SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: POP-003

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PROCESSO Revisão: 00

RECEBIMENTO,IDENTIFICAÇÃO, RASTREABILIDADE, ARMAZENAGEM, Data de Aprovação: 16/08/17
EMBALAGEM, PRESERVAÇÃO E MANUSEIO DE PRODUTOS
PROPRIEDADE DO CLIENTE

CONTROLE DE REVISÃO E APROVAÇÃO

Revisão Data Item Descrição das alterações
00 15/10/2010 Emissão Inicial.
01 25/05/2011 Revisão contextual geral
02 03/08/2011 Revisão contextual geral
- - Inclusão/citação do Formulário F-850-01 Item 6
- - Inclusão de Notas explicativas no Item 9
03 16/02/2012 Revisão do item 5.3 armazenagem de insumos e inclusão de notas
04 11/01/2013 Inclusão de Notas explicativas no item 4;7;8 e 9.
05 16/08/2013 Revisão Formulário F-754-01 e F- 754-02 A e B
Revisão dos Anexos (Formulários), revisão contextual notas do item 5.2 e complemento de
06 28/07/2014
informação do item 7.
07 29/09/2015 Revisão dos formulários em anexo e exclusão do procedimento.
08 14/09/2016 Exclusão das referencias dos códigos dos formulários ao longo do contexto do procedimento.
- - Alteração da referencia do tratamento de Não conformidade.
09 16/08/2017 Restruturação do layout do procedimento para POP- Procedimento Operacional de Processos;
Reestruturação do sistema de gestão da qualidade para adequação da ISO 9001:2015;
Exclusão da IT.LG.01 – Logística Rev.13 e relocação de parte do contexto da mesma para o
procedimento identificação, rastreabilidade, armazenagem, embalagem, preservação e manuseio de
produtos propriedade do cliente.

Elaborado por: Graciele Santos

Analisado criticamente por: Emerson Willian de Faria
Aprovado por: Ana Paula Tavares

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1 - OBJETIVO
Assegurar e garantir um controle estratégico do fluxo de mercadorias recebidas, para que estejam em conformidade e
condições de execução no processo de recebimento, identificação, rastreabilidade, embalagem, armazenamento e
preservação dos produtos de propriedade do cliente durante sua permanência.

2 - APLICAÇÃO
Este procedimento se aplica a todos os materiais e volumes estocáveis, bem como peças e equipamentos expedidos ao
Cliente pela UltraJato, para utilização na Indústria Siderúrgica, Metalúrgica, Mineradora, Petroquímica, Cimentícia, Naval,
Caldeiraria , Estruturas Prediais e Industriais.

3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
3.1. Recebimento da Ordem de serviço (O.S)

3.1.1 O setor da logística receberá do comercial a Ordem de Serviço – O.S, documento que descreve todos os requisitos
necessários à execução dos serviços do cliente. O responsável pela logística repassará a O.S. ao Controle de qualidade e
Planejamento e controle de produção que deverão através da assinatura atestar ciência e conhecimento da mesma; uma
cópia desse documento deverá ser mantida nos setores de logística e PCP.

Nota: A Ordem de Serviço é um documento que orientará a logística em vários requisitos do cliente que deverá ser
observado em várias fases do processo. Nesse documento informações importantes serão registradas sobre as obrigações
de Uj e do cliente, tais como:

-Tintas e solvente
-Solvente para limpeza
- Transporte
-Material e pessoal para embalagem das peças
-Isolamento
-Pessoal para controle de carga
-O campo observações também deve ser verificado

3.2 Recebimento da material do cliente e conferencia do produto de propriedade do cliente

3.2.1 Quando o material do cliente chega, o setor de logística deverá realizar as devidas conferencia antes do desembarque,
que são:
-Verificar se o material está acompanhado de Nota fiscal ou romaneio. Caso não haja fazer a cobrança da mesma ao cliente
que deverá enviar a documentação até a data da expedição.
-Verificar se já existe Ordem de serviço correspondente ao material. Caso não haja, o material deverá ser identificado
(Aguardando ordem de serviço) contendo as informações de rastreabilidade: número do recebimento; data da chegada do
material; nome do cliente; obra; essa identificação não deverá conter a assinatura do responsável da logística, pois esse
material não poderá ser liberado para processo produtivo até a liberação da O.S

