PROCEDIMENTO DE COMPRAS E AVALIAÇÃO DE CÓDIGO: PRO COM 001

DATA: 08/07/2020
FORNECEDORES REVISÃO: 09

ELABORAÇÃO SETORES APLICÁVEIS SUMÁRIO

Paulo Garrido M. Araujo  DIRETORIA 01 – Objetivo

02 – Campo de aplicação
03 – Termos e definições
APROVAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO
04 – Documentos complementares
05 – Descrição do procedimento

 OPERACIONAL 06 - Registros
Maximiliano de Souza

REVISÃO DATA HISTÓRICO

00 17/01/2011 Emissão inicial

Revisão de todo processo de compras e formulário de orçamento, alteração do código

01 17/04/2013 do procedimento de compras de COM 001/10 para PRO COM 001 – Procedimento de

compras e avaliação de fornecedores.

02 21/06/2013 Inclusão do item 5.3.2 – Controle de estoque e armazenamento

03 20/08/2013 Inclusão do item 5.9 – Avaliação de fornecedores

04 05/09/2013 Inclusão do item 5.6 – Contratação de máquinas e equipamentos

05 05/02/2015 Inclusão de item na tabela 5.10

06 03/06/2015 Alteração do item 5.2 e 5.10

07 14/03/2016 Inclusão de parágrafo no item 5.6 para critério aceitação instrumentos de medição

08 10/04/2018 Alteração do item 5.10 e da Tabela A

Exclusão dos itens 5.4, 5.5 e 5.6 que estão no procedimento do almoxarifado,

09 08/07/2020 alteração do valor de alçada, atualização dos números dos itens e alteração

da Tabela A

1 OBJETIVO
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Estabelecer e manter procedimento para realização de compras, contratação de serviços e

controle de estoque.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Departamento de compras, operacional e financeiro.

3 TERMOS E DEFINIÇÕES:
OGMO – Órgão gestor de mão de obra portuária
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Não aplicável.

5 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

5.1. NECESSIDADE DE COMPRAS

Qualquer colaborador pode solicitar a compra de um material ou serviço, mediante a
solicitação via Requisição de Materiais/Serviços – FORM COM 001 - ou envio de e-mail com
o detalhamento do produto, componente ou serviço a ser executado.
A Requisição de materiais/serviços ou e-mail deve descrever de forma clara e completa
o material ou serviço solicitado, sua quantidade, utilizando quando necessário uma
amostra, desenhos, croquis, normas.
O gestor do departamento de compras, independente de solicitações feitas pelos
funcionários, deverá apurar a necessidade do material solicitado e o local da sua utilização
(instalações, equipamentos, máquinas e etc.) com o encarregado do departamento do
solicitante.

5.2. COTAÇÃO, APROVAÇÃO E COMPRA

De posse da requisição de materiais/serviços ou e-mail, realizar, quando possível, até
03 cotações para valores de R$1.500,00, exceto casos em que somente um fornecedor
atente todas as nossas exigências com relação ao produto ou serviço.
No caso de reincidência de novas compras do mesmo produto e/ou serviço, o
departamento de compras pode utilizar como critério e referência de preço a última
cotação coletada, independentemente do tempo decorrido da última consulta, desde que as
condições ainda estejam válidas.
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Registrar na Planilha Orçamento – FORM COM 002 - todas as condições comerciais,

prazos e preços e encaminhar para aprovação da gerência.
O comprador efetiva a compra, contatando direto o fornecedor ou designando o
requisitante para retirada do produto.

5.3 COMPRA EMERGENCIAL

Só poderão ocorrer exclusivamente nos casos em que for caracterizar parada de
equipamentos ou dos serviços, ou que possa afetar a segurança patrimonial e pessoal dos
colaboradores da empresa. Nestes casos a aquisição é autorizada pelo departamento de
compras e podem ser efetivadas diretamente pelo colaborador da Pronave sem a
necessidade de requisição de material e/ou 03 cotações, porém com ciência e aprovação do
encarregado do período. Nesses casos, o departamento de compras irá apurar e deve
preencher posteriormente os formulários previstos neste procedimento.

5.4 CONTRATAÇÃO DA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A contratação de máquinas e equipamentos é realizada diretamento pela diretoria
ou gerência da Pronave, ficando a cargo do departamento de compras somente a avaliação
do fornecimento destes serviços.
A equipe operacional realiza a inspeção e solicita o check list do equipamento no ato
do recebimento do mesmo.
Em casos de quebra/vazamentos o fato é comunicado à gerência para solicitação de
reparo ou substituição do equipamento contratado.
Os resíduos gerados por eventuais limpeza de vazamentos são de responsabilidade
do fornecedor, podendo somente a Pronave retirá-lo do Porto de São Sebastião, conforme
NT 003/12.

