E-BOOK Nº01

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RELAÇÃO ENTRE
ISO 9001 X EVIDÊNCIAS

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4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
EXEMPLOS DE
ITENS DA NORMA TIPO
EVIDÊNCIAS
4.1 Entendendo a organização e ✓ Planejamento Estratégico. ✓ Documento
seu contexto ✓ Manual da Qualidade. ✓ Documento
✓ Missão, Visão e Valores. ✓ Documento
✓ Alvará de Funcionamento. ✓ Documento
✓ Alvará do Corpo de Bombeiros. ✓ Documento
✓ Licença Ambiental ✓ Documento

4.2 Entendendo as necessidades e ✓ Manual da Qualidade. ✓ Documento

expectativas de partes interessadas ✓ Gestão de Indicadores, ✓ Registro
Objetivos e partes interessadas.
✓ Definição de Partes ✓ Documento
Interessadas
4.3 Determinando o escopo do ✓ Manual da Qualidade. ✓ Documento
SGQ

4.4 Sistema de Gestão da ✓ Manual da Qualidade. ✓ Documento

Qualidade e seus processos ✓ Macro Processos. ✓ Documento
✓ Macro Fluxograma ✓ Documento
✓ Interação dos Processos ✓ Documento
✓ Mapas de Processos ✓ Documento
✓ Esquema Tartaruga ✓ Documento

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5. LIDERANÇA
EXEMPLOS DE
ITENS DA NORMA EVIDÊNCIAS TIPO

5.1 Liderança e ✓ Manual da Qualidade. ✓ Documento

Comprometimento
5.1.2. Foco no Cliente
5.2 Política da Qualidade
5.2.1 Desenvolvendo a Política
5.2.2 Comunicando a Política
5.3 Papéis, responsabilidade e
autoridades organizacionais
✓ Plano de Investimento ✓ Registro e Relatórios
✓ Política da Qualidade ✓ Documento
✓ Objetivos da Qualidade ✓ Documento
✓ Gerenciamento de Riscos e ✓ Registro
Oportunidades.
✓ Participação da Direção ✓ Visual
✓ Manual da Qualidade. ✓ Documento
✓ Pedidos dos Clientes ✓ Registro ou sistema
✓ Indicador de Melhorias ✓ Gráficos ou relatórios
✓ Indicador de Satisfação ✓ Gráficos ou relatórios
✓ Plano de Ações ✓ Registro
✓ Manual da Qualidade. ✓ Documento
✓ Política da Qualidade ✓ Documento
✓ Política da Qualidade ✓ Quadros
✓ Murais
✓ Protetor de telas
✓ Sites
✓ Plataformas
✓ E-mails
✓ Manual da Qualidade. ✓ Documento
✓ Organogramas ✓ Documento
✓ Perfis de Cargos ✓ Documento
✓ Aprovação de Documentos ✓ Documento
✓ Matriz de Responsabilidades ✓ Tabelas
e autoridades

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6. PLANEJAMENTO
ITENS DA NORMA
6.1 Ações para abordar riscos e
oportunidades
6.2. Objetivos da Qualidade e
Planejamento para alcança-los
6.3 Planejamento de Mudanças
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EXEMPLOS DE
TIPO
EVIDÊNCIAS
✓ Manual da Qualidade ✓ Documentos
✓ Gerenciamento de Riscos e ✓ Registro e Sistemas
Oportunidades.
✓ Análise de SWOT e GUT ✓ Registro e Planilha
✓ Mapa de Riscos ✓ Registro e Planilha
✓ Planos de Ações 5W2H ✓ Registro
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Objetivos da Qualidade ✓ Documento
✓ Gerenciamentos dos ✓ Registro
Objetivos
✓ Plano de Ação 5W2H ✓ Registro
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Plano de Ação 5W2H ✓ Registro
✓ Gerenciamento de Riscos e ✓ Registro
Oportunidades.
✓ Análise Crítica da Direção ✓ Registro
✓ Plano de Mudanças ✓ Registro ou Sistema
4
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7. APOIO
ITENS DA
EXEMPLOS DE EVIDÊNCIAS TIPO
NORMA
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
7.1 Recursos
✓ Relatório de Investimentos. ✓ Registro e Relatório

