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Primeira Edio: 23/08/2010

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Reviso 04
QUALIFICAO DE FORNECEDORES POP.ADM.005

REGISTRO DE ALTERAES
REV. DATA ALTERAO EFETUADA
00 23/08/2010 Emisso do Documento
01 04/11/2010 Reviso do procedimento
02 10/11/2010 Reviso do procedimento
03 08/11/2011 Alterao da logomarca e reviso do procedimento
04 27/02/2012 Reviso do Procedimento

Cpia Controlada

CPIA CONTROLADA

27/02/2012

Claudiane Freire de Oliveira Geanete Dias Morais Batista


Coordenador da Qualidade Gerente
ELABORAO APROVAO
Primeira Edio: 23/08/2010
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QUALIFICAO DE FORNECEDORES POP.ADM.005

1 - OBJETIVO:
Definir e padronizar a qualificao, desqualificao e avaliao dos fornecedores que
impactam na qualidade dos produtos a fim de atingir os objetivos da INCIT.

2 - ABRANGNCIA:
ADM;

3 - DEFINIES:
Item no aplicvel.

4 PROCEDIMENTO:

4.1. FORNECEDORES AVALIADOS


4.1.1. Os fornecedores a serem qualificados e avaliados segundo este procedimento sero os
de prestao de servios de consultorias, assessorias, treinamentos e manuteno, que
so contratados com recursos provenientes da INCIT. A avaliao dever ser feita
trimestralmente.
4.2.1.1 Fornecedores avaliados por um perodo maior que 12 meses, sem demritos,
sero considerados Fornecedores Assegurados, e estaro dispensados de
avaliao.
4.1.2. Fornecedores de insumos (material de expediente, material de divulgao, etc) esto
dispensados da qualificao e avaliao, visto que no impactam no produto final da
Incubadora.
4.1.3. Fornecedores contratados com recursos originrios de projetos de fomento, tambm
esto dispensados da qualificao e avaliao, visto que as contrataes so realizadas
pela Gestora da INCIT, FAPEPE.

4.2 PR-QUALIFICAO DOS FORNECEDORES


4.2.1 Para um fornecedor (seja em carteira, anterior a implementao deste procedimento,
ou para um novo fornecedor) ser considerado pr-qualificado para fornecimento de
servios para a INCIT, ele deve responder um cadastro (RDQ.ADM.004), que ser
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submetido aprovao do setor de Administrativo. Os fornecedores estaro aptos se


obtiverem 70% do total de pontos possveis.
4.2.2 Para os fornecedores em Carteira, a avaliao dos fornecedores poder ser feita pelo
departamento administrativo ou pelo prprio fornecedor.
4.2.3 Os fornecedores que possuem certificado de gesto da qualidade baseado na NBR ISO
9001:2008 sero pr-qualificados como classe A.

4.3 AVALIAO/REAVALIAO CONTNUA DE FORNECEDORES DE SERVIOS


4.3.1 Os fornecedores de servios so avaliados continuamente por meio do ndice de
Qualidade do Fornecedor (IQF), na planilha de avaliao e qualificao de fornecedores
(RDQ.ADM.005). O IQF medido a cada trs meses, levando em considerao a
qualidade dos servios prestados durante o decorrer do trimeste, por meio dos
demritos dos fornecedores com base em:
- Velocidade no Atendimento o tempo despendido para o atendimento e
tambm prontido em prestar o servio;
- Acesso facilidade do cliente em contatar o fornecedor do servio;
- Credibilidade/Segurana formao de percepo de risco pelo cliente
quanto as suas necessidades frente habilidade do fornecedor dos servios
em transmitir confiana;
- Competncia habilidade e/ou conhecimento na execuo do servio
relacionando e s tcnicas fornecidas;
- ISO: Empresa certificada na NBR ISO 9001:2008.
4.3.2 Os demritos levam em considerao a qualidade dos servios desde o incio da
prestao. Para cada tipo de no conformidade apontada (conforme tabela do Anexo 1),
descontado um nmero de pontos do IQF. O valor da pontuao do ms subtrada dos
demritos indica o valor do IQF do fornecedor para o ms que est sendo medido.
4.3.3 A cada ms, os fornecedores so classificados em A, B, C ou D, conforme a tabela
abaixo:
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I.Q.F RESULTADO CLASSIFICAO


