CÓDIGO MAN-SG-001

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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 3
2 OBJETIVO ................................................................................................................................. 4
2.1 OBJETIVO ........................................................................................................................ 4
2.2 CAMPO DE APLICAÇÃO ................................................................................................. 4
2.3 CONTROLE DO MANUAL DA QUALIDADE .................................................................... 4
2.3.1 Identificação do Manual ............................................................................................. 4

2.3.2 Distribuição do Manual .............................................................................................. 4

2.3.3 Atualização do Manual .............................................................................................. 4

2.3.4 Controle de Revisões ................................................................................................ 5

3 DEFINIÇÕES ............................................................................................................................. 5
3.1 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (4.3) .......................................... 5
3.2 JUSTIFICATIVAS/EXCLUSÕES (4.3) .............................................................................. 5
3.3 PARTES INTESSADAS (4.2)............................................................................................ 5
3.4 LIDERANÇA E COMPROMENTIMENTO (5.1) ................................................................. 6
3.5 FOCO NO CLIENTE (5.1.2) .............................................................................................. 6
3.6 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MUDANÇAS (6.3).................................................. 6
3.7 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL (7.1.6) ................................................................ 6
3.8 PLANEJAMENTO (6.1 Riscos e oportunidades e 4.1 questões Internas e externas). ..... 6
3.9 INDICADORES E METAS (9.1) ........................................................................................ 7
4 CONTEXTO ORGANIZACIONAL (4) ......................................................................................... 7
4.1 MISSÃO ........................................................................................................................... 7
4.2 VISÃO .............................................................................................................................. 7
4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ......................................................................................... 7
4.4 VALORES ........................................................................................................................ 7
5 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (4.4.1)............ 8
5.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE (6.2.1) E INDICADORES DE DESEMPENHO DOS
PROCESSOS (9.1) .................................................................................................................. 10
6 ESTRUTURAÇÃO, RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS ........................................ 12
6.1 RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO (5) .......................................................... 12
6.1.1 Política da Qualidade (5.2.1) ................................................................................... 12

6.1.2 Implementação da Política da Qualidade (5.2.2) ..................................................... 13

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6.1.3 Consolidação da Política da Qualidade ................................................................... 13

6.1.4 Organização/ Responsabilidade e Autoridade (5.3) ................................................. 13

7 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ................................................................................ 17
7.1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 17
7.1.1 Definição ................................................................................................................. 17

7.1.2 Planejamento da Qualidade..................................................................................... 17

7.1.3 Documentação ........................................................................................................ 17

7.2 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA (7.5) ................................................ 18
7.2.1 Objetivo ................................................................................................................... 18

7.2.2 Procedimento .......................................................................................................... 18

7.2.3 Referência ............................................................................................................... 18

7.3 CONTROLE DE REGISTROS ........................................................................................ 18
7.3.1 Objetivo ................................................................................................................... 18

7.3.2 Procedimento .......................................................................................................... 19

7.4 NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS (10.2) ............................................... 19
7.5 AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE (9.2) ........................................................... 19
7.5.1 Objetivo ................................................................................................................... 19

7.5.2 Procedimento .......................................................................................................... 19

7.6 PROCEDIMENTOS ADICIONAIS................................................................................... 19
Para as atividades chaves dos processos foram estabelecidos quando apropriado outros

procedimentos / instruções (Vide lista-mestra de documentos internos e externos). .................... 20