7.1.2 Pessoas ✓ Contratos de trabalho. ✓ Documentos

✓ Lista de patrimônio. ✓ Registro ou Relatório

✓ Manutenção Preventiva e Corretiva ✓ Registro ou Relatório
7.1.3 Infraestrutura
✓ Sistemática de Backup e Antivírus ✓ Registro
✓ Condições do Galpão e escritório ✓ Visual
✓ PPRA - Programa de Prevenção de ✓ Documento
Riscos Ambientais.
7.1.4 Ambiente para a ✓ PCMSO Programa de Controle ✓ Documento
operação dos processos Médico de Saúde Ocupacional .
✓ Condições de Luz, temperatura, ar, ✓ Visual
pressão, ruído e higiene
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
7.1.5 Recursos de ✓ Calibração ou Verificação dos ✓ Registro ou software
Monitoramento e equipamento de medição
Medição ✓ Certificados de Calibração ✓ Registro ou software
✓ Registro de Verificação ✓ Registro ou software
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Lições Aprendidas ✓ Registro
✓ Reclamações de Cliente ✓ Registro
7.1.6 Conhecimento
✓ Projetos anteriores ✓ Registro
Organizacional
✓ Alertas da Qualidade ✓ Documento
✓ Procedimentos e Instruções ✓ Documento
✓ Vídeos ✓ Filmagens

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7. APOIO
EXEMPLOS DE
ITENS DA NORMA TIPO
EVIDÊNCIAS
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Procedimento ✓ Documento
✓ Perfis de Cargos ✓ Documento
7.2 Competência ✓ Matriz das Competências ✓ Registro e Sistema
✓ Plano de treinamentos ✓ Registro e Sistema
✓ Lista de treinamentos ✓ Registro e Sistema
✓ Verificação de Eficácia ✓ Registro e Sistema
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Política da Qualidade ✓ Documento
7.3 Conscientização ✓ Objetivos da Qualidade ✓ Documento
✓ Treinamentos ✓ Registro
✓ Entrevistas ✓ Verbal
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ E-mail ✓ Registro e Sistema
✓ Chat interno ✓ Registro e Sistema
7.4 Comunicação
✓ WhatsApp ✓ Registro e Sistema
✓ Plano de Comunicação ✓ Registro 5w2h
✓ Gestão á vista e murais ✓ Quadros
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Procedimentos ✓ Documento
✓ Instruções de Trabalho ✓ Documento
✓ Desenhos ✓ Documento
✓ Controle de Documentos e ✓ Registro ou Software
7.5 Informação Documentada
Registro
✓ Controle de Informação ✓ Registro ou Software
Documentada
✓ Matriz de Documentos ✓ Registro ou Software
✓ Matriz de Registros ✓ Registro ou Software

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8. OPERAÇÃO
EXEMPLOS DE
ITENS DA NORMA TIPO
EVIDÊNCIAS
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Instruções de Trabalho ✓ Documento
✓ Desenhos ✓ Documento
8.1 Planejamento e Controle
✓ Critérios de Inspeção ✓ Documento
Operacionais
✓ Controle de Processos ✓ Registro ou Sistema
Terceirizados
✓ Ordem Produção ou Serviço ✓ Registro ou Sistema
8.2 Requisitos para Produtos e
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
Serviços
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ E-mail ✓ Registro e Sistema
✓ WhatsApp ✓ Registro
✓ Plataforma ✓ Software
8.2.1 Comunicação com o cliente
✓ Site ✓ Sistema
✓ Pedidos de Venda ✓ Registro
✓ Reclamações de Cliente ✓ Registro
✓ Contratos e garantias ✓ Documento
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
8.2.2 Determinação de ✓ Desenhos ou croquis ✓ Documento
requisitos de produtos e serviços ✓ Pedidos de Venda ✓ Registro ou Sistema
✓ Normas e Leis ✓ Documento

✓ Manual da Qualidade ✓ Documento

8.2.3 Análise Crítica de ✓ Contratos e garantias ✓ Documento
requisitos de produtos e serviços ✓ Normas e Leis ✓ Normas e Leis
✓ Pedidos de Venda ✓ Pedidos de Venda

8.2.4 Mudanças nos requisitos ✓ Pedidos de Venda ✓ Registro ou Sistema

para produtos e serviços ✓ Desvio de Engenharia ✓ Registro ou Sistema

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8. OPERAÇÃO
EXEMPLOS DE
ITENS DA NORMA TIPO
EVIDÊNCIAS
8.3 Projeto e desenvolvimento ✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
de produtos e serviços ✓ Procedimentos de Engenharia ✓ Documento

