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Item Índice pág.

1.0 Objetivos do Manual 3

2.0 Política da Qualidade da Styroplast 3

3.0 Política do Meio Ambiente da Styroplast 4

4.0 Princípios de Responsabilidade da Styroplast 5

5.0 Parceria com os fornecedores 5

6.0 Processo de Seleção e Desenvolvimento de Fornecedores 6

7.0 Etapas para homologação e qualificação de fornecedores de Matérias-primas 6

8.0 Auditoria de 2ª Parte 11

9.0 Etapas para homologação e qualificação de Prestadores de Serviços 12

10.0 Fornecimento de Matérias-primas 14

11.0 Avaliação mensal dos fornecedores (índice de AGF) 17

12.0 Avaliação / monitoramento dos prestadores de serviços 21

13.0 Reavaliação de fornecedores de matérias-primas homologados 22

14.0 Reavaliação de prestadores de serviços homologados 23

Critérios para desomologação (Exclusão) de fornecedores de matérias-


15.0 24
primas

16.0 Critérios para desomologação (Exclusão) de Prestadores de serviços 24

17.0 Quebra de Qualidade 25

18.0 Certificado da Qualidade (Certificado de Conformidade do Lote) 26

19.0 Requisitos Estatutários e Regulamentares 26

20.0 Característica Especial (Critica ou Significativa) 26

21.0 PPAP – Processo de Aprovação de Peça de Produção 26

22.0 FMEA – Analise do modo e Efeito de Falha Potencial 27

23.0 Cadastro no sistema IMDS-International Material data System 27

24.0 Visitas Técnicas 28

25.0 Mensagem Final 29

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1.0 - OBJETIVO DESTE MANUAL

Comunicar os requisitos da Styroplast Espumas Industriais Ltda para os fornecedores,


atendendo ao Sistema de gestão da qualidade implantado segundo a Norma NBR ISO 9001
requisito 7.4 “Aquisição”, à legislação e expectativas de nossos clientes.

Este manual descreve um resumo do processo que a Styroplast determinou para selecionar,
homologar, avaliar e reavaliar os fornecedores e prestadores de serviços.

2.0 - POLÍTICA DA QUALIDADE DA STYROPLAST

NOSSA POLITICA DA QUALIDADE

Fornecer produtos que atendam às expectativas e requisitos dos Clientes, focando a


melhoria contínua dos seus processos e a eficácia do sistema de gestão da qualidade,
mantendo sempre parcerias com seus fornecedores e tendo como compromisso o
desenvolvimento e capacitação de seus recursos humanos.

Objetivos:
Ter foco na satisfação do cliente;

Promover a melhoria contínua dos processos;

Manter quadro de fornecedores qualificados;

Elevar o nível de qualificação profissional dos colaboradores.


PQ_Rev01 08/02/2008

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3.0 - POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE DA STYROPLAST

A Styroplast está consciente de seu dever para com as


comunidades onde ela está inserida, desenvolvendo seus
processos e fabricando seus produtos em coerência com a
preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável,
qualidade de vida através da prática de sua Política do meio
ambiente.

A Styroplast Espumas Industriais Ltda, fabricante de embalagens, isolamentos termos acústicos e


peças técnicas derivadas de polímeros, com sua área de fabricação situada em Cotia - SP, atuando no
mercado nacional, estabelece sua Política da Gestão Ambiental com as seguintes diretrizes:

Cumprir a legislação ambiental e outros requisitos, e também os procedimentos do sistema


referentes aos nossos produtos e demais atividades;
Reciclar e reaproveitar o máximo possível, minimizar a produção de resíduos, além de
racionalizar o uso dos recursos naturais;
Estabelecer um plano de melhoria contínua e reduzir os impactos ambientais com o
cumprimento das metas estabelecidas e proporcionar uma adequada prevenção da poluição,
especialmente os impactos atmosféricos;
Conscientizar os funcionários em relação ao sistema de gestão ambiental e a preservação do
meio ambiente.

Objetivos:
Prevenção da poluição, redução de impactos por geração e disposição de resíduos

sólidos industriais;

Conscientização para a preservação do Meio Ambiente e Saúde no Trabalho;

Comunicação da Política Ambiental;

Preservação dos Recursos Naturais;

Atender aos Requisitos Aplicáveis.

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4.0 – PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA STYROPLAST

A Styroplast Espumas Industriais Ltda tem por princípio atender aos requisitos da norma
internacional SA-8000, das leis e normas nacionais e das convenções aplicáveis da organização das
nações unidas (ONU), respeitando a determinação da organização internacional do trabalho (OIT),
seguindo os tópicos abaixo:

Não utilizar trabalho infantil, trabalho forçado ou práticas disciplinares abusivas;


Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável a todos os seus funcionários;
Respeitar os direitos de associação sindical e negociação coletiva de seus funcionários;
Eliminar a existência de qualquer tipo de discriminação, em todos os níveis hierárquicos;
Respeitar e remunerar adequadamente a jornada de trabalho;
Melhorar continuamente a eficácia de seu sistema de gestão da responsabilidade social.

