Procedimento de

Aquisio

Cdigo
Edio

P-AQ-XXX
Xx/xx/xxxx

Reviso

1. Propsito
Definir a sistemtica de aquisio na EMPRESA
2. Aplicao
Este procedimento se aplica ao processo de aquisio e os de suporte que se
relacionam com este.
3. Responsabilidade
Cabe o gestor da qualidade e aos responsveis da rea a responsabilidade pela
implantao, implementao, reviso e permanente uso / adequao deste
procedimento.
4. Definies e Termos
RD: Representante da Direo
Caixa Pequeno: Utilizado para todas as compras inferiores ao valor definido pela
diretoria no item X.
5. Procedimento de Aquisio
- Dados de Entrada requeridos:
Solicitaes de outros processos

Definio de critrios para compras

Qualificao de fornecedores

Critrios de exigncia da diretoria

Requisitos legais aplicveis ao processo de compras

Prazo de cotao e entrega

Cdigos do SISTEMA
- Sadas Esperadas:
Produtos adquiridos

Informaes para o financeiro

Fornecedores qualificados e seus registros

Registros de processo para o controle financeiro

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Aquisio

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Edio

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Aquisio

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Xx/xx/xxxx

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5.1 Fluxo de Aquisio

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Aquisio

Cdigo
Edio

P-AQ-XXX
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Reviso

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Detalhamento do Fluxo
A. As solicitaes de compra devem ser
enviadas para o departamento de
comprasSEMANALMENTE atravs do
formulrio, ou via e-mail, neste ltimo
dever conter no mnimo as seguintes
informaes:
- Motivo
- Descrio detalhada do item
(comercial e tcnica)
- COD. SISTEMA
- Quantidade
- Prazo de entrega ou da cotao.
Essas informaes so necessrias
para abastecer a requisio de
compras no SISTEMA.
As compras fora da freqncia definida
(SEMANALMENTE) devero ser
justificadas para a gerncia/diretoria.
IMPORTANTE: No final do ms (at dia
27 de cada ms) dever ser solicitada a
reposio mensal de estoque de
material de Escritrio e Depsito.
B. Caso algum desses fornecedores ainda
no seja qualificado, ser realizada a
primeira compra para medir sua
qualificao (seguir I-AQ-XXX).
C. As solicitaes de cotao podero ser
enviadas por e-mail, verbal ou fax aos
possveis fornecedores, que retornam
com seus preos.
D. Todas as requisies de compra devero
ser aprovadas pela Diretoria,
independentemente do valor da compra.
A aprovao ser realizada atravs da
liberao pelo SISTEMA.

D
Comunicar o fornecedor escolhido
para
confirmar a aquisio.
Compras

Seguir fluxo de inspeo

Item 5.2
Compras

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Aquisio

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Edio

P-AQ-XXX
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Aquisio

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Xx/xx/xxxx

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5.2. Fluxo de recebimento/inspeo de compra

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Aquisio

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Edio

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Xx/xx/xxxx

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Detalhamento do Fluxo
A.

O departamento de compras
responsvel por garantir que a Ordem de
Compra estar disponvel no momento
da inspeo de recebimento.

B.
a.
b.

Os responsveis pelo recebimento so:

Escritrio: Departamento solicitante.
Depsito: Encarregado, assistente ou
conferentes.
Responsvel* seguir conforme citado
acima.
No depsito, o assistente/Encarregado
deve buscar a ordem de compra no
SISTEMA, e disponibilizar para o
responsvel pela conferncia, caso no
esteja disponvel, dever entrar em
contato com a rea de compras.

No escritrio, o departamento de
compras dever manter a ordem de
compra impressa e entregar ao
responsvel com antecedncia para
realizar a inspeo de recebimento.

C
C.

O responsvel pelo recebimento dever

D
datar, assinar, registrar na coluna de
inspeo da Ordem de Compra e
encaminhar para o setor de compras,
que arquivar junto com a nota fiscal,
boleto, etc na pasta do fornecedor.
Caso compras no receba a
documentao de recebimento em at 2
dias teis, dever cobrar o responsvel
por e-mail para ficar registrado. Aps o
encaminhamento do e-mail o
responsvel ter mais 2 dias para
encaminhar o documento.

D.

Acertar o problema junto com o

fornecedor e considerar na qualificao
do mesmo, no necessrio abrir ao
corretiva.
O responsvel pelo recebimento deve
encaminhar para compras a Ordem de
Compra carimbada e assinada
apontando as caractersticas da
inspeo, ou seja, se os requisitos de
compras foram atendidos ou no, e o
departamentos de compras deve
registrar no SISTEMA a qualificao do
fornecedor com base nas informaes
de recebimento.

E.

Caso o recebimento no seja de Material

no-produtivo.

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Pr

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Aquisio

Cdigo
Edio

P-AQ-XXX
Xx/xx/xxxx

Reviso

6. Qualificao de Fornecedores
A sistemtica utilizada est detalhada na instruo I-AQ-XXX
Necessidade de Qualificao
Caso a EMPRESA tenha a necessidade de aquisio, a mesma ira seguir a seguinte
regra:
Produtos/Servios que tenham impacto no cliente: Estes fornecedores devem
ser qualificados obrigatoriamente.
Produtos / Servios que no tenham impacto no cliente: Estes fornecedores
sero qualificados, caso a EMPRESA entenda como necessrio, quando ocorrer
aquisio, ficando a critrio da Diretoria/Gerencia da EMPRESA, a autorizao de
uma nova compra mesmo quando o fornecedor estiver com desvios na pontuao
da qualificao.
7. Histrico de Revises
Reviso
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Data
NA

Resp.
NA

Descrio da Alterao
Emisso

8. Aprovao
Elaborado por:Nome Sobrenome
Aprovao: Diretoria

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