POP 003 Rev. 03 - Ident., Rastreab., Armaz., Embal., Preservação e Manuseio

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: POP-003
PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PROCESSO Revisão: 00

RECEBIMENTO,IDENTIFICAÇÃO, RASTREABILIDADE, ARMAZENAGEM, Data de Aprovação: 16/08/17
EMBALAGEM, PRESERVAÇÃO E MANUSEIO DE PRODUTOS
PROPRIEDADE DO CLIENTE
CONTROLE DE REVISÃO E APROVAÇÃO

Revisão Data Item Descrição das alterações
00 15/10/2010 Emissão Inicial.
01 25/05/2011 Revisão contextual geral
02 03/08/2011 Revisão contextual geral
- - Inclusão/citação do Formulário F-850-01 Item 6
- - Inclusão de Notas explicativas no Item 9
03 16/02/2012 Revisão do item 5.3 armazenagem de insumos e inclusão de notas
04 11/01/2013 Inclusão de Notas explicativas no item 4;7;8 e 9.
05 16/08/2013 Revisão Formulário F-754-01 e F- 754-02 A e B
Revisão dos Anexos (Formulários), revisão contextual notas do item 5.2 e complemento de
06 28/07/2014
informação do item 7.
07 29/09/2015 Revisão dos formulários em anexo e exclusão do procedimento.
08 14/09/2016 Exclusão das referencias dos códigos dos formulários ao longo do contexto do procedimento.
- - Alteração da referencia do tratamento de Não conformidade.
09 16/08/2017 Restruturação do layout do procedimento para POP- Procedimento Operacional de Processos;
Reestruturação do sistema de gestão da qualidade para adequação da ISO 9001:2015;
Exclusão da IT.LG.01 – Logística Rev.13 e relocação de parte do contexto da mesma para o
procedimento identificação, rastreabilidade, armazenagem, embalagem, preservação e manuseio de
produtos propriedade do cliente.
Elaborado por: Graciele Santos

Analisado criticamente por: Emerson Willian de Faria
Aprovado por: Ana Paula Tavares
COPIA NÃO CONTROLADA*
* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 1 de 10

1 - OBJETIVO
Assegurar e garantir um controle estratégico do fluxo de mercadorias recebidas, para que estejam em conformidade e
condições de execução no processo de recebimento, identificação, rastreabilidade, embalagem, armazenamento e
preservação dos produtos de propriedade do cliente durante sua permanência.
2 - APLICAÇÃO
Este procedimento se aplica a todos os materiais e volumes estocáveis, bem como peças e equipamentos expedidos ao
Cliente pela UltraJato, para utilização na Indústria Siderúrgica, Metalúrgica, Mineradora, Petroquímica, Cimentícia, Naval,
Caldeiraria , Estruturas Prediais e Industriais.
3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
3.1. Recebimento da Ordem de serviço (O.S) e conferencia do produto de propriedade do cliente
3.1.1 O setor da logística receberá do comercial a Ordem de Serviço – O.S, documento que descreve todos os requisitos
necessários à execução dos serviços do cliente. O responsável pela logística repassará a O.S. ao Controle de qualidade e
Planejamento e controle de produção que deverão através da assinatura atestar ciência e conhecimento da mesma; uma
cópia desse documento deverá ser mantida nos setores de logística e PCP.
3.2 Recebimento da mercadoria do cliente

3.2.1 Quando a mercadoria do cliente chega, o setor de logística deverá realizar as devidas conferencia antes do
desembarque, que são:
-Verificar se a mercadoria está acompanhada de Nota fiscal ou romaneio. Caso não haja fazer a cobrança da mesma ao
cliente.
-Verificar se já existe Ordem de serviço correspondente ao material. Caso não haja o material deverá ser identificado
contendo as informações de rastreabilidade: número do recebimento; data da chegada do material; nome do cliente; obra;
Aguardando Ordem de Serviço sem a assinatura do responsável da logística, pois esse material não poderá ser liberado para
processo produtivo até a liberação da O.S
-
3.3. Identificação e rastreabilidade
3.1.1 A rastreabilidade dos materiais de propriedade do cliente é gerada através da coleta dos dados enviados com o
material através da Nota fiscal, Romaneio ou qualquer outro documento de identificação do material enviado pelo cliente.
Esses dados deverão ser registrados no formulário Registro de Recebimento de materiais de propriedade do cliente.

