens

monitorar:
Como: Realizar inspeção dos caminhões de matéria prima verificando os itens do check-list.
Após a carga estar liberado para a descarga registrar o recebimento do produto na
planilha de recebimento e controle de amostras, realizar coleta de 200g de amostra

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 representativa da carga e armazenar na sala de amostras.
Quando: No recebimento de cada carga de matéria prima.

Quem: Controle de qualidade.

Registro: POP 01 DOC. 04 – Check-list de recebimento de Matéria prima e embalagens;

POP 01 DOC. 18 – Controle de amostras de matérias primas e ingredientes;

10 REGISTROS

Toda documentação gerada é arquivada por dois anos em pastas arquivo identificadas e
datadas na sala de Controle de qualidade.

11 REGISTRO DAS REVISÕES

REVISÃO DATA LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

00 01/10/2021 Procedimento geral Revisão inicial