5.0 – PARCERIA COM FORNECEDORES

A Styroplast busca assegurar o suprimento de matérias-


primas e serviços definidos como necessários para o
Sistema de gestão da qualidade, garantindo a qualidade e
objetivando os melhores resultados, observando os
princípios éticos em todas as ações da parceria.

Diretrizes da Styroplast:

5.1 - Selecionar e manter os fornecedores homologados com base em critérios que os


incentivem ao desenvolvimento, buscando na certificação NBR ISO 9001 uma forma de
agregar valor aos seus produtos ou serviços prestados, com reflexos diretos na melhoria da
qualidade, do custo e do atendimento no fornecimento;

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5.2 - Desenvolver com os fornecedores uma relação de longo prazo e de confiança mútua;

5.3 - Avaliar e reconhecer os fornecedores com base na mensuração de índices de


desempenho associados à visão gerencial do fornecedor, e suas políticas em relação aos seus
clientes, empregados, meio ambiente, segurança do trabalho e sociedade.

6.0 PROCESSO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

A Styroplast seleciona seus fornecedores por diversas fontes.

A base para seleção de um fornecedor será a necessidade das matérias-primas


produzidas por ele ou dos serviços fornecidos; levando-se em consideração o sistema de
qualidade do fornecedor, os custos e a parceria que será estabelecida.

Contato preliminar de compras com o fornecedor

O departamento de compras da Styroplast fará contato preliminar com os fornecedores para


verificar / acertar as seguintes informações:

Características do Produto (matéria-prima ou serviço);


Prazo de entrega;
Logística de fornecimento (Frete CIF ou FOB);
Capacidade para fornecimento e preço sem impostos;
Se o fornecedor possui Sistema de gestão da qualidade certificado pela Norma
NBR ISO 9001 ou sistema de gestão equivalente;
Atendimento aos requisitos técnicos requeridos pela Styroplast.
Nota: Será Solicitado ao fornecedor que preencha formulário de orçamento de
materiais.

7.0 – ETAPAS PARA HOMOLOGAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE


FORNECEDORES DE MATÉRIAS-PRIMAS

7.1 – Cadastro do fornecedor no sistema da Styroplast

O departamento de compras da Styroplast fará contato e solicitará o envio de informações e


documentação para cadastro conforme abaixo:

 Razão Social;
 Endereço;
 Endereço eletrônico, telefone e contato dos responsáveis pelo setor
Comercial, Logística (entrega), S.G.Q. e Financeiro.
 Telefone e FAX
 CNPJ e Inscrição Estadual;

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Se nessa etapa o fornecedor desejar completar seu cadastro, o mesmo deverá enviar para a
Styroplast cópia de seus certificados de sistema de gestão da qualidade, licença de Operação
do Órgão ambiental de seu Estado (quando aplicável);

•Cópia do certificado NBR ISO 9001 ou equivalente;

•Cópia do Certificado NBR ISO 14001;

•Cópia da Licença de operação ou de Dispensa do


órgão ambiental de seu Estado.

•Cópia da Licença de funcionamento no município;

•Cópia de Acreditação e Escopo de prestação de


Serviços para Laboratórios.

Se o fornecedor não possuir Sistema de Gestão da Qualidade ou ambiental certificado, o mesmo


deverá preencher os questionários de homologação que serão enviados pelo departamento de
compras da Styroplast:

Questionário para Auto-Avaliação de Fornecedores de Serviços / Produtos (SGQ);


Questionário Ambiental / Segurança e Saúde no Trabalho (SGA)

Observação:
Os questionários devem ser respondidos, assinados, datados e devolvidos em um prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento.

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7.2 – Critérios para Homologação (qualificação ou Aprovação do cadastro)

Para qualificação dos fornecedores (Homologação no sistema da qualidade), os


fornecedores deverão estar aprovados quanto ao SGQ, SGA e PAF, estando aprovados
nos referido requisitos o fornecedor receberá 100 pontos de ASQ.

SGQ = Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade;

SGA = Avaliação do Sistema de Gestão Ambiental;

PAF = Pesquisa de Avaliação de Fornecedor (Avaliação da

Matéria-prima / Fornecedor).

7.2.1 – Critérios adotados pela Styroplast para Analise do SGQ e SGA do Fornecedor

Nestes requisitos (SGQ e SGA) Identificamos duas situações:

1 – Fornecedor Certificado:
Receberá 100 pontos de SGQ; “Avaliação de Sistema da Qualidade”.
Receberá 100 pontos de SGA; “Avaliação de Sistema Ambiental”.

