Questionário de Avaliação de Fornecedores

Fornecedor: Maxitrate Tratamento Térmico e Controles Ltda.

Contato: Douglas Setor: Engenharia/Qualidade Data: 08/08/22
Endereço: Av. Presidente Wilson, 2911
Cidade: São Paulo Estado: SP
Telefone: (11) 2065-1666 Fax: ---

Inclusão Fabricante Revendedor Prestador de serviço

Avaliação Inicial Avaliação Periódica

Motivo da Auditoria:
Ultima Avaliação: / / I.Q. Anterior:

Item Questionário  SIM NÃO N/A

A sua empresa é certificada ISO 9001? (em caso afirmativo, desconsiderar as questões de 02 à 24
01 X
abaixo e anexar cópia do certificado).
02
A sua estrutura organizacional é formalizada? Estão identificados os processos do seu sistema de
gestão da qualidade?
03 As funções e atividades estão claramente definidas? A inter - relação entre os processos está clara?
04
A sua empresa adotou uma Política da Qualidade? Estão definidos indicadores para os processos e
para a Política da Qualidade?
05 Esta Política é compreendida em toda a organização?
06 Existe sistemática estabelecida de arrumação, limpeza e ordem?
07 Os produtos fornecidos são armazenados adequadamente?
08 As embalagens garantem a preservação do produto?
09 O manuseio dos produtos e apropriado?
10 Existem procedimentos formalizados para o manuseio, armazenamento e preservação do produto?
11 Os produtos são verificados e inspecionados antes do embarque e entrega?
12 Existem procedimentos para atendimento de reclamações de clientes?
13 A documentação referente ao produto está disponível onde necessário?
14 Todos os procedimentos de fabricação foram estabelecidos?
15 Estes procedimentos são observados e seguidos?
16 Sua empresa mantém uma relação de subcontratados / fornecedores cadastrados?
17 Os critérios para aceitação do produto adquirido estão estabelecidos?
18 Há um responsável pela Qualidade?
19 Este responsável tem autonomia compatível com as atividades executadas?
20 Possui recursos adequados á sua atividade?
21 Existe um processo para promover melhorias no sistema da qualidade e da satisfação do cliente?
22 Existe um processo de ações corretivas sobre não conformidades ocorridas?
23 O produto não conforme e controlado através de um procedimento documentado?
24 Sua empresa atua de maneira a prevenir falhas?
25 Possui Certificação do seu sistema de saúde e segurança (OHSAS ou similar) X
Identifica a legislação de segurança e saúde ocupacional? Apresenta métodos necessários para o
26 atendimento as leis aplicáveis a empresa? Possui Técnico de Segurança em seu quadro fixo de X
colaboradores?
27 Possui certificação do seu sistema de gestão ambiental (ISO14001 ou Similar)? X
Identifica e tem acesso à legislação de Meio Ambiente? Apresenta Métodos necessários para
28 X
atendimento às leis aplicáveis à empresa?
A B C

Soma dos (X’s) encontrados em cada coluna →

INSTRUÇÕES:
1) Calcule o I.Q. a partir da fórmula: [SA / (28 - SC )] x 100 I.Q. = ____________%

Responsável pelo preenchimento: Rodrigo Linhares Miniti

Assinatura e Carimbo da Empresa:_________________________________________________________________