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-Verificar se existe algum tipo de avaria no lote do material recebido, antes do descarregamento. Caso haja, o lote deverá
ser separado e identificado com etiqueta/placa de produto não conforme, que deverá ser emitido juntamente com o setor
de controle de qualidade e comunicado ao cliente. A liberação para produção só ocorre após a tratativa entre UJ e cliente.
-Todo material recebido conforme ou não conforme deverá ser registrado no formulário: Registro de recebimento de
materiais de propriedade do cliente
-Os insumos, para proteção e embalagem, enviados pelos clientes, juntamente com os materiais para beneficiamento, tais
como: Peças de madeira; tiras de borracha; lâminas de madeira ou borracha; tampões de vedação pallet entre outros,
deverão ser armazenados, e devidamente identificados.
-Tintas e solventes pelos clientes deverão ser encaminhados ao setor de suprimentos para armazenamentos e demais
registro de controles
- Na sequencia do recebimento todas as informações deverão ser registrada na Planilha eletrônica. Essa planilha é
disponibilizada e alimentada pelos seguintes setores de acordo com os seus processos: Logística, Produção e Controle de
Qualidade.

Nota: Todos os documentos de registro utilizados no setores são também ferramenta de rastreabilidade de todo o
processo.

3.3 Armazenagem de produto , embalagem manuseio,e preservação

3.3.1 Armazenagem de produto

-Todo produto de propriedade do cliente recebido para beneficiamento deve sempre ser acondicionado de forma a preservar
sua integridade física. Para tal os responsáveis deverão seguir os seguintes cuidados básicos:

-Escolher o local de armazenagem analisando o nivelamento e estabilidade do terreno, facilidade de acesso além da
segurança devido a redes elétricas, tráfego intenso entre outros, evitando também a obstrução de portas, equipamentos
contra incêndio, saídas de emergência, etc...

-Armazenar os produtos em forma de pilhas, afastados das estruturas laterais das instalações civis e via de trafego de
pedestre á uma distância de aproximadamente 1 metro e o número de camadas e a disposição dos materiais deverão ser
observadas; a fim de manter a integridade dos materiais e segurança física dos trabalhadores no manuseio.

-Dentro ou sobre as pilhas de armazenagem de materiais não é permitida a deposição de outros materiais.

-Quando o produto armazenado for especificamente tubos e este estiver disposto em pilhas, o número máximo de camadas
para o empilhamento, considerar o diâmetro e a espessura da parede do tubo.

-Os materiais armazenados deverão ser apoiados em madeira espaçados lateralmente e travados com cunhas quando
necessário, considerado às dimensões e formas de cada material a fim de evitar avarias e garantir a segurança. Os suportes e
cunhas de madeira deverão oferecer resistência e estabilidade no apoio/travamento dos materiais.

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Nota: Antes de qualquer armazenamento verificar na ordem de serviço ou diretamente com o cliente se há alguma
recomendação de requisito especifico para armazenamento.

3.3.2 Embalagem

-Preparar base uniforme com peças que possuem geometria e medidas semelhantes para evitar riscos de acidente e/ou
danos na pintura.

-Para os materiais/peças leves seguir orientações de acordo com as características do produto e, ou especificação do cliente;
como: embalagens plásticas, papelão, caixas de madeira, pallet entre outros.

-Para os materiais/peças pesados seguir orientações de acordo com as características do produto e, ou conforme
especificação do cliente; como fixar a calços suficientemente resistentes para suportar movimentos durante o transporte e
possíveis movimentações de carga e descarga.

-Os produtos sendo tubos com diâmetro inferior a 75 mm deverão ser amarrados em feixes, com arame de aço; fitas de aço
ou similar de acordo com a necessidade e, ou exigências do cliente.

3.3.3 Manuseio e preservação

-Os produtos de propriedade do cliente beneficiados ou não deverão ser manuseados de modo a preservar sua estrutura
evitando que sofram qualquer dano, especial cuidado deverá ser tomado com as suas extremidades.

-Nas operações de carga e descarga dos materiais, deverão ser empregados equipamentos devidamente adequados para
amarração e manuseio, para evitar avarias nos materiais durante a movimentação podendo sua execução manuseada
manualmente, equipamentos como guindaste Hyster ou carrinho de mão, levando-se em consideração o peso, capacidade de
carga, dimensões e características das peças.