Requisitos: 20

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1 INTRODUÇÃO

Situada no interior do Estado de São Paulo, na cidade de Sertãozinho, a Drul iniciou suas
operações em 2018, e foi segmentada em quatro divisões:
Agro: Nesta linha apresentamos soluções inovadoras, eficazes e economicamente viáveis, que
buscam a redução do impacto ambiental com produtos compostos à base de aminoácidos de síntese
em estado alfa e cadeia livre;
Chemicals: Para este segmento temos diversas soluções para processos industriais, em um
modelo de negócio exclusivo e customizado para o gerenciamento de químicos, com produtos e
tecnologias de alta performance, além de assistência técnica especializada.
Water: Com DNA de reuso e reciclo, voltado para o benefício ao meio ambiente, fornecemos
produtos químicos, programas e projetos de gerenciamentos de sistemas de tratamento de água,
além da venda de equipamentos para este fim.
Analytical: Fornecemos equipamentos, serviços e diagnósticos de processos, com o intuito de
aperfeiçoar, garantir e estabelecer o conceito do uso de ferramentas de alta precisão para controle
e gerenciamento de processos industriais.

Este Manual define o Sistema da Qualidade empregado em nossa organização. Os princípios

nele contidos são conhecidos e aceitos por todos os nossos colaboradores que exercem atividades
que influem diretamente na qualidade dos nossos produtos.
Os requisitos especificados neste Manual destinam-se primordialmente à prevenção e à
detecção de qualquer não-conformidade durante as fases / atividades de cada processo, e na
implementação de meios para prevenir a sua reincidência, identificação das necessidades e
expectativas dos clientes e alcance, manutenção e melhoria do desempenho e capacidade globais
da nossa organização.
Estes requisitos constituem a base para o Sistema de Gestão da Qualidade da DRUL, e atendem
aos requisitos estabelecidos na Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 (Sistema de Gestão da Qualidade -
Requisitos).

Este manual está autorizado pelo Diretor:

Guilherme Moroço
Diretor Presidente

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2 OBJETIVO

2.1 OBJETIVO
O objetivo deste Manual da Qualidade é estabelecer os princípios básicos de um Sistema de
Gestão Integrada, baseados nas normas ABNT NBR ISO 9001:2015 , a serem aplicados na
comercialização dos produtos químicos fornecidos pela DRUL, buscando atender aos
requisitos do cliente e visando primordialmente sua satisfação.

2.2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Os requisitos constantes deste manual são extensivos aos provedores externos.

2.3 CONTROLE DO MANUAL DA QUALIDADE

2.3.1 Identificação do Manual

Cada via física do Manual da Qualidade controlado é identificada com carimbo na

cor vermelha com os dizeres "CÓPIA CONTROLADA", que deverá ser utilizado na frente
de todas as cópias/páginas do manual (cópia), cuja guarda é de responsabilidade do
assinante. O mesmo também pode ser disponibilizado via servidor (on-line), com
controle de cópia e impressão.

2.3.2 Distribuição do Manual

O Manual da Qualidade deverá ser distribuído para as áreas da empresa conforme

orientação do Gestor da Qualidade, e às empresas fornecedoras ou clientes, quando
solicitado.
A responsabilidade pela sua distribuição cabe ao Gestor da Qualidade, cujo controle
será conforme o procedimento de Controle de Documentos e Controle de Registros.

2.3.3 Atualização do Manual

O Gestor da Qualidade é responsável pela manutenção e atualização do Manual.

Somente serão atualizadas as CÓPIAS CONTROLADAS.
Entende-se por “Cópia não controlada”, a cópia distribuída a pessoas gratas, as quais
tenham somente interesse informativo/ orientativo no assunto.
Toda vez que se procede a uma alteração do Manual e do Controle, o mesmo será
alterado na íntegra e os assinantes devolverão e/ou destruirão as cópias obsoletas ao

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Gestor, impossibilitando dessa forma o uso indevido de informações.

2.3.4 Controle de Revisões

O controle das revisões processadas deverá ser efetuado conforme o procedimento

de Controle de Documento e Registros – PQ-SG-001.

3 DEFINIÇÕES

3.1 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (4.3)

O Escopo do sistema de gestão da qualidade da DRUL é o definido abaixo:

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

PARA USO INDUSTRIAL

3.2 JUSTIFICATIVAS/EXCLUSÕES (4.3)

O requisito 8.3 Projeto e Desenvolvimento são considerados excluídos em sua totalidade uma
vez que a Drul não realiza tais atividades.