2 – Fornecedor Não Certificado:


Necessita preencher questionários de auto avaliação (SGQ e SGA);

Nota:

Fornecedor com Sistema de gestão da qualidade e Sistema ambiental Certificado não


necessita responder questionários de auto avaliação, somente envia as cópias dos
certificados para arquivo no seu cadastro;

7.2.1.1 - Questionário de Auto Avaliação SGQ

O questionário (SGQ) para auto-avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do


fornecedor foi elaborado de acordo com critérios que a Styroplast definiu como básicos
para o estabelecimento de parceria, sendo enviado para todos os fornecedores que não
possuem Sistema de Gestão da Qualidade Certificado.

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Nota:
Dependendo das respostas fornecidas no questionário, poderão ser solicitadas
evidências (Cópias de documentos) pela Styroplast.

No questionário de auto-avaliação (SGQ), foi estabelecida uma pontuação para as questões com
os seguintes critérios:

0 (zero ponto) Não Adequado – significa que o item da questão não está
implementado;

1 (Um ponto) Em execução – significa que o item está da questão


parcialmente implementado e documentado;

2 (Dois pontos) Implementado – significa que o item da questão esta


implementado mas parcialmente documentado;

3 (Três pontos) Adequado – significa que o item da questão está totalmente


implementado e documentado.

De acordo com a pontuação final obtida no questionário SGQ, o fornecedor receberá um


dos seguintes status:

a) Pontuação final entre 40 e 60 pontos:


Fornecedor avaliado quanto ao SGQ e apto para ser incluído no quadro de
fornecedores;

b) Pontuação final entre 20 e 39 pontos:


Fornecedor deve preparar plano de ação para pontos insatisfatórios com
prazo para implementação a ser acompanhado.

c) Pontuação abaixo de 20 pontos:


Fornecedor reprovado – significa que não atende o requerido e não
demonstra interesse em apresentar plano de ações.

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7.2.1.2 - Questionário de Auto Avaliação SGA

O questionário “Check list” de auto-avaliação do Sistema de gestão ambiental /


segurança e saúde no trabalho foi elaborado de acordo com critérios que a Styroplast
definiu como básicos para o estabelecimento de parceria, sendo enviado para todos os
fornecedores que não possuírem Sistema de Gestão ambiental Certificado.

Nota:
Dependendo das respostas fornecidas no questionário, poderão ser solicitadas
evidências (Cópias de documentos) pela Styroplast.

Para o questionário de auto-avaliação do SGA do fornecedor, foram estabelecidos os seguintes


critérios:

Questionário composto de 10 questões relacionadas à meio ambiente, Saúde e


Segurança no trabalho.
Cada questão respondida como “SIM” receberá 6 pontos

De acordo com a pontuação final obtida no questionário SGA, o fornecedor receberá um


dos seguintes status:
< 20 pontos;
20 a 39 pontos;
a) Pontuação final entre 40 e 60 pontos: 40 a 60 pontos;
Fornecedor aprovado quanto ao Sistema de Gestão
Ambiental, deve apresentar Licença Ambiental de
Operação de seu Estado (quando aplicável) estando apto
para ser incluído no quadro de fornecedores qualificados;

b) Pontuação Entre 20 E 39 Pontos:


Fornecedor aprovado com restrição quanto ao SGA; significa que não atende aos requisitos,
porém apresenta plano de ação, interesse em adequação (prazo de 90 dias);

c) Pontuação final abaixo de 20 pontos:


Fornecedor reprovado – significa que não atende o requerido e não
demonstra interesse em apresentar plano de ação.

7.2.1.3 - Questionário de PAF

O questionário de avaliação ( PAF ) foi elaborado de acordo com critérios mínimos que a
Styroplast definiu como básicos sobre os produtos / serviços (desempenho das matérias-
primas ou serviços) e atendimento logístico por parte do fornecedor.

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O questionário ( PAF ) será preenchido pela qualidade da Styroplast e utilizado sempre que
houver um novo desenvolvimento de matérias-primas ou nova prestação de serviços dos
fornecedores em processo de homologação.

De acordo com a pontuação final obtida no questionário PAF, o fornecedor receberá um


dos seguintes status:

Satisfação de 80 a 100% aprovado;

Satisfação de 60 a 80% aprovado com restrição (necessita de plano


de ação e será notificado via RNC);

Satisfação abaixo de 60% reprovado (Reiniciar processo de


homologação se aplicável).

A pontuação do questionário PAF será incluída na composição do ASQ

7.2.2 - Considera-se apto para ser homologado o fornecedor aprovado quanto o SGQ, SGA e PAF:

Ter enviado cópia dos documentos acima e:

Cópia da Licença de Dispensa ou Licença de Operação do Órgão ambiental de seu Estado


(quando aplicável);
Cópia da Licença de Funcionamento no seu Município (Alvará de Funcionamento);

8.0 – AUDITORIA DE 2ª PARTE

O que é ?