-Todos os funcionários envolvidos com o manuseio deverão receber orientação ao manusear o material para não danificá-lo e
sobre os cuidados relacionados à segurança do trabalho.

-Manuseio de peças usinadas e jateadas, usar cintas ou garras; cintas de poliéster e correntes, quando necessário usar
quebra/quina, para peças pintadas/Produto acabado, usar cintas de poliéster e quando necessário o uso de correntes, c ou
garras usar quebra/quina para maior segurança e preservação.

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-Manuseio de volumes transportados em feixes deverá ser selecionado por comprimento e, se possível, não ultrapassar a 6
(seis) metros, com peso máximo de 4.000 kg; para assegurar a estabilidade do equipamento e do feixe das peças; tubos com
bitolas maiores e peças de maior peso e dimensões devem ser colocados em primeiro lugar nos veículos.

-Todos os produtos acabados que possuírem olhais deverá ser preferencialmente manuseados com os olhais na posição
vertical, ou em posição que não coloque em risco a segurança do produto e das pessoas que estiverem manuseando.

-Para evitar contaminação e deterioração do material armazenado, acondicionar e ou empilhar os mesmos sobre peças de
madeiras ou pallet a uma distância de aproximadamente 08 cm do solo ou de acordo com as especificações do cliente
quando solicitado.

-A preservação do produto quando necessário ou em acordo com o cliente poderá ser realizada através de suportes de apoio
revestidos com plástico bolha; papelão; borrachas, trapos, lonas e/ou similares enviados pelo cliente e ou solicitado a este
quando necessário.

-Sobre as últimas peças laterais superiores colocadas no veículo; é aconselhável o uso de dispositivos posicionados, sob
quebra-cantos metálicos ou de borrachas, a fim de evitar possíveis danos que possam ser causados pelos cabos de aço nos
produto acabados.

-A amarração da carga deverá ser feita com cabos de aço e ou cintas do próprio veículo, sendo a responsabilidade por essa
amarração da transportadora e do cliente (quando o carregamento for por conta do cliente) ou da transportadora.

-Para todo arranjo de cargas deverá ser observado o quadro resumo da legislação de pesos e dimensões com as alterações
nas resoluções 12 e 68/98 introduzidas pelas Resoluções 184 e 189 do CONTRAN, encontradas nos quadros de gestão a vista
da logística.

3.4 Saída Não conforme

3.6.1 Durante qualquer fase do processo, caso a logística verifique alguma não conformidade no produto, esse deverá ser
identificado com a placa/etiqueta “Produto Não Conforme” e o setor de Controle da Qualidade e o responsável do processo
de origem da NC deverão ser comunicados para as devidas tratativas.
4. Expedição

NOTA:Antes do material seguir para expedição final, ele deverá ter passado pelo processos de : pintura e Controle da
Qualidade de acordo com a OS. A logística e seus colaboradores só poderão retirar o material da área de produção após
verificado se as devidas liberações foram registradas e consentidas no ID AP : campo de assinatura, data do CQ e Medição.

4.1. Armazenamento , identificação e registros de saída

Armazenamento:
Armazenar o material visando a integridade e preservação da pintura realizada.
Itens básicos são: apoio de madeira , papelão, plástico bolha, E.V.A com apoio de madeira e em pilha.

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4.1.2 Controle de carrega por conta do Cliente:

Nota 3: Só terá inicio após a chegada do funcionário do cliente ou com a autorização do mesmo; o responsável pela
expedição da UltraJato deverá supervisionar toda mobilização do carregamento (movimentação de carga, material para
embalagem, pessoal para preparação das embalagens, peças e controle de carga) devendo também verificar junto ao cliente
ou prestador de serviço do cliente a disposição e a prioridade de materiais para carregamento e solicitar ao representante do
cliente ou da transportadora autorizada pelo mesmo que acompanhe a amarração da carga.

Nota 4: As pessoas responsáveis pela execução da (embalagem, preparo de romaneio, arranjo da carga e liberação do
carregamento) deverão ser enviadas em tempo hábil que não prejudique a programação e execução dos demais
carregamentos.

Nota 5: As inspeções finais realizadas relacionadas à qualidade dos serviços contratados, deverão ser concluídas antes do
carregamento/embarque, para que não haja atrasos de liberação do material e possíveis desajustes na programação
estabelecida para entrega.

