QUESTIONÁRIO QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A Galvani está comprometida a trabalhar com fornecedores que demonstrem um alto padrão de qualidade em todas as áreas, visando sempre a excelência
de seus serviços.
NOTA: Caso possua certificação de alguma norma de Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2008 / ISO TS 16949), desconsiderar as
questões de 01 a 17. Anexar cópia do certificado válido no final deste Questionário.

COMO RESPONDER ESTE QUESTIONÁRIO:

0 - Não implementado. SIM - concordo com o requisito
5 - Parcialmente implementado NÃO - não concordo com o requisito

10- Totalmente implementado OUTROS - requisito similar ou condicional

n/a - Não Aplicável

INSTRUÇÕES:
* Inserir no campo "Comentários" o nome e número de todos os procedimentos documentados relacionados ao requisito.

* Enviar este questionário completo por e-mail para Beatriz Sartori - bsartori@galvani.ind.br - junto com todos os documentos solicitados.

DADOS
Razão Social / Nome Nome fantasia

Endereço CNPJ/CPF

Cidade, Estado IE(número da Inscrição Estadual)

CEP Produto ou serviço que será oferecido a Galvani

Número de funcionários Web site

CONTATO
Nome Função e Departamento

Telefone E-mail

AUDITORIA
SISTEMA DE QUALIDADE E PROCESSOS FORNECEDOR
GALVANI
N/A COMENTÁRIOS

1. Possuem documentações, como Manual da Qualidade, Procedimentos,

Instruções de Trabalho para o Sistema de Gestão da Qualidade?

2. O contrato ou o pedido é analisado criticamente pelo fornecedor

para assegurar que as especificações sejam compreendidos e
cumpridos e caso não seja possível isso seja identificado antes de
aceitação do pedido?

3. Há um controle de documentos e registros, inclusive os de

origem externa e os que são obsoletos?

4. Asseguram que que as matérias primas e insumos adquiridos

estão em conformidade com os requisitos especificados e há um
sistema de avaliação de fornecedores?
5. Estabelece e mantém procedimentos para armazenamento e
manutenção de produtos fornecidos pelo cliente?

6. Há um sistema de rastreabilidade dos produtos?

7. Os processos de produção são executados sob condições

controladas e são executados por operadores qualificados?

8. Estabelece e mantém registros de que o produto foi

inspecionado no recebimento, durante o processo e quando
finalizado?
9. Os equipamentos de inspeção, medição e ensaio são calibrados
a intervalos pré estabelecidos e são mantidos esses registros de
calibração?
 AUDITORIA
SISTEMA DE QUALIDADE E PROCESSOS FORNECEDOR
GALVANI
N/A COMENTÁRIOS

10. Os produtos não conforme ou suspeitos de não conformidade,

são identificados, segregados, avaliados e notificado ao pessoal
responsável?

11. Quando ocorre uma não conformidade são elaboradas ações

corretivas?

12. Quando se percebe que há o risco de uma não conformidade,

são elaboradas ações preventivas para prevenir o problema?

13. O material é preservado contra contaminações em todas as

fases do processo?

14. Há procedimentos para manuseio, armazenamento,

embalagem, preservação e entrega do produto final?

15. Há auditorias internas periódicas relacionadas ao processo?

16. Treinamento do pessoal que exercem atividades que podem

afetar a qualidade do produto ou processo são identificados e
atendidos?

17. Possuem indicadores de desempenho, capazes de medir e

monitorar os processos da empresa, e assim poderem tomar ações
corretivas e de melhorias?

AUDITORIA
MEIO AMBIENTE FORNECEDOR
GALVANI
N/A COMENTÁRIOS

18. A sua empresa é certificada pela ISO 14001? Se sim, anexar

cópia do certificado válido ao final deste questionário, e seguir para
questão 20.

19. A sua empresa mantêm um procedimento de um Programa de

Reciclagem? Se sim, caso o mesmo seja documentado informar o
número e nome do documento no campo "comentários" e explicar
resumidamente o Programa.

20. A sua empresa tem conhecimento do(s) impacto(s) que suas

atividades causam no meio-ambiente? Se sim, descrever quais são
estes impactos e o que a empresa faz para evitá-los ou minimizá-
los em "comentários".

21. Há um processo de Coleta Seletiva de Lixo?

22. Seus colaboradores estão comprometidos, prestando serviço à

Galvani ou não, com programas de sustentabilidade voltados para
a redução no consumo de energia, papel, água, redução na
geração de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, atenção a
possibilidade incêndio em qualquer área da empresa, possibilidade
de explosão no transporte e manuseio de carga perigosa,
acidentes no transporte e redução na emissão de fumaça dos
veículos da frota envolvida na prestação de seus serviços?

23. A sua empresa é Licenciada por um Órgão Ambiental? Se sim,

anexar cópia, Caso não seja justificar no campo comentários.

24. A sua empresa realiza a destinação correta de resíduos?Se

sim anexar uma evidência, caso não seja justificar no campo
comentários.

25. Possui unidades de tratamento de efluentes? Especificar que

tipos em comnetários.

26. A empresa possui um Plano de Emergência Ambiental?

27. Existe algum sistema de contenção contra vazementos onde

aplicável?
28. A sua empresa é licenciada pelo IBAMA ? Se, sim anexar uma
cópia, caso não seja justificar no campo comentários.
 AUDITORIA
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL FORNECEDOR
GALVANI
N/A COMENTÁRIOS

29. Existe um Manual ou procedimento tratando os aspectos de

Segurança e Saúde Ocupacional?

30. Os EPIs são fornecidos e controlados? São utilizados de forma

correta, bem cuidados, limpos e controlados pelos usuários (luvas,
sapatos, máscaras, protetores auriculares, cintos etc)?