85 < IQF 100 Totalmente Satisfatrio A
65 < IQF 85 Satisfatrio B
50 IQF 65 Parcialmente Satisfatrio C
IQF < 50 Insatisfatrio D

4.2.1 Dever ser aberto Relatrio de Produto No-Conforme - RPNC (RDQ.ADM.018), quando
o prestador de servio em questo obter IQF com resultado Parcialmente Satisfatrio e
Relatrio de Ao Corretiva e Preventiva RAC (RDQ.ADM.017) quando o IQF for de
resultado Insatisfatrio, podendo afetar diretamente o SGQ da INCIT.
4.2.2 Os fornecedores que no possuem certificao no sistema de Gesto da Qualidade
baseado na NBR ISO 9001:2008, sero demeritados 05 pontos, a fim de incentivar os
mesmos a serem certificados.
4.2.3 Os fornecedores que obtiverem classificao D sero motivados a melhorar a sua
classificao. A RAC aberta (RDQ.ADM.017) dever ser respondida pelo fornecedor. Os
fornecedores que no melhorarem sua classificao (passando de D para C, B ou A)
dentro de um perodo de trs meses podero ser desqualificados (exceto no caso de
serem nicos ou sob contrato.
4.2.4 Para prestao de servios de assessorias e consultorias, que impactam diretamente no
produto final da INCIT, deve ser realizado, alm da avaliao contnua, pesquisa de
satisfao (RDQ.COI.021) aps o termino de cada trabalho.
4.3.7.1 Dever ser aberto Relatrio de Produto No-Conforme - RPNC (RDQ.ADM.018),
quando o prestador de servio atingir ndice entre 60% e 70% de aprovao e
Relatrio de Ao Corretiva e Preventiva RAC (RDQ.ADM.017) quando o servio
prestado atingir ndice de satisfao <70%.

5 DOCUMENTOS E REGISTROS CORRELATOS:

RDQ.ADM.004 QUESTIONRIO DE PR-QUALIFICAO DE FORNECEDORES.


RDQ.ADM.005 PLANILHA DE AVALIAO E QUALIFICAO DE FORNECEDORES.
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RDQ.ADM.017 RELATRIO DE AO CORRETIVA E PREVENTIVA RAC


RDQ.ADM.018 - RELATRIO DE PRODUTO NO-CONFORME RPNC
RDQ.COI.021 PESQUISA DE SATISFAO CONSULTORIA/ASSESSORIA

6 ANEXOS:

Anexo 01 Tabela de demritos de Fornecedores.

Anexo 01 Tabela de Demritos de Fornecedores


NO-CONFORMIDADE LEVE MDIO GRAVE

Atraso de 05 dias ou
Atraso de at um dia do Atraso de at 3 dias da
mais da data
Velocidade no Atendimento combinado data combinada
combinada

PERDE 05 PONTOS PERDE 10 PONTOS PERDE 15 PONTOS

Mais de 10
At 05 tentativas de At 10 tentativas de
tentativas de
Acesso contato contato
contato

PERDE 05 PONTOS PERDE 10 PONTOS PERDE 15 PONTOS

Fornecedor apresentou dvidas quanto sua


Fornecedor no
credibilidade/segurana.
Credibilidade/Segurana transmitiu confiana
Dvidas quanto a sua confiana

PERDE 10 PONTOS PERDE 15 PONTOS

Fornecedor Fornecedor no
Fornecedor no
demonstrou dvidas conseguiu executar o
conseguiu executar
Competncia quanto execuo do servio contratado,
o servio contratado
servio porm buscou ajuda

PERDE 05 PONTOS PERDE 10 PONTOS PERDE 15 PONTOS

*** A avaliao de fornecedores feita de acordo com a percepo do avaliador.