IND. E COM. KABOLT PET LTDA.

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INSPEÇÃO E TESTES

SUMÁRIO

1 - OBJETIVOS:............................................................................................................................... 2
2 - NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / REFERENCIAIS.....................................2
3 - APLICAÇÃO............................................................................................................................... 2
4 - DEFINIÇÕES:............................................................................................................................. 2
5 - TEXTO NORMATIVO / PROCEDIMENTO.................................................................................2
6 - REGISTROS............................................................................................................................... 6
7 - ANEXOS..................................................................................................................................... 6

CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO

Departamento Técnico
01

REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

N° DATA ALTERAÇÃO EFETUADA RESPONSÁVEL

Elaborado por: Aprovado por:

Data: Data:
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INSPEÇÃO E TESTES

1 - OBJETIVOS
Definir a sistemática e os critérios para inspeção e testes das matérias primas,
embalagens, produtos em processo e produtos acabados.

2 - NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / REFERENCIAIS

 Manual de Boas Práticas de Fabricação

 Portaria 327 / 1997
 POP-13 - Componentes e Produtos Não Conforme
 POP-15 - Manuseio, armazenamento, distribuição e transporte

3 - APLICAÇÃO

 Recebimento e Expedição
 Laboratório de Controle de Qualidade.

4 - DEFINIÇÕES

4.1- Plano de Controle: documento que define as características gerais do produto e/ou
características a serem controladas.

5 - TEXTO NORMATIVO / PROCEDIMENTO

5.1 – Inspeção e Teste no Recebimento de Matéria Prima e Embalagem

O encarregado de expedição

a) Confronta a matéria prima/embalagem recebida com as informações da Nota

Fiscal e do Pedido de Compra;
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INSPEÇÃO E TESTES

b) Realiza as inspeções necessárias para cada tipo de matéria prima ou

embalagem, conforme descrito no Plano de Controle de Matéria Prima / Embalagem -
Form.9.1,
c) Preencher o Registro de Inspeção de MP/Embalagem - Form 9.2
d) Estando de acordo, recebe a matéria-prima juntamente com seu certificado,
segregando-a na área (pallets) de "QUARENTENA GUARDANDO INSPEÇÃO DO CQ" e
comunica o Responsável Técnico.

O Responsável Técnico

a) Retira uma amostragem por lote de matéria prima, conforme especificado no Plano
de Controle de Matéria Prima / Embalagem - Form.9.1, não esquecendo de preencher o
campo RMP
b) O encarregado de expedição encaminha o Form.9.2 - Registro de Inspeção de
Matéria Prima/Embalagem e encaminha para análise no Controle de Qualidade
c) Realizará as análises conforme especificação de cada produto. Estas análises e
testes estão descritas no Manual de Metodologia de Análise de MP
d) Registrar o resultado das analises no forms 9.1 e 9.2
e) Estando aprovada a matéria prima/embalagem, etiquetar o lote com a etiqueta
"APROVADO" e arquivar o Form.9.1- Plano de Controle de Matéria Prima / Embalagem

NOTA: Matéria-prima Aprovada: Será considerada aprovada quando suas

características atenderem a todos os requisitos descritos no Form 9.1 –Plano de
Controle de Matéria-prima.
f) Estando conforme, a matéria prima/ embalagem deverá ser armazenada conforme
disposição.
g) Estando reprovado a matéria prima/embalagem, etiquetar o lote com a etiqueta
"NÃO CONFORME" e tratá-los conforme descrito no POP-13 - Componentes e Produtos
Não Conforme
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NOTA: Matéria-prima Reprovada: Será reprovada quando suas características não

atenderem aos requisitos especificados no Form 9.1 –Plano de Controle de
Matéria-prima e não estiver em condições de ser aceito condicionalmente
h) Estando em desacordo, deverá comunicar ao Gerente Industrial, o qual definirá a
disposição da matéria-prima/embalagem em devolução ao fornecedor ou aceite parcial,
conforme descrito no POP-13-Componentes e Produtos não conformes;

O Encarregado de Expedição

a) Estoca a matéria prima ou embalagem no estoque de M.P. ou no estoque de

Embalagem, conforme descrito no POP-15 - Manuseio, armazenamento, distribuição e
Transporte.

5.2 – Inspeção e Teste durante o Processo de Produção

Manipulador e o Líder de Linha

a) Durante as diferentes etapas de processo de fabricação dos produtos, devem realizar

e registrar as inspeções e testes definidos no Plano de Fabricação – Form.8.2
(específicos para cada tipo de produto).
b) Estando aprovado o produto segue para as próximas etapas de fabricação.

NOTA: Produto Aprovado: Será considerado aprovado, quando os resultados

obtidos na produção estiverem de acordo com os requisitos do Plano de
Fabricação
c) Estando reprovado, segregar os produtos, identificar com etiqueta de "NÃO
CONFORME" e definir disposição conforme descrito no POP-13 – Componentes e
produtos não conformes ou POP 19 – Reprocesso
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NOTA: Produto Reprovado: Será considerado reprovado, quando os resultados

obtidos na inspeção não estiverem de acordo com os requisitos descritos no Plano
de Fabricação.

5.3 – Inspeções e Testes Finais

Gerente Industrial ou RT

a) Devem inspecionar os produtos conforme Plano de Fabricação – Form.8.2

(específicos para cada tipo de produto) e certificar-se de que os produtos passaram por
todas as etapas de produção previstas em suas respectivas Ordem de Fabricação
b) Estando aprovado o produto segue para as etapas de embalagem e rotulagem.

NOTA: Produto Aprovado: Será Considerado aprovado, quando os resultados

obtidos na inspeção dos produtos e todos os laudos de análise estejam de acordo
com os requisitos do plano de controle de inspeção final, o qual será encaminhado
para a fase de embalagem e rotulagem.

c) Estando reprovado, segregar os produtos, identificar com etiqueta de "NÃO

CONFORME" e definir disposição conforme descrito no POP-13 – Componentes e
produtos não conformes.

NOTA: Produto Reprovado: Será Considerado reprovado, quando os resultados

obtidos na inspeção não estiverem de acordo com os requisitos descritos no plano
de fabricação.

5.4 - Inspeção de Embalagem e Rotulagem

5.4.1 – Inspeção de Embalagem e Rotulagem (embalagens primárias e secundárias)

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INSPEÇÃO E TESTES

O Líder de Linha

a) Deve inspecionar os produtos embalados e rotulados conforme descrito no Plano

de Fabricação – Form.8.2 (específicos para cada tipo de produto).
b) Registrar os resultados destas inspeções no Form.8.2 – Ordem de Fabricação
(específicos para cada tipo de produto).
a) Estando aprovado o produto segue para o estoque

6 – REGISTROS

Destino
Tipo de Resp. p/ Departamento Resp. pelo Forma de Ordem de Tempo de
após
Registro preenchimento de arquivo arquivo arquivo indexação Retenção
retenção
Arquivo
Form. 9.37 RT Depto Técnico RT Pasta Data 5 anos
Morto
Supervisor
Rt/Encarregado Arquivo
Form. 9.38 Depto Técnico Controle de Pasta Data 5 anos
de Expedição Morto
Qualidade
Todos os registros da qualidade são tratados conforme POP-17 - Registros do Sistema
da Qualidade.

7 - ANEXOS

Form.9.1 - Plano de Controle de Matéria Prima / Embalagem

Form.9.2 - Registro de Inspeção de Matéria Prima / Embalagem