✓ Manual da Qualidade ✓ Documento

8.3.2 Planejamento de projeto ✓ Elaboração de Projetos ✓ Registro e software
e desenvolvimento ✓ Planejamento de Projetos ✓ Registro e software
✓ FMEA e/ou PFMEA ✓ Ferramenta

✓ Manual da Qualidade ✓ Documento

✓ Desenhos ou croquis ✓ Documento
✓ Especificações do Cliente ✓ Documento
8.3.3 Entradas de projeto e
✓ Peças padrão ✓ Modelo
desenvolvimento
✓ Elaboração de Projetos ✓ Registro e software
✓ Planejamento de Projetos ✓ Registro e software
✓ Normas e Leis ✓ Documento

✓ Manual da Qualidade ✓ Documento

8.3.4 Controle de projeto e
✓ Elaboração de Projetos ✓ Registro e software
desenvolvimento
✓ Planejamento de Projetos ✓ Registro e software

✓ Manual da Qualidade ✓ Documento

8.3.5 Saídas de projeto e
✓ Elaboração de Projetos ✓ Registro e software
desenvolvimento
✓ Planejamento de Projetos ✓ Registro e software

✓ Manual da Qualidade ✓ Documento

8.3.6 Mudanças de projeto e
✓ Elaboração de Projetos ✓ Registro e software
desenvolvimento
✓ Planejamento de Projetos ✓ Registro e software

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ITENS DA NORMA
8.4 Controle de Processos,
produtos e serviços providos
externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo e extensão do
controle
8.4.3 Informação para
provedores externos
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8. OPERAÇÃO
EXEMPLOS DE
EVIDÊNCIAS
✓ Manual da Qualidade
✓ Procedimento de Compras
✓ Manual da Qualidade
✓ Controle dos processos
terceirizados
✓ Seleção dos Fornecedores
✓ Avaliação dos Fornecedores
✓ IQF Índice de Qualidade do
Fornecedor
✓ Manual da Qualidade
✓ Controle dos processos
terceirizados.
✓ Inspeção do Recebimento.
✓ Indicador de IQF
✓ Manual da Qualidade
✓ Pedidos de Compra
✓ Indicador de IQF - Índice de
Qualidade do Fornecedor
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TIPO
✓ Documento
✓ Documento
✓ Documento
✓ Registro ou sistema
✓ Registro ou sistema
✓ Registro ou sistema
✓ Registro ou sistema
✓ Documento
✓ Registro ou sistema
✓ Registro ou sistema
✓ Registro ou sistema
✓ Documento
✓ Registro e software
✓ Registro e software
9
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8. OPERAÇÃO

ITENS DA EXEMPLOS DE
TIPO
NORMA EVIDÊNCIAS
8.5 Produção e
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
Provisão de Serviço

✓ Manual da Qualidade ✓ Documento

✓ Procedimento de Produção ✓ Documento
✓ Procedimento de PCP ✓ Documento
8.5.1 Controle de ✓ PO - Procedimento Operacional ✓ Documento
Produção e Serviço ✓ IT- Instruções de Trabalho ✓ Documento
✓ OP – Ordem de Produção ✓ Registro ou Sistema
✓ OS – Ordem de Serviço ✓ Registro ou Sistema
✓ Desenhos ✓ Documento
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ OP – Ordem de Produção ✓ Registro ou Sistema
8.5.2 Identificação e
✓ OS – Ordem de Serviço ✓ Registro ou Sistema
Rastreabilidade
✓ Etiquetas ✓ Adesivos e placas
✓ Cartões ✓ Registro
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
8.5.3 Propriedade do ✓ Controle Desenhos dos Clientes ✓ Registro ou Sistema
cliente ou provedores ✓ Recebimento de Materiais ✓ Registro ou Sistema
externos ✓ Controle de Terceiros ✓ Registro ou Sistema
✓ E-mail ✓ Registro ou Sistema
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Etiquetas e cartões ✓ Adesivos e placas
8.5.4 Preservação ✓ Embalagens ✓ Registro
✓ Armazenagem de matérias e ✓ Sacos, Caixas, Madeira
produtos ✓ Prateleira, Pallets
8.5.5 Atividades Pós- ✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
entrega ✓ Contratos ✓ Documento

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8. OPERAÇÃO

ITENS DA EXEMPLOS DE
TIPO
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✓ Documento
✓ Manual da Qualidade
✓ Registro ou Sistema
8.6 Liberação de ✓ OP – Ordem de Produção
✓ Registro ou Sistema
Produtos e serviços ✓ OS – Ordem de Serviço
✓ Registro ou Sistema
✓ Inspeção Final