3.3 PARTES INTESSADAS (4.2)

Partes Interessadas Necessidades e expectativas Riscos Relacionados

Produtos e serviços econômica
Baixo faturamento, não
e tecnologicamente viáveis,
conseguindo alcançar a
Clientes com Qualidade e cumprimento
rentabilidade comercial
integral dos requisitos
planejada.
contratuais.

Retorno do Investimento,
Não obter retorno no
Acionistas lucratividade e melhor
investimento / lucratividade
posicionamento no mercado

Diante de um histórico ruim de

Manutenção da parceria no
faturamento, o fornecedor
Fornecedores fornecimento de produtos e
pode nos barrar compras
(Provedores Externos) serviços, adimplência
estratégicas e necessárias para
contratual
cumprimento da produção.
Remuneração justa, incentivo à
Ações trabalhistas, escassez e
qualificação, oportunidade de
Colaboradores substituição da tecnologia
crescimento e ambiente de
humana interna
trabalho saudável

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Proteção ambiental,
comportamento ético,
cumprimento dos requisitos
Sociedade Processos ambientais e civil.
legais e estatutários, geração
de empregos e renda para o
município.

O monitoramento é constante e a análise crítica das partes interessadas é elaborada em

conjunto com a Análise Crítica da Alta Direção.

3.4 LIDERANÇA E COMPROMENTIMENTO (5.1)

Pode-se observar a demonstração de liderança e comprometimento da alta direção através
das reuniões de análise crítica realizadas e podem ser evidenciadas através de relatórios
registrados e atas de reunião.

3.5 FOCO NO CLIENTE (5.1.2)

Pode-se verificar a demonstração de liderança e comprometimento com relação ao foco no
cliente durante o processo comercial e durante toda a tratativa de comunicação no
processo de planejamento para realização do produto.

3.6 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MUDANÇAS (6.3)

Este item da norma é atendido através da planilha de Controle de Mudanças CM-SG-001.
Podendo ser complementada pelas análises de viabilidade que demonstram se a mudança
é ou não viável. Utilizando a ferramenta 5W2H.

3.7 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL (7.1.6)

O conhecimento organizacional pode ser verificado através da Matriz de Versatilidade – FQ-
RH-008 e dos treinamentos realizados de forma interna e/ou externa. Também pode ser retido
através de documentos como: instruções de trabalho e procedimentos elaborados de forma
a reter o maior número de informações possíveis e através dos controles de informações via
sistema e via rede.

3.8 PLANEJAMENTO (6.1 RISCOS E OPORTUNIDADES E 4.1 QUESTÕES INTERNAS E EXTERNAS).

Gestão de Riscos – a DRUL se compromete a avaliar todas as suas ações de negócio,
utilizando o conceito de gestão de risco, procurando tornar os SGQ eficaz, utilizando a
ferramenta de análise de riscos - SWOT, buscando identificar OPORTUNIDADES e RISCOS para
o SGQ da empresa. ARO-SG-001 – Análise de Riscos e Oportunidades

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A Gestão de riscos será utilizada para identificar estratégias, procurando atrair novos clientes,
buscando novos produtos para o nosso portfólio, com redução de custos ou desperdícios,
conseguindo a melhoria da produtividade, originando relatórios sobre o tema.

3.9 INDICADORES E METAS (9.1)

Todos os processos do Sistema de Gestão da Qualidade DRUL, terão seus desempenhos
medidos, através de indicadores, os quais serão comparados às metas definidas pela direção,
tomando ações necessárias, quando não forem atingidas (Direcionamento Estratégico da
Política da Drul).

4 CONTEXTO ORGANIZACIONAL (4)

4.1 MISSÃO
Entregar ao mercado soluções inovadoras, eficazes e lucrativas; sempre agindo com ética,
responsabilidade e respeito ao meio ambiente.