A auditoria de Segunda parte consiste em uma visita


técnica na fábrica / instalações do fornecedor, realizada
por auditores internos da Styroplast seguida de
preenchimento de Lista de Verificação do Sistema de
Gestão do fornecedor.

Será definida a necessidade conforme pontuação obtida no


questionário SGQ de auto-avaliação do Sistema da
qualidade do fornecedor.
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Nota1: Havendo a necessidade de auditoria, será previamente acordado entre as partes.

9.0 – ETAPAS PARA HOMOLOGAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE


(PRESTADORES DE SERVIÇOS).

A Styroplast identificou os seguintes prestadores de Serviços que possuem impacto no


Sistema de Gestão da Qualidade:

Prestadores de Serviços de Calibração e Ensaios;


Prestadores de Serviços de Representação Comercial de Vendas.

9.1 – Cadastro dos Prestadores de serviços no sistema da Styroplast

9.1.2 - Prestadores De Serviço De Calibração E Ensaios

O Contato preliminar será realizado pelo departamento de Compras da Styroplast para


solicitação de documentos para cadastro.

Razão Social;
Endereço;
Endereço eletrônico, contato;
Telefone e FAX;
CNPJ e Inscrição Estadual;
Cadastro Social;
Cópia de Certificado SGQ;
Cópia de Escopo de prestação de Serviços;
Cópia de Licença de Funcionamento;
Cópia de Acreditação INMETRO.

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Os prestadores de serviços de Calibração e ensaios serão avaliados através do
certificado (Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001 ou sistema equivalente,
Acreditação pelo INMETRO) e Escopo de prestação de serviços.

Receberão 100 pontos de I.Q

Notas:

1) – Para prestar serviço de Calibração, todos os fornecedores (Prestadores de Serviço)


obrigatoriamente terão de possuir Sistema de Gestão da qualidade certificado e Escopo de
prestação de Serviço apropriado.

9.1.3 O Prestador de serviços de Ensaios (Laboratório de Testes de materiais)

2) – Para realização de Ensaios (Testes de Materiais), poderá ser realizado em laboratório não
certificado devido à falta de prestador do serviço.

O Prestador de serviços de Ensaios preencherá Questionário de auto avaliação (SGQ).

Nota: A indicação de um Laboratório Não certificado será analisada pelo Departamento da


Qualidade quanto a seu reconhecimento, capacidade de realização do serviço antes da
decisão de contratação do serviço. EX: (Laboratório de Universidade, Laboratório de
Fornecedor etc.)

Prestador De Serviço De Ensaio Com Sistema de Gestão Não Certificado: O prestador de


serviços de Ensaios (Testes de Materiais), responderá questionário de SGQ.

Para pontuações do questionário, seguir mesma sistemática de critérios estabelecidos no item


7.2.1.1 deste manual.

Considera-se homologado o prestador de serviço que apresentar:

A documentação solicitada.
Alcançado uma pontuação entre 40 e 60 pontos no questionário SGQ

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Observação: O questionário deve ser respondido, assinado, datado e devolvido em um prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento.

9.1.3 - Prestadores De Serviço De Representação Comercial de Vendas

O departamento de Vendas fará contato preliminar com os Prestadores de Serviços de


Representação comercial para homologação e avalia a inclusão dos mesmos no quadro de
prestadores de serviços, através do fornecimento dos seguintes documentos:

Contrato Social e suas alterações;


Consulta do C N P J e verificação do status quanto a ativo ou inativo;
Número da Inscrição Estadual / Municipal;
Comprovante de Registro no CORE e última anuidade paga;
Telefone para contato (fixo e celular) e E-mail
Dados da conta bancária em nome da firma (para futuros créditos)
Identidade e CPF do sócio titular;
Preenchimento da Ficha para representação comercial;

Analisada a documentação pela gerencia do departamento de Vendas, será firmado contrato de


prestação de serviços conforme sistemática descrita no Procedimento interno de Vendas.

Considera-se homologado o prestador de serviços de Representação comercial que:

Apresentar a documentação solicitada e contrato


firmado de prestação de serviços de representação
comercial com firma reconhecida.

10.0 – FORNECIMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS

A Styroplast adotou a sistemática de:

Amostra inicial: Quantidade mínima da matéria-prima para conhecimento;


Primeiro Pedido (Lote Piloto): Quantidade equivalente a um dia de trabalho com a
respectiva matéria-prima ou aquisição da quantidade igual ao lote mínimo fornecido;

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Segundo Pedido (Lote Produção) – Quantidade de até 1 semana de trabalho do item,
aquisição do lote mínimo do fornecedor conforme negociações ou conforme necessidade
da produção.

O fornecedor que desejar oferecer seus produtos para Styroplast deverá preparar uma
amostra inicial e enviar para teste.