✓ Manual da Qualidade ✓ Documento

✓ Procedimento de Produto Não
Conformes
✓ Controle de Produtos Não
Conforme
✓ Controle de Situações Não
8.7 Controle de Saídas
Conforme
Não Conformes
✓ Área de Produtos Não Conformes
✓ Relatório de Não Conformidade
✓ Cartão Vermelho
✓ OP – Ordem de Produção
✓ OS – Ordem de Serviço
✓ Inspeção do Recebimento
✓ Documento
✓ Registro ou Sistema
✓ Registro ou Sistema
✓ Pallet, cerca ou
demarcação
✓ Registro ou Sistema
✓ Registro ou Sistema
✓ Registro ou Sistema
✓ Registro ou Sistema

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9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ITENS DA NORMA
9.1 Monitoramento, Medição,
Análise e Avaliação
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfação do Cliente
9.1.3 Análise e Avaliação
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EXEMPLOS DE
TIPO
EVIDÊNCIAS
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Indicadores ✓ Gráficos e Relatórios
✓ Plano de Ações ✓ Registro
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Procedimento Comercial ✓ Documento
✓ Pesquisa de Satisfação ✓ Registro
✓ Ligações á Clientes ✓ Registro
✓ Visita á Clientes ✓ Registro
✓ Visita de Clientes ✓ Registro
✓ SAC ✓ Registo
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Indicadores dos Processos ✓ Gráficos ou Relatórios
✓ Indicadores de Produtividade ✓ Gráficos ou Relatórios
✓ Indicadores de Produto NC ✓ Gráficos ou Relatórios
✓ Indicadores de Satisfação de ✓ Gráficos ou Relatórios
Clientes
✓ Indicadores de Melhorias ✓ Gráficos ou Relatórios
✓ Gerenciamento de Riscos e ✓ Registro ou Relatórios
Oportunidades
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9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

EXEMPLOS DE
ITENS DA NORMA TIPO
EVIDÊNCIAS
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Cronograma de Auditorias ✓ Registro
✓ Cronograma de Eventos ✓ Registro
✓ Plano de Auditoria ✓ Registro
✓ Relatório de Auditoria ✓ Registro
9.2 Auditoria Interna ✓ Qualificação dos Auditores ✓ Registro
✓ Certificados dos Auditores ✓ Registro
✓ Competências dos Auditores ✓ Registro
✓ Relatório de Ações ✓ Registro
✓ Registro Não Conformidades ✓ Registro
✓ Planos de Ações ✓ Registro

✓ Manual da Qualidade ✓ Documento

✓ Ata de reunião ✓ Registro
9.3 Análise Crítica pela
✓ Análise Critica da Direção ✓ Registro
Direção
✓ Reunião de Análise Crítica ✓ Registro
✓ Plano de Ações ✓ Registro

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10. MELHORIA
EXEMPLOS DE
ITENS DA NORMA TIPO
EVIDÊNCIAS
✓ Manual da Qualidade ✓ Documento
✓ Reunião de criação ✓ Registro
✓ Grupos de Melhorias ✓ Registro
✓ Gerenciamentos de Riscos e ✓ Registro
Oportunidades
10.1 Generalidades ✓ Relatório de Ações ✓ Registro
✓ Planos de Ações ✓ Registro
✓ PDCA, KAIZEN, SWOT ✓ Ferramentas
✓ Indicador de Melhorias ✓ Gráficos ou Relatórios
✓ Projetos ✓ Registro
✓ Plano de Mudanças ✓ Registro
✓ Manual da Qualidade
✓ Documento
✓ Procedimentos
✓ Documento
✓ Relatório de Ações
✓ Registro
✓ Relatório de Não Conformidade
✓ Registro
✓ Relatório de Reclamação
✓ Registro
10.2 Não Conformidades e ✓ Controle de Não
✓ Registro
Ação Corretiva Conformidades
✓ Controle de Situações Não
✓ Registro
Conformes
✓ Relatório de Ações Corretivas
✓ Registro
✓ Gerenciamentos de Riscos e
✓ Registro
Oportunidades
✓ PDCA ✓ Ferramenta
✓ KAIZEN ✓ Ferramenta
10.3 Melhoria Contínua ✓ Relatório de Melhorias ✓ Registro
✓ Indicador de Melhorias ✓ Registro
✓ Grupos de Melhorias ✓ Registro

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