3.1.2 Cada material recebido correspondente a uma determinada ordem de serviço é codificado com um número
sequencial de recebimento identificado em nosso processo como um lote, abreviado com as letras REC+ n° sequencial do
recebimento + n° do ano correspondente. Exemplo: 001/17, 002/17... 210/17.
3.1.3 Após a coleta dos dados para rastreabilidade o material recebido em conformidade receberá uma placa ou etiqueta
verde Identificação do Material Liberado para produção (anexo 1), contendo as informações para rastreabilidade: número do
recebimento; data da chegada do material; nome do cliente; obra; número da ordem de serviço e a assinatura do responsável
da logística pela liberação do material para o processo produtivo.
3.1.4 O material recebido detectado conformidade, porem ainda não possui a Ordem de serviço liberada pelo comercial
receberá uma placa ou etiqueta vermelha e branca de Identificação do Material Recebido e Armazenado (anexo 2), contendo
as informações para rastreabilidade: número do recebimento; data da chegada do material; nome do cliente; obra;
Aguardando Ordem de Serviço sem a assinatura do responsável da logística, pois esse material não poderá ser liberado para
processo produtivo até a liberação da O.S.
3.1.5 O material acabado deverá ser enviado ao pátio de expedição, juntamente com a respectiva placa ou etiqueta
amarela Identificação de material Liberado para Expedição, (anexo 3) para armazenagem e posterior expedição; contendo as
informações para rastreabilidade: Cliente, Obra, Ordem de serviço, N° de recebimento, N° de Prep.Sup., N° do Acomp.
Processo, Descrição do material, observação relevante a identificação do mesmo, onde este só será liberado para expedição
datado e assinado pelo responsável pelo controle de qualidade.
3.1.6 O material recebido detectado não conformidade deverá receber uma placa ou etiqueta vermelha de Identificação
de produto Não conforme (anexo 4), contendo as informações para rastreabilidade: Cliente/Fornecedor, obra, número do
recebimento; data de abertura/identificação da NC, Setor e processo emitente, documentos relacionados a identificação do
material, Disposição e ação corretiva dada, onde este material ficará aguardando o retorno do cliente para disposição e ação
corretiva, esse material não poderá ser liberado para processo produtivo até a conclusão deste.
3.2 Armazenagem de produto não beneficiados e produto acabado
3.2.1 Todo produto de propriedade do cliente recebido para beneficiamento deve ser conferido, identificado e
acondicionado na área de armazenagem delimitada até o processo produtivo.
3.2.2 Ao escolher o local de armazenagem deverá ser analisado o nivelamento e estabilidade do terreno, facilidade de
acesso além da segurança devido a redes elétricas, tráfego intenso entre outros, evitando também a obstrução de portas,
equipamentos contra incêndio, saídas de emergência, etc...
3.2.3 A armazenagem dos produtos sendo feita em forma de pilhas, deverão ficar afastados das estruturas laterais das
instalações civis e via de trafego de pedestre á uma distância de aproximadamente 1 metro e o número de camadas e a

disposição dos materiais deverão ser observadas; a fim de manter a integridade dos materiais e segurança física dos
trabalhadores no manuseio.
3.2.4 Dentro ou sobre as pilhas de armazenagem de materiais não é permitida a deposição de outros materiais.
3.2.5 Quando o produto armazenado for especificamente tubos e este estiver disposto em pilhas, o número máximo de
camadas para o empilhamento, considerar o diâmetro e a espessura da parede do tubo.
3.2.6 Os materiais armazenados deveram ser apoiados em suporte de madeira espaçados lateralmente e travados com
cunhas quando necessário, considerado às dimensões e formas de cada material a fim de evitar avarias e garantir a
segurança. Os suportes e cunhas de madeira deverão oferecer resistência e estabilidade no apoio/travamento dos materiais.
3.2.7 A armazenagem dos produtos acabados é controlada através do registro Controle de acompanhamento dos
processos item 4.0. O acondicionamento e identificação dos produtos acabados devem ser efetuados de forma a satisfazer os
requisitos descritos nos procedimentos internos ou nas especificações dos clientes.
3.2.8 Passado cinco dias após o comunicado com o cliente sobre o material ter sido liberado para carregamento, e que
este não tenha sido coletado e ainda permanece armazenado em nosso pátio, o responsável pela expedição deverá formalizar
o comunicado e direcionar ao cliente via e-mail, para que o mesmo providencie o carregamento para a liberação do pátio
para novas armazenagens; salvo situações em que tenha um representante do cliente acompanhando toda movimentação de
beneficiamento ou mobilização de carregamento para expedição.
3.2.9 Após comunicado ao cliente do informativo do material liberado e este não ter sido retirado no pátio por qualquer
motivo, ficará sobre o cliente a responsabilidade da preservação e proteção dos materiais contra os intemperes do meio
ambiente e contaminantes gerados pelas atividades desenvolvidas na UltraJato; no qual caberá ao setor de logística solicitar
ao cliente o envio de insumos necessários para proteção e um preposto para tomar as providências cabíveis.
3.3 Armazenagem de insumos
3.3.1 Materiais retirados parcialmente do canteiro, manter o restante do lote organizado (analisar e certificar se o insumo
será reutilizado ou descartado). As madeiras e insumos diversos que serão reutilizados deverão ser organizados em uma pilha
ou acondicionados em uma caixa/lata ou afins para posterior envio ao seu local de armazenagem.
3.3.2 Os insumos enviados pelo cliente deverão ser devidamente armazenados e identificados. No final da obra todo
insumo restante (Tintas, solventes e insumos para embalagens-madeiras e diversos) deverá ser retirado pelo próprio cliente.
3.33 Os insumos deverão ser armazenados preferencialmente conforme tabela abaixo:

INSUMO LOCAL PARA ARMAZENAGEM
Tintas / Solventes
(Os critérios para armazenamento de tintas estão descritos na IT-AQ- Almoxarifado de Tintas
02)

Madeiras (Cunhas, Peças de Madeira) Ver nota 1 Baias de estocagem/ Sala de Insumos Logística
Diversos (Cordas; plástico bolhas; Cintas; lonas; tampas de madeiras,
Almoxarifado/Sala de Insumos Logística
plástico ou plugs; Pregos; Clips...) Ver nota 1
3.4 Embalagem
3.4.1 Preparar base uniforme com peças que possuem geometria e medidas semelhantes para evitar riscos de acidente
e/ou danos na pintura.
3.4.2 Para os materiais/peças leves seguir orientações de acordo com as características do produto e, ou especificação do
cliente; como: embalagens plásticas, papelão, caixas de madeira, paletes entre outros.
3.4.3 Para os materiais/peças pesados seguir orientações de acordo com as características do produto e, ou conforme
especificação do cliente; como fixar a calços suficientemente resistentes para suportar movimentos durante o transporte e
possíveis movimentações de carga e descarga.
3.4.4 Os produtos sendo tubos com diâmetro inferior a 75 mm deverão ser amarrados em feixes, com arame de aço; fitas
de aço ou similar de acordo com a necessidade e, ou exigências do cliente.
3.5 Manuseio e preservação
3.5.1 Os produtos de propriedade do cliente beneficiados ou não deverão ser manuseados de modo a preservar sua
estrutura evitando que sofram qualquer dano, especial cuidado deverá ser tomado com as suas extremidades.
3.5.2 Nas operações de carga e descarga dos materiais, deverão ser empregados equipamentos devidamente adequados
para amarração e manuseio, para evitar avarias nos materiais durante a movimentação podendo sua execução manuseada
manualmente, equipamentos como guindaste Hyster ou carrinho de mão, levando-se em consideração o peso, capacidade de
carga, dimensões e características das peças.
3.5.3 Todos os funcionários envolvidos com o manuseio deverão receber orientação ao manusear o material para não
danificá-lo e sobre os cuidados relacionados à segurança do trabalho.
3.5.4 Manuseio de peças usinadas e jateadas, usar cabos ou garras; cintas de poliéster e correntes, quando necessário usar
quebra/quina, para peças pintadas/Produto acabado, usar cintas de poliéster e quando necessário o uso de correntes, cabos
ou garras usar quebra/quina para maior segurança e preservação.

