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Data

Revisão
01/01/2011 Controle de Produto Não
Código P02 Conforme
Folha: 1 de 3 Rev.00

I - ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO

Etapa Nome Assinatura

Elaborado
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Verificado
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Aprovado
por

II - HISTÓRICO DAS REVISÕES (4 últimas)

Rev. No. Data Descrição


00 01/01/2011 Emissão Inicial

III - OBJETIVO

Este presente procedimento tem por objetivo estabelecer uma sistemática para evitar o uso não
pretendido de produtos não conformes.

IV – APLICAÇÃO

Aplicável a todos os produtos da organização e as matérias-primas adquiridas.

V – Termos e definições

Produto – Solicitação de um cliente na qual existe um contrato de referência.


Sub – componente – Parte componente de um produto.
Produto – não conforme – Qualquer produto ou sub-componente que não atenda as
especificações estabelecidas em contrato.

DOCUMENTO ORIGINAL
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Revisão
01/01/2011 Controle de Produto Não
Código P02 Conforme
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1. A identificação de um produto não – conforme

Quando uma medição posterior ao processo identificar não conformidade no produto este deverá
ser tratado de acordo com os controles deste procedimento, isto também inclui matérias – primas
adquiridas de fornecedores.

Não conformidades em produtos podem também ser identificadas durante o uso pelo cliente,
nesses casos a organização deverá tomar as medidas necessárias nos efeitos reais ou potenciais
e deverá ressarcir o cliente financeiramente dos prejuízos causados.

2. Responsabilidade e Autoridade

Cabe ao trabalhador avisar ao Encarregado de Produção sempre que um produto estiver não
conforme após uma medição subseqüente ao processo ou evento que tenha ocasionado avarias
ao produto prejudicando a sua capacidade de atender aos requisitos do cliente. O encarregado
de produção deve confirmar a não conformidade junto ao Engenheiro responsável pelo contrato,
alterar a identificação do produto para não – conforme, solicitar a sua acomodação em local
apropriado e emitir os relatórios de não conformidade do produto.usando o formulário
P04A_Relatório de Não Conformidade. Também deverá ser emitido pelo Responsável da Obra
um P02A_Formulário para Controle de Produto Não Conforme.

A análise de causas e execução de ações deverá ocorrer conforme o procedimento de P04_Não


Conformidades.

 Cabe ao Engenheiro responsável pelo contrato notificar o cliente da Não – Conformidade


no produto e verificar se o produto poderá ser aceito no estado em que se encontra.
 Inexistindo essa possibilidade as ações necessárias a correção do produto deverão ser
tomadas e o produto deverá ser novamente medido para atestar a sua conformidade aos
requisitos
 Pode ainda o produto ser aproveitado em outro contrato ou ainda ser sucateado, cabe ao
responsável pela obra conduzir essa análise.
 As identificações do produto no chão de fábrica deverão ser alteradas pelo Encarregado
de Produção entre Conforme e Não – Conforme sempre que este mudar de status,
garantindo assim a perfeita identificação dos produtos;

3. Não Conformidade em Produtos

Produtos não conformes deverão ser analisados e um P02A_Formulário para Controle de


Produto Não Conforme deverá ser emitido e todo o seu trâmite preenchido de forma impressa.
Ao final do processo o mesmo deverá ser arquivado eletronicamente no diretório da Qualidade.

Cada produto não conforme emitirá um relatório de não conformidade RNC para análise de suas
causas, toda a análise de causas e preparação de ações corretivas e preventivas ocorrerá de
acordo com o procedimento de não conformidades.

As correções a serem feitas no produto deverão acontecer sem precisar aguardar a análise de
causas, serão consideradas como ações imediatas. A função da análise de causas é permitir a
tomada de ações corretivas e preventivas eficazes que evitem a ocorrência de novos problemas
em produtos.
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01/01/2011 Controle de Produto Não
Código P02 Conforme
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4. Ações para produtos Não Conformes

Essas são as ações imediatas que podem ocorrer em produtos não conformes e constam no
formulário P02A_Formulário para Controle de Produto Não Conforme:

 Reparar
Estabelecer as correções necessárias e submeter a reverificação de modo que o produto não
conforme se torne conforme.
 Uso Autorizado
Quando o cliente ou autoridade pertinente autoriza o seu uso no estado que se encontra.
 Sucatear
O material não poderá ser utilizado para mais nenhum contrato e deverá ser descartado o
mais rápido possível.
 Estocar
Ocorrerá quando o material não conforme puder ser aproveitado em outro contrato.

2 Anexos

Responsável Tempo
Nome do Local de
Mídia Indexação pela proteção de Descarte
Registro Armazenamento
e recuperação retenção
P02A_Formul Eletrônica Responsável Até a
Pasta eletrônica
ário para (arquivo)/ pela emissão
da Qualidade / Descarte/
Controle de Impressa Sequencial Obra/Coordena da versão
Responsável Deleção
Produto Não (trâmite) dor da eletrônica/
pela Obra
Conforme Qualidade 3 anos

3 Documentos referenciados

Normas
 NBR ISO 9001:2008
Procedimentos
 P04_Não Conformidades
Formulários
 P04A_Relatório de Não Conformidade RNC