O fornecimento da amostra inicial independe da homologação do fornecedor; o


interesse da Styroplast com a aquisição da amostra e conhecer o produto (matéria-
prima) oferecida pelo fornecedor.

As amostras devem ser fornecidas devidamente identificadas acompanhadas de:

Especificação técnica “Folha de dados / Boletim técnico”;

Resultados dimensionais quando aplicável;

Resultados / Laudos de atoxidade quando aplicável;

Resultados de testes do material (Teste do Lote fornecido);

Resultados de desempenho quando aplicável;

Ficha de segurança do produto químico (FISPQ) quando aplicável.

10.1 – Aprovação da Amostra Inicial

A (s) amostra (s) recebidas passara por testes e o feedback será repassado ao fornecedor
pelo departamento de compras da Styroplast; podendo o resultado enquadrar-se nas
seguintes situações:

APROVADO: Quando o produto (matéria-prima) não necessitar de retrabalho e/ou


não houver prejuízo às características e propriedades do produto Styroplast;

REPROVADO: Quando o produto necessitar de retrabalho e/ou houver


prejuízos á características e propriedades do produto Styroplast;

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APROVADO COM RESTRIÇÃO: Produto aprovado para compra apenas nos casos de
urgência ou quando não existir outro fornecedor em condições de fornecer o
produto no momento.

Após a aprovação da amostra inicial, tendo o fornecedor atendido aos critérios


estabelecidos e havendo interesse da Styroplast em adquirir a matéria-prima, será
adquirido o Primeiro Pedido (Lote Piloto).

10.2 – Aprovação do Primeiro Pedido (Lote Piloto)

Nessa etapa o fornecedor ainda não está homologado; sendo seu fornecimento liberado
manualmente pelo departamento da Qualidade ou Diretoria com base no status do
desempenho dos testes realizados com a matéria-prima (Amostra inicial);

Após teste da matéria-prima, o departamento da Qualidade da


Styroplast irá preencher internamente o PAF – Check list de
Pesquisa de avaliação de desempenho do Fornecedor e da matéria-
prima conforme os critérios estabelecidos.

Os critérios de pontuação para o PAF estão estabelecidos no item 7.2.1.3 – deste manual.

Notas:

Nesta etapa o fornecedor ainda não está homologado; sendo seu fornecimento liberado
o bloqueio de qualidade na Ordem de Compra;
Se aprovado o primeiro pedido pós-teste do material, o depto de compras da Styroplast
passará o fornecedor para a fase de aprovação de Segundo fornecimento (SEGUNDO
PEDIDO).
O questionário de avaliação (PAF) será arquivado internamente na Styroplast no
cadastro da Matéria-prima.

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10.3 – Aprovação do Segundo Pedido (Lote de Produção)

Nessa etapa, o departamento da qualidade da Styroplast, irá avaliar toda documentação


recebida do fornecedor (Certificados do Sistema de Gestão da qualidade ou ambiental)
questionários de homologação, certificados do lote da matéria-prima recebida,
Especificações técnicas, Licenças de Órgão ambiental, FISPQ – ficha de segurança se
aplicável etc.

Serão também verificados a pontualidade na entrega e o desempenho da matéria-prima


(Amostra inicial, primeiro pedido, segundo pedido) no processo de produção da
Styroplast.

Para avaliação do segundo fornecimento (Lote de Produção),


também será utilizado o questionário interno (PAF) “Pesquisa
de Avaliação de Fornecedor”.
Os critérios de pontuação para o PAF estão estabelecidos no
item 7.2.1.3 – deste manual.

Nessa etapa após as verificações e pontuações levantadas no PAF, SGQ, SGA conforme
sistemática de ASQ definida no item 7.2 deste manual, o fornecedor terá seu Status
definido pelo departamento da qualidade da Styroplast podendo:
“ser homologado ou Não homologado”.

11.0 - AVALIAÇÃO MENSAL DOS FORNECEDORES DE MATÉRIAS


PRIMAS ÍNDICE DE (AGF)

Para avaliação mensal dos fornecedores (monitoramento do desempenho Do fornecedor), a


Styroplast adotou uma metodologia denominada de AGF “Avaliação Geral do Fornecedor”
formada pela equação:

AGF = ASQ + IQF + DPE

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AGF
ASQ = Avaliação do Sistema de Gestão do fornecedor;

IQF = Índice de qualidade do fornecedor;

DPE = Índice de qualidade da Entrega.

AGF = ((peso ASQ x ASQ) + (peso DPE x DPE) + (peso IQF x IQF))
(peso ASQ + peso DPE + peso IQF)

11.1 Explicações Dos sub-índices que compõem o AGF - Índice de Avaliação Geral do
Fornecedor.
ASQ = Avaliação Do Sistema De Gestão Do Fornecedor

 ASQ - Índice de Avaliação do Sistema da Qualidade = (Peso 2) engloba os seguintes


critérios:

ASQ = Será 100 pontos para fornecedores aprovados nos critérios abaixo:

 SGQ = Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade;


 SGA = Avaliação do Sistema de Gestão Ambiental;
 PAF = Pesquisa de Avaliação de Fornecedor.