4.2 VISÃO
Consolidar-se no mercado nacional e internacional, firmando parcerias com fornecedores e
clientes, desenvolvendo novas tecnologias e aplicações, a favor de um mundo mais
sustentável.

4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Crescimento Rentável
Cumprir o Orçamento, atingindo faturamento e margem de contribuição planejados
Atingir a rentabilidade planejada, através do controle rigoroso das despesas

Produtos Superiores e Satisfação dos Clientes

Oferecer produtos com alto nível de competitividade em custo e qualidade
Atingir os índices de satisfação dos clientes

Liderança em Inovação e Tecnologia

Oferecer produtos químicos inovadores em sua formulação

Presença e Integração global

Estabelecer posição de liderança tanto no mercado interno quanto no externo
Atingir participação e volume de vendas no mercado interno e atingir o volume de
exportação planejado

Pessoas Inspiradas e com Alto Desempenho

Ter colaboradores motivados e ser empresa de referência para trabalhar

4.4 VALORES
✓ Agir com integridade e ética, atuando de forma clara e transparente, sempre
defendendo o que é certo;

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✓ Fazer a diferença, produzindo impactos positivos nos clientes, colaboradores e

sociedade como um todo;
✓ Desenvolver pessoas, oferecendo treinamentos e um ambiente de trabalho saudável
para todos os funcionários, a fim de torná-los engajados e comprometidos;
✓ Criar oportunidades, buscando alternativas inteligentes e tecnológicas, gerando assim
soluções personalizadas e eficazes;
✓ Trabalhar com segurança, planejando e agindo para minimizar e anular os riscos
existentes em todas as operações em que a empresa esteja envolvida.

5 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (4.4.1)

Todos os processos do Sistema de Gestão da Qualidade foram identificados e analisados
criticamente quanto aos dados de entrada e saída aplicáveis, vide Figura 1.
O mapeamento dos processos são apresentas em planilha (MA-SG-001 a MA-SG-010).

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5.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE (6.2.1) E INDICADORES DE DESEMPENHO DOS PROCESSOS (9.1)

Ainda, os objetivos de cada processo, bem como os indicadores atuais aplicáveis a cada
um, foram analisados criticamente e documentados, vide Figura 2.

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Figura 2.

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6 ESTRUTURAÇÃO, RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS.

6.1 RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO (5)

6.1.1 Política da Qualidade (5.2.1)

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6.1.2 Implementação da Política da Qualidade (5.2.2)

A Política da Qualidade é adotada por toda a organização.

Os responsáveis por cada processo devem assegurar que a Política da Qualidade seja
compreendida, implementada e mantida em todos os níveis.
A administração assegura atingir os objetivos da Política da Qualidade através de:
✓ Seleção e Capacitação do Pessoal;
✓ Ambiente de Trabalho apropriado;
✓ Recursos disponíveis à realização e controle das atividades que influem na
qualidade dos produtos;
✓ A busca contínua de melhorias através de Ações planejadas e acompanhadas
pela Diretoria;
✓ Execução de auditorias Internas da Qualidade.

6.1.3 Consolidação da Política da Qualidade

Para assegurar que a Política da Qualidade seja consolidada, os Gestores dos diversos
processos participarão de, no mínimo, uma análise crítica por ano, quando os
indicadores e objetivos serão discutidos e avaliados, assim como definidos os planos de
ação.
No decorrer do ano serão promovidos encontros com a participação dos
colaboradores em geral, onde será discutida a política da qualidade, assim como serão
abordados outros assuntos que tenham como objetivo, a qualidade.
Quando solicitada, à Política é enviada as partes interessadas.

6.1.4 Organização/ Responsabilidade e Autoridade (5.3)

6.1.4.1 Responsabilidade e Autoridade/Organograma

Todas as responsabilidades e autoridades inerentes às diversas funções foram
estabelecidas e documentadas através deste manual.