31. São feitos exames médicos periódicos para todo pessoal que
trabalha na empresa?

32. A empresa possui PCMSO (Programa de Controle Médico de

Saúde Ocupacional)?

33. São feitos exames médicos periódicos para todos os terceiros

que trabalham na empresa?

34. Existe ambulatório médico ou primeiros socorros? Se não,

como é feito o atendimento?

35. A empresa possui SESMT (Serviço Especializado em

Segurança e Medicina do Trabalho)? Ou como é administrada a
Segurança e Saúde Ocupacional?

36. A empresa possui CIPA (Comissão Interna de Prevenção de

Acidente)?

37. Caso não exista CIPA, foi designado representante para o

cumprimento dos objetivos da NR 5?

38. Existem registros de acidentes? São investigados e divulgados?

39. Os produtos químicos acabados da empresa a serem

fornecidos aos seus cliente têm FISPQ´s (Ficha de Informação de
Segurança de Produto Químico - Decreto Lei 2657)?

40. Existe plano de atendimento à emergência / abandono?

41. Existe Mapa de Risco? Está atualizado e o pessoal conhece?

OUTROS SIM NÃO NA Comentários

42. A sua empresa e/ou suas subsidiárias, afiliadas possuem

algum certificado, programa, e/ou licença que a qualifiquem a
prover o serviço solicitado? Se sim, anexar cópia dos documentos
ao final do questionário.

43. Permitem a visita da Galvani, se necessário, para a realização

de Auditorias para avaliar os processos de modo a verificar se há
conformidade com os requisitos da nossa empresa?

44. Aceita que a Galvani emita uma Notificação para registrar uma
oportunidade de melhoria, solicitar uma ação corretiva ou plano de
ação em caso de não conformidade com nossos requisitos?

45. A sua empresa possui um processo de Assistência Técnica,

que possa nos atender sempre que solicitado resolver assuntos
relacionados a qualidade? Se sim informar nome e telefone do
contato no campo " comentários".
46. A sua empresa garante que a Galvani será notificada
imediatamente sobre falta ou excesso de produto e outras
divergências, anomalias ou atividades ilegais, suspeitas que forem
detectadas durante o processo ou quando o produto final já estiver
em nossas dependências?

47. A sua empresa tem uma política de liberdade de associação a

sindicatos ou outras organizações amparadas legalmente?

48. A empresa participa de algum programa de filantropia? Se sim,

especificar qual, em comentários.

49. A sua empresa se compromete e declara não fazer uso de

trabalho infantil e/ou escravo, conforme a lei?
 SOMENTE TRANSPORTADORAS SIM NÃO NA Comentários

50. Concorda que os pagamentos sejam somente com depósito

nas Quartas Feiras e com Fechamento de Lista de Frete
Quinzenal?

51. Concorda que a entrega dos documentos fisicos (CTRC's) seja

feita em até 5 dias úteis após o carregamento e envio do
Comprovante de Entrega disponibilizado eletronicamente pela
Galvani, devidamente assinado e carimbado em até 5 dias úteis.

52. Realiza o transporte de madeiras somente com o DOF

(documento de origem florestal)?

SOMENTE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS SIM NÃO NA Comentários

53. Compromete-se a enviar toda a documentação solicitada,

dentro do prazo estabelecido, dos colaboradores que irão executar
atividades nas dependências da Galvani?

54. Concorda que sem essa documentação, não será possível

realizar a Integração de Terceiros e consequentemente as
atividades não serão autorizadas?

55. Seus colaboradores estão comprometidos em cumprir todas as

normas de segurança repassadas pela Galvani?

POR FAVOR ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO ABAIXO SIM NÃO NA Comentários

Contrato social com última alteração

Alvará de funcionamento / Registro na Prefeitura

Certidões vigentes: Estadual de falência / concordatas e ações
cíveis
CNPJ (para empresas) e CPF/RG (para pessoas
físicas/autônomos)
Certidão vigente: Negativa da Dívida Ativa da União e Tributos e
Contribuições Federais
Negativas de Débitos Municipais e Estaduais.

Autorizações governamentais, certificados, se aplicável

Prestadores de Serviço: Cópia da inscrição de autônomo na
prefeitura municipal da localidade

Outros(favor especificar)

Verificada a inveracidade de quaisquer das informações acima prestadas, o fornecedor fica neste momento ciente que responderá civil e criminalmente por
quaisquer danos causados à Galvani em virtude destas informações, e que o contrato de compra e venda, prestação de serviço em vigência entre as duas
partes poderá ser imediatamente cancelado.

A SER PREENCHIDO PELO RESPONSÁVEL LEGAL DO FORNECEDOR (OU SEU REPRESENTANTE)

Declaro verdadeiras as informações acima prestadas.

Data

Nome por extenso Assinatura

(Após assinar, escanear este documento e enviá-lo via e-mail. O original não é necessário.)
 OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELA GALVANI

Resposta recebida em: Situação Financeira Aceitável: SIM NÃO

AUDITORIAS

Serão agendadas Auditorias antes da Qualificação? SIM NÃO

Os relatórios das Auditorias realizadas devem estar anexos a este Questionário.

CLASSIFICAÇÃO

> 70% APROVADO

Pontuação obtida pelo fornecedor:
< 70% > 50% APROVADO CONDICIONALMENTE

% < 50% REPROVADO

APROVADO POR
Nome

Data Assinatura
(Após assinar, escanear este documento e enviá-lo via e-mail. O original não é necessário.)

PRÓXIMA AVALIAÇÃO
Conforme Plano de Trabalho

Emitido por: Data:

FO-098 - Revisão 00 - 21/09/2011