5.5 CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

Os terceiros contratados deverão seguir a mesma sistemática da Pronave, devendo
cumprir os procedimentos e estarem integrados com o Plano de gerenciamento de resíduos
e plano de atendimento à emergências.
Os terceiros devem ser selecionados e homologados, conforme Tabela A – Lista de
Requisitos de Aquisição e Contratação de Serviços,

5.6 SELECIONAR E HOMOLOGAR FORNECEDOR

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Todos os prestadores de serviços, que tenham relação direta ou de alguma forma

influenciam na qualidade do serviço final, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho,
requisitos legais, subscritos ou que sejam responsáveis por alguma atividade que tenha um
impacto significativo devem ser selecionados e homologados, conforme Tabela A – Lista
de Requisitos de Aquisição e Contratação de Serviços, que define quais os requisitos
necessários para os fornecedores.
Fornecedores de equipamentos e peças (fabricante exclusivo) e o OGMO são
considerados exclusivos e estão isentos dos critérios de seleção, qualificação e avaliação de
desempenho.
A mão de obra portuária é contratada via OGMO, conforme legislação. A quantidade
de profissionais e categoria são determinados através de acordos coletivos de trabalho,
assinados por ambas as partes (sindicatos e Pronave).
As não conformidades referentes a mão de obra são relatadas a empresa via
formulário, que são enviados ao OGMO para avaliação e caso necessário abertura de
processo administrativo.

5.7 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Os fornecedores serão avaliados a cada recebimento de material ou serviço (FORM
COM 003 – Ficha de Inspeção de Recebimento), com uma avaliação mais completa
semestralmente via FORM COM 004 – Avaliação de fornecedores, ficando esta avaliação a
critério dos responsáveis por selecionar os fornecedores e em caso de peças e materiais
acabados, dos utilizadores diretos, sob coordenação do departamento de compras. O seu
resultado deve ser registrado na planilha FORM COM 005 – Lista de acompanhamento da
qualidade do fornecedor.
O questionário de avaliação de fornecedores – FORM COM 004 - indicará em forma
de pontos o resultado da avaliação.

Tabela A - Lista de Requisitos de Aquisição e Contratação de Serviços

Produto / Serviço Requisito Solicitado Qualidade

Calibração de equipamentos e inspeção RBC ou Padrões rastreáveis dos equipamentos Retorno dos equipamentos
de equipamentos utilizados sem deterioração e envio do
Registro na entidade profissional competente. certificado de calibração
Compra de instrumentos de medição Certificado de calibração Aprovação em sua inspeção
de recebimento
Consultoria de Sistemas de Gestão Formação de Auditor Interno, Interpretação Atendimento do escopo de
Integrada das Normas de referência e Currículo. trabalho definido no contrato
de trabalho
Transporte – VIRA (TERCEIRO) Registro ANTT Check List de vistoria do
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Locação de equipamentos
Destinação de resíduos
Empresas de re-refino de óleo
caminhão
Seguro (conf caso), Cópia do certificado de Check list de vistoria do
treinamento do operador, laudo do equipamento
equipamento assinado por profissional
habilitado, check list de manutenção
Licença de Funcionamento MTR
CADRI Informações Claras nos
Licença de Operação e Ambiental laudos de destinação final
CTF IBAMA
Cadastro ANP – Gás, óleos e solventes e/ou Certificado de coleta
carta de anuência, Licença Ambiental e Licença Informações Claras nos
de Operação. laudos de destinação final

Laboratórios de Análise de água e Licença de operação Calibração dos

caracterização de resíduos equipamentos utilizados

Locação de Equipamentos/Materiais de Certificado de Qualidade Aprovação em sua inspeção

Estiva/Madeira Teste de carga dos equipamentos de recebimento.

Produtos Químicos (óleo, solvente, FISPQ

lubrificante etc) AVCB FISPQ, conforme NBR
Contrato social com a atividade especifica

Abastecimento veículos e equipamentos Licença Prévia de Instalação, Certificado de FISPQ, conforme NBR
(álcool, gasolina, diesel) Posto Revendedor, Contrato Social, AVCB,
Deca, MOPP, destinação de resíduos/ óleo
Corretor de Seguros Registro no SUSESP Agilidade nas solicitações,
comprometimento e relação
com a seguradora
Compra de Cabos, correntes e manilhas Certificado de Qualidade Aprovação em sua inspeção
Testes de carga de recebimento
5.8 REQUISITOS DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Treinamentos e reciclagens Alvará de funcionamento, Registros Conteúdo, material
específicos da entidade, certificados do didático e instrutor
instrutor
Análise de Poeira Certificado Inmetro Clareza de Informações
Certificados de calibração dos instrumentos nos laudos.
utilizados
Teste de opacidade Certificado Inmetro Clareza de informações
Certificado de calibração dos instrumentos nos laudos.
utilizados
Teste hidrostático CREA do engenheiro responsável Clareza de informações
Certificado de calibração dos instrumentos nos laudos.
utilizados
Testes de carga extintores Alvara Estado dos cilindros.
Compra e recarga de extintores Certificado Inmetro

Controle de pragas e vetores Atendimento a Portaria CVS0/00: Certificado, Laudos e total

Licença de Funcionamento emitida pela controle dos serviços
Autoridade Sanitária competente do Estado prestados.
ou Município; registro do programa de
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treinamento ministrado aos aplicadores;

Fornecedor de EPI
Fornecedor de Ferro e Aço
Manutenção de Equipamentos
Compra de peças e componentes para
equipamentos
Registro do técnico legalmente habilitado.
CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO
Alvará de Funcionamento Certificado do aço quando
aplicável.
Alvará de Funcionamento Aprovação na inspeção de
recebimento
Alvara ou contrato social ou AVCB Garantia da peça

6 REGISTROS:
FORM COM 001 – Solicitação de materiais/serviços
FORM COM 002 – Planilha de orçamento
FORM COM 003 - Ficha de Inspeção de Recebimento
FORM COM 004 - Avaliação de fornecedores
FORM COM 005 – Lista de acompanhamento da qualidade do fornecedor