O departamento da qualidade da Styroplast após analise da documentação do fornecedor


(Certificados, questionário de auto-avaliação do SGQ etc.), digita no sistema
informatizado a pontuação deste sub índice. Definido quando da homologação do
fornecedor.

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11.2 - IQF = Índice De Qualidade Do Fornecedor

IQF - É calculado automaticamente em função dos lotes aprovados e reprovados


recebidos do fornecedor. (índice com peso 5). O IQF engloba os seguintes critérios:

 Peso para Lote com rejeição no cliente da Styroplast = 100 pontos de


demérito;

 Peso para Lote com rejeição internamente na Styroplast = 50 pontos de


demérito;

 Peso para Lote com aceite sob desvio na Styroplast = 25 pontos de


demérito.

IQF = 100 – ((a´*A) + (b´*B) + (c´*C))


N

A = Somatório dos lotes das quantidades de unidades (pçs/kgs) dos lotes que tiveram aprovação
com desvio;

B = somatório das quantidades de unidades (pçs, kg) dos lotes que tiveram rejeição
interna;

C = somatório das quantidades de unidades (pçs, kg) dos lotes que tiveram rejeição no cliente;

N = somatório das quantidades de unidades (pçs, kg) de todos os lotes analisados no período;

a´= peso estipulado em parâmetros globais para lotes aprovados com Desvio;
b´= peso estipulado em parâmetros globais para lotes com rejeição interna;
c´= peso estipulado em parâmetros globais para lotes com rejeição no cliente;

Notas:
1. O acompanhamento de IQF do fornecedor de matérias primas é realizado automaticamente
pelo sistema informatizado da Styroplast através do registro de Inspeção de recebimento,
podendo aprovar, aprovar com desvio e reprovar os lotes do fornecedor internamente ou no
cliente.

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11.3 - DPE = Índice De Qualidade Na Entrega

O acompanhamento de desempenho de entrega do fornecedor de


matérias primas é realizado mensalmente através do Índice de DPE
– Desempenho por entregas, (Índice com peso 3) onde o sistema faz
uma análise automática conforme (equação abaixo) de todas as
entregas realizadas no período, podendo estar dentro ou fora do
prazo.

DPE = (QTDP / QTDPRAZO)*100

QTDP = é a somatória dos itens entregues no prazo dentro de um exercício


(itens entregues no prazo = Data de entrega do item na Ordem de Compra ou a Data de
previsão de chegada para Importações + Lead Time do fornecedor).
Nota: Fornecedores devem ser FA ou FC.

QTDPRAZO = é a somatória, dos itens da OC dentro de um exercício.

UM EXERCÍCIO = compreende um determinado mês de um ano

11.4 – AGF ”Avaliação Geral do Fornecedor – Meta mensal”

1) - O relatório de (AGF – Avaliação geral do fornecedor) será emitido mensalmente e será


enviado ao fornecedor quando do não atendimento da meta ou quando solicitado pelo fornecedor;

2) - Mensalmente será considerado aprovado o fornecedor que atingir um AGF igual ou superior a
80 pontos.

3-) Quando o fornecedor apresentar o AGF de 60 a 80 pontos deve ser aberto (RNC) Relatório
de Ocorrências da Qualidade. O fornecedor está aprovado, porém tem o prazo de 5 (cinco) dias
para retornar o documento respondido informando o prazo para implementação da ação
corretiva.

Não atendimento à meta 60 pontos de AGF

Quando o fornecedor apresentar AGF inferior a 60 pontos (Meta Não alcançada), será aberto
Relatório de Ocorrência da Qualidade (RNC) e enviado ao fornecedor que deve retornar com as
ações dentro do prazo de 5 dias.

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 Caso o fornecedor não responda o Relatório de Ocorrência da
Qualidade no prazo determinado, o mesmo fica com o cadastro
bloqueado para emissão de Ordens de Compras.

12.0 – AVALIAÇÃO / MONITORAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

12.1 - Prestadores De Serviço De Calibração ou Ensaios.

Os Prestadores de Serviços de Calibração ou Ensaios serão avaliados pelo departamento da


qualidade da Styroplast, a cada serviço prestado, através de um questionário interno contendo
questões como:

Conhecimentos técnicos, auxilio na resolução de duvidas;


Agilidade e interesse no fornecimento de documentos e cotações;
Analise dos certificados fornecidos na calibração ou Ensaio;
Analise dos certificados dos padrões rastreáveis;
Qualidade no atendimento dentro do prazo acordado para realização do Serviço etc.

Critérios do questionário de monitoramento da prestação de serviços de calibração ou ensaios:

O questionário de avaliação é composto de 10 questões com valor unitário igual 10 pontos.