4.1.3 Controle de carrega por conta da UltraJato:

Nota 6: O responsável pela logística deverá seguir com a abertura do registro de Liberação para transporte de carga.

Nota 7: Quando o Cliente determinar requisitos específicos e ou plano de carga sejam seguidos, solicitar do cliente o envio do
documento relacionado antes do início da execução dos serviços, para que em tempo hábil seja tomado as devidas
providências tais como: Estudos dos requisitos, instrução da equipe de trabalho e caso necessário aquisição de insumos.

4.2 O descumprimento de alguma dessas responsabilidades atribuídas poderá gerar atrasos na programação de
carregamento e entrega do material ao seu destino.

4.3 O Resumo das demais atribuições relacionadas a esse procedimento encontra-se resumidamente destacado no quadro abaixo:

RESPONSABILIDADES
ULTRAJATO
Planejamento Produção

Controle de Qualidade

ATRIBUIÇÕES
Comercial

Logística
CLIENTE
Ordem

01 Definir e encaminhar a UltraJato especificação técnica e plano de carga, constando X

quais materiais/peças devem ser embalados em quais níveis de exigências.
02 Definir e encaminhar a UltraJato prioridades materiais a serem beneficiados X
03 Programar execução dos materiais/peças enviadas X

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04 Liberar material acabado para expedição e carregamento X

05 Armazenar e preservar a identificação/rastreabilidade do produto acabado X
aguardando expedição
06 Comunicar ao cliente material liberado para carregamento X

07 Efetuar a preservação do material fornecendo mão de obra e insumos necessários para X

proteção dos materiais
08 Preservar a integridade do produto acabado enviando insumos para proteção do X
material
09 Enviar pessoal e efetuar controle de carga enviando representante para X
acompanhamento
10 Efetuar o carregamento e verificar a amarração dos produtos antes da entrega da nota X
fiscal ao motorista

Anexo 1 Anexo 2

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Anexo 3 Anexo 4

4.2 A responsabilidade de envio de pessoal e embalagens do material (insumos/embalagens) das peças for por conta do
cliente estes deverão ser enviados para a UltraJato com antecedência a execução dos serviços. Sendo recomendado ao cliente
que mantenha na UltraJato um estoque mínimo dos insumo/embalagens para que não haja paradas na execução dos serviços
por falta dos mesmos com o objetivo de não acarretar atrasos na programação e no carregamento. Este deverá disponibilizar
um contato permanente com o setor de logística e suprimentos da UltraJato para verificações sobre a situação do estoque e
possível reposição.

4.3 A responsabilidade pelo carregamento sendo realizado por conta do cliente, só terá inicio após a chegada do
funcionário do cliente ou com a autorização do mesmo; o responsável pela expedição da UltraJato deverá supervisionar toda
mobilização do carregamento (movimentação de carga, material para embalagem, pessoal para preparação das embalagens,
peças e controle de carga) devendo também verificar junto ao representante do cliente a disposição e a prioridade de
materiais para carregamento e solicitar ao representante do cliente ou da transportadora autorizada pelo mesmo que
acompanhe a amarração da carga. O carregamento sendo executado por conta da UltraJato deverá seguir com a abertura do
registro de Liberação para transporte de carga.

4.4 As responsabilidades pelo controle de carga sendo realizado por conta da UltraJato, cujo Cliente determinar
requisitos específicos e ou plano de carga sejam seguidos, esses deverão ser documentados e enviados a UltraJato antes do
início da execução dos serviços, para que em tempo hábil seja tomado as devidas providências tais como: Estudos dos
requisitos, instrução da equipe de trabalho e caso necessário aquisição de insumos.

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4.5 As responsabilidades pelo controle de carga, sendo realizado por conta do cliente que envolve (embalagem, preparo
de romaneio, arranjo da carga e liberação do carregamento), estes deverão enviar pessoal em tempo que não prejudique a
programação e execução dos demais carregamentos.

4.6 As inspeções finais realizadas por conta do cliente, relacionadas à qualidade dos serviços contratados, deverão ser
concluídas antes do carregamento/embarque, para que não haja atrasos de liberação do material e possíveis desajustes na
programação estabelecida para entrega.

4.7 O descumprimento das notas relacionadas essas obrigações poderá gerar atrasos na programação de carregamento e
entrega do material ao seu destino.

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