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6.1.4.2 Gestor da Qualidade

Dentre as funções estabelecidas, destacamos o gestor da qualidade:
É designado para os assuntos pertinentes ao "Sistema de Gestão da Qualidade"
Objetiva garantir a implementação, a adequação e a melhoria contínua deste sistema através
das seguintes atividades:
▪ Gerenciamento das “Auditorias Internas do Sistema da Qualidade”, definindo seus
parâmetros, provendo recursos necessários, procedendo às avaliações, o acompanhamento
e a constatação da eficácia das ações corretivas;
▪ Promover programas de melhorias do “Sistema de Gestão da Qualidade”;
▪ Implantar o Manual da Qualidade;
▪ Assegurar a implementação das normas/procedimentos no âmbito da qualidade;
▪ Divulgar os conceitos da Qualidade em todos os níveis;
▪ Representar a unidade nas auditorias de 2ª e 3ª parte;

6.1.4.3 Recursos e infraestrutura (Apoio 7.1, 7.1.2,7.1.3 e 7.1.4)

Os recursos necessários à implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade
(incluindo Recursos Materiais e Humanos) foram disponibilizados pela Diretoria.
As provisões de Recursos adicionais são identificadas e analisadas criticamente, por ocasião
das análises Críticas da Direção.

A Capacitação dos Recursos Humanos é controlada e mantida pelo processo de Gestão de

Pessoas (RH) através do PQ-RH-001 – Competência, Conscientização e Treinamento de Pessoal.

Para a operação dos processos e ambiente necessário é evidenciado através do PCMSO e

PPRA.

6.1.4.4 Análise Crítica pela Direção (9.3)

A sistemática adotada pela DRUL para a análise crítica do sistema e definição dos objetivos da
qualidade, de forma a garantir o compromisso e cumprimento da política/sistema da
qualidade estabelecido, baseia-se fundamentalmente nas seguintes ações:
a) Auditorias Internas da Qualidade;
b) Reuniões anuais coordenadas pela Diretoria e todos os processos, em que objetivos
específicos são discutidos, sendo também acompanhados os indicadores, metas, planos de
ação e seus desdobramentos.
c) Realimentação de Cliente;

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d) Análise de desempenho dos processos e conformidade de produto;

e) Situação das Não conformidades e ações corretivas;
f) Análises dos riscos e oportunidades;
g) Acompanhamento das Ações estabelecidas nas auditorias anteriores;
h) Recomendações para melhoria;
i) Mudanças que possam afetar o SGQ da DRUL.

É através do retorno dessas informações, que o grupo procede regularmente à análise crítica
do sistema (conforme registro). As ações definidas e planejadas na Análise Crítica da
Administração deverão ser acompanhadas regularmente, através de um Follow-up
apropriado.

7 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

7.1 INTRODUÇÃO

O Sistema de Gestão da Qualidade em operação na DRUL atende aos requisitos da norma

ISO – 9001:2015, e visa estabelecer as atividades que influem na qualidade dos produtos e
serviços da empresa e os responsáveis pela execução e verificação das mesmas.

7.1.1 Definição
Sistema da Qualidade - Compreende a estrutura organizacional, responsabilidade da
administração, recurso para verificação de procedimentos, processos e recursos para
implementação da gestão da qualidade.

7.1.2 Planejamento da Qualidade

Em termos gerais, o planejamento da qualidade consiste no desenvolvimento dos produtos e
processos exigidos para o atendimento às necessidades dos clientes, e assegurar que os
fatores técnicos, administrativos e humanos que afetam direta ou indiretamente este
atendimento, estão sob controle. O planejamento da qualidade está documentado
basicamente pelos diversos procedimentos, planos de controle e sistemáticas estabelecidas
para os diversos processos.