Totalizando 100 pontos.

Aprovado – Dê 80 a 100 pontos;


Aprovado com Restrições – Dê 60 a 80 pontos
Nota: Será notificado com RNC e necessita apresentar Plano de Ação.
Reprovado – Abaixo de 60 pontos
Nota: Será notificado com RNC, fica impossibilitado de prestar novos
serviços.

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12.2 - Prestadores De Serviço De Representação Comercial de Vendas

Mensalmente os Prestadores de Serviços de


Representação Comercial de Vendas serão avaliados
quanto ao cumprimento das metas estabelecidas de
vendas através da analise mensal de faturamento do
representante realizada pelo departamento de
vendas;

Nota: Quando o Prestador de Serviços de Representação comercial de Vendas não atingir a


meta estabelecida, será notificado via e-mail pelo gestor de vendas quanto à ocorrência,
(Se aplicável será aberto RNC), solicitando Plano de Ação e evidência arquivada;

13.0 – REAVALIAÇÕES DE FORNECEDORES HOMOLOGADOS

Com o objetivo de aprimorar as condições dos produtos e serviços fornecidos, a Styroplast


adotada a sistemática de reavaliação dos fornecedores homologados a cada 12 meses.

A reavaliação a cada 12 meses será realizada para


todos os fornecedores que fazem parte do quadro de
fornecedores homologados na data vigente.

O fornecedor será reavaliado de acordo com a média do seu (AGF – Avaliação geral do
Fornecedor) no período, sendo o fornecedor pontuado de acordo com os critérios abaixo:

Acima de 80 pontos – fornecedor continua


homologado;
Pontuação de 60 a 80 pontos – Fornecedor receberá
um Relatório de Ocorrências da Qualidade (RNC) e,
somente após auditoria para verificação da
implementação os pontos a melhorar, que poderá
voltar a fornecer para a Styroplast Espumas
Industriais Ltda.

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14.0 – REAVALIAÇÕES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

14.1 - Prestador De Serviços De Calibração ou Ensaios

Os Prestadores de Serviços de Calibração e Ensaios serão reavaliados a cada 12


meses pelo departamento de qualidade da Styroplast.

A reavaliação terá como base os serviços prestados no período e a atualização da


documentação requerida para homologação conforme item 9.1.2 deste manual.

O CRITÉRIO DE REAVALIAÇÃO SERÁ:

Não abertura de nenhuma ocorrência da Qualidade (RNC) no período de 12 meses,


Media dos Monitoramentos de Serviços Prestados deve estar acima de 80%.

Atualização de todos os documentos necessários (Certificação, reconhecimento


INMETRO, Escopo de prestação de serviço etc.);

14.2 - Prestador De Serviços De Representação Comercial de Vendas

Os prestadores de serviços de Representação Comercial de Vendas serão reavaliados a


cada 12 meses através de analise critica do departamento de Vendas da Styroplast
quanto ao serviço de Representação prestado.

O CRITÉRIO DE REAVALIAÇÃO DOS REPRESENTANTES SERÁ:

Cumprimento do contrato de prestação de serviço que tem a vigência de 12 meses;


Renovação do contrato de prestação de serviços com apresentação da anuidade do
CORE paga;
Máximo de 4 RNCs no período;
Cumprimento da meta estabelecida para vendas analisada a média no período de 12
meses deve ser igual ou maior que a meta estabelecida no mês.

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15.0 – CRITÉRIOS PARA DESOMOLOGAÇÃO (EXCLUSÃO) DE FORNECEDORES
DE MATÉRIAS-PRIMAS.

São passíveis de exclusão do cadastro, os fornecedores que apresentar:

AGF inferior a 60 pontos sem apresentação de plano de ação para


melhorias;

Não apresentação de Documentação requerida pela Styroplast;

Falha grave que comprometa a segurança e/ou desempenho do produto final;

Falha que impacte na satisfação dos clientes e/ou imagem da organização.

16.0 – CRITÉRIOS PARA DESOMOLOGAÇÃO (EXCLUSÃO) DE PRESTADORES


DE SERVIÇOS.

São passíveis de exclusão do cadastro, os prestadores de serviços que:

16.1 - - Prestadores De Serviços De Calibração ou Ensaios

Não apresentar documentação requerida pela Styroplast;

Cometer Falha grave que comprometa a segurança e/ou desempenho do serviço de

calibração ou Ensaio prestado;

Atrasar no atendimento às solicitações da Styroplast;

Cometer falha que impacte na satisfação dos clientes e/ou imagem da organização.

16.2 - Prestador De Serviços De Representação Comercial De Vendas

Que não atingir a meta estabelecida de Vendas por Três


meses consecutivos, “conforme clausula do contrato de
prestação de serviços”, o gestor de Vendas e a Diretoria
poderão optar pelo cancelamento do contrato de
prestação de serviços e a desomologação do prestador de
serviços.