3.5.5 Manuseio de volumes transportados em feixes deverá ser selecionado por comprimento e, se possível, não
ultrapassar a 6 (seis) metros, com peso máximo de 4.000 kg; para assegurar a estabilidade do equipamento e do feixe das
peças; tubos com bitolas maiores e peças de maior peso e dimensões devem ser colocados em primeiro lugar nos veículos.
3.5.6 Todos os produtos acabados que possuírem olhais deverá ser preferencialmente manuseados com os olhais na
posição vertical, ou em posição que não coloque em risco a segurança do produto e das pessoas que estiverem manuseando.
3.5.7 Para evitar contaminação e deterioração do material armazenado, acondicionar e ou empilhar os mesmos sobre
peças de madeiras ou paletes a uma distância de aproximadamente 08 cm do solo ou de acordo com as especificações do
cliente quando solicitado.
3.5.8 A preservação do produto quando necessário ou em acordo com o cliente poderá ser realizada através de suportes
de apoio revestidos com plástico bolha; papelão; borrachas, trapos, lonas e/ou similares enviados pelo cliente e ou solicitado
a este quando necessário.
3.5.9 Sobre as últimas peças laterais superiores colocadas no veículo; é aconselhável o uso de dispositivos posicionados,
sob quebra-cantos metálicos ou de borrachas, a fim de evitar possíveis danos que possam ser causados pelos cabos de aço
nos produto acabados.
3.5.10 A amarração da carga deverá ser feita com cabos de aço e ou cintas do próprio veículo, sendo a responsabilidade por
essa amarração da transportadora e do cliente (quando o carregamento for por conta do cliente) ou da transportadora e da
UltraJato (quando carregamento for por conta da UltraJato).
3.5.11 Para todo arranjo de cargas deverá ser observado o quadro resumo da legislação de pesos e dimensões com as
alterações nas resoluções 12 e 68/98 introduzidas pelas Resoluções 184 e 189 do CONTRAN, encontradas nos quadros de
gestão a vista da logística.
3.6 Saída Não conforme
3.6.1 Identificando alguma não conformidade no produto, o responsável pelo recebimento deverá identificar o produto com
a placa “Produto Não Conforme” (Ver item 3.1 POP 003) e procurar o representante do processo correspondente da NC
detectada e Gestão da Qualidade para devidas tratativas.
4 RESPONSABILIDADES ATRIBUÍDAS
4.1 As responsabilidades que envolvem a mobilização da logística relacionada ao produto do cliente tais como: envio de
tintas e diluentes, solvente para limpeza, isolamento, transporte, pessoal e material para embalagem das peças e pessoal para
controle de carga estão relacionadas no formulário Ordem de Serviço sendo este documento um espelho resumido da
proposta comercial enviada ao cliente. Estas deverão ser consultadas para devidas programações e cumprimento das
responsabilidades.

4.1.1 Pessoal e material (insumos/embalagens) por conta do Cliente:
Nota 1: Deverão ser enviados para a UltraJato com antecedência a execução dos serviços. Sendo recomendado ao cliente que
mantenha na UltraJato um estoque mínimo dos insumo/embalagens para que não haja paradas na execução dos serviços por
falta dos mesmos com o objetivo de não acarretar atrasos na programação e no carregamento.
Nota 2: Este deverá disponibilizar um contato permanente com o setor de logística e suprimentos da UltraJato para
verificações sobre a situação do estoque e possível reposição.
4.1.2 Controle de carrega por conta do Cliente:
Nota 3: Só terá inicio após a chegada do funcionário do cliente ou com a autorização do mesmo; o responsável pela
expedição da UltraJato deverá supervisionar toda mobilização do carregamento (movimentação de carga, material para
embalagem, pessoal para preparação das embalagens, peças e controle de carga) devendo também verificar junto ao cliente
ou prestador de serviço do cliente a disposição e a prioridade de materiais para carregamento e solicitar ao representante do
cliente ou da transportadora autorizada pelo mesmo que acompanhe a amarração da carga.
Nota 4: As pessoas responsáveis pela execução da (embalagem, preparo de romaneio, arranjo da carga e liberação do
carregamento) deverão ser enviadas em tempo hábil que não prejudique a programação e execução dos demais
carregamentos.
Nota 5: As inspeções finais realizadas relacionadas à qualidade dos serviços contratados, deverão ser concluídas antes do
carregamento/embarque, para que não haja atrasos de liberação do material e possíveis desajustes na programação
estabelecida para entrega.
4.1.3 Controle de carrega por conta da UltraJato:
Nota 6: O responsável pela logística deverá seguir com a abertura do registro de Liberação para transporte de carga.
Nota 7: Quando o Cliente determinar requisitos específicos e ou plano de carga sejam seguidos, solicitar do cliente o envio do
documento relacionado antes do início da execução dos serviços, para que em tempo hábil seja tomado as devidas
providências tais como: Estudos dos requisitos, instrução da equipe de trabalho e caso necessário aquisição de insumos.
4.2 O descumprimento de alguma dessas responsabilidades atribuídas poderá gerar atrasos na programação de
carregamento e entrega do material ao seu destino.
4.3 O Resumo das demais atribuições relacionadas a esse procedimento encontra-se resumidamente destacado no quadro abaixo:
CLIENTE
Ordem
RESPONSABILIDADES
ULTRAJATO