7.1.3 Documentação
O Sistema da Qualidade é suportado por documentos e registros, de modo a assegurar que
os produtos estejam em conformidade com os requisitos especificados, seguindo
basicamente uma estrutura (configuração) hierárquica conforme demonstrado a seguir.

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Quadro descritivo da hierarquia da documentação

7.2 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA (7.5)

7.2.1 Objetivo
Assegurar que as informações e dados que afetam a qualidade de produtos e serviços
estejam disponíveis e atualizados nos locais de utilização.

7.2.2 Procedimento
Todos os documentos e dados referentes ao Sistema da Qualidade da DRUL são
controlados em termos de aprovação, emissão, modificação, alteração e remoção ou
backup/armazenamento. Esse controle é executado conforme procedimento interno e
aplicado a documentos técnicos e administrativos internos ou externos e/ou dados.
As modificações são identificadas e os critérios de controle são os mesmos dos
documentos originais. Os documentos são reeditados após a incorporação de um
número razoável de modificações.
Os documentos obsoletos são retirados dos locais de utilização impossibilitando o uso
indevido de informações.
Normas nacionais, internacionais, códigos, legislações e portarias relativas aos serviços
e produtos fornecidos, são mantidas e controladas.

7.2.3 Referência
Procedimento para Controle de Documento e Registros – PQ-SG-001, Plano de Controle
de Registros – PL-SG-001 E Lista Mestra.

7.3 CONTROLE DE REGISTROS

7.3.1 Objetivo
Assegurar o controle dos registros obrigatórios por esta norma.

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7.3.2 Procedimento
Os Registros da Qualidade são emitidos à medida que as atividades relacionadas são
desenvolvidas.
Os registros são arquivados de modo ordenado protegidos de forma a minimizar danos,
perdas e deterioração, conforme Planilha de Controle de Registro PL-SG-001.

7.4 NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS (10.2)

As não conformidades e ações corretivas são controladas por meio de registros e controles,
conforme os procedimentos Controle de Produto Não Conforme - PQ-CQ-002 e Ação
Corretiva e Preventiva - PQ-SG-002. O responsável por departamento e o gestor da qualidade
são responsáveis pelo levantamento e registro das informações.

7.5 AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE (9.2)

7.5.1 Objetivo
Avaliação do Sistema da Qualidade implantado de forma assegurar que as atividades
estão em conformidade com a forma planejada e para determinar a eficácia do
mesmo.

7.5.2 Procedimento

7.5.2.1 Auditoria de Sistemas

As atividades de Auditorias internas são planejadas pelo Gestor da Qualidade,

conforme PAI (PL-SG-002) e PQ-SG-003 – Sistemas de Auditorias.
As auditorias são realizadas, levando-se em conta a situação e importância das
atividades a serem abrangidas e sua conformidade com os procedimentos
aplicáveis.
As lideranças são notificadas previamente da realização da Auditoria nas áreas.
As constatações e recomendações decorrentes das Auditorias são
apresentadas e analisadas em conjunto com a liderança da área auditada.
Em função das recomendações, são estabelecidos compromissos para a
tomada de ações corretivas em função das não-conformidades apontadas.

7.6 PROCEDIMENTOS ADICIONAIS

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Para as atividades chaves dos processos foram estabelecidos quando apropriado outros
procedimentos / instruções (Vide lista-mestra de documentos internos e externos).

Requisitos:
7.1.5 – Recursos de Monitoramento e Medição PQ-CQ-001
7.1.5.2 – Rastreabilidade e medição PQ-CQ-003
8.1 – Planejamento e controle operacionais Vide Lista Mestra
8.2 – Requisitos para produtos e serviços PQ-COM-001
8.4 – Controle de processos, produtos e serviços PQ-SUP-001 E 002
providos externamente
8.5 – Produção e provisão de serviço Vide Lista Mestra
8.6 – Liberação de produtos e serviços PQ-CQ-001
8.7 – Controle de saídas não conforme PQ-CQ-002

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