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Não cumprir qualquer clausula do contrato de prestação
de serviços firmado entre as partes.
Não apresentar Documentação solicitada pela
Styroplast;

17.0 - QUEBRA DE QUALIDADE

Quando da quebra de qualidade pelo fornecedor ou prestador de serviços; o mesmo será


notificado através de Relatório de Ocorrência da Qualidade (RNC) que deverá ser respondido e
devolvido no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do inicio da notificação da
ocorrência, respondendo os itens abaixo:

•Resposta do relatório;

NÃO
CONFORMIDADE

•Ações imediatas tomadas pelo fornecedor;

•Avaliação de Causas da não conformidade;

•Ações corretivas/preventivas propostas para evitar


reincidência.

17.1 – Custos de Não Qualidade

Os fornecedores são responsáveis por todos os custos gerados para a Styroplast sendo a causa de
responsabilidade do fornecedor.

Exemplo de custos:

Custos de retrabalhos no produto ou serviço prestado;


Paradas de linha em decorrência de produto não conforme;
Custos de frete extra por atraso de entrega por parte do fornecedor;
Devolução de clientes;
Custo de mão de obra para seleção de produtos internamente e externamente;
Custo de disposição de produto não conforme com causa de origem o fornecedor.

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18.0 – CERTIFICADO DA QUALIDADE

Certificado da Qualidade (Certificado de conformidade do Lote / Boletim de Analise / Laudo etc.)


deve ser fornecido, com dados que comprovem a qualidade e rastreabilidade da matéria-prima
fornecida.
O Certificado de conformidade do lote deve ser fornecido a cada lote de material adquirido pela
Styroplast.

19.0 – REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Todos os insumos utilizados na composição do produto fornecido para a Styroplast devem


atender aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis (Legislação).

20.0 – CARACTERISTICA CRITICA OU SIGNIFICATIVA

Quando houver definição de características criticas de controle (Características Especiais) por


parte da Styroplast sendo identificada em Ordem de compra, e-mail, desenho, especificação
enviada ao fornecedor, é necessário que o fornecedor:

Inclua resultado de inspeção da característica no certificado do lote fornecido para todo


lote adquirido;
Quando solicitado envie dados estatísticos sobre aquela característica para o depto da
qualidade da Styroplast.

21.0 – PPAP – PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇA DE PRODUÇÃO

Quando aplicável ou necessário, será solicitado ao


fornecedor à emissão do certificado de aprovação de
peça de produção (“amostra da matéria-prima”
acompanhada de relatórios), conforme manual do PPAP
ultima Edição vigente.

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Obs: O Manual do PAPP (Processo de aprovação de peça de produção) pode ser adquirido no IQA
– Instituto de qualidade Automotiva através do endereço eletrônico: http://www.iqa.org.br

22.0 – FMEA – ANALISE DO MODO E EFEITO DE FALHA POTENCIAL

Quando aplicável ou necessário, será solicitado ao


fornecedor à elaboração de um FMEA do seu processo de
fabricação conforme manual do FMEA ultima Edição
vigente.

As amostras devem ser acompanhadas de relatório de


FMEA do processo de fabricação da matéria-prima,
Fluxo de processo produtivo, Plano de Controle implantado
pelo fornecedor durante as etapas do processo produtivo.

Obs: O Manual do FMEA (Analise do Modo e Efeito de Falha Potencial) pode ser adquirido no
IQA – Instituto de qualidade Automotiva através do endereço eletrônico: http://www.iqa.org.br

23.0 – CADASTRO NO IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM

Quando aplicável, será solicitado ao fornecedor o número de


cadastro do produto ID da (matéria-prima) no Sistema
Internacional de Dados de Materiais (IMDS), através do
endereço eletrônico: (www.mdsystem.com).

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24 - VISITAS TÉCNICAS

Havendo necessidade, serão realizadas visitas técnicas na planta do fornecedor para


conhecimento do fluxo produtivo e análise de viabilidade / potencialidade de
fornecimento.

As visitas serão previamente acordadas entre o departamento de Compras da Styroplast


e o fornecedor.

Nota: A Styroplast disponibiliza os seus departamentos de compras e


qualidade para que os fornecedores tirem suas dúvidas quanto ao
atendimento dos requisitos deste manual de fornecedores.

 Qualidade – qualidade@styroplast.com.br
 Compras – compras@styroplast.com.br

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25 – MENSAGEM

Esperamos que todos os fornecedores possam ser parceiros duradouros, buscando a cada dia novas
técnicas e otimizando os recursos, voltando atenção para a qualidade, respeito ao meio ambiente e
desempenho dos produtos e serviços fornecidos.

Cotia, 12 de Abril de 2011.

Cordialmente,

Leandro Cavallaro
Diretor Administrativo/Financeiro

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