Planejamento Produção
Controle de Qualidade
ATRIBUIÇÕES
Comercial
Logística
01 Definir e encaminhar a UltraJato especificação técnica e plano de carga, constando X
quais materiais/peças devem ser embalados em quais níveis de exigências.
02 Definir e encaminhar a UltraJato prioridades materiais a serem beneficiados X
03 Programar execução dos materiais/peças enviadas X
04 Liberar material acabado para expedição e carregamento X
05 Armazenar e preservar a identificação/rastreabilidade do produto acabado X
aguardando expedição
06 Comunicar ao cliente material liberado para carregamento X
07 Efetuar a preservação do material fornecendo mão de obra e insumos necessários para X

proteção dos materiais
08 Preservar a integridade do produto acabado enviando insumos para proteção do X
material
09 Enviar pessoal e efetuar controle de carga enviando representante para X
acompanhamento
10 Efetuar o carregamento e verificar a amarração dos produtos antes da entrega da nota X
fiscal ao motorista
Anexo 1 Anexo 2

Anexo 3 Anexo 4
4.2 A responsabilidade de envio de pessoal e embalagens do material (insumos/embalagens) das peças for por conta do
cliente estes deverão ser enviados para a UltraJato com antecedência a execução dos serviços. Sendo recomendado ao cliente
que mantenha na UltraJato um estoque mínimo dos insumo/embalagens para que não haja paradas na execução dos serviços
por falta dos mesmos com o objetivo de não acarretar atrasos na programação e no carregamento. Este deverá disponibilizar
um contato permanente com o setor de logística e suprimentos da UltraJato para verificações sobre a situação do estoque e
possível reposição.
4.3 A responsabilidade pelo carregamento sendo realizado por conta do cliente, só terá inicio após a chegada do
funcionário do cliente ou com a autorização do mesmo; o responsável pela expedição da UltraJato deverá supervisionar toda
mobilização do carregamento (movimentação de carga, material para embalagem, pessoal para preparação das embalagens,
peças e controle de carga) devendo também verificar junto ao representante do cliente a disposição e a prioridade de
materiais para carregamento e solicitar ao representante do cliente ou da transportadora autorizada pelo mesmo que
acompanhe a amarração da carga. O carregamento sendo executado por conta da UltraJato deverá seguir com a abertura do
registro de Liberação para transporte de carga.
4.4 As responsabilidades pelo controle de carga sendo realizado por conta da UltraJato, cujo Cliente determinar
requisitos específicos e ou plano de carga sejam seguidos, esses deverão ser documentados e enviados a UltraJato antes do

início da execução dos serviços, para que em tempo hábil seja tomado as devidas providências tais como: Estudos dos
requisitos, instrução da equipe de trabalho e caso necessário aquisição de insumos.
4.5 As responsabilidades pelo controle de carga, sendo realizado por conta do cliente que envolve (embalagem, preparo
de romaneio, arranjo da carga e liberação do carregamento), estes deverão enviar pessoal em tempo que não prejudique a
programação e execução dos demais carregamentos.
4.6 As inspeções finais realizadas por conta do cliente, relacionadas à qualidade dos serviços contratados, deverão ser
concluídas antes do carregamento/embarque, para que não haja atrasos de liberação do material e possíveis desajustes na
programação estabelecida para entrega.
4.7 O descumprimento das notas relacionadas essas obrigações poderá gerar atrasos na programação de carregamento e
entrega do material ao seu destino.
* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 10 de

10

POP 003 Rev. 03 - Ident., Rastreab., Armaz., Embal., Preservação e Manuseio

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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: POP-003

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PROCESSO Revisão: 00

CONTROLE DE REVISÃO E APROVAÇÃO

Elaborado por: Graciele Santos

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 1 de 10

3.2 Recebimento da mercadoria do cliente

3.3. Identificação e rastreabilidade

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 2 de 10

3.2 Armazenagem de produto não beneficiados e produto acabado

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 3 de 10

3.3 Armazenagem de insumos

3.33 Os insumos deverão ser armazenados preferencialmente conforme tabela abaixo:

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 4 de 10

3.5 Manuseio e preservação

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 5 de 10

3.6 Saída Não conforme

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 6 de 10

4.1.1 Pessoal e material (insumos/embalagens) por conta do Cliente:

4.1.2 Controle de carrega por conta do Cliente:

4.1.3 Controle de carrega por conta da UltraJato:

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 7 de 10

07 Efetuar a preservação do material fornecendo mão de obra e insumos necessários para X

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 8 de 10

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 9 de 10

COPIA NÃO CONTROLADA*

* Quando salva no computador e fora do local de armazenagem. Página 10 de

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